RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO

Transkripsi

1 RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014

2

3 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD pada dasarnya merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang dari setiap SKPD, yang merupakan tindak lanjut untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu maka Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Kota Manado disusun, guna mendukung suksesnya pencapaian Visi Manado Kota Model Ekowisata dan Misi Menjadikan Manado sebagai kota yang menyenangkan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado nomor 9 tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2014, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, berpedoman pula pada Keputusan Walikota Manado nomor 117a Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun , yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado nomor LT.02/Bappeda/219/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun Dengan demikian, penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2013, disamping sebagai wujud implementasi dari Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Bappeda Tahun

4 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Manado tahun 2013, adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado. Keputusan Walikota Manado nomor 117a Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado nomor LT.02/Bappeda/219/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun Rencana Kerja Bappeda Tahun

5 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2014, dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan kota yang lebih baik, sesuai visi dan misi Kota Manado Sistimatika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Bappeda Tahun

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra Program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado tahun anggaran 2012 sesuai tugas pokok dan fungsi adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Pengembangan Data / Informasi 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 10. Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Sedangkan evaluasi pelaksanaan masing-masing kegiatan dari programprogram di atas adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat : - Masukan : realisasi dana Rp (83.69%) - Keluaran : terkirimnya 500 surat (100%) - Hasil : pelaksanaan kegiatan surat menyurat lebih lancar 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Masukan : realisasi dana Rp (99,94%) - Keluaran : terbayarnya rekening telepon selama 12 bulan (100%) - Hasil : tersedianya sarana penunjang kegiatan perkantoran Rencana Kerja Bappeda Tahun

7 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional - Masukan : realisasi dana Rp (82,54%) - Keluaran : tersedianya STNK dan jasa satu orang sopir selama 11 bulan (91.67%) - Hasil : terselenggaranya kegiatan operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Masukan : realisasi dana Rp (100%) - Keluaran : terbayarnya honor satuan pengelola administrasi keuangan (100%) - Hasil : tertatanya administrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. - Masukan : realisasi dana Rp (97,22%) - Keluaran : terbayarnya honor petugas kebersihan (97,22%) - Hasil : terwujudnya kebesihan dan keindahan kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. - Masukan : realisasi dana Rp (51,48%) - Keluaran : terbayarnya biaya perbaikan AC, Komputer dll. (100%) - Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Masukan : realisasi dana Rp (99,80%) - Keluaran : tersedianya ATK selama 12 bulan (100%) - Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. - Masukan : realisasi dana Rp (98,97%) - Keluaran : tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan (100%) - Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Masukan : realisasi dana Rp (11,60%) - Keluaran : tersedianya kebutuhan komponen listrik dan penerangan selama 12 bulan (100%) - Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional Rencana Kerja Bappeda Tahun

8 10. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Masukan : realisasi dana Rp (91,19%) - Keluaran : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (100%) - Hasil : meningkatnya kwalitas aparatur perencanaan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman. - Masukan : realisasi dana Rp (38,65%) - Keluaran : tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan (100%) - Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Masukan : realisasi dana Rp (75,15%) - Keluaran : terkoordinasinya perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan (100%) - Hasil : terlaksananya kegiatan operasional perencanaan 13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Masukan : realisasi dana Rp (98,27%) - Keluaran : tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%) - Hasil : meningkatnya kenyamanan kerja aparatur 14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Masukan : realisasi dana Rp. 0 (0%) - Keluaran : tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (0%) - Hasil : meningkatnya kenyamanan kerja aparatur 15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Masukan : realisasi dana Rp (89,12%) - Keluaran : tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%) - Hasil : meningkatnya kenyamanan kerja aparatur 16. Pengadaan Meubelair - Masukan : realisasi dana Rp (99,96%) - Keluaran : tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%) - Hasil : meningkatnya kenyamanan kerja aparatur 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Masukan : realisasi dana Rp (81,82%) - Keluaran : tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%) - Hasil : meningkatnya kenyamanan kerja aparatur Rencana Kerja Bappeda Tahun

