Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

Transkripsi

1 Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Periode Invoice : 21 (1 Desember s/d 31 Januari 2007) Realisasi : Maret 2007 Loan IBRD/IDA : No. 4664IND/3658IND Nama Konsultan : PT. Waseco Tirta Propinsi / KMW : Sulawesi Tenggara / IX Nomor dan tanggal kontrak : HK.08.08/KMW IX/IDAIBRD/P2KP/023/2003 & 9 Oktober 2003 Alamat Konsultan : Jl. Ciledug Raya No. 10 Cipulir Jakarta Selatan Periode Kontrak : 9 Oktober 2003 s/d 30 Juni 2007 No. U R A I A N Kontrak Amandemen No. 6 ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) I. REMUNERASI 5,124,335,000 4,433,725, ,060,000 4,635,785, ,550,000 1 Staff Tenaga Ahli 3,887,710,000 3,401,500, ,060,000 3,545,560, ,150,000 2 Staff Pendukung 1,236,625,000 1,032,225,000 58,000,000 1,090,225, ,400,000 II. REIMBURSABLE 3,874,103,000 3,354,420,979 85,023,893 3,439,444, ,658,128 1 Mobilisasi / Demobilisasi 59,289,000 55,713,600 55,713,600 3,575,400 2 Tunjangan rumah 80,070,000 70,020,000 2,700,000 72,720,000 7,350,000 3 Biaya perjalanan 1,568,156,700 1,222,316,500 42,027,000 1,264,343, ,813,200 4 Kantor(sewa) 339,660, ,260,000 6,900, ,160,000 11,500,000 5 Biaya kantor ( habis pakai) 198,150, ,150,000 22,500, ,650,000 37,500,000 6 Peralatan Kantor 513,025, ,725,000 3,750, ,475,000 22,550,000 7 Kendaraan ( sewa ) 917,750, ,750, ,750,000 8 Biaya Komunikasi 138,400,000 96,821,079 3,864, ,685,472 37,714,528 9 Penggandaan Pelaporan 59,602,300 45,664,800 3,282,500 48,947,300 10,655,000 III. MISCELLANEOUS 7,334,193,200 6,622,929, ,310,000 6,805,239, ,953,400 1 Biaya Tetap Fasilitdior Kelurahan 4,815,600,000 4,589,550, ,700,000 4,727,250,000 88,350,000 2 Biaya Pengadaan untuk Fasilitator Kelurahan 35,780,800 35,780,800 35,780,800 3 Lokakarya 395,400, ,800, ,800,000 93,600,000 4 Pelatihan 1,281,530,000 1,066,849,000 21,000,000 1,087,849, ,681,000 5 Sosialisasi dan Desiminasi 786,682, ,750,000 20,610, ,360, ,322,400 6 Unit Pengaduan masyarakat 19,200,000 5,200,000 3,000,000 8,200,000 11,000,000 SUB TOTAL 16,332,631,200 14,411,075, ,393,893 14,880,469,672 1,452,161,528 PENGEMBALIAN UANG MUKA 1,970,976,000 1,970,976,000 TOTAL 16,332,631,200 12,440,099, ,393,893 12,909,493,672 1,452,161,528

2 I. REMUNERASI No Posisi Nama ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) I.1 Tenaga Ahli Ir.Tantri Gilling Rasyid, SE. MS Ketua TIM Ir. Andi Asdar Ir. Andi Asdar Ir. Mas Roro GP Setiawan Ir. Mas Roro GP Setiawan Kordinator Kota 1 Ir. Mas Roro GP Setiawan Sayuti HM, SE Ir. A. Asdar Jamaluddin, SE Kordinator Kota 2 Ishak Nur, S.Sos Ansharuddin L.D Abdul Nafis Ir. Ishak Kadir, MT Deni Sanjaya Kordinator Kota 3 Andi Baso Amir Ir. Cipto Musada Ishak Nur, S.Sos TA Monitoring dan Pelaporan Ir. Haeruddin Ir. Haeruddin Deni Sanjaya TA Managemen System Informasi Deni Sanjaya Ir. Fadjar Bachtiar TA Kebijakan Publik Ir. Haeruddin Dra. I Pondo 8 TA Keuangan Mikro Sunu Suworo Himpuno Taufik Hermansyah, SE, Ak Taufik Hermansyah, SE, Ak Ir. Syamsul Parakkasi

3 Posisi Nama ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) 9 TA Sarana Komunitas 10 TA Pelatihan 11 TA Sosialisasi Ir. Wawan Setiawan Ir. Muchlis Yusuf Ir. Johan Pangeran Ir. Haeruddin TA Kemiskinan Perkotaan untuk PAKET Ir. Faisal Umar 13 TA Lain Jangka Pendek Nama menyusul Sub Total 1.1.a 283 2,856,510, ,454,300, ,060, ,574,360, ,150, Asisten Keuangan Mikro (1 orang untuk beberapa kota ) Nama menyusul Abdul Karim Asisten SIM Kantor Pusat Fajar Bactiar Kasmuddin A. Suyuti, SE Asisten SIM Korkot 1 Savitri Supraba, S.Kom Ardin, S.Sos Asisten SIM Korkot 2 Nur Samsu, SE Asisten SIM di tiap Korkot 3 19 Asisten Kordinator Kota 1 20 Asisten Kordinator Kota 2 21 Asisten Korkot 1 Kab. Muna 22 Asisten Kordinator Kota Kasmuddin A. Suyuti, SE Arwin, S.Kom Saimudin, Spd L.D Abdul Nafis Anzaruddin Ardin Nambo Muhammad Filtar Muhammad Filtar Ansaruddin Sismono Deni Sanjaya M. Basir Gani Andi Baso Amir Akbar,ST Sub Total 1.1.b 228 1,031,200, ,200, ,000, ,200, ,000,000 Total Tenaga Ahli 511 3,887,710, ,401,500, ,060, ,545,560, ,150,000

4 Posisi Nama ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) I.2 Tenaga Pendukung A. Kantor Pusat Fitry, SE 1 Manajer Kantor Nila Sari Usman, S. Pd Asisten Manajer Kantor/ Pemegang Buku Zulkarnain, SE Sektretaris (Bilingual) Agnes Irene Laban, SE Eka Candra Mei Susanty, A. Md Hermansyah, ST 4 Operator Komputer 1 Rosmalasari, S. Pd Nila Sari Usman, S. Pd Jumatin, A. Md Abdul Halim, S. Pd Operator Komputer 2 Maswar Amdin Syachrul Nurdin. A. Md Cici Salim T. A. Md Shanty Pesuruh Hendra Nasum Hendra Keamanan M. Takdir Hendra B Kantor Kordinator Kota ST. Hamidyah, SE 1 Sektretaris Ardin, S. Sos Operator Komputer 1 Rosmalasari Thamrin, S.Pd Syamsiah, S.Farm Ibrahim Iskandar Operator Komputer 2 Ardin, S. Sos Baharudin, S. Pd Pesuruh Sulastri Muh. Arif Keamanan Nasum C Kantor Kordinator Kota 2 1 Sektretaris Masnah, ST Wa Ode Magfirah, SH

