LKPj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Transkripsi

1 LKPj Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Tahun 2014

2 KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berhasil menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 di bidang pelaksanaan pembanguan kebudayaan dan pariwisata. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Wassalamu alaikum Wr.Wb. Serang, Januari 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum... 1 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH... 5 A. Visi dan Misi... 5 B. Strategi dan Arah Kebijakan C. Program dan Indikasi Kegiatan.. 7 BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD A. Alokasi dan Realisasi Belanja... 9 B. Permasalahan dan Solusi.. 14 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH A. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan B. Program Kegiatan Urusan Pilihan yang Dilaksanakan C. Capaian Kinerja Kegiatan TA BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA A. Dasar Hukum B. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi C. Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi.. 56 D. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya E. Sumber dan Jumlah Anggaran F. Permasalahan dan Solusi BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Pengelolaan Kawasan Khusus B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga BAB VII PENUTUP LAMPIRAN - Rekapitulasi Data Sektoral Disbudpar Tahun 2013 ii

4 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas B. GAMBARAN UMUM 1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Hal Lain yang dianggap perlu a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata b. Fungsi 1) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; 2) Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Budaya dan Pariwisata Sesuai Rencana Strategis Dinas; 3) Pelaksanaan dan Koordinasi Kegiatan Dinas; 4) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Kebudayaan Daerah; 5) Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Serta Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata; 6) Pembinaan dan Pengembangan Serta Koordinasi Bidang Destinasi Pariwisata; 7) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata; 8) Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan; 9) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 10) Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya. 1

5 2. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) Sampai dengan tahun 2014, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 110 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 64,54 2 Pramubakti 28 25,20 3 Satuan Pengamanan 16 12,90 JUMLAH 124 Sumber : Disbudpar, 2014 Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sampai dengan tahun 2014 terdata sebagai berikut : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan N0. JABATAN GOLONGAN I II III IV JUMLAH 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang/UPT Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai - 13,75 72,50 13,75 Sumber : Disbudpar, 2014 Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 2

6 Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN S3 S2 S1 D3 D2 SLTA JUMLAH 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang/UPT Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai Sumber : Disbudpar, 2014 Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2014 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2014 NO JENIS DIKLAT JUMLAH 1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 4 Program Pembangunan 5 Diklat Analisis Gender 1 6 Diklat Kapasitas Kinerja 1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2 8 Diklat Daya Saing Daerah 1 9 Diklat Teknis Kearsipan 6 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 Pemerintah 14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2 22 Diklat Penatausahaan Aset 3 23 Diklat PIM III 5 24 Diklat PIM IV 10 JUMLAH 82 Sumber : Disbudpar,

7 Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pendidikan dan latihan telah mencapai 90.00% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan. 3. Hal Lain Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan Dari Nomenklatur Dinas Budaya dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 4

8 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RENSTRA DISBUDPAR TAHUN ) A. VISI DAN MISI Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun maka Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun adalah : Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi dapat bersaing dan berkelanjutan. Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan. BERKELANJUTAN, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata harus dapat menjamin keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dirancang untuk merespon isu strategis Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pelestarian seni dan budaya daerah serta optimalisasi pengembangan potensi pariwisata dan Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah, juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka 5

9 menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada setiap Misi yang ditetapkan tahun adalah sebagai berikut: 1. Misi Melestarikan nilai,keragaman dan kekayaan budaya, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian b. Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal c. Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan 2. Misi Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan b. Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata c. Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif d. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata 3. Misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata yang Profesional, tempuh melalui strategi sebagai berikut: a. Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta b. Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata c. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata 4. Misi Mengembangkan Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif b. Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran pariwisata melalui pengembangan analisa pasar dan market inteligence kepariwisataan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas materi promosi 5. Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur 6

10 b. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwasata tahun adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah 2. Pengembangan Destinasi Yang Berdaya Saing dan Peningkatan Industri Pariwisata Yang Berkelanjutan 3. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi strategis Lintas Sektor 4. Pengembangan Pemasaran yang Berorientasi Kepada Peningkatan Ekonomi Daerah, Masyarakat dan Usaha Pariwisata. 5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik C. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu Renstra Tahun menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi: 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah; b. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran seni; c. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah; 7