9 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Masukan : realisasi dana Rp (78,10%) - Keluaran : terpenuhinya jasa service, bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan penggantian suku cadang (100%) - Hasil : terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional 19. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - Masukan : realisasi dana Rp (100%) - Keluaran : tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi seluruh pegawai (100%) - Hasil : meningkatnya kenyamanan kerja aparatur dan ketertiban penggunaan pakaian dinas 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - Masukan : realisasi dana Rp (21,88%) - Keluaran : ikutsertanya pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis (70%) - Hasil : meningkatnya sumber daya manusia aparatur 21. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto - Masukan : realisasi dana Rp (95,54%) - Keluaran : tersedianya buku produk domestik regional bruto Kota Manado (100%) - Hasil : tersedianya data tentang produk domestik regional bruto Kota Manado 22. Pengembangan Date Base Kota Manado - Masukan : realisasi dana Rp (99,69%) - Keluaran : tersedianya perangkat lunak data base (100%) - Hasil : meningkatnya kualitas dan kuantitas database Kota Manado 23. Penyusunan Manado Dalam Angka - Masukan : realisasi dana Rp (98,10%) - Keluaran : tersedianya buku Manado Dalam Angka (100%) - Hasil : tersedianya data tentang pembangunan Kota Manado 24. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Masukan : realisasi dana Rp (84,69%) - Keluaran : dokumen rancangan RKPD (100%) - Hasil : tersedianya rancangan RKPD Rencana Kerja Bappeda Tahun

10 25. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Masukan : realisasi dana Rp (98,10%) - Keluaran : terlaksananya Musrenbang RKPD (100%) - Hasil : tersedianya masukan-masukan dan sinkronisasi untuk perbaikan rancangan RKPD 26. Penetapan RKPD - Masukan : realisasi dana Rp (16,72%) - Keluaran : tersedianya peraturan tentang RKPD (100%) - Hasil : tersedianya pedoman pelaksanaan rencana kerja pemerintah 27. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) - Masukan : realisasi dana Rp (97,77%) - Keluaran : tersedianya dokumen LKPJ (100%) - Hasil : terpenuhinya laporan pertanggungjawaban pemerintah 28. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Masukan : realisasi dana Rp (71,33%) - Keluaran : terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBD (100%) - Hasil : termonitornya pelaksanaan program/kegiatan dalam APBD 29. Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Masukan : realisasi dana Rp (61,22%) - Keluaran : terlaksananya kegiatan koordinasi (90%) - Hasil : termonitornya pengelolaan DAK 30. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS - Masukan : realisasi dana Rp (76,83%) - Keluaran : tersedianya dokumen kebijakan umum APBD dan dokumen prioritas plafon anggaran sementara APBD (100%) - Hasil : KUAPBD dan PPAS siap dibahas dengan DPRD 31. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan - Masukan : realisasi dana Rp (80,69%) - Keluaran : tersedianya dokumen kebijakan umum APBD Perubahan dan dokumen prioritas plafon anggaran sementara APBD Perubahan (100%) - Hasil : Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan siap dibahas dengan DPRD Kota Manado Rencana Kerja Bappeda Tahun

11 32. Penyelenggaraan Forum SKPD - Masukan : realisasi dana Rp (98,10%) - Keluaran : tersedianya usulan rencana pembangunan Kota Manado (100%) - Hasil : Masukan untuk Rancangan RKPD Kota Manado 33. Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan - Masukan : realisasi dana Rp (58,14%) - Keluaran : tersedianya laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan (100%) - Hasil : termonitornya pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan 34. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi. - Masukan : realisasi dana Rp (78,87%) - Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi di bidang ekonomi (100%) - Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang ekonomi 35. Penyusunan Profil Ekonomi - Masukan : realisasi dana Rp (96,89%) - Keluaran : tersedianya buku profil ekonomi Kota Manado (100%) - Hasil : tersedianya data dan informasi tentang prospek ekonomi di Kota Manado 36. Kajian Pendapatan Asli Daerah Kota Manado - Masukan : realisasi dana Rp (99,87%) - Keluaran : tersedianya kajian PAD Kota Manado (100%) - Hasil : meningkatnya PAD Kota Manado 37. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya - Masukan : realisasi dana Rp (67,20%) - Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi di bidang sosial dan budaya (100%) - Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang sosial dan budaya 38. Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan. - Masukan : realisasi dana Rp (89.13%) - Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya (100%) - Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang sosial dan budaya Rencana Kerja Bappeda Tahun

