LAKIP TAHUN 2013 Page 1

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah salah satu misi, cita-cita dan harapan dalam setiap periode pemerintahan. Harapan ini terkait dengan penyelenggaraan good governance dilakukan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah yang diarahkan kepada upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur serta evaluasi secara berkala sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab. Guna mendukung hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Strategic Planning) yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata diwajibkan pula untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas Page 1

2 pelaksanaan program/kegiatan yang dibebankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, seni dan budaya serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. 2. Fungsi 1. Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang nilai budaya dan kesenian, sejarah dan purbakala, pengembangan produk pariwisata dan pemasaran; 2. Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang kebudayaan dan pariwisata; 3. Pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; 4. Pembinaan UPTD; 5. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan. C. Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; Page 2

3 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : 1. Seksi Sejarah dan Purbakala; 2. Seksi Kesenian dan Perfilman; 3. Seksi Lingkungan Kebudayaan dan Kepercayaan. d. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri : 1. Seksi Produk Pariwisata; 2. Seksi Usaha Pariwisata; 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. e. Bidang Pemasaran, terdiri dari: 1. Seksi Promosi; 2. Seksi Kerjasama; 3. Seksi Analisa Pasar. f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari : 1. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat; 2. Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. g. Jabatan Fungsional, terdiri dari : 1. Fungsional Perencana; 2. Fungsional Pamong Budaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 173 pegawai atau personil yang penempatannya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut data kepegawaian lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut jenis kelamin, pendidikan, golongan dan jabatan : Page 3

4 1. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin : NO UNIT KERJA PRIA WANITA JUMLAH 1. INDUK MUSEUM NEGERI NTB TAMAN BUDAYA NTB JUMLAH Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan NO PENDIDIKAN INDUK MUSEUM TAMAN BUDAYA JUMLAH 1. SD SLTP SLTA D D D S S JUMLAH Jumlah Pegawai Menurut Golongan NO UNIT KERJA GOLONGAN I II III IV JUMLAH 1. INDUK MUSEUM NEGERI NTB TAMAN BUDAYA NTB JUMLAH Page 4

5 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan a. Jabatan Struktural NO JABATAN INDUK MUSEUM TAMAN BUDAYA JUMLAH 1. ESELON II ESELON III ESELON IV JUMLAH b. Jabatan Fungsional NO JABATAN INDUK MUSEUM TAMAN BUDAYA JUMLAH 1. PERENCANA PAMONG BUDAYA JUMLAH Page 5

6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN 1. V I S I Kondisi persaingan yang semakin ketat dan kecenderungan perubahan setiap saat yang juga semakin cepat, menuntut instansi pemerintah harus terus menerus melakukan penyesuaian kearah perbaikan. Penyesuaian tersebut harus dilakukan dalam suatu tahapan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang optimal. Visi adalah cara pandang ke depan ke arah mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis dalam situasi yang selalu berubah, antisipatif terhadap perkembangan ke depan dan selalu inovatif dalam rangka meningkatkan peran yang optimal dalam pelayanan publik. Visi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Instansi Pemerintah. Memperhatikan halhal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan visinya sebagai berikut : TERWUJUDNYA NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA UTAMA DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL TAHUN 2012 Penentuan visi ini dapat dijadikan sebuah spirit untuk memperjuangkan keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Nusa Tenggara Barat ke depan. 2. M I S I Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah menetapkan beberapa misi sebagai arahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan. Page 6

7 Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat telah memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Adapun misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun sebagai berikut : a. Meningkatkan efektifitas promosi budaya dan pariwisata; b. Membangun masyarakat sadar wisata dan sadar budaya; c. Mewujudkan SDM profesional yang berdaya saing di bidang budaya dan pariwisata; d. Melakukan revitalisasi dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan; e. Meningkatkan koordinasi program pengembangan kebudayaan dan pariwisata; f. Meningkatkan daya tarik dan Obyek dan daya tarik wisata; g. Meningkatkan komitmen dan keberpihakan Pemerintah dalam mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata. B. PERJANJIAN KINERJA 1. Program Kegiatan Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya seluruh program yang ada dijabarkan kembali dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menitikberatkan keberpihakan kepada Page 7