5 Posisi Nama ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) Masnah, ST Operator Komputer 1 Wa Ode Magfirah, SH Operator Komputer 2 Siti Fadila Darwis, S.Kom Muhamad Saleh Pesuruh Siti Fadila Darwis, S. Kom Muhamad Saleh Keamanan LM Safaat D Kantor Kordinator Kota Nuraeny, S.Ag Sektretaris M. Yusuf A. Md Hastuti, A. Md Operator Komputer 1 Muh. Ramli, S.P Faridawati Latif, ST Operator Komputer 2 Andi Muh. Sainudin, A.Md Rahmat Hidayat Pesuruh Baso Asmun Jaya Umar Ali Keamanan Anton Ferani E Kantor Asisten Korkot 1 Kab. Muna 1 Operator Komputer 2 Sekretaris Wakatesi, S. Pt Rita Darniati, SE Pesuruh Awaludin, A. Md Djakri F Kantor Asisten Korkot 3 Kab. Bombana (Kolut) 1 Operator Komputer 2 Sekretaris Hastuti, A. Md Muh. Yusuf, A. Md Pesuruh Umar Ali Baso Asmudin Jaya G Kantor Asisten Korkot 1 Kab. Konawe 1 Operator Komputer 2 Sekretaris M. Yusuf A. Md Syamsiah, S. Farm Pesuruh Baso Asmun Jaya Murniati, S. Lp

6 Posisi Nama ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) H Kantor Asisten Korkot II Kab. Buton (BauBau) 1 Operator Komputer 2 Sekretaris Masnah, ST Wa Ode Maghfirah Pesuruh Muh. Saleh Siti Fadilah D Total Tenaga Pendukung TOTAL REMUNERASI 908 1,236,625, ,032,225, ,000, ,090,225, ,400,000 1,419 5,124,335,000 1,201 4,433,725, ,060,000 1,263 4,635,785, ,550,000

7 PT. WASECO TIRTA GAJI & PPH 21 FASILITATOR KELURAHAN TAHAP LANJUTAN Periode Bulan Desember 2006 No. N a m a Jabatan BULAN PENUGASAN WILAYAH PENUGASAN Gaji & Transport Potongan Gaji Bersih ST Awal Akhir Kab/Kota Kecamatan Per Bulan PPh 21 Asuransi Total Per Bulan 1 DRS. TAKWIM Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Kendari Mandonga K/ 2 2,550,000 35,000 35,000 2,515,000 2 La. Ngkarisu, S.Pd Faskel September'06 Pebruari'07 Abeli K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030,000 3 Ibrahim Iskandar, SE Faskel September'06 Pebruari'07 Poasia K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035,000 4 Aminuddin, ST Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030,000 5 ANSYAR DAMING, A. Md Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Konawe Wawotobi K/ 0 2,550,000 45,000 45,000 2,505,000 6 Syawal Saranani, SE Faskel September'06 Pebruari'07 Unaaha K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035,000 7 Darmawati, S.Pi Faskel September'06 Pebruari'07 TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025,000 8 RAHMAT, ST Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Muna Lohia K/ 1 2,550,000 40,000 40,000 2,510,000 9 Wahab Rahim, SE Faskel Nopember'06 Pebruari'07 K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, HARIMAN HALIM, SP Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Baubau Bungi K/ 1 2,550,000 40,000 40,000 2,510, Majid Manila, SE Faskel September'06 Pebruari'07 Betoambari TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, La Ode Hairun, SE Faskel September'06 Pebruari'07 Sorowalio TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, Festi Fany Haris, ST Faskel September'06 Pebruari'07 Siompu TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025,000 Kadatua 14 NATSIR, S. SOS Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Buton Lasalimu Selatan K/ 1 2,550,000 40,000 40,000 2,510, Siti Hamidiyah Faskel Nopember'06 Pebruari'07 Lasalimu TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, Faisal, ST Faskel September'06 Pebruari'07 Telaga Raya K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, Man Arfah, SE Faskel September'06 Pebruari'07 TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, ZALUDDIN, SE Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Buton Kapontori K/ 0 2,550,000 45,000 45,000 2,505, Indrawaty, SS. M. Hum Faskel September'06 Pebruari'07 TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, La Ode Safaruddin, SE Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030, Jafar, SE Faskel Nopember'06 Pebruari'07 K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, Nurmin Afiudin, ST Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030, La Ode Maaruf, S. Sos Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030, DRS. MASRIK Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Bombana Kabaena K/ 2 2,550,000 35,000 35,000 2,515, Faridawati Latif, ST Faskel September'06 Pebruari'07 TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, Kasmudin, SE Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, LA ODE MUSTAKIM, SE Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Bombana Poleang K/ 0 2,550,000 45,000 45,000 2,505, Luwuk, SP Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, Mahjur, SE Faskel Nopember'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030, MAKSUDDIN, SE Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Kolaka Utara Ngapa K/ 1 2,550,000 40,000 40,000 2,510, Muh. Nasir, A. Md Faskel September'06 Pebruari'07 Rante Angin K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030,000 T O T A L 68,050, , ,000 67,240,000

8 PT. WASECO TIRTA GAJI & PPH 21 FASILITATOR KELURAHAN TAHAP LANJUTAN Periode Bulan Januari 2007 No. N a m a Jabatan BULAN PENUGASAN WILAYAH PENUGASAN Gaji & Transport Potongan Gaji Bersih ST Awal Akhir Kab/Kota Kecamatan Per Bulan PPh 21 Asuransi Total Per Bulan 1 DRS. TAKWIM Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Kendari Mandonga K/ 2 2,550,000 35,000 35,000 2,515,000 2 La. Ngkarisu, S.Pd Faskel September'06 Pebruari'07 Abeli K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030,000 3 Ibrahim Iskandar, SE Faskel September'06 Pebruari'07 Poasia K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035,000 4 Aminuddin, ST Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030,000 5 ANSYAR DAMING, A. Md Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Konawe Wawotobi K/ 0 2,550,000 45,000 45,000 2,505,000 6 Syawal Saranani, SE Faskel September'06 Pebruari'07 Unaaha K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035,000 7 Darmawati, S.Pi Faskel September'06 Pebruari'07 TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025,000 8 RAHMAT, ST Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Muna Lohia K/ 1 2,550,000 40,000 40,000 2,510,000 9 Wahab Rahim, SE Faskel Nopember'06 Pebruari'07 K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, HARIMAN HALIM, SP Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Baubau Bungi K/ 1 2,550,000 40,000 40,000 2,510, Majid Manila, SE Faskel September'06 Pebruari'07 Betoambari TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, La Ode Hairun, SE Faskel September'06 Pebruari'07 Sorowalio TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, Festi Fany Haris, ST Faskel September'06 Pebruari'07 Siompu TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025,000 Kadatua 14 NATSIR, S. SOS Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Buton Lasalimu Selatan K/ 1 2,550,000 40,000 40,000 2,510, Siti Hamidiyah Faskel Nopember'06 Pebruari'07 Lasalimu TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, Faisal, ST Faskel September'06 Pebruari'07 Telaga Raya K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, Man Arfah, SE Faskel September'06 Pebruari'07 TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, ZALUDDIN, SE Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Buton Kapontori K/ 0 2,550,000 45,000 45,000 2,505, Indrawaty, SS. M. Hum Faskel September'06 Pebruari'07 TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, La Ode Safaruddin, SE Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030, Jafar, SE Faskel Nopember'06 Pebruari'07 K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, Nurmin Afiudin, ST Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030, La Ode Maaruf, S. Sos Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030, DRS. MASRIK Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Bombana Kabaena K/ 2 2,550,000 35,000 35,000 2,515, Faridawati Latif, ST Faskel September'06 Pebruari'07 TK 2,050,000 25,000 25,000 2,025, Kasmudin, SE Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, LA ODE MUSTAKIM, SE Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Bombana Poleang K/ 0 2,550,000 45,000 45,000 2,505, Luwuk, SP Faskel September'06 Pebruari'07 K/ 1 2,050,000 15,000 15,000 2,035, Mahjur, SE Faskel Nopember'06 Pebruari'07 K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030, MAKSUDDIN, SE Senior Faskel September'06 Pebruari'07 Kolaka Utara Ngapa K/ 1 2,550,000 40,000 40,000 2,510, Muh. Nasir, A. Md Faskel September'06 Pebruari'07 Rante Angin K/ 0 2,050,000 20,000 20,000 2,030,000 T O T A L 68,050, , ,000 67,240,000

