RENCANA KERJA TA. 2016

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

2 PENGANTAR Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 yang sebelumnya bernama Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 dan dari tahun bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Tugas yang harus dilaksanakan adalah menyusun rencana strategis (Renstra) pembangunan kepariwisataan dan pariwisata untuk periode yang merupakan referensi utama bagi seluruh bidang dan seksi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2012 sampai dengan tahun Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah bidang kebudayaan dan pariwisata, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki visi untuk mewujudkan kebudayaan dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan serta diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, meningkatkan standar hidup masyarakat, menjamin keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 4 misi utama, yaitu: (1) Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya; (2) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing; (3) Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang professional; (4) Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata; serta (5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas budaya dan pariwisata yang kemudian diterjemahkan ke dalam 13 tujuan utama dan 14 sasaran strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan selama periode Keseluruhan kondisi kebudayaan dan pariwisata yang ingin dicapai, akan diwujudkan melalui 6 program utama, yaitu: (1) pengelolaan dan pengembangan keragaman, kekayaan dan nilai budaya; (2) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah; (3) peningkatan sarana prasarana i

3 perkantoran dan kapasitas aparatur; (4) penyediaan data pembangunan daerah; (5) pengelolaan dan pengembangan pariwisata; serta (6) pengembangan kemitraan kepariwisataan yang telah dijabarkan menjadi 24 kegiatan pokok dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala, sehingga dapat diperoleh dampak yang optimal bagi pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah. Pelestarian kebudayaan daerah pada tahun 2015 difokuskan kepada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pengembangan kepariwisataan selama tahun 2016 ini akan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata di 3 kawasan wisata, meliputi: (1) Kawasan Banten Lama; (2) Kawasan Tanjung Lesung; dan (3) Kawasan Sawarna dengan didukung Promosi pariwisata pada 2 target pasar utama, yaitu: (1) Lampung; dan (2) Jawa Barat. Peningkatan kemitraan pariwisata diarahkan kepada : (1) penguatan kerjasama antar pelaku usaha pariwisata; (2) penguatan organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan (3) pelatihan peningkatan dan penguatan kapasitas SDM kebudayaan dan pariwisata. Dalam mengembangkan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mempertimbangkan aspek pembangunan pariwisata, yaitu: (1) pengembangan daya tarik wisata; (2) pengembangan investasi pariwisata; (3) pengembangan industri pariwisata; (4) pemberdayaan masyarakat; dan (5) promosi pariwisata. Seluruh fokus dan aspek pembangunan ini merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata tahun 2016 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN DR. MOH. ALI FADILAH NIP ii

4 DAFTAR ISI Kata Pengantar i Daftar Isi iii BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra Tahun Analisis Kinerja Pelayanan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Program dan Kegiatan BAB 4 PENUTUP iii

5 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Urusan Wajib Kebudayaan Tabel 2.2 Urusan Pilihan Pariwisata Tabel 2.3 Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Tabel 3.1 Target Indikator Makro Provinsi Banten Tahun Tabel 3.2 Visi dan Misi ke 1 Tahun Tabel 3.3 Visi dan Misi ke 2 Tahun Tabel 3.4 Visi dan Misi ke 3 Tahun Tabel 3.5 Visi dan Misi ke 4 Tahun Tabel 3.6 Visi dan Misi ke 5 Tahun Tabel 3.7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun iv

6 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi, Palima - Serang Telp/Fax. (0254) , KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN NOMOR TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Unit Kerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten tentang Rencana Kerja Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2016 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; v

7 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 8. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun ; 12. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016; 13. Peraturan Gubernur Banten No. 26 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 vi

8 KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tahun 2016 di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Serang Pada tanggal : Juni 2015 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN DR. MOH. ALI FADILAH NIP vii

9 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten merupakan dokumen rencana kerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun dan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun serta penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan dinas, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Perencanaan Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten juga diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun , hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendahuluan 1.1

10 Forum perencanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai langkah awal penyusunan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan tahun anggaran Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja berfungsi menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan dan program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam Undang undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Pendahuluan 1.2

11 Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Pendahuluan 1.3

12 Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun ; 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40); 16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41); 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah : 1. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten; 2. Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Pendahuluan 1.4

13 1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika Penulisan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut: BAB l PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan BAB 4 PENUTUP Pendahuluan 1.5