8 masyarakat dan pelaku pariwisata. Kegiatan adalah tindakan nyata dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Pengembangan Nilai Budaya; 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 9. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; 10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 12. Program Pengembangan Kemitraan. Program-program tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 11. Penyediaan Makanan dan Minuman; 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 13. Penyediaan Jasa Administrasi dan Jasa Perkantoran; 14. Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : 1. Pembangunan Gedung Kantor; 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 3. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Page 8

9 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor; 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor; 9. Pemeliharaan Buku Perpustakaan; 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor; 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Benda-benda Koleksi Museum. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 2. Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur. 5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari : 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 6. Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari : 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah; 2. Penatagunaan Naskah Kuno; 3. Pergelaran Tetap; 4. Pameran Tetap; 5. Olah Seni; 6. Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata NTB 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari : 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2. Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno; 3. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah; 4. Pameran Temporer Museum; 5. Penyuluhan Koleksi Museum. 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdiri dari : 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah; 2. Temu Budaya se Indonesia; 9. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari : 1. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah; 2. Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata; Page 9

10 10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : 1. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata; 2. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata; 3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri. 11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari : 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata; 2. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan; 3. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi; 4. Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata; 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. 12. Program Pengembangan Kemitraan, terdiri dari : 1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan; 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata; 3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; 4. Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya. 2. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan ditetapkan ke dalam kelompok : Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact). Dengan indikator-indikator tersebut dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan program kegiatan yang direncanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat c. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat d. Manfaat : Terselenggaranya tertib administrasi Page 10

11 e. Dampak : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Hasil : Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. d. Manfaat : Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik e. Dampak : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor c. Hasil : Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor d. Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor e. Dampak : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional c. Hasil : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional d. Manfaat : Terdatanya surat-surat dan dokumentasi kendaraan dinas operasional e. Dampak : Tertibnya surat-surat dan dokumentasi kendaraan dinas operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan c. Hasil : Tersedianya jasa administrasi keuangan d. Manfaat : Tertibnya administrasi keuangan e. Dampak : Meningkatnya kinerja aparatur 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihasan kantor Page 11

12 c. Hasil : Tersedianya jasa kebersihan kantor d. Manfaat : Meningkatnya kenyamanan e. Dampak : Meningkatnya kebersihan kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor c. Hasil : Tersedianya alat tulis kantor d. Manfaat : Terpenuhinya sarana pendukung e. Dampak : Meningkatnya fasilitas pendukung 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan d. Manfaat : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran e. Dampak : Terpenuhinya kebutuhan barang cetak 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik. c. Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat d. Manfaat : Tersedianya sarana dan prasarana pendukung e. Dampak : Meningkatnya kinerja aparatur 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor c. Hasil : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor d. Manfaat : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur e. Dampak : Terlaksananya administrasi perkantoran dengan Baik 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. c. Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. d. Manfaat : Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan e. Dampak : Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik Page 12

13 12. Penyediaan Makanan dan Minuman a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman c. Hasil : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu d. Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu e. Dampak : Meningkatnya kinerja aparatur 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah c. Hasil : Terciptanya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, pusat maupun Kab/Kota se-ntb d. Manfaat : Meningkatnya koordinasi antar lembaga e. Dampak : Terjalinya kerjasama yang baik antara provinsi dengan kab/kota se NTB 14. Penyediaan Jasa Administrasi dan Jasa Perkantoran a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi kantor. c. Hasil : Tersedianya jasa pelayanan administrasi kantor d. Manfaat : Membantu kelancaran administrasi perkantoran e. Dampak : Terwujudnya tertib administrasi perkantoran 15. Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyediaan pengisian tabung pemadam c. Hasil : Tersedianya alat pemadam dan aset gedung kantor d. Manfaat : Meningkatnya kualitas sistem pengamanan gedung dan aset lainnya e. Dampak : Terpeliharanya aset daerah berupa gedung dan aset-aset lainnya 16. Pembangunan Gedung Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor d. Manfaat : Membantu kelancaran pelayanan kepada publik e. Dampak : Publik dapat terlayani dengan baik 17. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional a. Masukan : Rp ,- Page 13

