EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERI0DE PELAKSANAAN : Tahun 2012

Transkripsi

1 Formulir VII.I.5 Permendagri No.54 Tahun 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERI0DE PELAKSANAAN : Tahun 2012 Indikator dan Target Kinerja SKPD yang mengacu terhadap sasaran RKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Realisasi Kinerja pada Triwulan Kode Sasaran Program/ (outcome)/(outpu SKPD pada Tahun 20 (Akhir sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2) Tahun Berjalan (Tahun n1) 2012 SKPD Tahun 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPP Penyediaan Jasa biaya Komunikasi, telepon/langgana Sumber Daya Air n ISP dan Listrik Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan Badan pembayaran belanja air dan internet dari Januari s/d Desember , air selama 3 (januari, pebruari, mare ,89 biaya pembayaran Air dari Januari s/d Juni ,5 pembayaran biaya air dan internet dari januari s/d september ,43 pembayaran biaya air dan internet dari januari s/d Desember air selama 12 (Januari, s/d Desember) ,4 31 BKPP Kegaitan Senam Penyediaan Jasa Kesegaran Jaminan Jasmani (SKJ) Pemeliharaan Pegawai Kesehatan PNS Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan bagi aparatur PNS di Lingkungan Pemkab. Bandung senam 44 kali ,00 44 kali kali 100, , senam kesegaran jasmani selama 33 kali ,00 senam kesegaran jasmani selama 44 kali senam kesegaran jasmani selama 44 kali BKPP kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan Administrasi Pada BKPP Honorarium cleaning service dan tersedianya alat kebersihan ,00 tersedianya barang kebersihan kantor kantor selama 3 dan pembayaran honor cleaning service selama ,56 alat kebersihan kantor dan bahan pembersih selama 6 dan terbayarnya gaji cleaning service ,7 alat kebersihan kantor selama 9 dan terbayarnya gaji cleaning service selama ,07 alat kebersihan kantor dan bahan pembersih selama 12 dan terbayarnya gaji cleaning service selama kantor selama 12 dan pembayaran honor cleaning service selama BKPP pengadaan untuk Penyediaan Alat memenuhi Tulis Kantor ATK Tercapainya kelancaran operasional badan Kebutuhan ATK 77 item ,00 tersedianya alat tulis kantor terpenuhunya belanja benda pos ,01 Alat Tulis Kantor ,30 Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor BKPP pengadaan untuk memenuhi barang cetakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya Kelancaran Operasional Badan barang cetakan dan penggandaan 32 jenis ,00 tersedianya barang cetakan dan penggandaan belanja penggandaan ,90 barang cetakan dan penggandaan ,4 barang cetakan dan penggandaan ,84 barang cetakan dan penggandaan belanja penggandaan BKPP alat listrik dan elektronik Penyediaan Komponen Instalasi Meningkatnya Pelayanan Listrik/Penerangan Ketatausahaan Badan Bangunan belanja alat listrik dan elektronik , buah belanja alat listrik dan elektronik ,00 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,5 instalasi listrik/elektronik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/elektronik instalasi listrik/elektro nik BKPP Penyediaan alat Peralatan dan bantu kantor / Perlengkapan inventaris kantor Kantor Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran kantor yang dibutuhkan sebanyak 5 item ,00 sarana kantor kantor 0 0 peralatan dan perlengkapan (service AC, service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service komputer laptop, dan pembelian sofa, filing kabinet, lemari, laptop, komputer, fc tablet, proyektor) ,92 peralatan dan perlengkapan (service AC, service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service komputer, dan pembelian spare par selama ,77 peralatan dan perlengkapan kantor (service AC, service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service komputer, dan pembelian spare par selama ,99 alat alat kantor peralatan dan perlengkapan kantor (service AC, service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service komputer, dan pembelian spare par selama ,847 99,99 BKPP

