LPPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Transkripsi

1 LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Tahun 2013

2 KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2013 ini, Dinas Budaya dan Pariwisata telah berhasil menyusun Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 di bidang Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Budaya dan Pariwisata. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pada Dinas Budaya dan Pariwisata sehingga kedepan dapat lebih mempertajam kembali prioritas rencana Penyelenggaraan Pemerintah Wassalamu alaikum Wr.Wb. Serang, Januari 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM NIP i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum... 1 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH A. Visi dan Misi B. Strategi dan Arah Kebijakan C. Prioritas Pembangunan BAB III URUSAN DESENTRALISASI A. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan...18 B. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan C. Hal yang dianggap Perlu untuk dilaporkan...46 D. Indikator Kinerja Kunci BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan yang diterima B. Tugas Pembantuan yang diberikan BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN...57 A. Kerjasama Antar Daerah...57 B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah D. Pembinaan Batas Wilayah...59 E. Pengelolaan Kawasan Khusus...59 BAB VI PENUTUP Lampiran Lampiran : Pelaksana Kebijakan 2 Urusan Capaian Kinerja Urusan Wajib Pilihan ii

4 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas B. GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN 1. Gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1) Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata b. Fungsi 1) penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah; 2) perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai rencana strategis dinas; 3) pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas; 4) pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kebudayaan daerah; 5) pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata; 6) pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang Destinasi pariwisata; 7) pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk kebudayaan dan pariwisata; 8) pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan; 9) pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 10) pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya 1

5 2) Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) Sampai dengan tahun 2013, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 123 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 65,04 3 Pramubakti 31 25,20 4 Satuan Pengamanan 12 9,76 JUMLAH ,00 Sumber : Disbudpar, 2013 Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan N0. JABATAN GOLONGAN I II III IV JUMLAH 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala UPT Balai Budaya Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai - 17,50 71,25 11,25 100,00 Sumber : Disbudpar, 2013 Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : 2

6 Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan KUALIFIKASI PENDIDIKAN N0 JABATAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala UPT Balai 1 1 Budaya 5 Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai - 16,22 37,84 13,51-32,43 Sumber : Disbudpar, 2013 Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 1.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2013 NO JENIS DIKLAT JUMLAH 1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program 3 Pembangunan 5 Diklat Analisis Gender 1 6 Diklat Kapasitas Kinerja 1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2 8 Diklat Daya Saing Daerah 1 9 Diklat Teknis Kearsipan 5 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 9 11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 Pemerintah 14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2 22 Diklat Penatausahaan Aset 1 23 Diklat PIM III 3 24 Diklat PIM IV 7 JUMLAH 72 Sumber : Disbudpar,

7 Dari Tabel 1.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pendidikan dan latihan telah mencapai 12.50% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan. 3) Hal Lain Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami perubahan menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya berdasarkan Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. 2. Kondisi kebudayaan dan pariwisata 1) Potensi Kebudayaan dan Pariwisata Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun , strategi pengembangan kawasan strategis yang interkoneksi dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata melalui : Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar/rawa; Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; serta Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa dengan zonasi yang meliputi KEK Pariwisata Tanjung Lesung; Kawasan Situs Lama; Kawasan Masyarakat Adat Baduy; dan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA 4

8 , pengembangan wisata di dibagi ke dalam 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yaitu WPP A (Kabupaten dan Kota Tangerang), WPP B (Kabupaten Serang dan Kota Cilegon), serta WPP C (Kabupaten Pandeglang dan Lebak). Selanjutnya ditetapkan pula 18 Kawasan Pariwisata (KW) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota berdasarkan hasil pengelompokan (clustering) obyek-obyek wisata yang ada. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata A B C Tabel 1.5 Pola Pengembangan Pariwisata Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata Tangerang Pantai Utara Serang Cilegon Pantai Barat Ujung Kulon Tengah Pantai Selatan Sumber : RIPPDA, Tahun 2005 Kawasan Wisata Kota Tangerang Tangerang Selatan Tigaraksa Utara Kepulauan Tangerang Utara Serang Utara Kota Serang Kota Pandeglang Rangkasbitung Pantai Barat Serang- Cilegon Ciomas Pantai Barat Pandeglang Ujung Kulon Pantai Sumur Bojong-Leuwidamar Cipanas Cibaliung-Malingping Sawarna Gambar 1.1 Peta Wilayah Pengembangan Pariwisata 5

9 Sumber : RIPPDA, Tahun 2005 Gambar 1.2 Peta Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sumber : RIPPDA, Tahun 2005 Gambar 1.3 Peta Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata Sumber : RIPPDA, Tahun