14 b. Keluaran : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional c. Hasil : Tersedianya kendaraan dinas/operasional d. Manfaat : Lancarnya operasional dinas e. Dampak : Meningkatnya kinerja aparatur. 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Hasil : Terpeliharanya gedung kantor. d. Manfaat : Tersedianya fasilitas gedung kantor yang laik pakai e. Dampak : Terciptanya suasana kerja yang nyaman 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional c. Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional d. Manfaat : Optimalisasi penggunaan kendaraan dinas operasional e. Dampak : Tersedianya kendaraan dinas operasional laik pakai 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor c. Hasil : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor d. Manfaat : Optimalisasi penggunaan perlengkapan gedung kantor e. Dampak : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang laik pakai 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor c. Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor d. Manfaat : Optimalisasi penggunaan peralatan kantor e. Dampak : Tersedianya peralatan kantor yang laik pakai 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terpeliharanya kebersihan taman dan halaman parkir c. Hasil : Meningkatnya kunjungan dan kenyamanan pengunjung Page 14

15 d. Manfaat : Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman Museum dan Taman Budaya e. Dampak : Meningkatnya kenyamanan dan kunjungan ke Museum dan Taman Budaya 23. Pemeliharaan Buku Perpustakaan a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan buku perpustakaan di Museum c. Hasil : Terpeliharanya buku perpustakaan d. Manfaat : Dikenalnya peninggalan naskah kuno sebagai warisan budaya e. Dampak : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan NTB 24. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor c. Hasil : Terpeliharanya gedung kantor d. Manfaat : Optimalisasi penggunaan gedung kantor e. Dampak : Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman 25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Benda-benda Koleksi Museum a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya benda-benda koleksi museum c. Hasil : Terpeliharanya benda-benda koleksi museum d. Manfaat : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap benda-benda koleksi museum e. Dampak : Meningkatnya kunjungan ke Museum 26. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya c. Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya d. Manfaat : Meningkatnya disipiln aparatur e. Dampak : Meningkatnya kinerja aparatur 27. Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal c. Hasil : Terdidiknya PNS yang terampil d. Manfaat : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat e. Dampak : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Page 15

16 28. Peningkatan iman dan taqwa aparatur a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya kegiatan iman dan taqwa aparatur c. Hasil : Meningkatnya iman dan taqwa aparatur d. Manfaat : Terciptanya aparatur pemerintah yang beriman dan bertaqwa e. Dampak : Meningkatnya sumber daya aparatur 29. Penyusunan Rencana Kerja SKPD a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan pelaporan capaian kinerja SKPD c. Hasil : Tersedianya dokumen RKA, DPA, LAKIP dan Capaian Kinerja SKPD d. Manfaat : Tersedianya program/kegiatan beserta anggarannya dan terpercaya e. Dampak : Terkelolanya administrasi program dan kegiatan 30. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi kegiatan c. Hasil : Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi SKPD d. Manfaat : Terpantaunya kegiatan SKPD sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan e. Dampak : Terlaksannya kegiatan SKPD secara efektif dan efisien 31. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pelestarian & akutualisasi adat budaya daerah c. Hasil : Lestarinya adat budaya daerah d. Manfaat : Meningkatnya komunitas pecinta budaya daerah NTB e. Dampak : Dikenalnya seni budaya daerah NTB di daerah lain 32. Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penatagunaan naskah kuno c. Hasil : Tertatanya data dan informasi mengenai Naskah Kuno d. Manfaat : Tersedianya data dan informasi Naskah Kuno/Lontar e. Dampak : Terdeskripsikannya naskah kuno koleksi Museum NTB sebagai referensi untuk kepentingan apresiasi, pendidikan dan penelitian Page 16