11 d. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan; e. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata; b. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata; d. Kegiatan Analisa pasar Pariwisata; e. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten; f. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi. 3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata; b. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat; c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata. 4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi 5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur; e. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya; f. Kegiatan pemerliharaan sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya; g. Kegaiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya. 6. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Perencanaan Program, Evaluasi Kinerja Pembangunan; b. Kegiatan Penyusunan Program,Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi; c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan. 8

12 BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD A. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2014 melaksanakan 6 (enam) Program, 24 ( dua puluh empat ) kegiatan dan jumlah tolok ukur kegiatan 211, yang meliputi anggaran belanja langsung sebesar Rp ,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp ,- dan total anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,-, dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut : Tabel 3.1 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014 NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Tidak Langsung , ,- 95,82 2 Belanja Langsung : , ,645,- 89,45 a. Belanja Pegawai 1.543,031,000, , b. Belanja Barang & Jasa , , c. Belanja Modal , , Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung : ,- 30,902,341,422,- 90,83 Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643, B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697, C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 34,022,000,000 30,902,341, I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan 92,523,000 92,394, dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 19,342,000 19,342,000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 73,181,000 73,052, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447, ,522,

13 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun ,924,000 53,264, Forum Perencanaan Pembangunan 153,978, ,723, Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 197,335,000 51,851, Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun ,010,000 44,510, Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja 13,760,000 13,760, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 73,440,000 69,413, III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723, ,024, Alat-alat angkutan darat bermotor 296,, ,880, Alat perlengkapan Kantor 74,900,000 73,984, Peralatan Komunikasi 4,800,000 4,800, Peralatan Kantor 51,500, ,385, Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 291,800,000 50,286, Alat-alat Studio 41,200,000 36,283, Area Taman Kampung Banten 70,923,500 65,815, Tersedianya Mebelair 39,500,000 37,590, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 835,900, ,847, Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 354,260, ,012, Pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,170, ,791, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 67,150,000 67,145, Penyediaan Bahan Bakar Minyak 220,320, ,899, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,445,671,500 2,323,017, Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi 470,460, ,640, Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya 136,855, ,325, Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya 478,898, ,728, Penyediaan Barang Cetakan 77,125,000 70,900, Penyediaan Makan/Minum 119,,000 Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik,400,000 98,893,

14 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Jasa Instruktur Senam 14,400,000 14,400, Pembiayaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah 900, , Pembiayaan Sewa Tempat 109,000, ,769, Pembiayaan Promosi dan Publikasi 61,400,000 49,190, Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar 636,780,000 Daerah serta Luar Negeri 623,017, Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor 240,353, ,153, Peningkatan Kapasitas Aparatur 245,390, ,120, Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan 26,900, Sosialisasi PP no. 46 Th ,730, Capacity Building 180,490, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1,208,664,000 1,119,379, Belanja Pakai Habis 1,700,000 1,700, Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah 35,050,000 28,151, Belanja Barang Non Kapitalisasi 11,347,883 11,347, Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor 61,880,000 53,150, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6,461,591 6,461, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 17,371,825 17,371, Belanja Modal Pengadaan Komputer 51,106,900 50,240, Belanja Modal Meubelair 29,725, 29,582, Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 189,222, ,315, Belanja Modal Penghias Ruangan 137,493, ,579, Belanja Modal alat - alat Studio 273,209, ,126, Belanja Modal alat - alat Komunikasi 2,450,000 2,450, Belanja Modal alat - alat Laboratorium 22,036,000 21,872, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN 5,862,075 5,862, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan 193,200, ,095, Belanja Modal Alat - alat 119,812, ,320,