10 Gambar 1.4 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Sumber : RIPPDA, Tahun 2005 Hingga saat ini telah teridentifikasi keberadaan 564 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di, yang terdiri dari obyek wisata kategori alam (85 obyek), obyek wisata kategori budaya (185 obyek), obyek wisata kategori minat khusus (294 obyek). (data Tahun 2012) Tabel 1.6 Jenis dan Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Di Minat No Uraian Alam Budaya Jumlah Khusus Sumber : Data Olahan Disbudpar Prov., Tahun ) Perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan mutiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata seperti industri kerajinan dan souvenir, jasa biro perjalanan, hotel dan penginapan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yang datang berkunjung 7

11 sehingga pada akhirnya akan mendatangkan devisa bagi. Demikian halnya dengan perkembangan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian wilayah jika dikaji lebih mendalam lagi maka akan dapat diketahui bahwa sesungguhnya kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah sangatlah tinggi. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menghasilkan multiplier effect yang sangat tinggi. Dalam arti lain, bahwa perkembangan pariwisata dapat menumbuhkan atau membangkitkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, biro perjalanan, hotel, dan lain-lain. Jumlah wisatawan yang mengunjungi objek-objek wisata di dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini terkait dengan semakin kondusifnya kondisi dan stabilitas keamanan dengan ditunjukan oleh jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang menginap pada hotel di pada tahun 2012 mencapai orang, mengalami Peningkatan dari jumlah kunjungan wisatawan pada hotel di tahun yang hanya mencapai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.11 % dari pencapaian tahun 2011 sebesar , orang, namun rata-rata lama menginap tamu mancanagera mengalami penurunan yaitu dari 2,14 hari (2011) menjadi 1,37 hari (2012). Tabel 1.7 Jumlah Kunjungan Tamu Hotel Di Tahun TAHUN KUNJUNGAN TAMU HOTEL WISNUS WISMAN JUMLAH Sumber : Dalam Angka, Tahun 2012 Terjadinya Peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak terlalu berdampak pula pada Peningkatan tingkat okupasi/hunian kamar pada hotel-hotel yang terdapat di. Pada tahun 2012, tingkat okupasi hotel di mencapai 8

12 31,73 %, jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2011 yaitu sebesar %. NO Tabel 1.8 Tingkat Okupasi Kamar Hotel Menurut Kabupaten/Kota Di Tahun URAIAN TAHUN Sumber : Dalam Angka, Tahun 2012 Adapun jumlah total pergerakan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang mengunjungi ke obyek wisata ke pada tahun 2012 mencapai orang, atau masing-masing sebesar 24,397,233 wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Tahun 2013 mencapai orang, masingmasing Wisatawan Nusantara, 128,299 Wisatawan Mancanegara (data kunjungan untuk Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan belum masuk sampai dengan minggu ke tiga bulan januari 2014.) Tabel 1.9 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Tahun TAHUN KUNJUNGAN WISATAWAN WISNUS WISMAN TOTAL ,959, ,555 24,119, ,397, ,864, ,299 17,993,137 Keterangan : (Tahun 2013 data kunjungan untuk Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan belum masuk sampai dengan minggu ke tiga bulan januari 2014.) Sumber : Disbudpar, Tahun 2013 Untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan akomodasi wisata seperti hotel, restoran dan rumah makan yang memadai. Hingga tahun 2012, di telah terdapat sekitar 46 Hotel Berbintang dan 200 Hotel Non Bintang. Disamping itu terdapat pula sekitar 1039 restoran dan rumah makan yang tersebar pada setiap kabupaten/kota di. Pertumbuhan akomodasi pariwisata tersebut cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya ketersediaan akomodasi wisata di semakin membaik. 9

13 Tabel 1.10 Perkembangan Jumlah Akomodasi Di Tahun Jenis Fasilitas Wisata Tahun Hotel Hotel Non Berbintang Bintang Restoran / Rumah Sumber : Dalam Angka, Tahun 2012 dan Data Olahan Disbudpar Prov. Tahun 2013 Selain jenis akomodasi tersebut di atas, akomodasi wisata lainnya seperti agen/biro perjalanan, pusat informasi wisata, pemandu wisata, dan lain-sebagainya juga harus terus ditingkatkan guna menunjang kegiatan pariwisata di. Secara umum pasar wisata di mempunyai kategori yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang terbagi kedalam pasar internasional dan pasar nusantara. Sedangkan kedua pasar tersebut dapat diklasifikasikan kedalam pasar potensial dan pasar tradisional. Pasar potensial adalah pasar yang seharusnya dapat dicapai oleh suatu daerah pada hari kemudian, sedang pasar tradisional adalah pasar yang selama ini sudah secara rutin dapat dicapai oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara Pada umumnya baik pasar tradisional maupun pasar potensial mancanegara yang berkunjung ke terbagi menjadi enam kelompok besar, yaitu Asean, Asia Timur, Eropa, Amerika, Oceania, dan Afrika. Kecenderungan berbagai latar belakang negara yang berbeda-beda tersebut mempunyai motif permintaan yang berbeda pula. Pasar Eropa biasanya mempunyai kemampuan atau motif permintaan untuk mendapatkan dan memilih wisata budaya, yang sebenarnya sangat potensial sekali untuk wilayah Kabupaten Lebak. Untuk wisatawan Amerika dan Oceania cenderung untuk memilih wisata pantai, pesisir, olehraga selancar, berjemur dan juga budaya, yang lebih cocok untuk daerah yang mempunyai pantai indah seperti Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Adapun pasar wisata nusantara yang berkunjung ke didominasi oleh wisatawan dari wilayah sendiri dan dari 10

