LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

Transkripsi

1 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

2 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015 FISIK = 94.32% KEUANGAN = 92.50% SETARA DENGAN = Rp. 55,749,944,417

3 R I N C I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG = Rp. 19,572,892,966 BELANJA LANGSUNG = Rp. 40,695,928,500 JUMLAH ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN = Rp. 60,268,821,466 DAN PARIWISATA ACEH

4 BLP BLP BJ BJ BM BM DAFTAR LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN/REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPA-SKPA-APBA MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH (18,743,442,500) 55,749,944, JUMLAH JUMLAH REALISASI REALISASI SUMBER DANA KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA DPA FISIK TTB (%) KEU TTB (%) KET DAU REGU MIGAS REALISASI OTSUS MIGAS KAB/ LER PROV. PROV. ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI (Rp.) (%) (%) KOTA BELANJA ACEH 21,844,906,056 21,513,413,978 31,900,489,810 28,108,039,439 6,523,425,600 6,128,491,000 60,268,821,466 55,749,944, BELANJA TIDAK LANGSUNG 19,572,892,966 19,320,270,378 19,572,892,966 19,320,270, Aceh Belanja Pegawai 19,572,892,966 19,320,270, ,572,892,966 19,320,270, BELANJA LANGSUNG 2,272,013,090 2,193,143,600 31,900,489,810 28,108,039,439 6,523,425,600 6,128,491,000 40,695,928,500 36,429,674, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,201,800,000 1,178,750,000 1,664,126,500 1,383,024, ,420, ,520,000 3,194,346,500 2,889,294, Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,000,000 48,364, ,000,000 48,364, Aceh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,500, ,714, ,500, ,714, Aceh Penyediaan Alat Tulis Kantor ,680,000 66,384, ,680,000 66,384, Aceh Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,550,000 48,322, ,550,000 48,322, Aceh Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,949, ,709, ,949, ,709, Aceh Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,420, ,520, ,420, ,520, Aceh Penyediaan makanan dan minuman ,600,000 57,074, ,600,000 57,074, Aceh Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,740, ,842, ,740, ,842, Aceh Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran 1,201,800,000 1,178,750, ,107, ,613, ,392,907,500 1,343,363, Aceh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 399,530, ,934, ,169, ,935, ,699, ,869, ,000,000 7,000, ,300, ,305, ,300, ,305, Aceh ,400, ,162, ,400, ,162, Aceh ,130, ,980, ,130, ,980, Aceh ,000,000 49,792, ,869, ,630, ,869, ,422, Aceh Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,800, ,229, ,800, ,229, Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu (BJ 03.05) ,800, ,229, ,800, ,229, Aceh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000,000 70,700, ,000,000 70,700, REKAP PER KEGIATAN Hal. 1