15 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Persenjataan/Keamanan/P enanggulangan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik 50,734,500 49,754, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman 88,750,000 82,278, Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6,076,000 6,076, Terpeliharanya AC 3,500,000 3,500, Terpeliharanya Gedung dan Halaman 44,256,000 43,597, Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 22,968,000 20,592, Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,000,000 6,113, Tersedianya Pemeliharaan Komputer 4,950,000 2,400, Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 510,601, ,418, Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer 182,400, ,400, Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,046,000 23,827, Penyediaan Lampu Listrik/Neon 3,400,000 3,400, Penyediaan Peralatan Dapur 2,520,000 2,520, Penyediaan Belanja Telpon Kantor 37,200,000 18,335, Penyediaan Belanja Listrik 156,000, ,862, Penyediaan Belanja Surat Kabar 4,020,000 4,020, Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat 9,550,000 9,550, Penyediaan Pembiayaan Foto Copy 4,065,000 4,065, Penyediaan Makan Minum Rapat 7,200,000 7,200, Penyediaan Air Minum 21,300,000 14,175, Penyediaan Pakaian Seragam 13,800,000 13,800, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,525,000 10,029, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32,575,000 28,234, III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196, Pertunjukan Seni Budaya 12

16 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Tingkat Kab./Kota dan 277,560, ,690, Terlaksananya Gita Bahana Nusantara 189,875, ,185, Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah 176,568, ,005, Terlaksananya Festival Marawis 144,600, ,175, Terlaksananya Festival Qosidah 250,000, ,714, Terlaksananya Partisipasi Festival Tari 29,127,000 28,227, Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten 109,741,000 89,285, Festival Musik All Genre 93,722,000 93,180, Penggandaan Album Musik Kompilasi 32,900,000 32,615, Identifikasi Kesenian Khas Banten 75,408,000 74,708, Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten 18,629,000 18,629, Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri 72,821, Terlaksananya Kemilau Nusantara 152,179, ,511, Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten 312,300, ,268, Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000, ,911, TerselenggaranyPengemasa n Seni Pertunjukan 117,638,000 97,291, Terlaksananya Aktivasi Kesenian 44,458,500 28,081, Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi 168,714, ,515, Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi 104,189,000 85,930, Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten 70,000,000 60,057, Pawai Budaya Banten 150,000, ,765, Pekan Budaya Banten 400,000, ,271, Fasilitasi dan Pengembangan Nilai 1,535,000,000 1,427,999, Budaya Daerah Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang 108,424, ,024, Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu 95,450,000 90,750, Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek 44,750,000 41,750, Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy 934,223, ,357, Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang 22,411,800 22,411, Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. 22,208,600 22,208,

17 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon 22,411,800 22,411, Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten 74,300,000 73,845, Lokakarya Rumah Adat Banten 70,820,000 70,320, Saresahan Kebudayaan 140,000, ,920, Pelestarian Cagar Budaya Museum dan 1,310,000,000 1,078,817, Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang 63,880, Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon 63,940,000 62,680, Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota 190,050, ,599, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten 133,726, ,262, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten 111,840,000 95,875, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten 116,886, ,592, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 201,886, ,256, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten 71,896,000 59,436, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang 105,896,000 93,701, Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama,000,000 63,300, Cetak Buku Wisata Budaya Banten 75,000,000 73,215, Saresehan Krakatau 131 tahun silam 75,000,000 73,900, Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077, Pengadaan Koleksi Museum 149,041, ,409, Pemeliharaan Koleksi Museum 32,009,800 32,009, Pembuatan Film Etnografi 66,835,000 66,225, Pembuatan Bahan Pameran Museum 34,520,000 34,307, Aktivasi Museum 93,081,000 81,916, Partisipasi Pameran

18 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Museum Tingkat Nasional 95,053, Partisipasi Pameran Permuseuman MPU 60,775,000 57,580, Kajian Tata Ruang Pamer Museum 32,645,000 32,614, Cetak Buku Permainan Tradisional Anak 132,790, ,110, Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat 120,320, ,760, Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani 211,705, ,905, Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan 141,105, ,105, Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten 68,335,000 67,785, Cetak Buku Tokoh Perjuangan 141,105, ,105, Cetak Buku Informasi Museum 82,335,000 82,335, Peluncuran Buku Tema Kebudayaan 70,684, Lawatan Budaya 41,659,700 41,659, Sosialisasi Museum Negeri,000,000 99,250, IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Database 200,000, ,260, Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata 32,255,000 29,025, Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata 30,830,000 19,859, Pengembangan Data dan Informasi 136,915, ,375, V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775, Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata 603,130, ,140, Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata 363,370, ,542, Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten 90,400,000 52,670, Revisi Dokumen RIPPDA Banten 84,260,000 56,838, Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai 83,370,000 80,090, Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung 309,035, ,600, Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus 83,370,000 68,738, Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata 90,750,000 52,670, Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata 464,560, ,277, Rakortek Bidang 15