2 Kode Sasaran Program/ (outcome)/(outpu SKPD pada Tahun 20 (Akhir sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2) Tahun Berjalan (Tahun n1) 2012 SKPD Tahun majalah, surat kabar dan peraturan perundangundangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Meningkatnya Kualitas SDM BKPP bahan bacaan, terdiri dari surat kabar dan majalah ,00 surat kabar dan majalah surat kabar dan majalah selama ,25 bahan bacaan surat kabat dan majalah ,3 bahan bacaan surat kabat dan majalah ,33 bahan bacaan surat kabar dan majalah(bandung ekspres, lingkar jabar, kompas, pikiran rakyat,) surat kabar dan majalah selama bahan bacaan surat kabat dan majalah BKPP pengadaan makanan dan minuman : Penyediaan Makan dan Minum Meningkatnya Ketatausahaan Badan makan dan minum harian pegawai sebanyak 1 selama 6 dari januari s/d juli, makan minum tamu 1, makan minum rapat ,00 makan dan minum pegawai makan dan minum harian non PNS, rapat dan tamu selama ,99 makan dan minum selama ,8 makan dan minum selama ,51 makan dan minum selama 12, mamin rapat, tamu dan sisa 12 di alihkan ke BTL makan dan minum harian non PNS, rapat dan tamu selama BKPP keluar daerah RaparRapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya Kelancaran Operasional Badan ke luar daerah selama ,00 luar daerah ke luar daerah selama ,16 biaya luar daerah selama ,5 biaya luar daerah selama ,78 biaya luar daerah selama perjalanan dinas ke luar daerah selama BKPP RaparRapat dan Konsultasi ke dalam daerah Dalam Daerah Meningkatnya Kelancaran Operasional Badan ke dalam daerah selama ,00 dalam daerah ke dalam daerah selama ,24 biaya dalam daerah selama ,4 biaya dalam daerah ,00 biaya dalam daerah biaya dalam daerah BKPP hari besar Penunjang Tercapainya peran serta Peringatan Harihari Besar Nasional harihari besar peringatan nasional keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari besar ,00 besar bersejarah besar 0 0 besar bersejarah ,5 keikut sertaan besar bersejarah keikut sertaan besar bersejarah keikut sertaan besar BKPP 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemeliharaan rutin , ,0 Terpeliharanya sarana dan prasarana BKPP untuk menunjang pelaksanaan ,67 Terpeliharanya sarana dan prasarana BKPP untuk menunjang pelaksanaan Terpeliharanya sarana dan prasarana BKPP untuk menunjang pelaksanaan BKPP Terpeliharanya kendaraan dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Peningkatan sarana dan prasarana aparatur belanja Bahan Bakar Minyak selama ,00 6 mobil dan 10 motor/ liter belanja Bahan Bakar Minyak untuk 2 100, ,73 6 mobil dan 10 motor ,5 6 mobil dan 10 motor/ liter selama 9 dan biaya service dan pembelian spare part ,10 bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas eselon II, III, dan IV selama 12 serta biaya service, perpanjangan stnk belanja Bahan Bakar Minyak dan service selama BKPP Pemeliharaan Terpeliharanya instalasi telepon rutin/berkala Perlengkapan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan instalasi telepon ,00 instalasi listrik/telepon pengadaan instalasi telepon ,00 instalasi listrik/telepon ,0 instalasi listrik/telepon ,67 instalasi listrik/telepon pengadaan instalasi telepon BKPP Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya , BKPP 3 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