14 wilayah Jakarta dan sekitarnya serta wilayah Jawa Barat. Wisatawan yang sangat potensial datang dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera dengan memanfaatkan jalur lalu lintas dari dan menuju Jakarta melalui Pelabuhan Merak di Cilegon, dan juga memanfaatkan Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta di daerah Tangerang. Pergerakan wisatawan nusantara tersebut selain murni wisatawan dengan motif pariwisata, ada juga pergerakan wisatawan nusantara dengan motif mengikuti pergerakan perdagangan, bisnis, dan industri yang diketahui banyak terdapat di daerah khususnya bagian utara, seperti Kota Tangerang, Serang, Cilegon, Merak, dan Bojonegara. Sebagai kategori geografi-budaya, daerah merupakan salah satu dari les lieux de memoire yang penting dalam perspektif sejarah kebudayaan dunia (Ensering, 1995). Dari dimensi waktu, seperti juga sebagian besar daerah di Nusantara, telah menjalani pengalaman sejarah yang relatif sama. Sejak zaman nirleka (prasejarah), Hindu-Budha, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, sampai masa kolonial Belanda dan Jepang, termasuk didalamnya era revolusi sosial dan perang kemerdekaan. Ingatan kolektif orang itu tentu saja masih tetap terpelihara meskipun gerakan modernisasi yang demikian cepat terus melanda. Demikian pula dari dimensi ruang, merupakan titik pertemuan berbagai model budaya, yaitu tempat bertemunya kelompok-kelompok masyarakat pembawa identitas budaya, baik yang berbasiskan agama, etnik atau ras maupun status sosial. Dalam pandangan geografi sejarah, analogi Denys Lombard (1990) yang membandingkan kepulauan Indonesia dengan lautan Mediteranea di Eropa, sebagai ruang persilangan berbagai peradaban dunia, menempatkan berada dalam kawasan strategis lautan tengah Asia Tenggara yang penting bagi pencapaian kemajuan adab manusia. 11

15 Dari perspektif sejarah, kebudayaan dengan demikian bukanlah sesuatu yang baru terbentuk. Kebudayaan lahir dan tumbuh setelah melalui proses yang panjang, sejak abad-abad pertama Sebelum Masehi sampai masa paling mutakhir sekarang ini. Dan dalam bentang waktu yang lebih dari dua milenium itu, berbagai mutasi telah terjadi, antara unsur lokal dan unsur baru, sehingga memungkinkan terjadinya difusi budaya, baik melalui proses akulturasi maupun asimilasi. Konsekuensinya, kini semakin sulit untuk menemukan kembali asal-usul dari kebudayaan lokal tersebut, karena pada strata yang sama, seluruh komponen budaya lama dan baru bercampur saling mempengaruhi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kebudayaan daerah yang substansinya merupakan kebudayaan etnik yang sekarang menjadi penguat identitas daerah, perlu diupayakan untuk menggali kembali, dalam rangka menemukenali akar dari kebudayaan. Perkembangan kebudayaan daerah dapat tercermin dari berkembangnya beberapa komponen kebudayaaan seperti terlihat pada tabel 3.8, sebagai berikut : Tabel 1.11 Jumlah Komponen Kebudayaan Tahun 2013 NO JENIS JUMLAH Sanggar Seni Tradisional Seni Rupa 9 3 Sanggar Seni Modern Seni Teater Rakyat 21 5 Seni Teater Modern 8 6 Seni Musik Modern 29 7 Seni Musik Kreasi 10 8 Seni Musik Tradisional 46 9 Seni Tari Modern 7 10 Seni Tari Kreasi Seni Tari Tradisional Kawasan Cagar Budaya 3 13 Situs Cagar Budaya Struktur Cagar Budaya Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya Kuliner Makam Ziarah Komunitas Adat Museum 4 12

16 21 Seni Pertunjukan Tradisional Seni Tradisi Seniman Sanggar Seni Rupa Lembaga Seni Galeri 4 27 Pengusaha Bidang Seni 1 Sumber : Data Olahan Disbudpar Prov. Tahun