14 BAB 2 swde EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : a. Masalah masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2016 juga memperhatikan hal hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2016; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk komitmen dan konsisten melaksanakan pembangunan, masalah masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

15 Evaluasi pencapaian Renstra periode Tahun sampai dengan Tahun 2014, bahwa untuk Urusan Wajib Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya. Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran indikator kinerja kegiatan tahun 2014, untuk urusan wajib kebudayaan adalah sebagai berikut : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

16 Tabel II. 1 N SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA % O SI A Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya : 1 Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan a. Terlaksananya Kajian Seni Daerah a. Meningkatnya Kajian Seni Daerah a.1. Kajian Kesenian Khas Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 100 b. Terlaksananya Fasilitasi Seni Daerah b. Meningkatnya Fasilitasi Seni Daerah b.1. Fasilitasi Event Berkesenian 38 Kali 38 Kali 100 b.2. Pelaksanaan Festival Tari 1 kali 1 kali 100 b.3. Pelaksanaan Launcing Album Kompilasi Daerah 1 Kali 1 kali 100 b.4. Pelaksanaan Cetak Keping Album Kompilasi 950 Keping 950 Keping 100 c. Terlaksananya Gelar Seni Daerah c. Terlaksananya Gelar Seni Daerah c.1. Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara 1 kali 1 kali 100 c.2. Pelaksanaan Festival Marawis 1 kali 1 kali 100 c.4. Pelaksanaan Festival Qosidah 1 Kali 1 Kali 100 c.3. Pelaksanaan Festival Musik All Genre 1 kali 1 kali 100 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

17 d. Terlaksananya Misi Kesenian d. Terlaksananya Misi Kesenian d.1. Pelaksanaan Misi Kesenian Luar Daerah 1 kali 1 kali Meningkatnya Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat : a. Terlaksananya Fasilitasi Masyarakat Adat a.1. Fasilitasi Event Masyarakat Adat 4 Lokasi 4 Lokasi 100 ( Adat Baduy, Kaolotan Cisungsang, Kaolotan Cisitu dan Kaolotan Citorek ) 3 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi dan Kearifan Lokal a. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat a.1. Fasilitasi Panjang Mulud 3 Lokasi 3 Lokasi 100 b. Tersusunnya Data Tradisi dan Kearifan Lokal b.1. Pelaksanaan Inventarisasi Tradisi dan 1 kali 1 kali 100 Kearifal Lokal c. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai- c.1. Pelaksanaan Saresehan Kebudayaan 1 kali 1 kali 100 Nilai Budaya Daerah c.2. Pelaksanaan Lokakarya Rumah adat Banten 1 Kali 1 Kali 100 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

18 4 Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan a. Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan koleksi museum a.1. Pengadaan Koleksi Museum 1 Paket 1 Paket 150 a.2. Pemeliharaan Koleksi Museum 1 Kali 1 Kali 100 b. Tersedianya Data Kesejarahan b.1. Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya 2 Dokumen 2 Dokumen 100 b.2. Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya Dari Kabupaten/ Kota 300 Buku 300 Buku b.3. Penerbitan Buku Masjid Masjid Kuno Banten Buku Buku b.4. Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Buku Buku b.5. Penerbitan Buku Ulama Banten Buku Buku b.6. Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Buku Buku b.7. Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Banten Kuno Buku Buku b.8. Penerbitan Buku Cagar Budaya Kota Serang Buku Buku c. Terlaksananya Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Bersejarah c.1. Pembuatan Grand Design Revitalisasi Gedung 1 kali 1 kali 100 Pendopo Lama Sebagai Museum c.2. Pembuatan Tata Ruang Pamer Museum 1 Set 1 Set 100 d. Terlaksannya Penyebaran Informasi Koleksi Museum d.1. Partisipasi Pameran Permuseuman MPU 1 kali 1 kali 100 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

19 Sedangkan dalam melaksanakan Urusan Pilihan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran indikator kinerja kegiatan tahun 2014, untuk urusan pilihan pariwisata adalah sebagai berikut : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