3 Kode Sasaran Program/ (outcome)/(outpu SKPD pada Tahun 20 (Akhir sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2) Tahun Berjalan (Tahun n1) 2012 SKPD Tahun pemulangan pegawai yang pensiun dan pemrosesan SK pensiun pemulangan Pegawai yang Pensiun fasilitas pindah/purna tugas PNS , Koordinas ke BKN Pusat dan penyerahan berkas untuk Gol IV/c,5 PNS 100, , , , , BKPP 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur penyediaan biaya Pendidikan dan : Pelatihan Formal bantuan biaya pendidikan dan pelatihan formal ,00 12 aparatur , , , , , BKPP tugas belajar/beasiswa pendidikan D.3 S.1 dan S.2 bagi PNS (35 ), seleksi calon Praja IPDN ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah ' pembuatan izin belajar sosialisasi Sosialisasi peraturan Peraturan disiplin PNS, Perundangundangan Taspen, Askes dan Bapertarum Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman pegawai terhadap aturan kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin dan kesejahteraan pegawai kali dan 1 kali sosialisasi taspen askes dan taperum , ,0 0 0,00 sosialisasi tentang pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi, PP no.46 tahun tentang penilaian PNS, Peraturan kepala BKN no.20 tahun tetang pedoman penghitungan tunjangan kinerja PNS, Peraturan tentang jabatan fungsional analis kepegawaian, PP no.53 tahun 2010, Perpres no.70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, bagi karyawan BKPP sebanyak sosialisasi tentang pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi, PP no.46 tahun tentang penilaian PNS, Peraturan kepala BKN no.20 tahun tetang pedoman penghitungan tunjangan kinerja PNS, Peraturan tentang jabatan fungsional analis kepegawaian, PP no.53 tahun 2010, Perpres no.70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, bagi karyawan BKPP sebanyak kegaitan 7 materi BKPP Bintek peraturan disiplin PNS dan peraturan jabatan fungsional PNS Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Bimtek Peraturan Jabatan Fungsional PNS kalli bimtek jabatan fungsional PNS , kali 0 0, BKPP 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Kode Sasaran Program/ (outcome)/(outpu SKPD pada Tahun 20 (Akhir sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2) Tahun Berjalan (Tahun n1) 2012 SKPD Tahun penyusunan Renja, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan Lakip/Akip BKPP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sistem Perencanaan serta sistem evaluasi kinerja dan keuangan BKPP Dokumen ,00 10 dokumen renja, narasi renja, DPA, IKK/LPPD, Lakip, Laptah, Laptriw I ,22 6 dokumen (RKA, DPA, Renja, Renstra s/d 20, Lppd, lap. Triwulan & evaluasi renja) ,5 8 dokumen (RKA, DPA, Renja, Renstra s/d 20, Lppd, lap. Triwulan & evaluasi renja RKA Perubahan, RKA 2013) ,80 11 dokumen (RKA 2012, DPA 2012, RKAP 2012, DPPA 2012, RKA 2013, Lakip, Laptah, Laptri, Renja 2013, Renja Perubahan 2013, Ikk Lppd) dokumen (RKA 2012, DPA 2012, RKAP 2012, DPPA 2012, RKA 2013, Lakip, Laptah, Laptri, Renja 2013, Renja Perubahan 2013, Ikk Lppd) BKPP

5 Kode Sasaran Program/ (outcome)/(outpu SKPD pada Tahun 20 (Akhir sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2) Tahun Berjalan (Tahun n1) 2012 SKPD Tahun penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penatausahaan Keuangan Dokumen ,00 14 dokumen tersusunnya laporan keuangan an ,0 tersusunnya laporan keuangan semester 7 dokumen ,67 14 dokumen dokumen BKPP penyusunan laporan keuangan akhir tahun program Penyusunan laporan dan laporan Keuangan akhir badan tahun Dokumen ,00 1 dokumen dokumen 0 0, dokumen dokumen BKPP 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pengiriman peserta diklat prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pengiriman peserta diklat Prajabatan gol. I,II,III , , , BKPP pengiriman Pendidikan dan pembinaan dan peserta diklatpim Pelatihan struktural pengembangan aparatur , , , , , BKPP diklat teknis dan Pendidikan dan bintek sesuai Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi SKPD, 2 diklat teknis dan pengiriman diklat teknis lainnya ,00 4 diklat teknis dan bimtek untuk , , , BKPP diklat teknis dan bintek sesuai SKPD, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi outbound bagi PNS 600 dan diklat lift skill bagi calon purnabhakti PNS , BKPP 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sidang