9 II. REIMBURSABLE No POSISI NAMA ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) II.1 MOBILISASI/DEMOBILISASI Jakarta KendariJakarta 1 Ketua TIM Ir. Tanri Gilling Rasyid, SE. M.Sc / Ir. Andi Asdar 1.0 3,186,600 3,186, ,186, ,186,600 2 Kordinator Kota 1 Ir. Mas Roro GP Setiawan 1.0 3,186,600 3,186, ,593, ,593, ,593,300 3 Kordinator Kota 2 Ir. Andi Asdar / Ishak Noer, S.Sos 1.0 3,186,600 3,186, ,186, ,186,600 4 TA Keuangan Mikro Sunu Suworo Himpuno/Taufik Hermansyah, SE. AK 1.0 3,186,600 3,186, ,153, ,153,050 33,550 5 TA Sarana Komunitas Ir. Wawan Setiawan / Ir. Muclish Yusuf 1.0 3,186,600 3,186, ,153, ,153,050 33,550 6 TA Pelatihan Ir. Johan Pangeran 1.0 3,186,600 3,186, ,186, ,186,600 7 TA Sosialisasi Ir. Haeruddin 1.0 3,186,600 3,186, ,186, ,186,600 8 TA Kemiskinan Perkotaan untuk PAKET Ir. Faisal Umar 9 Asisten Kordinator Kota Deni Sanjaya, Aks 1.0 3,186,600 3,186, ,593, ,593, ,593, Faskel dari pualau Jawa 10 Orang Faskel ,186,600 31,866, ,866, ,866,000 Makassar Kendari Makassar 12 TA Monitoring dan Pelaporan Ir. Cipto Musada , , , , Asisten Kordinator Kota Muh. Filtar / Ardin Nambo ,400 1,286, , , ,700 Sub Total II. 1 59,289,000 55,713,600 55,713,600 3,575,400 II.2 TUNJANGAN PERUMAHAN Ir. Tanri Gilling Rasyid, SE. M.Sc ,000 4,380, ,380, ,380,000 Ir. Andi Asdar ,000 3,420, ,420, ,420,000 1 Ketua TIM Ir. Andi Asdar 300, , , ,000 Ir. Mas Roro GP Setiawan 300, , , , ,000 3,600, ,500, , ,100, ,500,000 2 Kordinator Kota 1 Ir. Mas Roro GP Setiawan ,000 7,800, ,800, ,800,000 Ir. Mas Roro GP Setiawan 300, , , ,000 3 Kordinator Kota 2 Ir. Andi Asdar ,000 4,350, ,350, ,350,000 Jamaluddin, SE 300,000 Ir. Cipto Musada ,000 3,300, ,300, ,300,000 4 TA Monitoring dan Pelaporan Ir. Ishak Noer, S.Sos 300, Ir. Haerudin ,000 1,500, ,500, ,500,000 Dra. I. Pondo 300,000 5 TA Keuangan Mikro Sunu Suworo Himpuno ,000 2,820, ,820, ,820,000 Taufiq Hermansyah, SE, Ak ,000 1,800, ,800, ,800,000 Taufiq Hermansyah, SE, Ak , , , ,000 Ir. Wawan Setiawan ,000 1,800, ,800, ,800,000 6 TA Sarana Komunitas Ir. Muchlis Yusuf 300, , , , , , , ,000 7 TA Kebijakan Publik Ir. Haeruddin ,000 2,400, , , ,350, ,050,000 8 TA Pelatihan Ir. Johan Pangeran ,000 5,100, ,100, ,100,000 9 TA Sosialisasi Ir. Haeruddin 2 300,000 6,900, ,900, ,900, Ass. Korkot 3 dan Korkot dari Jakarta Kab. Kolaka Deni Sanjaya ,000 4,500, ,500, ,500, TA Monitoring dan Pelaporan Deni Sanjaya ,000 1,200, ,200, ,200, TA Managemen System Informasi Deni Sanjaya ,000 3,000, , , ,200, ,800, Asisten Korkot 1 dari Makasar Kab. Muna Muh. Filtar ,000 5,100, ,100, ,100, ,000 3,600, ,500, , ,100, ,500, Asisten Korkot 2 dari Makasar Kab. Baubau Ardin Nambo/Anzaruddin ,000 5,100, ,100, ,100,000 Korkot 2 dari Makasar Anzaruddin ,000 3,600, ,500, , ,100, ,500,000 Sub Total II. 2 80,070,000 70,020,000 2,700,000 72,720,000 7,350,000