20 Tabel II.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata : Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata: a. Meningkatnya Obyek Wisata Yang Berdaya Saing a. Jumlah Penataan dan Pengembangan Obyek wisata Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Destinasi Wisata: : a. Pengembangan Desa Wisata a.1. Jumlah Pengelola Desa Wisata Yang di Bina a.2. Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tj. Lesung a.3. Sosialisasi Hasil Kajian Profil Investasi Pariwisata Banten a.4. Sosialisasi Hasil Kajian Pulau Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata 3 Obyek 3 Obyek Peserta 100 Peserta Kegiatan 3 Kegiatan Peserta 50 Peserta Peserta 50 Peserta 100 b. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata b.1. Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 1 Dokumen b.2. Kajian Potensi Objek Wisata Pantai 1 Dokumen b.3. Kajian Potensi Objek Wisata Minat 1 Khusus Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

21 Meningkatnya Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata : a. Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Jumlah Penyelenggaraan Festival : a.1. Penyelenggaraan Festival Kuliner 1 Kali 1 Kali 100 a.2. Penyelenggaraan Festival 1 Kali 1 Kali 100 Cinderamata a.3. Penyelengaraan Festival Fashion 1 Kali 1 Kali 100 a.4. Fasilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif 2 Sub Sektor 2 Sub Sektor 100 b. Meningkatnya Kualitas Pola Perjalanan Wisata b.1. Jumlah Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus b.2. Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif b.3. Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari b.4. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif set 1 set Kali 1 Kali Set 1 Set Peserta 65 Peserta 100 Meningkatnya Promosi Wisata dan Budaya Dalam Negeri dan Luar Negeri: a. Meningkatnya Promosi Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif di dalam daerah. a.1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 1 Kali 1 Kali 100 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

22 a.2. Direct Promotion 1 Kali 1 Kali 100 a.3. Launching Calender Event 1 Kali 1 Kali 100 b.meningkatnya Promosi Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif di Dalam Daerah c. Meningkatnya Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Media Cetak d. Meningkatnya Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Media Elektronik b.1. Partisipasi Event Promosi dalam 1 Kali 1 Kali 100 Daerah b.2. Pelaksanaan Banten Beach Festival 1 Kali 1 Kali 100 b.3. Gebyar Wisata Banten 1 Kali 1 Kali 100 c.1. Promosi di Koran Lokal 1 Kali 1 Kali 100 c.2. Promosi Pada Majalah Nasional 1 kali 1 Kali 100 d.1. Promosi Pada Radio Lokal 1 kali 1 Kali 100 d.2. Promosi Pada Televisi Nasional 1 Kali 1 Kali 100 d.3. Promosi di Koran Nasional 1 Kali 1 Kali 100 Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan Tingkat Penguatan Kemitraan Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif dan Lembaga/Instansi Pemerintah a. Meningkatnya Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata a.1. MoU Seniman dengan Pengelola Akomodasi 4 Dokumen 4 Dokumen 100 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

23 a.2. Kemitraan Antar Stakeholder 1 Kali 1 Kali 100 Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi a.3. Partisipasi Forum Kerjasama Daerah 3 Kali 3 Kali 100 (MPU) a.4. Forum Kemitraan antar Stakeholder 1 Kali 1Kali 100 a.5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kali 1 Kali 100 Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata a. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kebudayaan dan Pariwisata Rasio Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Instansi Lainnya a.1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional a.2. Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa 4 4 Lembaga 100 Lembaga 50 Orang 50 Orang 100 a. Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata a.1. Sosialisasi Sadar Wisata 80 orang 80 orang 100 b. Meningkatnya Kapasitas SDM Kebudayaan b.1. Jumlah Pelatihan SDM Kebudayaan 20 orang 20 orang 100 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

24 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN Provinsi Banten merupakan provinsi ke-30 di Indonesia yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebagai provinsi yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Banten merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Secara administratif luas wilayah Provinsi Banten 8.794,01 Km 2 dan dibatasi oleh : Sebelah Barat : Selat Sunda (Provinsi Lampung) Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta & Jawa Barat Sebelah Selatan : Samudera Hindia Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Dengan dukungan prasarana dan sarana yang cukup memadai sektor pariwisata di Provinsi Banten berkembang cukup pesat. Hal ini terlihat dari banyak tersebarnya kawasan wisata baik berupa wisata pantai, wisata tirta, wisata sejarah/budaya dan wisata suaka alam, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, cottage dan lain-lain yang banyak tersebar terutama di kawasan pesisir pantai Barat Banten. Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten (RIPPDA Provinsi Banten) tahun 2005 pengembangan wisata di Provinsi Banten dibagi ke dalam 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yaitu WPP A (Kabupaten dan Kota Tangerang), WPP B (Kabupaten Serang dan Kota Cilegon), serta WPP C (Kabupaten Pandeglang dan Lebak). Selanjutnya ditetapkan pula 18 Kawasan Pariwisata (KW) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pengelompokan (clustering) obyek-obyek wisata yang ada di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2015, terdiri dari : 1. objek wisata kategori alam (253 objek) 2. objek wisata kategori sejarah dan budaya ( 702 objek) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