12 39. Analisis Pengangguran Terdidik - Masukan : realisasi dana Rp (86.67%) - Keluaran : tersedianya dokumen hasil survey/penelitian pengganguran (100%) - Hasil : tersedianya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan di Kota Manado 40. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana - Masukan : realisasi dana Rp (54.68%) - Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana (100%) - Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang fisik prasarana 41. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP) - Masukan : realisasi dana Rp (98,43%) - Keluaran : dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP)(100%) - Hasil : tersedianya data dan informasi tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP) 42. Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat - Masukan : realisasi dana Rp (98,43%) - Keluaran : buku/dokumen Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (100%) - Hasil : tersedianya data dan informasi tentang kelayakan ruang terbuka hijau di Kota Manado 43. Survey Pendataan Infrastruktur Kepulauan, Pulau Bunaken dan Pulau Siladen - Masukan : realisasi dana Rp (98,43%) - Keluaran : buku/dokumen Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (100%) - Hasil : tersedianya data dan informasi tentang kelayakan ruang terbuka hijau di Kota Manado 44. Kajian Masalah Aktual Pengembangan Pembangunan Daerah - Masukan : realisasi dana Rp (98,09%) - Keluaran : 1. Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (100%) 2. Kajian Pengelolaan aset Daerah (100%) 3. Kajian Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (100%) Rencana Kerja Bappeda Tahun

13 4. Kajian Studi Tentang Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan Ekowisata Berbasis Fauna Endemik di Gunung Tumpa (100%) - Hasil : tersedianya data dan informasi tentang masalah-masalah aktual untuk pengembangan pembangunan daerah 45. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Penyusunan Kebijakan Investasi - Masukan : realisasi dana Rp (38,91%) - Keluaran : terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal (100%) - Hasil : bahan/referensi perencanaan bidang penanaman modal 46. Penyelenggaraan Pameran Investasi - Masukan : realisasi dana Rp (84,36%) - Keluaran : keikutsertaan dalam pameran-pameran investasi (100%) - Hasil : terlaksananya promosi untuk peningkatan investasi 47. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal - Masukan : realisasi dana Rp (98,09%) - Keluaran : buku/dokumen Peluang Invenstasi Kota Manado (100%) - Hasil : tersedianya data dan informasi tentang peluang investasi Berdasarkan evaluasi di atas, ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum 100% yaitu sebagian besar kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (11 dari 13 kegiatan), kegiatan Monitoring Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan kegiatan Koordinasi Pengelolaan DAK dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu sebanyak 32 dari 45 kegiatan capaian kinerjanya telah 100%. Faktor-faktor penyebab dari kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target kinerjanya antara lain : a. Masih kurangnya kemampuan profesional dan kompetensi dari sebagian pegawai b. Masih rendahnya tanggung jawab dari sebagian pegawai c. Masih belum optimalnya penyusunan rencana kegiatan d. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang operasional Rencana Kerja Bappeda Tahun

14 Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab di atas maka perlu dilakukan kebijakan/tindakan antara lain : a. Meningkatkan kompetensi aparatur lewat pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. b. Pembinaan secara terus menerus tentang disiplin aparatur. c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan target renstra sampai dengan tahun 2012 disajikan dalam tabel Analisis Kinerja Pelayanan Pencapaian kinerja pelayanan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota Manado tahun sebagian besar ditentukan oleh kondisi eksternal, seperti indikator kinerja pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indeks gini, indeks ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, nilai penanaman modal dalam negeri dan asing. Namun dari angka-angka yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Manado ternyata target kinerja umumnya dapat dicapai. Sedangkan kinerja pelayanan lainnya dari Bappeda di tahun 2011 dapat dicapai sesuai target yang diberikan lewat RPJMD. Capaian kinerja pelayanan selengkapnya tercantum dalam tabel Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Beberapa isu penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Manado antara lain : 1. Belum memuaskannya tingkat implementasi dokumen perencanaan dimana terjadi banyak ketidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan pelaksanaannya. 2. Masih terbatasnya jumlah kebijakan daerah yang dihasilkan terutama yang bersifat terobosan dan inovatif untuk mendukung percepatan pembangunan 3. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan evaluasi yang memadai 4. Belum memuaskannya pengelolaan data dan informasi disebabkan oleh kurang lengkapnya data dan informasi yang tersedia serta terbatasnya SDM untuk mengolah dan mengelolanya. Rencana Kerja Bappeda Tahun