10 POSISI NAMA ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) II.3 BIAYA PERJALANAN II.3.1 Untuk Kantor Pusat a. Pemantauan dan supervisi di Regional 1 (Kab. Buton) Korkot. 2 Perjalanan darat 1 Kab. X 3 Org X 7 Kali X 2 PP = ,000 18,900, ,900, ,900,000 Perjalanan darat 1 Kab. X 3 Org X 10 Kali X 2 PP = ,000 26,100, ,100, ,100,000 Perjalanan darat 1 Kab. X 1 Org X 9 Kali X 2 PP = ,000 8,100, ,800, ,800, ,300,000 Dati II uang 2 hari 1 Kab. X 3 Org X 7 Kali X 2 Hr = ,000 8,400, ,400, ,400,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab. X 3 Org X 10 Kali X 3 Hr = ,000 18,000, ,000, ,000,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab. X 1 Org X 9 Kali X 3 Hr = ,000 5,400, ,600, ,600, ,800,000 Pemantauan dan supervisi di Regional 1 (Kab. Baubau) Ass. Korkot. 2 Perjalanan darat 1 Kab. X 1 Org X 9 Kali X 2 PP ,000 8,100, ,100,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab. X 1 Org X 9 Kali X 3 PP ,000 5,400, ,400,000 b. Pemantauan di wilayah II (Kab. Muna) Ass. Korkot. 1 Perjalanan darat 1 Kab X 3 Org X 7 Kali X 2 PP = ,000 12,600, ,600, ,600,000 Perjalanan darat 1 Kab X 3 Org X 10 Kali X 2 PP = ,000 16,200, ,200, ,200,000 Perjalanan darat 1 Kab X 1 Org X 9 Kali X 2 PP = ,000 5,400, ,200, ,200, ,200,000 Dati II uang 2 hari 1 Kab X 3 Org X 7 Kali X 2 Hr = ,000 7,800, ,800, ,800,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab X 3 Org X 10 Kali X 3 Hr = ,000 18,000, ,000, ,000,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab X 1 Org X 9 Kali X 3 Hr = ,000 5,400, ,400, ,400, ,000,000 c. Pemantauan di wilayah III (Kab. Kendari) Korkot. 1 Perjalanan darat 1 Kab X 3 Org X 7 Kali X 2 PP = ,000 4,200, ,200, ,200,000 Perjalanan darat 1 Kab X 3 Org X 10 Kali X 2 PP = ,000 6,000, ,000, ,000,000 Perjalanan darat 1 Kab X 1 Org X 9 Kali X 2 PP = ,000 1,800, ,800,000 Dati II uang 2 hari 1 Kab X 3 Org X 7 Kali X 2 Hr = ,000 8,400, ,400, ,400,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab X 3 Org X 9 Kali X 3 Hr = ,000 18,000, ,000, ,000,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab X 1 Org X 9 Kali X 3 Hr = ,000 5,400, ,400,000 Pemantauan dan Pengawasan di wilayah III (Kab. Konawe) Ass. Korkot. 1 Perjalanan darat 1 Kab. X 3 Org X 9 Kali X 2 PP = ,000 5,400, ,400,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab. X 3 Org X 9 Kali X 3 PP = ,000 16,200, ,200,000 d. Pemantauan di wilayah IV (Kab Kolaka) Korkot. 3 Perjalanan darat 1 Kab X 3 Org X 7 Kali X 2 PP = ,000 4,200, ,200, ,200,000 Perjalanan darat 1 Kab X 3 Org X 9 Kali X 2 PP = ,000 4,800, ,800, ,800,000 Perjalanan darat 1 Kab X 1 Org X 9 Kali X 2 PP = ,000 1,800, , ,000, ,600, ,000 Dati II uang 2 hari 1 Kab X 3 Org X 7 Kali X 2 Hr = ,000 8,400, ,400, ,400,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab X 3 Org X 9 Kali X 3 Hr = ,000 16,200, ,200, ,200,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab X 1 Org X 9 Kali X 3 Hr = ,000 5,400, ,200, ,400, ,600, ,800,000 Pemantauan dan Pengawasan di wilayah IV (Kab. Bombana) Ass. Korkot. 3 Perjalanan darat 1 Kab X 1 Org X 8 Kali X 2 PP = ,000 1,600, , , ,400,000 Dati II uang 3 hari 1 Kab X 1 Org X 8 Kali X 3 Hr = ,000 4,800, , , ,200,000 e. Pertemuan kordinasi dengan Regional Manager KMP Perjalanan udara 3 Org X 5 Kali X 2 PP = ,700 9,651, ,651, ,651,000 Perjalanan udara 3 Org X 10 Kali X 2 PP = ,700 19,302, ,302, ,302,000 Perjalanan udara 3 Org X 8 Kali X 2 PP = ,700 15,441, ,860, ,147, ,007, ,434,000 Uang 2 hari 3 Org X 5 Kali X 2 Hr = ,000 7,800, ,800, ,800,000 Uang 3 hari 3 Org X 10 Kali X 3 Hr = ,000 23,400, ,400, ,400,000 Uang 3 hari 3 Org X 8 Kali X 3 Hr = ,000 18,720, ,640, ,940, ,580, ,140,000 f. Pertemuan kordinasi tingakat pusat Perjalanan udara 7 Org X 4 Kali X 2 PP = ,593,300 88,310, ,717, ,717,100 1,593,300

11 POSISI NAMA ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) Perjalanan udara 5 Org X 2 Kali X 2 PP = ,593,300 31,866, ,832, ,832,450 33,550 Perjalanan udara 10 Org X 3 Kali X 2 PP = ,593,300 94,004, ,052, ,559, ,612, ,392,350 Uang 3 hari 7 Org X 4 Kali X 3 Hr = ,000 23,400, ,400, ,400,000 Uang 3 hari 5 Org X 2 Kali X 3 Hr = ,000 7,800, ,800, ,800,000 Uang 3 hari 10 Org X 4 Kali X 3 Hr = ,000 30,940, ,540, ,020, ,560, ,380,000 g. Pertemuan untuk Laporan Pendahuluan dan Draft Laporan Akhir, Lokakarya, Pelatihan dll Perjalanan udara 5 Org X 3 Kali X 2 PP = ,593,300 47,799, ,799, ,799,000 Uang 5 hari 5 Org X 3 Kali X 3 Hr = ,000 14,300, ,300, ,300,000 h. Transpor untuk Faskel pada Kegiatan Pelatihan (15 kali ) Perjalanan darat ,000 17,850, ,850, ,850,000 Perjalanan darat untuk Faskel Tambahan 50,000 i. Pertemuan kordinasi dengan KMP untuk Faskel Tambahan dari Pulau Jawa Perjalanan udara 10 Org X 3 Kali X 2 PP = ,593,300 70,105, ,105, ,105,200 Uang 3 hari 10 Org X 3 Kali X 3 Hr = ,000 17,160, ,160, ,160,000 j. Pertemuan kordinasi dengan KMP unuk Asisten Korkot tambahan dari pulau Jawa Perjalanan udara 1 Org X 2 Kali X 2 PP = ,593,300 6,373, ,373, ,373,200 Uang 3 hari 1 Org X 2 Kali X 3 Hr = ,000 1,560, ,560, ,560,000 k. Pertemuan kordinasi dengan KMP untuk Asisten Korkot Tambahan dari Makassar Perjalanan udara 2 Org X 1 Kali X 2 PP = ,400 2,573, ,573, ,573,600 Uang 3 hari 2 Org X 1 Kali X 3 Hr = ,000 1,560, ,560, ,560,000 II.3.2 Untuk Kantor Kordinator Kota 1 a. Pemantauan dan Pengawasan di wilayah 2 (Kab. Kendari) Perjalanan darat 42 Kel X 2 Org X 4 Kali X 2 PP = ,000 33,600, ,600, ,600,000 Perjalanan darat 10 Kel X 2 Org X 2 Kali X 2 PP = ,000 3,800, ,800,000 Uang 2 hari 42 Kel X 2 Org X 4 Kali X 2 Hr = , ,400, ,400, ,400,000 Uang 2 hari 15 Kel X 2 Org X 2 Kali X 2 Hr = ,000 24,000, ,000,000 b. Pertemuan kordinasi dengan Kantor Pusat Perjalanan darat 1 Org X 5 Kali X 2 PP = ,000 4,500, ,500, ,500,000 Perjalanan darat 2 Org X 9 Kali X 2 PP = ,000 16,200, ,200, ,200,000 Perjalanan darat 1 Org X 4 Kali X 2 PP = ,000 3,600, ,600,000 Perjalanan darat untuk Asisten Korkot 2 Org X 6 Kali X 2 PP = ,000 10,800, ,800, ,800,000 Perjalanan darat untuk Asisten Korkot 2 Org X 4 Kali X 2 PP = ,000 7,200, ,200,000 Uang 3 hari 1 Org X 5 Kali X 3 Hr = ,000 3,900, ,900, ,900,000 Uang 3 hari 2 Org X 9 Kali X 3 Hr = ,000 13,520, ,520, ,520,000 Uang 3 hari 1 Org X 4 Kali X 3 Hr = ,000 3,120, ,120,000 Uang 3 hari untuk Asisten Korkot 2 Org X 6 Kali X 3 Hr = ,000 8,840, ,840, ,840,000 Uang 3 hari untuk Asisten Korkot 2 Org X 4 Kali X 3 Hr = ,000 6,240, ,240,000 c. Pertemuan kordinasi dengan Asisten Korkot Kab. Muna Perjalanan darat 1 Org X 5 Kali X 2 PP = , , , , ,000 Uang 3 hari 1 Org X 5 Kali X 3 Hr = ,000 3,000, ,400, ,400, ,000 d Pertemuan kordinasi Asisten Korkot Kab. Muna dengan Korkot Kendari Perjalanan darat 1 Org X 5 Kali X 2 PP = , , , ,000 Uang 3 hari 1 Org X 5 Kali X 3 Hr = ,000 3,000, ,400, ,400, ,000 II.3.3 Untuk Kantor Kordinator Kota 2 a. Pemantauan dan Pengawasan di wilayah I (Kab. Buton) Perjalanan darat 55 Kel X 2 Org X 4 Kali X 2 PP = ,000 44,000, ,300, , ,700, ,300,000 Uang 2 hari 55 Kel X 2 Org X 4 Kali X 2 Hr = , ,000, ,160, ,400, ,560, ,440,000