badan pertimabngan (Baperjaka Penyusunan Tersusunnya Rencana Pembinaan Karier PNS, Rencana Pembinaan pembinaan Karier dan PNS pengembangan aparatur kali ,00 12 kali rapat sidang badan pertimbangan sebanyak 1 kali 12, ,25 rapat sidang badan pertimbangan sebanyak 5 kali 83, ,5 rapat sidang badan pertimbangan sebanyak 1 kali dan 170 untuk inhousetrainning ,93 rapat sidang badan pertimbangan sebanyak 12 kali, medical chek Up (Mcu) 87, psykotest/assesment 88 dan tersedianya fasilitas penunjang rapat sidang badan pertimbangan sebanyak 12 kali, medical chek Up (Mcu) 87, psykotest/assesment 88 dan tersedianya fasilitas penunjang BKPP

6 Kode Sasaran Program/ (outcome)/(outpu SKPD pada Tahun 20 (Akhir sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2) Tahun Berjalan (Tahun n1) 2012 SKPD Tahun seleksi penerimaan CPNSD formasi tahun anggaran Seleksi Penerimaan CPNS pembinaan dan pengembangan aparatur koordinasi dengan Menpan dan ke BKN Pusat mengenai TKK katagori I sebanyak 333 dan katagori II sebanyak ,00 Terselenggarany a seleksi akademik dan pendataan tenaga honorer katagori II sejumlah 3678 dan terselenggarany a ferivikasi tenaga honorer katagori I sejumlah Koordinasi untuk penyelesaian tenaga honorer katagori I dan II ke Menpan ,04 Koordinas TKK kategori 1 sebanyak 333 dan katagori II sebanyak Koordinas TKK kategori 1 sebanyak ,00 Pra Test bagi 3800, Pra Test bagi peningkatan motivasi bagi 3800, peningkatan 00 tenaga honorer motivasi bagi , katagori II dan tenaga honorer katagori II pengangkatan CPNS dan pengangkatan CPNS sebanyak 162 dari sebanyak 162 dari tenaga honorer katagori I tenaga honorer katagori I Terselenggara nya Pra Test bagi 3800, peningkatan motivasi bagi 00 tenaga honorer katagori II dan pengangkatan CPNS sebanyak 162 dari tenaga honorer katagori I BKPP sumpah dan pelantikan jabatan struktural, pengangkatan Penempatan PNS pertama dan kembali, serta kenaikan jabatan fungsional Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS, terselenggaranya pembinaan pengembangan aparatur kali sumpah jabatan ,00 6 kali kali sumpah/pelantika n pejabat struktural sebanyak ,73 2 kali sumpah/pelantikan pejabat struktural ,4 4 kali sumpah/pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional ,51 penyesuaian jabatan fungsional guru (infasing guru) untuk 37 UPTD, tersedianya sarana penunjang (komputer, laptop, flashdisk, kamera digital, flashdisk reccorder dan handycam) penyesuaian jabatan fungsional guru (infasing guru) untuk 37 UPTD, tersedianya sarana penunjang (komputer, laptop, flashdisk, kamera digital, flashdisk reccorder dan handycam) BKPP proses kenaikan pangkat Periode April 2012 dan Oktober 2012 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS pelayanan kenaikan pangkat dan KGB bagi PNS yang telah memenuhi syarat Proses kenaikan pangkat periode april dan oktober , Penerbitan sk kenaikan pangkat periode April sebanyak kenaikan pangkat otomatis dan 1887 untuk kenaikan gaji berkala , kenaikan pangkat otomatis dan 1887 untuk kenaikan gaji berkala 127, kenaikan pangkat otomatis dan 1887 untuk kenaikan gaji berkala BKPP kenaikan gaji berkala bagi PNS fungsional dan non fungsional kenaikan gaji berkala 2848 Pemberian sk gaji berkala sebanyak Pemberian sk gaji berkala sebanyak PNS, Program Aplikasi Integrasi takah elektronik dengan Simpeg, serta terselenggaranya peningkatan kedalam database PNS melalui akuisisi data Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Meningkatnya kulaitas pelayanan dan sistem informasi kepegawaian daerah dengan peningkatan kualitas Database PNS Takah elektronik PNS 5000 dan Database , kedalaman database pegawai, 5000 pegawai, 1 program dan untuk kedalaman data base, 1250 terkumpulnya PNS , untuk kedalaman database PNS dan 2500 terkumpulnya PNS dan 1 buku profil untuk kedalaman database PNS dan 3750 terkumpulnya takah elektronik, Aplikasi Pengembangan modul integrasi simpeg 1 dan 1 buku profil , untuk kedalaman database PNS dan 5000 terkumpulnya PNS, tersedianya aplikasi pengembangan modul integrasi simpeg 1, dan 1 buku profil, KPE , tersedianya scanning untuk merekam data PNS , untuk kedalaman database PNS dan 5000 terkumpulnya PNS, tersedianya aplikasi pengembangan modul integrasi simpeg 1, dan 1 buku profil, KPE , tersedianya scanning untuk merekam data PNS BKPP