25 3. objek wisata kategori buatan ( 56 objek) 4. objek wisata kategori living culture ( 12 objek) 5. objek wisata kategori atraksi kesenian ( 380 objek) Dari 18 kawasan pengembangan pariwisata yang ditetapkan tersebut, sebagian telah berkembang menjadi obyek wisata nasional maupun internasional, seperti Kawasan Pantai Anyer-Carita-Tanjung Lesung, Living Culture Baduy, TN. Ujung Kulon, dan Gunung Api Krakatau. Namun, berkembangnya kawasan wisata tersebut secara umum masih terkonsentrasi pada wilayah utara dan barat Provinsi Banten. Adapun kawasan-kawasan pengembangan wisata di wilayah selatan relatif belum berkembang terutama disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur pendukung (transportasi dan akomodasi wisata). Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan mutiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata seperti industri kerajinan dan souvenir, jasa biro perjalanan, hotel dan penginapan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga diharapkan terjadi penciptaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten. Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dilakukan, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakkan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek dan jangka menengah) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Mempedomani Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten periode tahun , strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah melalui upaya : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

26 1. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian. 2. Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. 3. Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan. 4. Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan. 5. Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata. 6. Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif. 7. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata. 8. Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta. 9. Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata. 10. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata. 11. Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif. 12. Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran pariwisata melalui pengembangan analisis pasar dan market inteligence kepariwistaaan. 13. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan promosi. 14. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur. 15. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur. 16.Peningkatan kualitas data dan informasi. Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014 melalui : (1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya (2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata (3) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan (4) Program Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintah Daerah (5) Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur (6) Program Penyediaan Data Pembangunan, Pengukuran yang mengacu kepada Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

27 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya adalah sebagi berikut : 1. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian Berpedoman kepada PERMENBUDPAR No. PM. 106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, pelaksanaan SPM Bidang Kesenian oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada tahun 2014, adalah sebagaimana tabel II.3 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan) sebagaimana Tabel 2.4 meliputi : a. Kunjungan Wisata Pada tahun 2014, realisasi kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara berjumlah orang dari target Renstra berjumlah orang atau 25,98 %. b. c Tamu Wisatawan Pada Hotel Realisasi Jumlah tamu wisatawan pada hotel tahun 2014 berjumlah orang dari target orang atau % c. Lama Inap Tamu Hotel Realisasi rata-rata lama inap tamu hotel pada tahun 2014 Wisatawan Nusantara sebesar 1,48 hari dari target 1,26 hari atau 117,46 %. Untuk Wisatawan Mancanegara sebesar 1,94 hari dari target 2,29 hari atau 84,72% d. Tingkat Hunian Kamar Hotel Realisasi tingkat Hunian Kamar Hotel baik bagi Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara mencapai 31,72% atau 37,85% atau 83,80 %. 3. Kontribusi Sektor (Hotel, Restoran dan Jasa Hiburan) Terhadap PDRB Provinsi Bantm en Kontribusi Sektor Hotel Rp.188,71 Milyar, Restoran Rp, ,37 Milyar dan Jasa Hiburan Milyar. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