17 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH A. VISI DAN MISI Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun maka Visi Dinas Kedudayaan dan Pariwisata tahun adalah : Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata memperhatikan dan menjamin keberlangsungan usaha-usaha ekonomi, kehidupan sosial-budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan daerah serta memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk menggali potensi dan kreativitas guna menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pokok-pokok Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut: Berdaya Saing, artinya bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh terhadap meningkatkan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan Berkelanjutan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata harus dapat menjamin keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selain dirancang untuk merespon isu strategis Kemantapan kinerja, sumber daya dan 14

18 manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pelestarian seni dan budaya daerah serta optimalisasi pengembangan potensi pariwisata dan Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah, juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada setiap Misi yang ditetapkan tahun adalah sebagai berikut: 1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya, ditujukan untuk : Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian, meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi dan meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya 2. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, ditujukan untuk : Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif 3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang profesional ditujukan untuk : Meningkatkan kerjasama dan kemitraan meningkatkan penguatan kelembagaan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia 4. Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata ditujukan untuk : Memperluas jejaring pemasaran kebudayaan dan pariwisata 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas Kebudayaan dan pariwisata ditujukan untuk : Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas, terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat. Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu tahun menurut rumusan strategi adalah sebagai berikut: 15

19 1. Strategi peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, di tempuh melalui kebijakan: Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah 2. Stategi pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan, di tempuh melalui kebijakan: Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan 3. Strategi penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta, ditempuh melalui kebijakan : Peningkatan kerjasama dan koordinasi strategis lintas sektor 4. Strategi peningkatkan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif, ditempuh melalui kebijakan: Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata 5. Strategi peningkatan kualitas pelayanan aparatur, ditempuh melalui kebijakan: Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik C. PRIORITAS PEMBANGUNAN Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan, maka prioritas pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan kepada (1) Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya (2) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing (3) Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang professional (4) Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata (5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata, melalui pelaksanaan program-program yang meliputi: 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah 2. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni 3. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 4. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum Kesejarahan 5. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan. 16

20 2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Perencanaan Program, Kegiatan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 3. Kegiatan Penyusunan Progam, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi 3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Disbudpar 2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga UPT Disbudpar 4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata 2. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata 4. Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata 5. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya 6. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 6. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata 2. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pariwisata 17

21 BAB III URUSAN DESENTRALISASI A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Wajib Statistik sebagai berikut : Tabel 3.1 Program dan Kegiatan NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Daerah Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Kepri Pembuatan Vidio Klip banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni Fasilitasi Kesenian Tingkat Pawai Budaya Art and Culture Festival Fasilitasi Pentas Seni Skala Jakarta Nasional Pameran Perupa Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Jakarta Nasional 3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Fasilitasi Event Masyarakat Adat 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang 18

22 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Sarasehan Nilai-nilai Budaya Kota Serang Inventarisasi Tradisi dan Kota Serang Kearifan Lokal Penyusunan Kamus Bahasa Kota Serang Berdialek Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan Kota Serang Daerah Raperda Pelestarian Kota Serang Kebudayaan Daerah Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang Kota Serang 4 Pengelolaan Kota Serang Kepurbakalaan dan Kesejarahan Digitalisasi dan Katalogisasi Kota Serang Naskah Kuno Inventarisasi, Kajian dan Kota Serang Penelitian Cagar Budaya 5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan Revitalisasi Cagar Budaya dan Kota Serang Bangunan Sejarah Pengadaan Koleksi Musium Kab. Pandeglang Kab. Lebak Partisipasi Pameran D.I. Jogjakarta Permusiuman MPU II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan 19

23 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Partisipasi Forum Perencanaan dan Kab. Serang Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Peralatan Dapur Pengadaan Penghias Ruang Pengadaan Alat - alat Studio Pengadaan Alat - alat Komunikasi 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Penyediaan Pembiayaan Telepon Penyediaan Pembiayaan Listrik Penyediaan Surat Kabar Penyediaan Pembiayaan Internet 20

24 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Penyediaan Pembiayaan TV Cable Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando Penyediaan Makan Minum Penyediaan Pakaian Dinas Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas Penyediaan Jasa Konsultasi Penyediaan Pegawai Tidak Tetap 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyediaan Pembiayaan Capacity Building Jawa Barat 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 21 Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis Pengadaan Alat Penghancur Kertas Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm Pengadaan filing cabinet 4 laci Pengadaan komputer/pc Pengadaan Laptop Pengadaan printer laser jet A4 Pengadaan sofa Pengadaan dispenser Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Kamera Digital