5 JUMLAH JUMLAH REALISASI REALISASI SUMBER DANA KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA DPA FISIK TTB (%) KEU TTB (%) KET DAU REGU MIGAS REALISASI OTSUS MIGAS KAB/ LER PROV. PROV. ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI (Rp.) (%) (%) KOTA Pendidikan dan pelatihan formal ,000,000 6,180, ,000,000 6,180, Aceh Aceh Peningkatan kegiatan keagamaan - 65,000,000 64,520, ,000,000 64,520, Aceh Program Pengembangan Nilai Budaya 131,480, ,466,000 2,972,512,500 2,903,615,950 60,000,000 60,000,000 3,163,992,500 3,095,081, Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pagelaran, pameran seni se-sumatera (PPSS) Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-indonesia Pameran bersama tingkat nasional dan regional, pameran keliling dan temporer 10,680,000 10,680,000 2,323,212,500 2,295,492,400 35,000,000 35,000,000 2,368,892,500 2,341,172, Aceh Aceh 32,400,000 32,400, ,390, ,753, ,790, ,153, Aceh ,320, ,193, ,320, ,193, Aceh 88,400,000 88,386, ,590, ,176,800 25,000,000 25,000, ,990, ,562, Aceh Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 494,610, ,284,000 3,314,822,000 2,956,476,404 1,751,856,000 1,705,206,000 5,561,288,000 5,129,966, Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan bawah air Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu safiatuddin Registrasi dan pendokumentasian objek peninggalan sejarah dan purbakala (BJ 16.20) 22,460,000 22,244, ,006, ,431, ,000, ,750, ,466, ,425, Aceh 1,740,000 1,740, ,770, ,546, ,510, ,286, Aceh 310,610, ,548, ,040, ,714, ,650, ,262, Aceh 147,800, ,352, ,861, ,942, ,661, ,294, Aceh ,000,000 69,750,000 1,246,856,000 1,245,056,000 1,316,856,000 1,314,806, Aceh ,690,000 66,303, ,690,000 66,303, Aceh Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah 12,000,000 7,400,000 1,749,855,000 1,546,668, ,000, ,400,000 2,011,855,000 1,759,468, Aceh Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya sastra lainnya (BJ 16.26) ,600, ,120, ,600, ,120, Aceh Lhokseuma we, Ajay (Rp ) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 167,680, ,805,600 7,091,969,000 6,551,901, ,000, ,800,000 7,435,649,000 6,886,507, Penyelenggaraan dialog kebudayaan 5,000,000 5,000, ,830, ,413, ,830, ,413, Aceh Pembinaan dan evaluasi sanggarsanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat nasional 54,600,000 46,919,600 3,598,813,600 3,251,744,249 98,500,000 98,300,000 3,751,913,600 3,396,963, Aceh Rapat koordinasi kebudayaan 9,300,000 8,108, ,269, ,073, ,569, ,181, Aceh Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara 14,580,000 14,580, ,862, ,761, ,442, ,341, Aceh REKAP PER KEGIATAN Hal. 2

6 JUMLAH JUMLAH REALISASI REALISASI SUMBER DANA KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA DPA FISIK TTB (%) KEU TTB (%) KET DAU REGU MIGAS REALISASI OTSUS MIGAS KAB/ LER PROV. PROV. ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI (Rp.) (%) (%) KOTA Festival seni dan pagelaran budaya 59,000,000 58,998,000 1,130,967,500 1,059,060,000 77,500,000 77,500,000 1,267,467,500 1,195,558, Aceh Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri - - 1,464,876,000 1,453,576, ,464,876,000 1,453,576, Aceh Partisipasi Museum Aceh di luar dan dalam daerah 25,200,000 25,200,000 57,350,000 57,272, ,550,000 82,472, Aceh Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 156,743, ,260,000 4,488,120,810 4,180,614, ,644,863,900 4,325,874, Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 78,960,000 78,580,000 1,754,669,500 1,751,745, ,833,629,500 1,830,325, Aceh Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan di Luar Negeri 66,720,000 57,720,000 2,094,279,400 2,005,294, ,160,999,400 2,063,014, Aceh Pelatihan pemandu wisata terpadu 11,063,090 8,960, ,171, ,574, ,235, ,534, Aceh Aceh Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan 53,900,000 51,800,000 10,009,537,000 7,992,577,550 3,614,980,000 3,271,030,000 13,678,417,000 11,315,407, ,812, ,805, ,812, ,805, Aceh Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 13,200,000 12,900,000 4,683,800,000 3,142,333,128 3,614,980,000 3,271,030,000 8,311,980,000 6,426,263, Aceh Aceh Sabang, Ajay (Rp ) Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 27,300,000 25,500,000 4,328,065,000 3,897,886, ,355,365,000 3,923,386, Aceh Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 1,800,000 1,800, ,240,000 96,339, ,040,000 98,139, Aceh 2,000,000 2,000, ,220,000 98,616, ,220, ,616, Aceh Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata 9,600,000 9,600, ,400, ,597, ,000, ,197, Aceh Program Pengembangan Kemitraan 65,800,000 58,778,000 1,727,072,000 1,585,965, ,792,872,000 1,644,743, Pengembangan dan penguatan informasi dan database Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 39,400,000 36,336,000 36,580,000 27,542, ,980,000 63,878, Aceh 2,000,000 1,992, ,240, ,415, ,240, ,407, Aceh 21,700,000 17,750, ,590, ,184, ,290, ,934, Aceh 2,700,000 2,700, ,662, ,823, ,362, ,523, Aceh REKAP PER KEGIATAN Hal. 3