12 POSISI NAMA ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) b. Pertemuan kordinasi dengan Kantor Pusat Perjalanan darat 1 Org X 5 Kali X 2 PP = ,000 3,000, ,000, ,000,000 Perjalanan darat 2 Org X 9 Kali X 2 PP = ,000 10,800, ,800, ,800,000 Perjalanan darat 1 Org X 4 Kali X 2 PP = ,000 2,400, ,200, ,200, ,200,000 Perjalanan darat untuk Asisten Korkot 1 Org X 7 Kali X 2 PP = ,000 4,200, ,200, ,200,000 Perjalanan darat untuk Asisten Korkot 1 Org X 8 Kali X 2 PP = ,000 4,800, ,800,000 Uang 3 hari 1 Org X 5 Kali X 3 Hr = ,000 3,900, ,900, ,900,000 Uang 3 hari 2 Org X 9 Kali X 3 Hr = ,000 13,520, ,520, ,520,000 Uang 3 hari 1 Org X 4 Kali X 3 Hr = ,000 3,120, ,040, ,040, ,080,000 Uang 3 hari 1 Org X 7 Kali X 3 Hr = ,000 4,940, ,940, ,940,000 Uang 3 hari 2 Org X 4 Kali X 3 Hr = ,000 6,240, ,240,000 II.3.4 Untuk Kantor Kordinator Kota 3 a. Pemantauan dan Pengawasan di wilayah III (Kab. Kolaka) Perjalanan darat 24 Kel X 2 Org X 4 Kali X 2 PP = ,000 19,200, ,200, ,200,000 Perjalanan darat 24 Kel X 2 Org X 1 Kali X 2 PP = ,000 3,800, ,800,000 Uang 2 hari 24 Kel X 2 Org X 4 Kali X 2 Hr = ,000 76,800, ,800, ,800,000 Uang 2 hari 24 Kel X 2 Org X 1 Kali X 2 Hr = ,000 24,000, ,000,000 b. Pertemuan kordinasi dengan Kantor Pusat Perjalanan darat 4 Org X 9 Kali X 2 PP = ,000 21,000, ,400, , ,000,000 Perjalanan darat 2 Org X 4 Kali X 2 PP = ,000 4,800, ,800,000 Uang 3 hari 4 Org X 9 Kali X 3 Hr = ,000 26,260, ,260, ,260,000 Uang 3 hari 2 Org X 4 Kali X 3 Hr = ,000 6,240, , , ,720,000 c. Pertemuan kordinasi dengan Asisten Korkot Kab. Kolaka Utara Perjalanan darat 1 Org X 5 Kali X 2 PP = 10 50,000 Perjalanan darat 2 Org X 5 Kali X 2 PP = , , , ,000 Uang 3 hari 1 Org X 5 Kali X 3 Hr = ,000 Uang 3 hari 2 Org X 5 Kali X 3 Hr = , , , ,000 d Pertemuan kordinasi Asisten Korkot Kab. Kolaka Utara dengan Korkot Perjalanan darat 1 Org X 5 Kali X 2 PP = 10 50,000 Perjalanan darat 1 Org X 2 Kali X 2 PP = , , , ,000 Uang 3 hari 1 Org X 5 Kali X 3 Hr = ,000 Uang 3 hari 1 Org X 2 Kali X 3 Hr = ,000 1,200, ,200, ,200,000 Sub Total II. 3 1,568,156,700 1,222,316,500 42,027,000 1,264,343, ,813,200 II.4 Sewa KANTOR a. Ruang Kantor Kantor Pusat (144 m2) 102 m2 X 27 bln = , ,000 55,080,000 2, ,080,000 2, ,080, m2 X 17 bln = , ,000 34,680,000 1, ,680,000 1, ,680,000 Kantor Kordinator Kota 1 (66 m2) 66 m2 X 27 bln = , ,000 35,640,000 1, ,640,000 1, ,640, m2 X 7 bln = ,000 9,240, ,240, ,240,000 Kantor Kordinator Kota 2 (66 m2) 66 m2 X 27 bln = , ,000 35,640,000 1, ,640,000 1, ,640, m2 X 7 bln = ,000 9,240, ,240, ,240,000 Kantor Kordinator Kota 3 (66 m2) 66 m2 X 16.5 bln = , ,000 21,780,000 1, ,780,000 1, ,780, m2 X 7 bln = ,000 9,240, ,240, ,240,000 b. Furnitur kantor ( membeli ) Kantor Pusat (102 m2) 102 m2 X 24 bln = , ,000 24,480,000 2, ,480,000 2, ,480,000 Kantor Kordinator Kota 1 (66 m2) 66 m2 X 24 bln = , ,000 15,840,000 1, ,840,000 1, ,840,000 Kantor Kordinator Kota 2 (66 m2) 66 m2 X 24 bln = , ,000 15,840,000 1, ,840,000 1, ,840,000 Kantor Kordinator Kota 3 (66 m2) 66 m2 X 13.5 bln = ,000 8,910, ,910, ,910,000