25 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Pengadaan Handycam 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan AC Terpeliharanya Printer Pemeliharaan Gedung 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pemeliharaan Jaringan Air Pegawai Honorer Alat Tulis Kantor Lampu Listrik/Neon Belanja Peralatan Dapur Belanja Telepon Kantor Belanja Listrik Surat Kabar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD Foto Copy Makan Minum Rapat Air Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul Belanja Internet Belanja Perangko 22

26 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Profl dan Database Penyediaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata Penyediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif Penyediaan data dan informasi audio visual Penyediaan Data Visual Pengembangan Data dan Informasi 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Keberhasilan capaian pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengacu kepada PERMENBUDPAR No. 106 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kesenian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pelayanan INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET RELISASI RASIO = 4/3 x 100 SPM BIDANG KESENIAN 1 Kajian Seni % 6,67 53,33 799,55 % 2 Fasilitasi Seni % 42,86 128,57 299,98 % 3 Gelar Seni % 25,00 125,00 500,00 % 4 Misi Kesenian % 33,33 66,67 200,03 % 5 SDM Kesenian % 12,50 0,00 0,00 % 6 Tempat % 50,00 50, % 7 Organisasi % 100,00 33,33 33,33 % INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali ,00 % 2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya *** paket ,00 % INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1 Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat kali ,00 % 2 Pengembangan Daya Tarik Wisata obyek 4 0 0,00 % 23

27 3. Bidang Penyelenggara Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Bidang penyelenggaran Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : 1) Sekretariat yang melaksanakan fungsi Urusan Wajib Otonomi Daerah 2) Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Wajib Kebudayaan 3) Urusan Wajib Statistik 4) Urusan Pilihan Pariwisata 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dalam mendukung pencapaian kinerja Urusan Wajib, keterlibatan personil pengelola kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut : Tabel 3.3 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 72,07 2 Pramubakti 31 27,93 JUMLAH 111 Sumber : Disbudpar, 2013 Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 3.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan N0. JABATAN GOLONGAN I II III IV JUMLAH 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai - 17,50 7,25 11,25 Sumber : Disbudpar,

28 Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan KUALIFIKASI PENDIDIKAN N0 JABATAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai - 16,22 37,84 13,51-32,43 Sumber : Disbudpar, Alokasi dan Realisasi Anggaran Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 25); dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/565-SK.PPKD/X/2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 6 (enam) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan, 162 (seratus Enam Puluh Dua) Tolok Ukur dengan anggaran sebesar Rp. 23,443,250,000 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 16,882,250,000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6,561,000,000 dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut : Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013 NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI % I Belanja Tidak Langsung 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 II Belanja Langsung 16,882,250,000 14,962,056,253 88,63 Belanja Pegawai 2,787,050,000 1,215,737,000 43,62 Belanja Barang & Jasa 12,749,000,000 12, ,878 97,40 Belanja Modal 1,346,200,000 1,328,255,375 98,67 JUMLAH 23,443,250,000 20,893,227,729 89,12 25

29 berikut : Sedangkan untuk realisasi anggaran per tolok ukur adalah sebagai Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Tahun 2013 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 B BELANJA LANGSUNG 16,882,250,000 14,962,056,253 88,63 C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 23,443,250,000 20,893, ,12 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 2,810,000,000 2,628,370,725 93,54 KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Daerah 390,000, ,643,450 89,91 Forum Rembug Kesenian 23,795,000 22,053,500 92,68 Bantuan Sarana 43,071,000 40,558,000 94,17 Prasarana Berkesenian Gita Bahana Nusantara 81,834,000 69,809,500 85,31 Misi Kesenian Luar 156,300, ,726,000 88,76 Daerah Pembuatan Vidio Klip 85,000,000 79,496,450 93,53 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000, ,470,800 96,71 Fasilitasi Kesenian Tingkat 212,260, ,047,000 98,96 Pawai Budaya 89,369,000 83,563,000 93,50 Art and Culture 329,624, ,459,400 96,61 Festival Fasilitasi Pentas Seni 22,997,000 20,195,000 87,82 Skala Nasional Pameran Perupa 65,750,000 63,124,200 96,01 Fasilitasi Seni Daerah 25,000,000 24,640,000 98,56 Tingkat Nasional 3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya 1,325,000,000 1,254,059,900 94,65 Daerah Fasilitasi Event 935,364, ,408,000 93,70 Masyarakat Adat Fasilitasi Panjang Mulud 20,256,800 20,256, ,00 Sarasehan Nilai-nilai 28,459,700 27,989,700 98,35 Budaya Inventarisasi Tradisi dan 49,568,100 49,262,100 99,38 Kearifan Lokal Penyusunan Kamus 45,540,000 45,375,000 99,64 Bahasa Berdialek Daerah Lokakarya RIP 75,664,100 74,192,500 98,06 Kebudayaan Daerah Raperda Pelestarian 146,246, ,846,800 93,57 Kebudayaan Daerah Penyusunan Buku Nilainilai 23,900,000 23,729,000 99,28 Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang 4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan 125,000, ,630,100 93,30 Digitalisasi dan 50,000,000 49,270,000 98,54 Katalogisasi Naskah Kuno Inventarisasi, kajian dan 75,000,000 67,360,100 89,88 penelitian Cagar Budaya 5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar 225,000, ,566,475 82,92 Budaya, Revitalisasi cagar budaya 42,650,000 42,330,000 99,25 26