17 33. Pergelaran Tetap a. Masukan : ,- b. Keluaran : Terlaksananya pergelaran tetap c. Hasil : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni pertunjukkan d. Manfaat : Sarana publikasi hasil kreasi para seniman dan budayawan e. Dampak : Meningkatnya kreativitas para seniman dan budayawan 34. Pameran Tetap a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pameran tetap c. Hasil : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni lukis d. Manfaat : Sarana publikasi hasil kreasi para pelukis e. Dampak : Meningkatnya kreativitas para pelukis 35. Olah Seni a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya olah seni c. Hasil : Terdidiknya sanggar seni d. Manfaat : Terbinanya calon seniman e. Dampak : Meningkatnya jumlah seniman 36. Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata NTB a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pemilihan dan pengiriman duta wisata c. Hasil : Terpilihnya duta wisata NTB d. Manfaat : Terbinanya duta wisata sebagai duta promosi pariwisata e. Dampak : Dikenalnya destinasi pariwisata NTB 37. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya kegiatan tradisi budaya daerah c. Hasil : Lestarinya hasil nilai budaya daerah d. Manfaat : Lestarinya tradisi budaya daerah e. Dampak : Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 38. Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka melalui workshop benda-benda Page 17

18 koleksi museum c. Hasil : Terselenggaranya Workshop Benda-benda Koleksi Museum d. Manfaat : Dikenalnya benda-benda koleksi museum e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Peninggalan sejarah NTB 39. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pengelolaan kekayaan budaya melalui Sosialisasi BCB c. Hasil : Terselenggaranya pengelolaan kekayaan budaya d. Manfaat : Lestarinya budaya lokal daerah e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal daerah 40. Pameran Temporer Museum a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pameran temporer BCB c. Hasil : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap koleksi Museum d. Manfaat : Memperkenalkan koleksi Museum kepada masyarakat e. Dampak : Meningkatnya kunjungan ke Museum 41. Penyuluhan Koleksi Museum a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyuluhan koleksi Museum c. Hasil : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap koleksi Museum d. Manfaat : Memperkenalkan koleksi Museum kepada masyarakat e. Dampak : Meningkatnya kunjungan ke Museum 42. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah c. Hasil : Terselenggaranya festival budaya daerah d. Manfaat : Lestarinya seni budaya daerah e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah 43. Temu Budaya se-indonesia a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya temu budaya se Indonesia a. Hasil : Ikut serta pada Temu Budaya se Indonesia c. Manfaat : Dikenalnya seni budaya NTB di daerah lain Page 18

19 d. Dampak : Meningkatnya peran Taman Budaya pada eventevent Tingkat Nasional 44. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya Pameran Bersama Tingkat Nasional c. Hasil : Terlaksananya Pameran Bersama Alat Musik Tradisional Nusantara. c. Manfaat : Dikenalnya alat musik Tradisional Nusantara d. Dampak : Meningkatnya kerjasama kebudayaan antar daerah 45. Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata a. Masukan : ,- b. Keluaran : Terlaksananya pencetakan buku statistik kebudayaan dan Pariwisata c. Hasil : Buku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata NTB d. Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan data Kebudayaan dan Pariwisata NTB e. Dampak : Terdatanya potensi Kebudayaan dan Pariwisata NTB 46. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata c. Hasil : Terjalinnya kerjasama pemasaran pariwisata NTB d. Manfaat : Memperkenalkan pariwisata NTB e. Dampak : Meningkatnya kunjungan wisatawan 47. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Kebudayaan dan Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung kebudayaan dan pariwisata c. Hasil : Terpadunya program antara Provinsi dengan Kab/Kota d. Manfaat : Penyatuan persepsi dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata e. Dampak : Adanya keterpaduan dan sinkronisasi program antara Provinsi dengan Kab/Kota se NTB 48. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya bahan promosi pariwisata c. Hasil : Tersedianya bahan promosi d. Manfaat : Tersedianya sumber informasi pariwisata e. Dampak : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke NTB Page 19