15 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun , arah kebijakan umum pembangunan nasional ditujukan kepada 3 (tiga) aspek sebagai berikut : 1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. 2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi. 3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Pemerintah Pusat akan melanjutkan metode pendekatan pembangunan kelembagaan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru, tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem. Untuk memudahkan implementasi dan mengukur tingkat keberhasilan dari visi dan misi pemerintah , arah kebijakan umum pembangunan nasional telah dijabarkan dan dirumuskan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Rencana Kerja Bappeda Tahun

16 Kesebelas prioritas nasional di atas adalah upaya untuk : 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik (meliputi Prioritas 5 Ketahanan Pangan, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 8 Energi, serta Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik). 2. Perbaikan Infrastruktur Lunak (Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha) 3. Penguatan Infrastruktur Sosial (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) 4. Pembangunan Kreativitas (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi) Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya, yaitu : 1. Di bidang politik, hukum, dan keamanan 2. Di bidang perekonomian 3. Di bidang kesejahteraan rakyat. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional , perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu: 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana 5. Bidang Politik 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Bidang Hukum dan Aparatur 8. Bidang Wilayah dan Tataruang 9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rencana Kerja Bappeda Tahun

17 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan Adapun tujuan yang akan dicapai tahun 2014 sebagai penjabaran Renstra Bappeda dan disesuaikan dengan tupoksi Bappeda sesuai Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2008 serta memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional , adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam perencanaan pembangunan Kota Manado. 2. Menyediakan kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya 3. Meningkatkan pengembangan litbang dan statistik daerah 4. Membuat kebijakan penanaman modal serta melaksanakan promosi dan pelayanan penanaman modal 5. Membangun sumber daya perencanaan yang professional dan berkompeten. 6. Menyediakan sarana prasarana perkantoran yang menunjang pelaksanaan ketatausahaan serta menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan secara akuntabel Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah : 1. Tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk perumusan kebijakan Pemerintah daerah maupun untuk perumusan arah kebijakan umum APBD Kota Manado 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan Kota Manado yang efektif Rencana Kerja Bappeda Tahun

18 3. Tersedianya kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya 4. Terlaksananya penelitian dan pengkajian masalah-masalah strategis dan aktual. 5. Terlaksananya pengembangan data dan statistik daerah 6. Tersedianya kebijakan penanaman modal, promosi dan pelayanan penanaman modal. 7. Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur memiliki kompetensi perencanaan dan manajemen melalui diklat dan bimtek 8. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas kantor serta kepustakaan yang memadai serta terlaksananya pengelolaan keuangan secara akuntabel Program dan Kegiatan Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam urusan perencanaan pembangunan, statistik, penelitian pengembangan dan penanaman modal. Program-program tersebut berjumlah 12 Program dengan 70 kegiatan dengan pagu indikatif Rp ,75 yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini : Rencana Kerja Bappeda Tahun

19 BAB IV P E N U T U P Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Manado untuk tahun anggaran Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bapppeda Kota Manado merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Renja Bappeda 2014 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Bappeda dan kinerja pegawai. Demikianlah penyusunan Renja Bappeda tahun 2014, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan SKPD dan mewujudkan visi Manado Kota Model Ekowisata dan misi Menjadikan Manado sebagai Kota yang Menyenangkan. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO, PETER K. B. ASSA, Ph.D PEMBINA NIP Rencana Kerja Bappeda Tahun

20 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2012 dan Target Renstra s/d Tahun 2013 Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Tingkat Realisasi = (7/6)*100% 9 1 Urusan Wajib 1.06 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2015 (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Target Renja Tahun 2012 (n-2) Realisasi Renja Tahun 2012 (n-2) Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll) 90% 80% 82% 81.67% 99.60% 86% 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat terkirimnya surat dalam 1 tahun 2500 surat 500 surat 500 surat 450 surat 90.00% 500 surat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya tagihan telepon, air & listrik 100% 100% 100 % 100 % % 100% terbayarnya jasa supir dan STNK 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun terbayarnya jasa Adm. Keuangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor terbayarnya jasa kebersihan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun % 1 tahun 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun 10. Penyediaan Alat Tulis kantor tersedianya ATK 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan minuman tersedia barang cetakan dan penggandaan tersedianya penerangan bangunan kantor tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan terkait tersedia makanan minuman kegiatan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun 375 buku 75 buku 75 buku 50 buku 66.67% 75 buku 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.92 tahun 91.67% 1 tahun