28 4. Rencana dan realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan pariwisata tahun 2014 sebagai berikut: Tabel II.3 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input Tahun 2014 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643,777 95,82 B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697,645 89,45 C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 34,022,000,000 30,902,341,422 90,83 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 7,509,430,800 6,678,002,078 88,93 KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196,476 91,15 Pertunjukan Seni Budaya 277,560, ,690,800 93,56 Tingkat kab/ Kota dan Provinsi Banten Gita Bahana Nusantara 189,875, ,185,700 96,48 Misi Kesenian Luar Daerah 176,568, ,005,076 97,98 Festival Marawis 144,600, ,175,600 95,56 Festival Qasidah 250,000, ,714,800 92,29 Partisipasi Festival Tari 29,127,000 28,227,000 96,91 Launching Album Kompilasi 109,741,000 89,285,000 81,36 Barudak Banten Festival Musik All Genre 93,722,000 93,180,000 99,42 Pengadaan Album Musik 32,900,000 32,615,000 99,13 Kompilasi Identifikasi Kesenian Khas 75,408,000 74,708,000 99,07 Banten Pengadaan Buku Profil Seni 18,629,000 18,629, Budaya Banten Misi Kesenian Luar Negeri 72,821, Kemilau Nusantara 152,179, ,511,500 94,96 Gebyar Cinta Budaya Banten 312,300, ,268,300 95,51 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000, ,911,600 88,62 Pengemasan Seni Pertunjukan 117,638,000 97,291,000 82,70 Aktivasi Kesenian 44,458,500 28,081,500 63,16 Festival Lagu Daerah Tingkat 168,714, ,515,500 88,62 Provinsi Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas 104,189,000 85,930,000 85,48 Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling 70,000,000 60,057,500 85,80 Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten Pawai Budaya Banten 150,000, ,765,000 90,51 Pekan Budaya Banten 400,000, ,271,100 94,57 3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1,535,000,000 1,427,999,500 93,03 Fasilitasi Event Masyarakat 108,424, ,024,800 95,94 Adat Seren Taun Cisungsang Fasilitasi Event Masyarakat 95,450,000 90,750,000 95,08 Adat Seren Taun Cisitu Fasilitasi Event Masyarakat 44,750,00 41,750,00 93,30 Adat Seren Taun Citorek Fasilitasi Event Seba Baduy 934,223, ,357,500 91,02 Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang 22,411,800 22,411, Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

29 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Fasilitasi Panjang Mulud Kab. 22,208,600 22,208, Serang Fasilitasi Panjang Mulud Kota 22,411,800 22,411, Cilegon Kajian Rumah Adat Banten 74,300,000 73,845,000 99,29 Lokakarya Rumah Adat Banten 70,820,000 70,320,000 99,29 Sarasehan Kebudayaan 140,000, ,920,000 92,80 4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan 1,310,000,000 1,078,817,000 82,35 Kesejarahan Inventarisasi, Kajian dan Penelitian 63,880, Cagar Budaya di Kota Serang Inventarisasi, Kajian dan Penelitian 63,940,000 62,680,000 98,03 Cagar Budaya di Kota Cilegon Penyusunan dan Pencetakan Buku 190,050, ,599,000 84,50 Cagar Budaya di Kab/ Kota Penyusunan dan Penertiban Buku 133,729,600 95,875,000 80,96 Masjid-masjid Kuno di Banten Penyusunan dan Penerbitan Buku 111,840,000 95,875,000 85,73 Bangunan Kuno Banten Penyusunan dan Penerbitan Buku 116,886, ,592,000 87,77 Biografi Ulama Banten Penyusunan dan Penerbitan Buku 201,886, ,256,647 91,76 Kamus Bahasa Sunda Banten Penyusunan dan Penerbitan Buku 71,896,000 59,436,000 82,67 Katalogisasi Banten Kuno Penyusunan dan Penertiban Buku 105,896,000 93,701,000 88,48 Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung 100,000,000 63,300,000 63,30 Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten 75,000,000 73,215,000 97,62 Sarasehan Karkatau 131 Tahun 75,000,000 73,900,000 98,53 Silam 5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Buday, 1,674,000,000 1,472,077,502 87,94 Museum dan Kesejarahan Pengadaan Koleksi Museum 149,041, ,409,400 96,89 Pemeliharaan Koleksi Museum 32,009,800 32,009, Pembuatan Film Etnografi 66,835,000 66,225,000 99,09 Pembuatan Bahan Pameran 34,520,000 34,307,136 99,38 Museum Aktivasi Museum 93,081,000 81,916,116 88,01 Partisipasi Pameran Museum 95,053, Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman 60,775,000 57,580,600 94,74 MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum 32,645,000 32,614,750 99,91 Cetak Buku Permainan Tradisional 132,790, ,110,000 98,73 Anak Cetak Buku Sejarah Nama Nama 120,320, ,760,000 98,70 Tempat Cetak Buku Autibiografi Syech 211,705, ,905,000 99,15 Nawawi Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan 141,105, ,105, Cetak Buku Saku Sejarah 68,335,000 67,785,000 99,20 Bangunan Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan 141,105, ,105,000 92,91 Cetak Buku Informasi Museum 82,335,000 82,335, Peluncuran Buku Tema 70,684, Kebudayaan Lawatan Budaya 41,659,700 41,659, Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten 100,000,000 99,250,000 99,25 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