30 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % dan bangunan sejarah Pengadaan Koleksi 137,986, ,407,975 76,39 Museum Partisipasi Pameran Permuseuman MPU 44,363,500 38,828,500 87,52 II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA 718,000, ,763,700 58,32 PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan 138,000, ,771,700 94,76 Neraca Aset Penyusunan SOP 30,296,000 30,296, ,00 Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan 107,704, ,475,700 93,29 Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 580,000, ,992,000 49,65 Penyusunan Rancangan 53,258,000 52,058,000 97,75 Kinerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan 133,291, ,951,500 95,24 Pembangunan Partisipasi Forum 310,500,000 32,522,000 10,47 Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN Penyusunan Anggaran 46,740,000 42,200,000 90,29 Pembangunan Tahun 2014 Penyusunan Bahan 6,320,500 6,320, ,00 LPPD/LKPJ/LAKIP/Evalu asi Kinerja Monitoring dan Evaluasi 29,890,000 27,940,000 93,48 Capaian Kinerja III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA 4,944,250,000 4,556,359,741 92,15 PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,094,000,000 1,086,690,600 99,33 Pengadaan Perlengkapan 58,660,000 57,170,000 97,46 Kantor Pengadaan Peralatan 209,455, ,525,000 99,08 Kantor Pengadaan Mebelair 28,985,000 28,618,000 98,73 Pengadaan Peralatan 116,500, ,735,000 99,34 Dapur Pengadaan Penghias 204,200, ,330,600 99,08 Ruang Pengadaan Alat-alat 67,500,000 66,612,000 98,68 Studio Pengadaan Alat-alat 4,500,000 4,500, ,00 Komunikasi Pengadaan Alat 404,200, ,200, ,00 Kendaraan Bermotor Mini Bus 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 812,250, ,893,600 94,29 Pemeliharaan Gedung dan 374,155, ,173,400 91,99 Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan 207,300, ,118,500 99,45 Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 39,275,000 39,275, ,00 27

31 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Penyediaan Bahan Bakar Minyak 191,520, ,325,200 92,07 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,380,000,000 2,147,653, ,24 Penyediaan Alat tulis 135,829, ,019,000 95,72 Kantor Penyediaan Alat Listrik 19,300,000 19,300, ,00 dan Elektronik Penyediaan Pembiayaan 94,200,000 56,328,528 59,80 Telepon Penyediaan Pembiayaan 300,000, ,573,464 75,86 Listrik Penyediaan Surat Kabar 36,600,000 36,600, ,00 Penyediaan Pembiayaan 60,221,000 48,319,000 80,24 Internet Penyediaan Pembiayaan 4,860,000 3,279,551 67,48 TV Cable Penyediaan Pembiayaan 20,430,000 19,618,000 96,03 Premi Asuransi BMD Penyediaan Barang 143,750, ,192,400 97,53 Cetakan Penyediaan Pembiayaan 113,700, ,578,880 93,74 Sewa Tempat Bando Penyediaan Makan Minum 187,140, ,144,000 85,04 Penyediaan Pakaian Dinas 103,300, ,775,000 98,62 Penyediaan Pembiayaan 631,350, ,942,439 91,38 Perjalanan Dinas Penyediaan Jasa 42,100,000 41,513,000 98,61 Konsultasi Penyediaan Pegawai Tidak 487,320, ,720,000 98,65 Tetap 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 146,000, ,190,000 74,79 Penyediaan Pembiayaan 98,000,000 97,290,000 99,28 Capacity Building Penyediaan Pembiayaan 48,000,000 11,900,000 24,79 Bimbingan Teknis 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 162,000, ,072,800 94,49 UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pengadaan Alat 1,967,000 1,967, ,00 Penghancur Kertas Pengadaan Lemari Arsip 15,900,000 12,448,000 78,29 Pengadaan White Board 1,500,000 1,500, ,00 gantung 120 x 140 cm Pengadaan White Board 1,612,500 1,612, ,00 gantung 60 x 120 cm Pengadaan Filing Cabinet 10,000,000 9,900,000 99,00 4 laci Pengadaan Komputer/PC 36,300,000 33,700,000 92,84 Pengadaan Laptop 24,000,000 22,110,000 92,13 Pengadaan Printer Laser 15,200,000 14,920,000 98,16 Jet A4 Pengadaan Sofa 29,700,000 29,410,000 99,02 Pengadaan Dispenser 6,120,500 6,120, ,00 Pengadaan Mesin 2,000,000 2,000, ,00 Pemotong Rumput Pengadaan Kamera Digital 8,200,000 8,045,800 98,12 Pengadaan Handycam 9,500,000 9,339,000 98,31 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 25,350,000 23,300,300 91,91 UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan 12,300,000 12,050,300 97,97 28