20 49. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata c. Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata d. Manfaat : Tertatanya sarana dan prasarana penunjang pariwisata e. Dampak : Masyarakat lebih memfokuskan desanya untuk pengembangan pariwisata 50. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya penyusunan buku paket wisata unggulan c. Hasil : Tersedianya buku paket wisata unggulan d. Manfaat : Tersedianya informasi tentang kawasan pariwisata e. Dampak : Tersedianya ODTW unggulan 51. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan. c. Hasil : Meningkatnya SDM di bidang usaha pariwisata d. Manfaat : Meningkatnya pelayanan kepada wisatawan e. Dampak : Terwujudnya hotel-hotel yang laik fasilitas pelayanan sesuai penggolongan 52. Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata c. Hasil : Terbinanya masyarakat di kawasan pariwisata d. Manfaat : Meningkatnya partisipasi masyarakat e. Dampak : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata 53. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan NTB c. Hasil : Tersedianyaa Buku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan NTB d. Manfaat : Sinerginya Pembangunan Kepariwisataan NTB e. Dampak : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat NTB Page 20

21 54. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri Bidang Pariwisata c. Hasil : Terkendalinya kegiatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata d. Manfaat : Terevaluasinya program dan kegiatan PNPM Mandiri e. Dampak : Meningkatnya taraf hidup masyarakat 55. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya pengembangan sumber daya manusi dan profesionalisme bidang pariwisata c. Hasil : Terdidiknya komponen pelaku pariwisata d. Manfaat : Sarana meningkatkan kualitas pelaku pariwisata e. Dampak : Terciptanya profesionalisme komponen pelaku pariwisata 56. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan c. Hasil : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan d. Manfaat : Terjalinnya kerjasama seluruh stakeholder kebudayaan dan kepariwisataan e. Dampak : Terciptanya sinergisitas penyelenggaraan kebudayaan dan kepariwisataan 57. Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya a. Masukan : Rp ,- b. Keluaran : Terlaksananya sadar wisata dan sadar budaya c. Hasil : Terciptanya masyarakat sadar wisata dan sadar budaya d. Manfaat : Meningkatnya dukungan Masyarakat e. Dampak : Terbinanya masyarakat sadar wisata dan sadar budaya Page 21

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Instansi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan metode membandingkan capaian antar komponen kegiatan sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masingmasing kegiatan. Berdasarkan perbandingan capaian tersebut dapat diperoleh informasi dari masing-masing kegiatan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan setiap program kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengukur Kinerja Instansi yaitu membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing komponen kegiatan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013, dapat digambarkan sebagai berikut : NO PROGRAM 1 Pengembang an nilai budaya SASARAN PROGRA M Meningkatka n kuantitas masyarakat pecinta budaya KEGIATAN Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI - Pelestarian dan pemeliharaan situs - Pembuatan, Penayangan dan penggandaan Film Dokumenter Manambai - Pembangunan Pagar Makam Situs budaya Montong Sari Srigangga - Pembangunan Pagar Makam Pejanggik- Loteng - Pelatihan baca lontar 6 lokasi 1 episode 1 bh 1 bh 10 kali Page 22 6 lokasi 1 episode 1 bh 1 bh 10 kali

23 NO PROGRAM 2 Pengelolaan kekayaan budaya Penyuluhan SASARAN PROGRA M Meningkat kan efektivitas pengelola an kekayaan budaya KEGIATAN Penatagunaan Naskah Kuno Pergelaran tetap Pameran tetap Olah seni Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI Pepaosan 4 kali 4 kali Seni tradisional yang dipentaskan di Taman Budaya Karya seniman NTB yang dipamerkan di Taman Budaya Olah seni yang dilatih Duta Wisata dan Putri Mutiara yang terpilih - Festival Budaya - Pembinaan Sanggar Seni - Pengadaan alat musik band 4 kali/ 4 jenis 3 kali/3 jenis 4 kali/ 4 jenis 3 kali/3 jenis 5 jenis 5 jenis 2 Orang 2 Orang 15 Festival 100 peserta 1 set 15 Festival 100 peserta 1 set Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah - Sosialisasi UU No. 11 Thn 2010 ttg Cagar Budaya 6 50 org 6 50 org Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Pameran Temporer BCB Penyuluhan koleksi museum - Workshop benda-benda koleksi 100 peserta 100 peserta - Pameran 5 kali 5 kali - Penyuluhan Pendidikan Museum - Penyuluhan Benda Cagar Budaya - Lomba Bercerita 5 sekolah 40 orang 3 orang pemenang 5 sekolah 40 orang 3 orang pemenang Fasilitasi penyelenggara an festival budaya daerah Temu budaya se- Indonesia Festival budaya daerah yang difasilitasi Laporan Hasil temu budaya 7 kegiatan 7 kegiatan 1 laporan 1 laporan Page 23