7 Kode Sasaran Program/ (outcome)/(outpu SKPD pada Tahun 20 (Akhir sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2) Tahun Berjalan (Tahun n1) 2012 SKPD Tahun Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Masa Kerja 30, 20, dan 10 tahun dari Bupati (75 ) serta pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI (300 ) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi pemberian penghargaan satya lancana karya satya dari Presiden RI , kali ,3 luar daerah , , ,2 BKPP proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS, proses pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS, Siraman Rohani, serta penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Askes dan Bapertarum Proses Penanganan Kasuskasus pelanggaran disiplin PNS proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS, Terselesaikannya proses penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian, pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani bagi karyawan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung, sumpah/janji PNS dan terselesaikannya karpeg, karis/karsu taspen, askes dan taperum penanganan kaususkasus pelanggaran disiplin PNS 19 kasus, 49 kasus ijin perkawinan dan perceraian, 3 kali sumpah janji PNS dan siraman rohani 12 kali serta 4 kali sidak dan 786 kartu ,00 20 kasus, 4 kali sidak, 40 kasus, 12 kali kegitatan, 3 kali dan 500 kartu pembinaan mental rohani pegawai sebanyak 3 kali ,17 sumpah janji PNS sebanyak 1 kali dan pembinaan mental rohani pegawai sebanyak 6 kali ,7 proses penanganan kasus hukuman disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 sebanyak 7 kasus, PP 10 penasehatan perceraian (ijin perceraian) 50 ijin cerai pembinaan mental rohani pegawai sebanyak 9 kali, terseselaikannya 973 kartu ,96 pneyelesaian kasuskasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 13 ijin penasehatan dan perceraian sebanyak 69, siraman rohani untuk seluruh PNS Pemkab sebanyak 12 kali, terselesaikannya kartu 914, evaluasi 3 kali, tersedianya fasilitas penunajang (mesin penghancurkertas, Pc tablet, Pc komputer, Laptop, Printer, Flashdisk reccorder, UPS/stabilizer) pneyelesaian kasuskasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 13 ijin penasehatan dan perceraian sebanyak 69, siraman rohani untuk seluruh PNS Pemkab sebanyak 12 kali, terselesaikannya kartu 914, evaluasi 3 kali, tersedianya fasilitas penunajang (mesin penghancurkertas, Pc tablet, Pc komputer, Laptop, Printer, Flashdisk reccorder, UPS/stabilizer) BKPP perumusan formasi yang riil berdasarkan Formasi Pegawai perhitungan pegawai formasi pegawai pada SKPD, serta terselenggaranya analisa pegawai/jabatan fungsional umum formasi pegawai 72 SKPD ,00 data formasi pegawai 72 SKPD dari 72 SKPD ,30 73 skpd ,9 73 skpd ,86 73 skpd ,98 73 skpd BKPP JUMLAH Ratarata capaian keuangan dan kinerja 94 72,00 92, , ,13 Predikat Kinerja : Sangat Tinggi Sedang Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi sangat tinggi sedang sangat tinggi Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Fasilitas yang mendukung Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja : sangat tinggi 3892,1 149, ,3 31,77 Soreang, 5 Januari 2013 Soreang, 5 Januari ,55 1, , , ,00 Disusun : ,34 Dievaluasi : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, Drs. H. ERICK JURIARA, E., M.Si Ir. ERNAWAN MUSTIKA, MS Pembina Tk.I Pembina Utama Muda NIP NIP