13 POSISI NAMA ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) c. Biaya Kantor Kantor Pusat 0 Ls X 26 bln = 0 400,000 1 Ls X 44 bln = ,000 17,600, ,400,000 1,200, ,600, ,000,000 Kordinator Kota I 0 Ls X 26 bln = 0 300,000 1 Ls X 44 bln = ,000 13,200, ,800, , ,700, ,500,000 Kordinator Kota II 0 Ls X 26 bln = 0 300,000 1 Ls X 44 bln = ,000 13,200, ,800, , ,700, ,500,000 Kordinator Kota III 0 Ls X 15.5 bln = 0 300,000 1 Ls X 33.5 bln = ,000 10,050, ,650, , ,550, ,500,000 Ass. Kordinator Kota 4 Ktr X 10 bln = ,000 10,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sub Total II ,660, ,260,000 6,900, ,160,000 11,500,000 II.5 a BIAYA KANTOR (Bahan Habis Pakai) Kantor Pusat Bahan bahan perkantoran dan bahan habis pakai 1 Ls X 44 bln ,000 13,200, ,800, , ,700, ,500,000 Bahan Komputer 1 Ls X 44 bln ,000 22,000, ,000,000 1,500, ,500, ,500,000 Bahan Photo Copy 1 Ls X 44 bln ,000 17,600, ,400,000 1,200, ,600, ,000,000 b Kantor Kordinator Kota I Bahan bahan perkantoran dan bahan habis pakai 1 Ls X 44 bln ,000 8,800, ,200, , ,800, ,000,000 Bahan Komputer 1 Ls X 44 bln ,000 17,600, ,400,000 1,200, ,600, ,000,000 Bahan Photo Copy 1 Ls X 44 bln ,000 13,200, ,800, , ,700, ,500,000 c Kantor Kordinator Kota II Bahan bahan perkantoran dan bahan habis pakai 1 Ls X 44 bln ,000 8,800, ,200, , ,800, ,000,000 Bahan Komputer 1 Ls X 44 bln ,000 17,600, ,400,000 1,200, ,600, ,000,000 Bahan Photo Copy 1 Ls X 44 bln ,000 13,200, ,800, , ,700, ,500,000 d Kantor Kordinator Kota III Bahan bahan perkantoran dan bahan habis pakai 1 Ls X 33.5 Bln ,000 6,700, ,100, , ,700, ,000,000 Bahan Komputer 1 Ls X 33.5 Bln ,000 13,400, ,200,000 1,200, ,400, ,000,000 Bahan Photo Copy 1 Ls X 33.5 Bln ,000 10,050, ,650, , ,550, ,500,000 e Kantor Ass. Kordinator Kota (4 Kantor) Bahan bahan perkantoran dan bahan habis pakai 1 Ls X 40.0 Bln ,000 8,000, ,600, ,400, ,000, ,000,000 Bahan Komputer 1 Ls X 40.0 Bln ,000 16,000, ,200, ,800, ,000, ,000,000 Bahan Photo Copy 1 Ls X 40.0 Bln ,000 12,000, ,400, ,600, ,000, ,000,000 Sub Total II ,150, ,150,000 22,500, ,650,000 37,500,000 II.6 PERALATAN KANTOR a. Kantor Pusat Komputer Pentium IV (membeli) 2.0 8,000,000 16,000, ,000, ,000,000 Komputer Pentium IV (membeli) untuk Asisten SIM 1.0 8,000,000 8,000, ,000, ,000,000 Komputer Notebook Pentium IV (membeli) ,000,000 40,000, ,000, ,000,000 Printer HP Laser Jet (membeli) 1.0 5,000,000 5,000, ,000, ,000,000 Printer Color A3 (membeli) 1.0 3,500,000 3,500, ,500, ,500,000 Faximille (membeli) 1.0 2,000,000 2,000, ,000, ,000,000 Photo Copy (Menyewa) 1 Unit X 42 Bln ,000 31,500, ,500,000 2,250, ,750, ,750,000 Scanner (membeli) 1.0 2,000,000 2,000, ,000, ,000,000 Dispenser (membeli) 1.0 1,400,000 1,400, ,400, ,400,000 Binding Machine (membeli) 1.0 4,000,000 4,000, ,000, ,000,000 Infocus (Menyewa) 1 Unit X 12 Bln ,000 6,000, ,000,000 1,500, ,500, ,500,000

14 POSISI NAMA ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) b Kordinator Kota I Komputer Pentium IV (membeli) 2.0 8,000,000 16,000, ,000, ,000,000 Komputer Pentium IV (membeli) untuk Asisten SIM 1.0 8,000,000 8,000, ,000, ,000,000 Komputer Notebook Pentium IV (membeli) ,000,000 20,000, ,000, ,000,000 Printer Color A3 (membeli) 1.0 3,500,000 3,500, ,500, ,500,000 Faximille (membeli) 1.0 2,000,000 2,000, ,000, ,000,000 Photo Copy (Menyewa) 1 Unit X 30 Bln ,000 22,500, ,500, ,500,000 Scanner (membeli) 1.0 2,000,000 2,000, ,000, ,000,000 Dispenser (membeli) 1.0 1,400,000 1,400, ,400, ,400,000 c Kordinator Kota II Komputer Pentium IV (membeli) 2.0 8,000,000 16,000, ,000, ,000,000 Komputer Pentium IV (membeli) untuk Asisten SIM 1.0 8,000,000 8,000, ,000, ,000,000 Komputer Notebook Pentium IV (membeli) ,000,000 20,000, ,000, ,000,000 Printer Color A3 (membeli) 1.0 3,500,000 3,500, ,500, ,500,000 Faximille (membeli) 1.0 2,000,000 2,000, ,000, ,000,000 Photo Copy (Menyewa) 1 Unit X 30 Bln ,000 22,500, ,500, ,500,000 Scanner (membeli) 1.0 2,000,000 2,000, ,000, ,000,000 Dispenser (membeli) 1.0 1,400,000 1,400, ,400, ,400,000 d Kordinator Kota III Komputer Pentium IV (membeli) 2.0 8,000,000 16,000, ,000, ,000,000 Komputer Pentium IV (membeli) untuk asisten MIS 1.0 8,000,000 8,000, ,000, ,000,000 Komputer Notebook Pentium IV (membeli) ,000,000 20,000, ,000, ,000,000 Printer Color A3 (membeli) 1.0 3,500,000 3,500, ,500, ,500,000 Faximille (membeli) 1.0 2,000,000 2,000, ,000, ,000,000 Photo Copy (Menyewa) 1 Unit X 21.5 Bln ,000 16,125, ,125, ,125,000 Scanner (membeli) 1.0 2,000,000 2,000, ,000, ,000,000 Dispenser (membeli) 1.0 1,400,000 1,400, ,400, ,400,000 e Kantor Asisten Korkot 1 Kab. Muna Komputer Pentium IV (membeli) 1.0 8,000,000 8,000, ,000, ,000,000 f Kantor Asisten Korkot 3 Kab. Kolaka Utara Komputer Pentium IV (membeli) 1.0 8,000,000 8,000, ,000, ,000,000 g Pemeliharaan peralatan 3 Ktr X 26 Bln ,000,000 77,800, ,800, ,800,000 7 Ktr X 12 Bln ,500,000 15,000, ,000,000 Pemeliharaan peralatan 1 Ktr X 18.0 Bln ,000,000 21,000, ,000, ,000,000 1 Ktr X 12.0 Bln 2.0 1,000,000 2,000, , ,000 1,300,000 h Software asli untuk 6 PC Paket 6.0 7,000,000 42,000, ,000, ,000,000 Sub Total II ,025, ,725,000 3,750, ,475,000 22,550,000 II.7 a KENDARAAN (Menyewa) Kantor Pusat Menyewa mobil 2 Unit X 39 Bln = ,500, ,000, ,000, ,000,000 b Kantor Kordinator Kota 1 Menyewa mobil 1 Unit X 44 Bln = ,500, ,000, ,000, ,000,000 c Kantor Kordinator Kota 2 Menyewa mobil 1 Unit X 44 Bln = ,500, ,000, ,000, ,000,000 d Kantor Kordinator Kota 3 Menyewa mobil 1 Unit X 33.5 Bln = ,500, ,750, ,750, ,750,000