24 NO PROGRAM 3 Pengembang an pemasaran pariwisata SASARAN PROGRA M Meningkat nya khasanah citra pariwisata NTB di pasar internasio nal KEGIATAN Pengembanga n jaringan kerjasama promosi pariwisata CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI Publikasi promosi pariwisata: - Majalah Enchanting Sumbawa - TV 9 - Global FM - Farm Tour Media Pariwisata - Peliputan Wartawan Pariwisata 1 tahun 1 tahun 1 tahun 2 negara 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 2 negara 1 tahun Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Rapat Koordinasi Keterpaduan Program dengan kab/kota se-ntb 100 org 100 org Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Bahan Promosi : - Souvenir - Folder Obyek Wisata dan Atraksi NTB - Baliho - Spanduk, umbul-umbul - CD VLS - Bag kit - Map Visit - PIN - Souvenir - Sewa Space Baliho - Brosur/Leaflet Wisata Extrim 3 jenis kantong m 500 m bh bh bh bh 1 tahun 1 tahun lbr 3 jenis kantong m 500 m bh bh bh bh 1 tahun 1 tahun lbr Promosi pariwisata dalam negeri yang terlaksana 1 event, 3 pamer an 1 event, 3 pameran 4 Pengembang an Destinasi Pariwisata Meningkat nya obyek dan daya tarik wisata potensial Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Kunjungan Wisatawan - Wisman - Wisnus - Masyarakat Lomba Foto Pesona Wisata - Obyek wisata yang ditata Wisatawan org org 500 foto 3 obyek wisata (Batu Bulan, wisatawan org org 576 foto dari 413 peserta 2 obyek wisata (Batu Bulan, Sembalun) Page 24

25 NO PROGRAM SASARAN PROGRA M KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI Gunung Tambora, Sembalun Pengembanga n jenis dan paket wisata unggulan - Penyusunan Buku Paket Wisata Unggulan NTB 100 buku 100 buku 3 Pengembang an kemitraan Meningkat nya Pelaku pariwisata dan pelaku Budaya yang profesiona l Pengembanga n, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan - Buku Analisa Pasar - Buku Standarisasi Usaha Pariwisata - Pokdarwis dan masyarakat sekitar objek wisata Gunung Rinjani (KLU) peserta Sosialisasi Geopark - Guide, Pokdarwis dan Forum Pemuda Peduli Pariwisata peserta Bintek Ekowisata Gunung Rinjani - Perda No. 7 thn 2013 ttg RIPPARDA NTB - Buku RIPPARDA Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan PNPM Bidang Pariwisata 384 buku 384 buku 30 orang 100 peserta 1 dokumen 500 buku 384 buku 384 buku 30 orang 100 peserta 1 dokumen 500 buku 1 laporan 1 laporan Pengembanga n Sumber Daya Manusia dan Profesionalis me Bidang Pariwisata - Balawista yang mengikuti Diklat Balawista (penyelamat pantai) 30 Org 30 Org Page 25

26 NO PROGRAM SASARAN PROGRA M KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI - Pramuwisata yang mengikuti diklat Peningkatan kapasitas pramuwisata 60 orang 60 orang Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembanga n kemitraan pariwisata - Tokoh Agama peserta Kampanye Sadar Wisata melalui Khutbah Jum at 100 orang 100 orang - Anggota Pokdarwis peserta Kampanye Jumat Sadar Wisata 200 orang 200 orang Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan sadar budaya Penyuluhan Pokdarwis di 10 kab/kota 500 orang 500 orang Berdasarkan tabel pengukuran kinerja di atas, setelah dibandingkan capaian antar komponen sasaran kegiatan, dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dapat dicapai dengan baik. B. Evaluasi Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, maka dapat digambarkan keterkaitan antara sasaran dengan program/kegiatan melalui Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah : 1. Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya; 2. Angka Kunjungan Wisatawan. Page 26