30 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA 619,970, ,916,400 77,09 PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan 92,523,000 92,394,000 99,26 Neraca Aset Penyusunan SOP 19,342,000 19,342, ,00 Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 73,181,000 73,052,000 99,82 Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447, ,522,000 73,09 Penyusunan Rancangan Kinerja 53,924,000 53,264,000 98,78 Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan 153,978, ,723,500 99,19 Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan 179,335,000 51,851,700 28,91 dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN Penyusunan Anggaran 53,010,000 44,510,000 83,97 Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan 13,760,000 13,760, LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi 73,440,000 69,413,200 94,52 Capaian Kinerja III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA 6,205,700,000 5,786,085,426 93,24 PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723, ,024,300 95,56 Pengadaan Angkutan Darat 296,100, ,880,000 92,16 Pengadaan Perlengkapan Kantor 74,900,000 73,984,000 98,78 Pengadaan Peralatan 4,800,000 4,800, Komunikasi Pengadaan Peralatan Kantor 291,800, ,385,000 99,52 Pengadaan Peralatan Dapur dan 51,500,000 50,286,800 97,64 Rumah Tangga Pengadaan Alat-alat Studio 41,200,000 36,283,500 88,07 Pengadaan Area Taman 70,923,500 65,815,000 92,80 Kampung Banten di Halaman Kantor Pengadaan Mebelair 39,500,000 37,590,000 95,16 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 835,900, ,847,500 89,83 Pemeliharaan Gedung dan 354,260, ,012,300 98,52 Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,170, ,791,200 96,20 Pemeliharaan Perlengkapan 67,150,000 67,145,000 99,99 Kantor Penyediaan Bahan Bakar 220,320, ,899,000 67,13 Minyak 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,380,000,000 2,147,653, ,24 Pembiayaan Tenaga Kemanan Kantor dan Tenaga Adminnistrasi Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya 470,460, ,640,000 99,19 136,855, ,325,000 95,96 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

31 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Pembiayaan Telepon dan Jasa 478,898, ,728,876 93,91 Kantor Lainya Penyediaan Barang Cetakan 77,125,000 70,900,000 91,93 Penyediaan Makan Minum 119,100, ,100, Penyediaan Pakaian Dinas/ 100,400,000 98,893,500 98,50 Batik Instruktur Senam 14,400,000 14,400, Pembiayaan Premi Asuransi 900, , BMD Pembiayaan Sewa Tempat 109,000, ,769,190 99,79 Promosi Publikasi 61,400,000 49,190,000 80,11 Pembiayaan Perjalanan Dinas 636,780, ,017,852 97,84 Taman Area Kawasan Kampung Banten di Halaman Kantor 240,353, ,153,000 79,11 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 245,390, ,120,000 90,52 Pembiayaan Kursus Singkat/ 46,500,000 26,900,000 57,85 Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 th ,390,000 14,730,000 89,87 Capacity Building 182,500, ,490,000 98,90 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT 1,208,664,000 1,119,379,102 92,61 Balai Pengelolaan Taman Budaya Barang Habis Pakai 1,700,000 1,700, Perjalanan Dinas Survey HPS 35,050,000 28,151,660 80,32 ke Luar Daerah Barang Non Kapitalis 11,347,883 11,347, Belanja Modal Alat-alat 61,880,000 53,150,000 85,89 Angkutan Bermotor Belanja Modal Pengadaan 6,461,591 6,461, Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan 17,371,825 17,371, Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan 51,106,900 50,240,000 98,30 Komputer Belanja Modal Meubeair 29,725,100 29,582,100 99,52 Belanja Modal Peralatan Dapur 189,222, ,315,026 92,65 dan Rumah Tangga Belanja Modal Penghias 137,493, ,579,400 99,33 Ruangan Belanja Modal Alat-alat Studio 273,209, ,126,300 90,09 Belanja Modal Alat-alat 2,450,000 2,450, Komunikasi Belanja Modal Alat-alat 22,036,000 21,872,000 99,26 Laboratorium Belanja Modal Pengadaan 5,862,075 5,862, Instalasi Listrik, Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak 193,200, ,095,000 84,94 Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat Persenjatan/ 119,812, ,320,000 99,59 Keamanan/ Penanggulangan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat 50,734,500 49,754,500 98,07 Musik 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 88,750,000 82,278,800 92,71 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