15 POSISI NAMA ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) e Ass. Kordinator Kota Menyewa Motor 4 Unit X 10.0 Bln = ,000 20,000, ,000, ,000,000 Sub Total II ,750, ,750, ,750,000 II.8 BIAYA KOMUNIKASI a. Kanntor pusat Telephone, Post & Fax 1 Ls X 44 Bln = ,000 35,200, ,800, ,600, ,400, ,800,000 Internet 1 Ls X 44 Bln = ,000 13,200, ,691, , ,787, ,412,175 b. Kantor Kordinator Kota 1 Telephone, Post & Fax 1 Ls X 44 Bln = ,000 17,600, ,130,059 1,200, ,330, ,269,941 Internet 1 Ls X 44 Bln = ,000 13,200, ,200, , ,792, ,407,285 c. Kantor Kordinator Kota 2 Telephone, Post & Fax 1 Ls X 44 Bln = ,000 17,600, ,400, , ,774, ,825,127 Internet 1 Ls X 44 Bln = ,000 13,200, ,200, ,200, ,000,000 d. Kantor Kordinator Kota 3 Telephone, Post & Fax 1 Ls X 31 Bln = ,000 12,400, ,400, ,400, ,000,000 Internet 1 Ls X 0.0 Bln = 0 300,000 e. Ass. Kantor Kordinator (4 Kantor) Telephone, Post & Fax 4 Ktr X 10 Bln = ,000 16,000, ,000,000 Sub Total II ,400,000 96,821,079 3,864, ,685,472 37,714,528 II.9 PENGGANDAAN PELAPORAN a. Laporan Pendahuluan 1 Bln X 15 buah ,000 1,400, ,400, ,400,000 b. Laporan Bulanan 15 Bln X ( 15 buah + ( 2 x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 18,375, ,500, ,175, ,675, ,700,000 c. Laporan Triwulan 7 Bln X ( 15 buah + ( 2 x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 13,230, ,440, ,305, ,745, ,485,000 d. Laporan Tahunan 1 Bln X ( 20 buah + ( 2 x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 2,800, ,800,000 e. Draft Laporan Akhir 1 Bln X ( 15 buah + ( 2 x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 4,320, ,320, ,320,000 f. Laporan Akhir 1 Bln X ( 15 buah + ( 2 x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 4,650, ,650, ,650,000 Laporan Akhir 1 Bln X ( 15 buah + ( 2 x ( 6 Kab + 1 Prop) ,100 1,677, ,875,000 (197,500) ,677,500 g. Laporan buahklusif 1 Bln X ( 15 buah + ( 2 x ( 6 Kab + 1 Prop) , , ,000 h. Copy SPM 9 Bln X 3 buah , , ,000 i. Profil BKM 121 Kel X ( 5 buah + 6 Kab + 1 Prop) ,900 1,354, ,354, ,354,800 Profil BKM , , , ,000 j. Laporan Khusus Evaluasi kinerja Fasilitator 15 buah + ( 2 buah x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 1,395, ,305, ,305, ,000 Evaluasi kinerja BKM 15 buah + ( 2 buah x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 1,395, ,305, ,305, ,000 Evaluasi kinerja KSM 15 buah + ( 2 buah x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 1,395, ,305, ,305, ,000 Laporan Kegiatan Latihan 15 buah + ( 2 buah x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 1,395, ,305, ,305, ,000 Lokakarya temuan dan Tindak lanjut 15 buah + ( 2 buah x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 1,305, ,305,000 Lokakarya hasil temuan 15 buah + ( 2 buah x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 1,305, ,305, ,305,000 Laporan kemajuan Mid Term Review 15 buah + ( 2 buah x ( 6 Kab + 1 Prop) ,000 1,305, ,305,000 k. Laporan khusus Proyek 10 buah , , ,000 Sub Total II. 9 TOTAL REIMBURSABLE 59,602,300 45,664,800 3,282,500 48,947,300 10,655,000 3,874,103,000 3,354,420,979 85,023,893 3,439,444, ,658,128

16 III. MISCELLANEOUS No URAIAN ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) III.1 BIAYA TETAP UNTUK FASILITATOR KELURAHAN 1 Senior Fasilitator Kelurahan Gaji untuk Senior Fasilitator Kelurahan 13 X 29 = ,000, ,000, ,000, ,000,000 Gaji untuk Senior Fasilitator Kelurahan Tambahan 2 X 23 = ,000,000 92,000, ,000, ,000,000 Senior Fasilitator Kelurahan Program Extention Gaji untuk Senior Fasilitator Kelurahan 9 X 6 = ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Tunjangan operasi untuk Senior Fasilitator Wilayah Normal (4 orang) 4 x 30.2 = ,000 66,550, ,550, ,550,000 Wilayah Sulit (2 orang) 2 x 26.5 = ,000 34,450, ,450, ,450,000 Wilayah Remote (4 orang) 4 x 30.2 = ,000 90,750, ,750, ,750,000 Wilayah Terpencil (3 orang) 3 x 27.3 = ,000 77,900, ,900, ,900,000 Wilayah Terpencil (2 orang) Tambahan 2 x 2 = ,000 43,700, ,700, ,700,000 Tunjangan operasional untuk Senior Fasilitator Wilayah Normal (7 Person) 9 x 6.0 = ,000 29,700, ,850, ,900, ,750, ,950,000 2 Fasilitator Kelurahan Gaji untuk Fasilitator Kelurahan 39 x 29 = 1,131 1,131 1,500,000 1,696,500,000 1,131 1,696,500,000 1,131 1,696,500,000 Gaji untuk Fasilitator Kelurahan Tambahan 5 x 24 = ,500, ,000, ,000, ,000,000 Gaji untuk Fasilitator Kelurahan Tambahan 2 x 23 = ,500,000 69,000, ,000, ,000,000 Fasilitator Kelurahan Gaji untuk Fasilitator Kelurahan 18 x 6.0 = ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Tunjangan operasi untuk Fasilitator Wilayah Normal (10 orang) 10 x 24.0 = , ,250, ,750, ,750,000 9 (16,500,000) Wilayah Normal (1 orang) Tambahan 1 x 22.0 = ,000 12,100, ,100, ,100,000 Wilayah Sulit (6 orang) 6 x 27.3 = , ,600, ,600, ,600,000 Wilayah Remote (17 orang) 17 x 29.3 = , ,500, ,500, ,500,000 Wilayah Terpencil (6 orang) 6 x 27.3 = , ,800, ,800, ,800,000 Wilayah Terpencil (6 orang) Tambahan 6 x 24.0 = , ,800, ,800, ,800,000 Tunjangan operasional untuk Fasilitator Wilayah Normal (21 Person) 18 x 6.0 = ,000 59,400, ,700, ,800, ,500, ,900,000 3 Biaya kegiatan operasionaltim Fasilitator untuk persiapan pengembangan 6 x 13 = ,000,000 78,000, ,000, ,000,000 kegiatan sosialisasi di tingkat komunitas selama 6(enam) bulan 6 x 2 = ,000,000 12,000, ,000, ,000,000 (pertemuan komunitas, diskusi kelompok,dll) 4 Biaya kegiatan operasionaltim Fasilitator setelah dilaksanakan pengembangan 6 x 13 = ,000 46,800, ,800, ,800,000 kegiatan sosialisasi di tingkat komunitas selama 6(enam) bulan 6 x 2 = ,000 7,200, ,200, ,200,000 (pertemuan komunitas, diskusi kelompok,dll) 5 Biaya kegiatan operasional Tim Fasilitator. 8 x 15 = ,000 84,000, ,000, ,000,000 6 Tambahan Transport Fasilitator 8 x 61 = ,000 97,600, ,600, ,600,000 7 Biaya operasional Tim Faskel 9 x 10 = ,000,000 90,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sub Total III.1 4,815,600,000 4,589,550, ,700,000 4,727,250,000 88,350,000