19 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun ,215,000 47,210, Revitalisasi Banten Lama 158,675, Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 1,669,000,000 1,539,909, dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Provinsi Banten ,305, ,227, Festival Cinderamata Banten ,445, ,661, Festival Fashion Provinsi Banten ,250, ,474, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif 450,000, ,180, Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 75,000,000 74,626, Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus 50,000,000 49,765, Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 125,000, ,435, Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 119,000, ,000, Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif ,000, ,000, Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten 150,000, ,540, Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000, ,820, Klasifikasi Hotel 63,781,750 62,205, Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata 90,247,000 87,216, Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran 95,185,000 93,922, Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 101,975,000 97,215, Workshop Wisata Syariah 144,781, ,884, Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata 104,030, ,377, Analisa Pasar Pariwisata 300,000, ,224, Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten 139,437, ,407, Terlaksananya Analisis Input Output 160,563, ,817, Promosi Pariwisata, Budaya dan 1,746,895,000 1,674,292, Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 400,985, ,926, Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah 97,097,900 96,364, Direct Promotion 16

20 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % ,537,500 75,592, Banten Beach Festival 75,900,000 72,869, Gebyar Wisata Banten 224,379, ,928, Promosi di Koran Lokal 20,000,000 19,500, Promosi di Majalah Nasional 111,050, ,850, Promosi di Radio Lokal,200,000 99,043, Promosi pada Televisi Nasional 76,900,000 75,050, Launching Calender Event 380,000, ,257, Media Famtrip 164,895, ,560, Promosi dikoran Nasional 18,950,000 18,350, Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671, Pembuatan Guidance Book 197,040, ,744, Pembuatan Papper Bag 95,886,000 94,986, Cinderamata 133,353, ,975, Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional 118,887, ,007, Tersedianya Leaflet 178,475, ,755, Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten 202,972, ,478, Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten 121,466, ,090, Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten 80,936,000 79,131, Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi 92,671,000 89,791, Pembuatan goodie bag 58,668,500 58,668, Pembuatan Pocket Map 80,208,500 80,208, Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 19,622,500 19,234, Pembuatan Miniatur Badak 179,472, ,127, Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy 271,740, ,873, Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard 110,000, ,000, Pengadaan Bahan Batik Has Banten 60,000,000 60,000, Sewa Media Promosi Bando/Bilboard 38,600,000 38,600, Pembuatan Kalender Event Budpar Banten ,000,000 75,000, VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Peningkatan Kemitraan budaya dan 870,000, ,865, Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi 145,001, ,519, Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas 161,299, ,571,

21 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU 434,464, ,648, Forum Kemitraan Antar Stake Holder 47,733,000 44,425, Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan ,502,750 79,701, Penguatan Kelembagaan kebudayaan 985,000, ,441, dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional 110,049,500 86,465, Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa 144,648, ,937, Workshop Pamong Saka Pariwisata 147,123, ,359, Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata 147,361, ,338, Kemah Budaya dan Pariwisata 146,804, ,202, Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah 48,195,000 43,035, Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional 114,387, ,993, Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten 74,304,500 73,608, Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional 52,127,000 49,501, Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata 1,418,869,200 1,271,432, Sosialisasi Sadar Wisata 101,776,000 95,759, Pemilihan Pengrajin Cinderamata 124,171, ,682, Pemilihan Kang Nong Banten 598,901, ,371, Pelatihan Pelestari Cagar Budaya 141,995, ,127, Fasilitasi Putri Pariwisata 48,984,000 13,742, Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 82,002,000 81,035, Pemilihan Pramuwisata Muda 132,416, ,459, Pemberdayaan Kang Nong Banten ,622,000 22,022, Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat 125,000, ,233, B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI : a. Permasalahan 1 Anggaran Belanja Tidak Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar %, hanya terealisasi sebesar 95,82 %. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada kelebihan perhitungan accres gaji. 18