32 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Penyediaan peralatan 6,076,000 6,076, kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan AC 3,500,000 3,500, Pemeliharaan Gedung dan 44,256,000 43,597,800 98,51 Halaman Penyediaan Bahan Bakar 22,968,000 20,592,000 89,66 Minyak/Gas Penyediaan Belanja Perawatan 7,000,000 6,113,000 87,33 Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Komputer 4,950,000 2,400,000 48,48 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai 510,601, ,418,306 89,39 Pengelolaan Taman Budaya Pegawai Honorer 182,400, ,400, Alat Tulis Kantor 24,046,000 23,827,200 99,09 Lampu Listrik/Neon 3,400,000 3,400, Belanja Peralatan Dapur 2,520,000 2,520, Belanja Telepon Kantor 37,200,000 18,335,111 49,29 Belanja Listrik 156,000, ,862,475 86,45 Surat Kabar 4,020,000 4,020, Kop Surat, Amplop, Kwitansi, 9,550,000 9,550, Form SPPD, Map, Buku, Disposisi Buku Agenda Surat Foto Copy 4,065,000 4,065, Makan Minum Rapat 7,200,000 7,200, Air Minum 21,300,000 14,175,000 66,55 Pakaian Seragam 13,800,000 13,800, Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,000 10,029,000 80,07 Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32,575,000 28,234,520 86,68 200,000,000 IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 200,000, ,260,000 84,63 Penyuatan Data dan Informasi 32,255,000 29,025,500 89,99 Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi 30,830,000 19,859,500 64,42 Bidang Kebudayaan dan Pariiwisata Pengembangan Data dan Informasi 136,915, ,375,000 87,92 V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 8,841,030,000 7,708,694,207 87,19 PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775,530 65,92 Penataan dan Pengembangan 603,130, ,140,430 91,38 Obyek Wisata Pembinaan desa wisata 363,370, ,542,000 92,34 Sosialisasi Hasil Kajian Profil 90,400,000 52,670,000 58,26 Invenstasi Wisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten 84,260,000 56,838,000 67,46 Kajian Potensi Obyek Wisata 83,370,000 80,090,000 96,07 Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) Tanjung Lesung 309,035, ,600,000 53,26 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

33 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Kajian Potensi Obyek Wisata 83,370,000 68,738,000 82,45 Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulaupulau 90,750,000 52,670,000 58,04 Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan 464,560, ,277,100 38,59 Pengembangan Pulau-pulau sebagai Obyek Wisata Rakortek Bidang Pengembangan 79,215,000 47,210,000 59,60 Destinasi Pariwisata Tahun 2015 Revitalisasi Banten Lama 158,675, Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan 1,669,000,000 1,539,909,900 92,27 Ekonomi Kreatif Festival Kuliner 197,305, ,227,000 97,93 Festival Cinderamata 128,445, ,661,400 98,61 Festival Fashion 124,250, ,474,600 98,57 Fasilitasi Sarana dan Prasarana 450,000, ,180,300 73,82 Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyediaan Dokumen Pola 75,000,000 74,626,000 99,50 Perjalanan Wisata Bahari Penyediaan Dokumen Pola 50,000,000 49,765,600 99,53 Perjalanan Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop 125,000, ,435,000 99,55 Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembanngan 119,000, ,000, Usaha Jasa Pariwisata Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi 250,000, ,000, Pengembangan Ekonomi Kreatif Tersedianya Showroom Oleholeh 150,000, ,540,000 98,36 Khas Banten 3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000, ,820,650 96,97 Klasifikasi Hotel 63,781,750 62,205,550 97,53 Identifikasi Tenaga Kerja 2 90,247,000 87,216,350 96,64 Bidang Usaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 95,185,000 93,922,500 98,67 Orang Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha 101,975,000 97,215,000 95,33 Pariwisata Workshop Wisata Syariah 144,781, ,884,050 95,93 Workshop Standarisasi Bidang 104,030, ,377,200 98,41 Usaha Pariwisata 4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000, ,224,121 91,07 Analisis Pengembangan 139,437, ,407,121 91,37 Pemasaran Pariwisata Analisis Input Output 160,563, ,817,000 90,82 5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi 1,746,895,000 1,674,2992,975 95,84 Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 400,985, ,926,475 95,25 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