17 URAIAN ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) III.2 BIAYA PENGADAAN UTK FASILITATOR KELURAHAN 1 Pendaftaran Faskel Pengumuman di Media Lokal. 1 3,000,000 3,000, ,000, ,000,000 Pemeriksaan admistrasi. 1 2,780,800 2,780, ,780, ,780,800 2 Seleksi Faskel ( 125% x Jumlah Faskel) Psycho Test 1 15,000,000 15,000, ,000, ,000,000 Test Potensi Akademik 1 15,000,000 15,000, ,000, ,000,000 3 Biaya Akte Notaris BKM 300,000 Sub Total III.2 35,780,800 35,780,800 35,780,800 III.3 LOKAKARYA 1 Lokakarya Orientasi Tingkat Propinsi 1 prop X 50 org X 1 hari ,000 30,000, ,000, ,000,000 2 Lokakarya Orientasi Tingkat Daerah/ Kabupaten 6 Kab X 50 org X 1 hari ,000 54,000, ,000, ,000,000 3 Lokakarya Orientasi Tingkat Kecamatan 1, , ,000,000 1, ,000,000 1, ,000,000 Untuk Tambahan Kecamatan ,000 19,800, ,800, ,800,000 4 Lokakarya Extention Tingkat Kab./Kota (KBP, SPKD, Chanelling, Alih Kelola) 7 Kab X 60 org X 1 Tim ,000 75,600, ,600,000 5 Lokakarya Extention Tingkat Propinsi (KBP, SPKD, Chanelling, Alih Kelola) 1 Prop X 60 org X 1 Tim ,000 18,000, ,000,000 Sub Total III.3 395,400, ,800, ,800,000 93,600,000 III.4 PELATIHAN Pelatihan dasar untuk calon Fasilitator (110%x Jumlah Faskel untuk 1 52 org x 8 kali , ,400, ,400, ,400,000 8 hari) di tingkat Kota/ Kabupaten 2 Pelatihan lanjutan (diruang kelas atau pelatihan lapangan ) untuk Fasilitator Kelurahan (10 hari) di Kota/ Kabupaten. 48 org x 10 kali , ,000, ,000, ,000,000 3 Teknik Fasilitasi untuk Fasilitator 52 org x 3 kali ,000 42,900, ,900, ,900,000 4 Beberapa pelatihan untuk Fasilitator Kelurahan (15 kali) dilaksanakan oleh Kordinator Kota, TA di kantor Kordinator Kota 57 org x 15 kali 100, org x 15 kali 36,850,000 36,850,000 36,850,000 5 Pelatihan dasar untuk KPK, TKPP, PJOK 4 hari, di Kota/ Kabupaten tingkat Kota/ Kabupaten. org x 4 kali , ,000, ,000, ,000,000 *) Jumlah peserta 20 pers/kab/kota

18 URAIAN ( Okt 03 Nov 06 ) ( Des 06 Jan 07 ) ( Okt 03 Jan 07 ) 6 Pelatihan(diruang kelas atau pelatihan lapangan ) untuk UPK, UPS, UPL (1 orang/bkm untuk 3 hari) di Kecamatan. 363 Org x 4 kali 100, Org x 4 kali 132,330, ,330, ,330,000 7 Pelatihan and kegiatan bimbingan, dilaksanakan oleh Senior Fasilitator (Team Faskel). Kegiatan meliputi : 121 kel 121 4,000, ,000, ,000, ,000, a Pelatihan untukkader komunitas, diruang kelas atau pelatihan lapangan, 1 kali x 4 hari x (5 Kader komunitas/kelurahan + 1 Lurah) ,000, ,000,000 b Pelatihan untuk Kader komunitas, 4 kali x 1 hari x 15 Kader komunitas/kelurahan ,500, ,500,000 c Pelatihan untuktim Pemetaan Komunitas, diruang kelas atau pelatihan lapangan, 10 kalix 15 peserta/kelurahan ,000, ,000,000 d Pelatihan untukbkm, diruang kelas atau pelatihan lapangan, 3 kali x 13 anggota/ BKM ,375, ,375,000 e Pelatihan untuk BKM, 4 kali x 13 peserta/bkm ,375, ,375,000 f Pelatihan untuk KSM, 3 kali x 2 anggota/ksm x 12 KSM/Kelurahan ,375, ,375,000 g Pelatihan untuk UPK, UPS, UPL 5 kali x 3 anggota BKM/Kelurahan ,375, ,375,000 8 Pelatihan Faskel untuk persiapan BKM (termasuk peralatan pelatihan peserta, konsumsi,akomodasi dll) A. Pelatihan EXIT : Pembekalan KMW 7 kali x 10 Org x 2 hr Org ,000 7,000, ,000,000 Pembekalan Tim Faskel Pendampingan 1 kali x 32 Org x 3 hr Org ,000 14,400, ,369, ,369,000 31,000 Pembekalan Tim Faskel Pendamping Lanjutan 7 kali x 27 Org x 2 hr Org ,000 18,900, ,900,000 Pembekalan BKM, UP & Relawan 7 kali x 5 Org x 121 kel x 2 hr Org 8,470 5,000 42,350,000 8,470 42,350,000 Pelatihan BKM, UP & Relawan 1 kali x 20 Org x 121 kel x 2 hr Org 4,840 10,000 48,400,000 4,840 48,400,000 Lokalatih PEMDA 3 kali x 15 Org x 7 kab x 2 hr Org ,000 63,000, ,000, ,000, ,000,000 Pembekalan KBP 5 kali x 20 Org x 7 kab x 1 hr Org ,000 35,000, ,000,000 Sub Total III.4 1,281,530,000 1,066,849,000 21,000,000 1,087,849, ,681,000 III.5 SOSIALISASI DAN DESIMINASI A Radio / Television Program antara TV or Radio 6 kali X 6 Kab/Ko ,000 28,800,000 9,000,000 9,000, ,800,000 B Kunjungan Media 2 4 kabupaten 1 kali X 6 Kab/Ko 6 5,000,000 30,000, ,000,000 C Surat Kabar: Berita/artikel 6 kali X 6 Kab/Ko ,000 21,600, ,600,000 D Leaflet 2 x 110 x 60 = 13,200 13,200 4,500 58,460,000 13,200 58,460,000 13,200 58,460,000 Leaflet 2 x 121 x 100 = 24,200 24,200 4, ,640,000 24, ,640,000 24, ,640,000 Poster 1 x 110 x 45 = 4,950 4,950 6,000 29,700,000 4,950 29,700,000 4,950 29,700,000 Poster 4 x 121 x 50 = 24,200 24,200 6, ,200,000 24, ,200,000 24, ,200,000 Spanduk 2 x 110 x 4 = , ,000, ,000, ,000,000 E Lain lain KBP (Kepompok Belajar Perkotaan) 5 Kabupaten 5 3,000,000 15,000, ,000, ,000,000 2 kab / Kota 2 3,000,000 6,000, ,000, ,000,000 Papan untuk informasi 15 Kecamatan ,000 90,750, ,750, ,750,000 F Perjalanan untuk kegiatan pembelajaran di Kelurahan (KBK) (diskusi tematik, pengamatan, dll) Perjalanan studi lokal Kader komunitas (2 Kader /Kel) 1 kali X 110 kel X 2 Org ,000 16,500, ,500,000 Tambahan untuk Kelurahan 1 kali X 11 kel X 2 Org 22 75,000 1,650, ,650,000