22 2 Anggaran Belanja Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar %, hanya terealisasi sebesar 89,45 %. Hal ini disebabkan oleh : 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah pada tolok ukur Misi Kesenian Luar Negeri tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan dilaksanakan sebelum penetapan DPPA Kegiatan Fasilitasi Pagelaran Seni pada tolok ukur Aktivasi Kesenian tidak mencapai % dikarenakan ada 2 (dua) kelompok penampil yang tidak dapat melaksanakan tariannya yang disebabkan peserta para penampil yang mayoritas pelajar sedang mengikuti ujian sekolah. 3. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan pada tolok ukur Inventarisasi Kajian Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang tidak dapat dilaksanakan karena lokus kegiatan berbeda dengan nomenklatur kegiatan. 4. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan terdapat 2 (dua) tolok ukur yang tidak dilaksanakan diantaranya : Kesatu (1) tolok ukur Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional tidak dilaksanakan, dikarenakan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan sebelum penetapan DPPA Kedua (2) tolok ukur Peluncuran Buku Tema Kebudayaan tidak dilaksanakan, dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yg telah ditentukan. 5. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada tolok ukur Partisipasi Perencanaan Pembangunan tidak mencapai % dikarenakan umumnya undangan yang dilaksanakan diluar daerah sudah mengakomodir pembiayaan transportasi dan akomodasi dari panitia sehingga mengurangi penyerapan anggaran yang tersedia serta adanya dampak terkait efisiensi APBN Kegiatan Ekonomi Kreatif Media, Desain dan Iptek TA 2014, sehingga tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian undangan baik yang bersifat koordinasi teknis maupun evaluasi perencanaan kegiatan. 6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada tolok ukur Pembiayaan Kursus Singkat / Pelatihan tidak dapat mencapai % dikarenakan minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta peserta mengikuti kegiatan pelatihan. 19

23 7. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya pada tolok ukur Pemeliharaan komputer tidak mencapai % dikarenakan 1 Unit PC Komputer masih baru sehingga belum memerlukan perawatan / pemeliharaan. 8. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata pada Tolok ukur Revialisasi Banten Lama tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas. 9. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Tolok ukur Fasilitasi Sarana Berbasis Ekonomi Kreatif tidak mencapai % dikarenakan perwakilan dari Dinas Pariwisata Kab/Kota tidak merekomendasikan pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mengisi Booth / Stand Pameran usaha tersebut. 10. Adanya Efisiensi anggaran. b. Solusi Permasalahan Secara umum permasalahan sebagaimana uraian diatas, dapat diperbaiki dengan cara mempedomani perencanaan kerja dengan benar, serta memperhatikan pihak yang akan dikerjasamai khususnya bagi pihak penyedia jasa maupun tenaga ahli dan melakukan koordinasi intensif baik dilingkup internal dinas maupun eksternal agar pengawasan maupun pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan sebaik baiknya. 20

24 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2014 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Pilihan Pariwista (Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006) dengan rincian sebagai berikut : A. Program Kegiatan Urusan Wajib ( Kebudayaan dan Otonomi Daerah ) yang Dilaksanakan NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Prov. Banten Daerah Kab./Kota dan Terlaksananya Gita Bahana Nusantara DKI Jakarta Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah Terlaksananya Festival Marawis Kab Tangerang Terlaksananya Festival Qosidah Kab Tangerang Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kota Serang Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Kota Serang Penggandaan Album Musik Kompilasi Kota Serang Identifikasi Kesenian Khas Banten Kota Serang Terlaksananya Penggandaan Buku Kota Serang Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Australia Negeri Terlaksananya Kemilau Nusantara Prov. Jawa Barat Kota Bandung Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran Terselenggaranya Pengemasan Seni Seni Pertunjukan Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Jakarta Negara dan Karya Perupa Banten Pawai Budaya Banten Jakarta Pekan Budaya Banten Jakarta 3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Kab Lebak 21