34 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Partisipasi Event Pariwisata 97,097, ,900 99,25 Dalam Daerah Direct Promotion 76,537,500 75,592,500 98,77 Banten Beach Festival 75,900, ,01 Gebyar Wisata Banten 224,379, ,928,600 99,35 Promosi di Koran Lokal 20,000,000 19,500,000 97,50 Promosi di Majalah Nasional 111,050, ,850,000 98,92 Promosi di Radio Lokal 100,200,000 99,043,600 98,85 Promosi di Televisi Nasional 76,900,000 75,050,000 97,59 Launcing Kalender Event 380,000, ,257,000 90,86 Media Famtrip 164,895, ,560,300 95,55 Promosi di Koran Nasional 18,950,000 18,350,000 96,83 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671,031 96,96 Pembuatan Guidance Book 197,040, ,744,000 98,83 Pembuatan Paper Bag 95,886,000 94,986,000 99,06 Cinderamata 133,353, ,975,500 99,72 Fasilitasi Kendaraan Hias 118,887, ,007,500 95,90 Taaruf Banten pada MTQ Nasional Tersedianya Leaflet 178,475, ,755,500 99,04 Pembuatan Mozaik Pesona 202,972, ,478,500 98,77 Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi 121,466, ,090,380 97,22 Wisata Banten Pembuatan Buku Agenda 80,936,000 79,131,000 97,77 Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana 92,671,000 89,791,000 96,89 pada Stan Promosi Pembuatan Goody Bag 58,668,500 58,668, Pembuatan Pocket Map 80,208,500 80,208, Penggandaan Buku Neraca 19,622,500 19,234,000 98,02 Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak 179,472, ,127,500 98,14 Pengadaan Bahan Promosi Khas 271,740, ,873,151 87,17 Baduy Pembuatan Cetak Visual 110,000, ,000,000 95,45 Bando/ Bilboard Pengadaan Bahan Batik Khas 60,000,000 60,000, Banten Sewa Media Promosi Bando/ 38,600,000 38,600, Bilboard Pembuatan Kalender Event 75,000,000 75,000, Budpar Banten 2015 VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN 3,273,869,200 3,018,739,534 92,21 KEPARIWISATAAN 1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata 870,000, ,865,630 93,78 MOU Seniman dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU Forum Kemitraan Antar Stake Holder 145,001, ,519,000 92,08 161,299, ,571,650 98,93 434,464, ,648,100 91,76 47,733,000 44,425,090 93,07 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

35 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan ,502,750 79,701,790 97,79 2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan 985,000, ,441,804 94,56 Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya pada 110,049,500 86,465,000 78,57 Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar 144,648, ,937,600 98,82 Seni Rupa Workshop Pamong Saka 147,123, ,359,900 98,80 Pariwisata Fasilitasi Pembentukan 147,361, ,338,598 95,23 Kelompok Sadar Wisata Kemah Budaya dan Pariwisata 146,804, ,202,000 98,23 Fasilitasi Data Wisata Pada 48,195,000 43,035,000 89,29 Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata 114,387, ,993,500 92,66 Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong 74,304,500 73,608,500 99,06 Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan 52,127,000 49,501,706 94,96 Pariwisata Nasional 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat 1,418,869,200 1,271,432,100 89,61 Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata 101,776,000 95,759,000 94,09 Pemilihan Pengrajin 124,171, ,682,750 94,77 Cinderamata Pemilihan Kang Nong Banten 598,901, ,371, Pelatihan Pelestarian Cagar 141,995, ,127,750 89,53 Budaya Fasilitasi Putri Pariwisata 48,984,000 13,742,000 28,05 Gerakan sadar Wisata dan Aksi 82,002,000 81,035,000 98,82 Sapta Pesona Pemilihan Pramuwisata Muda 132,416, ,459,000 91,72 Pemberdayaan Kang Nong 63,622,000 22,022,000 34,61 Banten 2013 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat 125,000, ,233,100 86,59 Dari gambaran capaian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Faktor-faktor tersebut meliputi : FAKTOR INTERNAL : 1. Pemanfaatan data dan informasi belum optimal Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun