LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 Urusan Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah F u n g s i Sub Fungsi LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 : Provinsi Lampung : Provinsi Lampung : Dinas Kebudayaan Pariwisata : Dinas Ekonomi dan Kebudayaan Pariwisata Kreatif Provinsi dan Pariwisata Lampung Provinsi Lampung : Pariwisata dan : Pariwisata Budaya Ekonomi Kreatif dan Budaya : Pengembangan : Pengembangan Pariwisata dan Pariwisata Kebudayaan Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Status Bulan : Desember 2015 NO PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR ANGGARAN ( Rp.) P A G U REALISASI S I S A TARGET KINERJA (KELUARAN ) PERMASALAHAN / RENC REAL FISIK VOL HAMBATAN (%) (%) (%) SAT PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI A. BELANJA 22,910,148,255 21,883,652,651 1,026,495, B. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,645,200,000 11,122,841, ,358, I Gaji dan Tunjangan 8,725,400,000 8,660,045,421 65,354, Gaji Pokok PNS / Uang Refresentasi 6,832,646,080 6,772,852,720 59,793, Kali 2. Tunjangan Keluarga 671,245, ,244, Kali 3. Tunjangan Jabatan 292,810, ,625, , Kali 4. Tunjangan Fungsional /Tunjangan Non Struktural 62,370,000 61,485, , Kali 6. Tunjangan Fungsional Umum / TPP Gol I dan II 276,770, ,261,038 3,508, Kali 7. Tunjangan Beras 419,637, ,493, , Kali 8. Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 169,006, ,987,066 19, Kali 9. Pembulatan Gaji 914,284 96, , Kali 10. Tunjangan Kinerja 2,919,800,000 2,462,795, ,004, Kali 11. Tambahan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Kali C. BELANJA LANGSUNG 11,264,948,255 10,760,811, ,136, I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,384,006,705 2,306,662,280 77,344, Penyediaan jasa surat menyurat. 28,080,000 28,077,500 2, Kali Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 2. - listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 3. - dinas / operasional. 457,500, ,055,300 72,444, Kali 96,378,000 92,751,900 3,626, Kali Page 1

2 NO PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR ANGGARAN ( Rp.) P A G U REALISASI S I S A TARGET KINERJA (KELUARAN ) PERMASALAHAN / RENC REAL FISIK VOL HAMBATAN (%) (%) (%) SAT PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI Penyediaan jasa administrasi keuangan. 145,900, ,900, Kali 6. -Penyediaan Alat Tulis kantor 42,200,000 42,200, Kali 7. -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 42,170,750 42,170, Kali Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan 8. - bangunan kantor 22,355,000 22,355, Kali 9. -Penyediaan peralatan rumah tangga 45,098,250 45,098, Kali Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ,250,000 86,250, Kali 11 -Penyediaan makanan dan minuman. 56,994,500 56,994, Kali 12 -Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 188,638, ,460,600 1,178, Kali Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / 13 - teknis perkantoran Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 14 - daerah. 692,300, ,300, Kali 40,817,280 40,817, Kali 15 -Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD 160,000, ,960,000 40, Tahun 16 -Dukungan keamanan even-even 250,000, ,000, Kali 17 -Penatausahaan Aset SKPD 29,324,300 29,271,200 53, Kali II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 458,610, ,840,000 60,770, Pengadaan peralatan gedung kantor 298,610, ,060,000 60,550, Kali Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan 2. - gedung kantor 60,000,000 60,000, Kali 3. -Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100,000,000 99,780, , Kali III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 113,000, ,774, , Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 113,000, ,774, , Kali IV. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 100,000,000 96,399,000 3,601, Pendidikan dan pelatihan formal 100,000,000 96,399,000 3,601, Kali V. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2,891,127,400 2,766,327, ,800, Page 2

3 NO PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR ANGGARAN ( Rp.) P A G U REALISASI S I S A TARGET KINERJA (KELUARAN ) PERMASALAHAN / RENC REAL FISIK VOL HAMBATAN (%) (%) (%) SAT PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 142,910, ,693,800 7,216, Kali 2. -Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 278,919, ,891,600 19,027, Kali 3. -Penyelenggaraan Festival Krakatau ke XXV Tahun ,344, ,893,200 58,451, Kali 4. -Tour Krakatau 196,805, ,620,000 1,185, Kali 5. -Dukungan Daya Tarik Event Pariwisata 999,910, ,811,600 21,099, Kali Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi 6. - Pariwisata 417,500, ,080,250 16,419, Kali 7. -Dukungan Promosi Atraksi Paramotor 69,736,800 68,336,800 1,400, Kali VI. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1,441,017,800 1,399,151,900 41,865, Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 585,980, ,186,200 10,793, Kali Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 2. - Pariwisata 386,020, ,894,200 4,125, Kali 3. -Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 469,017, ,071,500 26,946, Kali VII. Program Pengembangan Kemitraan 850,563, ,844,450 13,718, Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 158,713, ,353, , Kali 2. -Pengembangan SDM Bidang Pariwisata 296,055, ,712,400 1,342, Kali Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan 3. - Pariwisata Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 4. - Pengembangan Kemitraan 144,493, ,709, , Kali 175,000, ,389,300 9,610, Kali 5. -Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata 76,301,300 74,680,200 1,621, Kali VIII. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 2,039,560,000 1,905,465, ,094, Pelestarian dan Aktualisasi adat seni budaya daerah 496,058, ,118,000 20,940, Kali Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Seni Budaya Lokal 2. - daerah 393,501, ,941,700 5,560, Kali 3. -Penyelenggaraan adat seni budaya Lampung 100,000, ,000, Kali Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerjasama di 4. - bidang seni budaya 1,050,000, ,406, ,594, Kali Page 3

4 NO PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR ANGGARAN ( Rp.) P A G U REALISASI S I S A TARGET KINERJA (KELUARAN ) PERMASALAHAN / RENC REAL FISIK VOL HAMBATAN (%) (%) (%) SAT PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI IX. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek Pengembangan Fasilitas Berbasis Media Desain dan 1. - Iptek 238,165, ,615,000 3,550, ,000, ,800, , Kali 2. -Gita Bahana Nusantara 88,165,600 84,815,000 3,350, Kali X. Program Pengembangan Kreatifitas Sumber Daya Manusia 748,897, ,732,000 44,165, Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukan 569,997, ,073,000 34,924, Kali 2. -Pengembangan Kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas 178,900, ,659,000 9,241, Kali BELANJA TIDAK LANGSUNG ( B ) BELANJA LANGSUNG ( C ) JUMLAH BELANJA ( B + C ) 11,645,200,000 11,122,841, ,358, tahun 11,264,948,255 10,760,811, ,136, ,910,148,255 21,883,652,651 1,026,495, Bandar Lampung, Januari 2016 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG Ir. CHOIRIA PANDARITA, M.M. Pembina Utama Madya NIP Page 4

5 NO PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR ANGGARAN ( Rp.) P A G U REALISASI S I S A TARGET KINERJA (KELUARAN ) PERMASALAHAN / RENC REAL FISIK VOL HAMBATAN (%) (%) (%) SAT PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI Bandar Lampung, Desember Page 5

6 NO PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR ANGGARAN ( Rp.) P A G U REALISASI S I S A TARGET KINERJA (KELUARAN ) PERMASALAHAN / RENC REAL FISIK VOL HAMBATAN (%) (%) (%) SAT PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI Bandar Lampung, Desember KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG HERLINA WARGANEGARA, SE. Pembina Utama Muda NIP Page 6

7 95.52% Page 7

8 Page 8

9 7,847,136,300 7,847,136,300 #REF! 24,137,800 2,808,500 #REF! #REF! 50,000,000 Page 9

10 Page 10

11 r 2014 Page 11

12 r 2014., MM. Page 12

13 Page 13

14 Page 14

15 Page 15

16 Page 16

17 Page 17

18 Page 18