32 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % pembersih Pemeliharaan AC 7,000,000 7,000, ,00 Terpeliharanya Printer 1,800,000-0,00 Pemeliharaan Gedung 2,700,000 2,700, ,00 Pemeliharaan Jaringan Air 1,550,000 1,550,00 100,00 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai 324,650, ,559,179 83,34 Pengelolaan Taman Budaya Pegawai Honorer 118,000, ,000, ,00 Alat Tulis Kantor 12,658,000 12,650,000 99,94 Lampu Listrik/Neon 1,400,000 1,400, ,00 Belanja Peralatan Dapur 2,036,000 2,036, ,00 Belanja Telepon Kantor 10,000,000 1,339,130 13,39 Belanja Listrik 104,000,000 68,777,130 65,93 Surat Kabar 6,250,000 6,250, ,00 Kop Surat, Amplop, 9,783,000 9,783, ,00 Kwitansi, Form SPPD Foto Copy 1,978,000 1,978, ,00 Makan Minum Rapat 5,000,000 5,000, ,00 Air Minum 3,900,000 3,900, ,00 Belanja Perjalanan Dinas 12,600,000 10,396,500 82,51 Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas 30,150,000 22,514,499 74,67 Luar Daerah Belanja Vandel, Plakat, 3,300,000 3,300, ,00 Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul Belanja Internet 3,000,000 2,964,899 98,83 Belanja Perangko 270, , ,00 IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN 200,000,000 DAERAH 1 Penyusunan Database 200,000, ,552,600 90,78 Ketersediaan Data dan 14,600,000 14,075,000 96,40 Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Ketersediaan Data dan 76,250,000 61,535,900 80,70 Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Ketersediaan Data dan 50,150,000 49,470,000 98,64 Informasi Audio Visual Ketersediaan data visual 20,600,000 18,756,700 91,05 Pengembangan Data dan 38,400,000 37,715,000 98,22 Informasi V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 5,210,000,000 4,542,572,416 87,19 PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 1,097,834,024 67,98 Penataan dan 284,475, ,423,300 94,01 Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan desa wisata 410,225, ,032,724 92,15 Penyusunan Profil Desa 111,700, ,474,000 96,22 Wisata Penyusunan Profil 108,950, ,435,000 95,86 Investasi Pariwisata Revisi dokumen 108,950,000 4,850,000 4,45 perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA ) Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai 108,750, ,669,000 96,25 29

33 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % destinasi wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) 481,950, ,200,000 27,22 2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan 775,000, ,251,000 96,16 Ekonomi Kreatif Festival Kuliner 185,305, ,279,500 95,67 Festival Cinderamata 233,370, ,469,500 95,33 Festival Fashion 112,105, ,616,000 96,00 Fasilitasi Sarana dan 169,220, ,070,000 96,96 Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen 75,000,000 74,520,000 99,36 Pola Perjalanan Wisata 3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 200,000, ,901,621 91,95 Identifikasi Tenaga Kerja 103,287,000 94,614,921 91,60 Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi 96,713,000 92,592,700 95,71 Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi 4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000, ,069,117 97,27 Analisis Dampak Sosial 159,180, ,378,400 97,61 Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit 127,040, ,165,130 96,95 Pariwisata Daerah (NESPARDA) 2013 Identifikasi Trend 113,780, ,525,587 97,14 Kunjungan Wisatawan 5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi 1,340,000,000 1,274,528,748 95,11 Kreatif Partisipasi Event 71,800,000 50,719,998 70,64 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional Partisipasi Event 208,300, ,667,490 95,86 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Promosi 74,000,000 56,094,000 75,80 Dalam Daerah Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05 Pekan Wisata Bahari dan 198,737, ,994,865 98,62 Budaya Pantai Selatan Partisipasi Event Festival 49,700,000 47,680,400 95,94 Cisadane Festival Anyer Carita 204,163, ,351,800 98,62 Promosi di Radio 275,900, ,752,000 57,18 Promosi di Koran Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00 Gebyar Wisata 63,500,000 62,889,750 99,04 Promosi di Majalah 50,000,000 49,400,000 98,80 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 880,000, ,987,906 96,82 Pengadaan Leaflet Promosi 103,304, ,725,000 98,47 Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata 53,441,000 52,591,500 98,41 Pengadaan Cinderamata 109,442,000 96,919,906 88,56 Pelaksanaan Sewa Bando 228,037, ,253,300 98,78 / Billboard Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho 144,815, ,136,200 98,84 30