27 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 66 Tahun 2011 tanggal 7 Pebruari Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Utama a. Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya 1. Sasaran : Terciptanya masyarakat sadar wisata dan sadar budaya 2. Indikator : Terbentuknya kelompok sadar wisata dan sadar budaya 3. Target : 100 kelompok 4. Realisasi : 100 kelompok 5. Capaian : 100 % Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya Tahun 2013 : No KABUPATEN/KOTA JUMLAH KELOMPOK KOTA MATARAM 17 KABUPATEN LOMBOK UTARA 16 KABUPATEN LOMBOK BARAT 8 KABUPATEN LOMBOK TENGAH 10 KABUPATEN LOMBOK TIMUR 12 KABUPATEN SUMBAWA BARAT 4 KABUPATEN SUMBAWA 11 KABUPATEN DOMPU 12 KABUPATEN BIMA 7 KOTA BIMA 3 JUMLAH 100 Page 27

28 b. Jumlah Kunjungan Wisatawan 1. Sasaran : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Indikator : Meningkatnya Angka Kunjungan Wisatawan 3. Target : Wisatawan 4. Realisasi : Wisatawan 5. Capaian : 112,38 % Capaian kunjungan wisatawan tahun 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini dengan perbandingan tahun 2012 : ANGKA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN N WISMAN WISNUS JUMLAH % BULAN O (+/-) 1 JANUARI ,52 2 FEBRUARI ,55 3 MARET ,41 4 APRIL ,49 5 MEI (8,39) 6 JUNI ,25 7 JULI ,79 8 AGUSTUS ,42 9 SEPTEMBER ,26 10 OKTOBER ,64 11 NOVEMBER ,58 12 DESEMBER ,73 TOTAL ,72 C. Analisis Akuntabilitas Kinerja Dari hasil pengukuran kinerja program kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran program dan kegiatan mengalami keberhasilan walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam implementasi dilapangan. Page 28

29 Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain : a. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang cukup memadai dalam menjalankan tugas; b. Adanya dukungan dana/anggaran yang proporsional; c. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai; d. Persepsi yang sama antar pelaksana; e. Adanya peraturan/petunjuk teknis yang jelas dalam melaksanakan kegiatan; f. Konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan pusat, kabupaten/kota dan instansi-instansi terkait; g. Adanya dukungan pelaku pariwisata; h. Semakin membaiknya kondisi keamanan destinasi. D.Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan tahun 2013 dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran dengan membandingkan target anggaran dengan realisasi anggaran. Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 87,64 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 68,64 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99,83 Page 29

30 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 55,32 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99,90 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 100,00 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99,99 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99,86 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 98, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 58, Penyediaan Makanan dan Minuman a. Target : Rp ,- Page 30

31 b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 100, Penyediaan Jasa Administrasi dan Jasa Perkantoran a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 100, Pengadaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 100, Pembangunan Gedung Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99,81 Page 31

32 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99,85% d. Fisik : 100, Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Pemeliharaan Buku Perpustakaan a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Pemeliharaan Rutin/Berkala Benda-benda Koleksi Museum a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 98, Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 83, Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 75, Penyusunan Rencana Kerja SKPD a. Target : Rp ,- Page 32

33 b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 73, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp c. % Keuangan : 90, Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 100, Pergelaran Tetap a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 100, Pameran Tetap a. Target : Rp b. Realisasi : Rp c. % Keuangan : 100, Olah Seni a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 100, Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 88, Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 78,51 Page 33

34 38. Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Pameran Temporer Museum a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 100, Penyuluhan Koleksi Museum a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 86, Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah a. Target : Rp b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Temu Budaya se Indonesia a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 99, Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 79, Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 82, Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata a. Target : Rp ,- Page 34

35 b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 98, Koordinasi dengan Sektor Pendukung Kebudayaan dan Pariwisata a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 81, Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 92, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 70,76 d. % Fisik : 70, Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan a. Target : Rp b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 59,01 d. % Fisik : 59, Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 90, Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 89, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 47, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan a. Target : Rp ,- b. Realisasi : Rp ,- c. % Keuangan : 80,68 Page 35