25 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Budaya Daerah Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Kab. Lebak Kab. Lebak Kota Serang Kab. Serang Kota Cilegon Kota Serang Kota Serang Kota Serang 4 Pelestarian Cagar Budaya dan Museum Kesejarahan 5 Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam Pengadaan Koleksi Museum Pemeliharaan Koleksi Museum Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum Kota Serang Kota Cilegon Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang DKI. Jakarta Luar Daerah Kota Serang 22

26 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Cetak Buku Permainan Tradisional Kota Serang Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Kota Serang Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Kota Serang Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Kota Serang Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Kota Serang Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan Kota Serang Cetak Buku Informasi Museum Kota Serang Peluncuran Buku Tema Kebudayaan DKI. Jakarta Lawatan Budaya Luar Daerah Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Kab. Serang III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Alat-alat angkutan darat bermotor Alat perlengkapan Kantor Peralatan Komunikasi Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Alat-alat Studio Area Taman Kampung Banten Tersedianya Mebelair 2 Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Prasarana Kantor Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak 3 Penyediaan Barang dan Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor Jasa Perkantoran dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Makan/Minum Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik Jasa Instruktur Senam Pembiayaan Premi Asuransi Barang 23

27 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Milik Daerah Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th Capacity Building Kota Bogor Prov. Jawa Barat 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah Belanja Barang Non Kapitalisasi Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja Modal Penghias Ruangan Belanja Modal alat - alat Studio Belanja Modal alat - alat Komunikasi Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulan gan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 24 Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Lampu Listrik/Neon

28 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Penyediaan Peralatan Dapur Penyediaan Belanja Telpon Kantor Penyediaan Belanja Listrik Penyediaan Belanja Surat Kabar Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Penyediaan Makan Minum Rapat Penyediaan Air Minum Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Data dan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Informasi Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata ) B. Program Kegiatan Urusan Pilihan ( Pariwisata ) yang Dilaksanakan NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Penataan dan Pengembangan Obyek Kota Serang Wisata Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Kota Serang Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Kab.Serang Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kota Serang Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Kota Serang Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Provinsi banten Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Kota Serang Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kab Serang Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Kab Serang Destinasi Pariwisata Tahun 2015 Revitalisasi Banten Lama Kota Serang 2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serang dan Cilegon ODTW Pantai Selatan 25

29 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Kab. Lebak Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Kab. Serang Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Kab.Serang Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh 3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata Khas Banten Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata 4 Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output 5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Partisipasi Event Pariwisata dan Kreatif Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah Direct Promotion Banten Beach Festival Gebyar Wisata Banten Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional Launching Calender Event Media Famtrip Promosi dikoran Nasional Kab. Serang Kab. Serang Kota Tangerang Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kota Serang Kota Serang Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Kota Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Kota Serang DKI Jakarta Kota Serang DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pembuatan Guidance Book Pembuatan Papper Bag Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Kota Batam, Kepulauan Riau 26

30 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard II PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan Budaya dan Pariwisata 2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU Forum Kemitraan Antar Stake Holder Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Nasional Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kalimantan Selatan Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Serang Sosialisasi Sadar Wisata Pemilihan Pengrajin Cinderamata Kab. Serang Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Pandeglang Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Kab. Serang Fasilitasi Putri Pariwisata Nasional Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Kab. Serang Pemilihan Pramuwisata Muda Kab. Serang Pemberdayaan Kang Nong Banten 2014 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat Kab Serang 27

31 C. Capaian Kinerja Kegiatan TA RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1. Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 1. Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan 2. Forum Perencanaan Pembangunan - Terselenggaranya 1 kali Penyusunan Domlak Pertanggungjawaban, Penatausahaan keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Maret Terselenggaranya Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Akhir Tahun di Disbudpar Banten Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun dengan peserta eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten. 3. Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 4. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja 6. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja - Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan - Tersedianya 3 Dokumen DIPA APBN TA Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 27 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp ,- dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp ,- Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2014 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan 28