34 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Terlaksananya Fam Trip 240,960, ,362,000 96,43 VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN 3,000,000,000 2,634,437,071 87,81 KEPARIWISATAAN 1 Peningkatan Kemitraan budaya dan 425,000, ,591,000 85,55 Pariwisata Kemitraan antar 149,471, ,379,900 83,21 Stakeholder budaya dan pariwisata Forum Lintas Perbatasan 12,618,000 8,617,500 68,30 antar Fasilitasi Pengembangan 57,363,300 55,665,800 97,04 Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan Partisipasi Rapat Kerja 56,977,000 43,065,500 75,58 Forum Kerjasama Daerah/ Nasional Fasilitasi Kemitraan antar 102,016,000 93,007,700 91,17 Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni 46,554,600 38,854,600 83,46 Budaya di Hotel 2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan 747,000, ,464,660 83,60 Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya 36,085,500-0,0 Fasilitasi Penguatan 41,940,500-0,0 Lembaga Kesenian Fasilitasi Penguatan 41,827,000 41,442,000 99,08 Lembaga Tata Rias Pengantin Fasilitasi Pembentukan 64,228,500 61,035,320 94,94 Saka Pariwisata Fasilitasi Penguatan 60,208,400 58,878,400 97,79 Paguyuban Kang Nong Kemah Budaya dan 120,248, ,771,000 97,94 Pariwisata Fasilitasi Lembaga 120,355,500 99,078,540 82,32 Pariwisata Fasilitasi Penguatan BPPD 125,109, ,899,500 98,23 Fasilitasi Pembentukan 63,298,600 62,028,500 97,99 Balawista Workshop Manajemen 73,638,400 67,703,400 91,4 Sanggar / Lembaga 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat 1,828,000,000 1,646,381,411 90,06 Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata 84,133,000 81,133,000 96,43 Pelatihan juru pelihara 80,345,000 79,615,096 99,09 cagar budaya Pelatihan desain kemasan 93,288,500 83,049,895 89,02 handycraft Pelatihan tatagraha dan 118,859, ,262,500 96,13 tataboga pengelola homestay Pelatihan dan sarana 320,870, ,644,600 96,50 lifeguard Pelatihan pramu wisata muda 81,658,000 80,712,865 98,84 31

35 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Pelatihan pelatih tari 77,775,000 77,182,255 99,24 Pelatihan pemandu ziarah 76,490,000 75,840,000 99,15 Pemberian penghargaan 42,005,000 40,450,000 96,30 juru pelihara cagar budaya Apresiasi bagi pelaku 69,205,000 67,530,000 97,58 pariwisata Fasilitasi putri pariwisata 73,021,500 8,171,500 11,19 Fasilitasi Duta Pariwisata 54,437,500 23,664,500 43,47 Pemilihan Kang Nong 490,843, ,511,000 94,02 Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay 165,069, ,654,700 87,03 6. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Bidang Urusan Wajib adalah melalui beberapa tahapan, diantaranya : a) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2011 dan Capaian Renstra tahun b) Melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di Bidang Urusan Wajib c) Melakukan identifikasi atas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Urusan Wajib d) Mereview Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 e) Perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada Rencana Strategis pada tahun berjalan f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat g) Perumusan kegiatan prioritas h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD i) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD j) Pembahasan Forum SKPD k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta SPM 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan 32

36 Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Yang Digunakan NO NAMA ASET JUMLAH BAIK % KONDISI EKSISTING RUSAK SEDANG % RUSAK BERAT = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 % I ALAT-ALAT ANGKUTAN Microbus (Penumpang orang) Minibus (Penumpang 14 orang ke bawah) Pickup Sepeda Motor II III Jumlah I ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR Global Positioning System Jumlah II ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Mesin Ketik Listrik Portable Mesin Absen (Time Recorder) Lemari Besi Rak Kayu Filling Besi/Metal Band Kas Lemarik Sorok Lemari Kaca Lemari Kayu/kaca Papan Visual Alat Penghancur Kertas Papan Pengumuman Copy Board/Elektrik White Board Mesin Absensi Overhead Projector SICE Whiteboard Meja Rapat Meja Tulis Meja Resepsionis Kursi Tamu Kursi Putar/Kursi Rapat Mesin Penghisap Debu Lemari Es AC Split Televisi Sound System Karaoke Wireless Unit Power Supply Stabilisator Dispenser