21 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2015 (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Target Renja Tahun 2012 (n-2) Realisasi Renja Tahun 2012 (n-2) Tingkat Realisasi = (7/6)*100% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll) Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1) 100% 80% 80 % 70 % 87.50% 85% 90% 80% 82% 82.38% % 86% pengadaan 2 motor dinas 12 unit 6 unit 3 kend 3 kend % 3 unit tersedianya perlengkapan kantor 100% 80% 80 % 70 % 87.50% 85% 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatankantor 100% 80% 80 % 70 % 87.50% 85% 10 Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tersedianya meubelair representatif 100% 60% 70% % 70% % 100% 85% terpeliharanya gedung kantor 100% 60% % terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll) tersedianya pakaian dinas harian pegawai Bappeda Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll) keikutsertaan pegawai pada Bintek berkaitan 100% 60% 70% % 70% % 100% 85% 90% 80% 82% 82.00% 100% 86% 50 psg pakaian 50 psg pakaian 50 psg pakaian 100% 55 psg pakaian 90% 80% 82% 82.00% 100% 86% 14 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 3 orang Pertumbuhan PDRB ,5 * 113% Program Pengembangan Data Informasi PDRB per kapita 54,719, ,043, ,966, * 95% 42,472, Buku PDRB Kota Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100% Tersedia Buku Kota dalam angka Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100% Tersedia

22 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2015 (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Target Renja Tahun 2012 (n-2) Realisasi Renja Tahun 2012 (n-2) Tingkat Realisasi = (7/6)*100% 9 Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1) 06 Penyusunan PDRB Tersusunnya buku PDRB 20 Buku Ada 20 Buku 20 Buku 100% 20 Buku 08 Pengembangan Data Base Tersedianya data base Tersedia Belum Ada Tersedia Tersedia 100% Tersedia 09 Penyusunan Manado Dalam Angka Program Perencanaan Pembangunan Daerah 08 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 10 Penetapan RKPD Tersusunnya Manado Dalam Angka Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda Tersusunnya Rancangan Awal RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD Ditetapkannya RKPD Kota Manado dengan Perkada 20 Buku Ada 5 Buku 20 Buku 400% 5 Buku Tersedia Belum ada Tersedia Tersedia 100% Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 100% Tersedia 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan Perwako RKPD Perwako RKPD Perwako RKPD Perwako RKPD 100% Perwako RKPD 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersusunnya Dokumen LKPJ LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Manado LKPJ yang LKPJ yang ditetapkan ditetapkan Ada dengan dengan 100% Keputusan DPRD Keputusan DPRD Kota Manado Kota Manado LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Manado 13 Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 21 Koordinasi Pengelolaan DAK Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi Tersusunnya laporan pengelolaan DAK 2880 buku laporan Ada buku laporan Ada 20 buku laporan buku laporan buku laporan buku laporan 75% 576 buku laporan 90% 20 buku laporan 23 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tersusunnya KUAPBD dan PPAS 2012 yang disepakati bersama DPRD KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD 100% KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD

23 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2015 (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Target Renja Tahun 2012 (n-2) Realisasi Renja Tahun 2012 (n-2) Tingkat Realisasi = (7/6)*100% 9 Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1) 24 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan Tersusunnya KUAPBD Perubahan dan PPAS Perubahan 2011 yang disepakati dengan DPRD KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD 100% KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD 25 Forum SKPD Terselenggaranya Forum RKPD 1 kegiatan 1 kegiatan kegiatan 26 Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan Tersusunnya laporan pengelolaan Tugas Pembantuan 100 buku laporan Belum ada buku laporan Indeks Gini Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Pertumbuhan ekonomi ,5 * 113% 7.74 Laju Inflasi Kota ,67 * 13% Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Terlaksananya kegiatan dengan SKPD Terkait 20 Buku Belum ada 20 Buku 20 Buku 100% 20 Buku 09 Penyusunan Profil Ekonomi Buku Prospek Ekonomi 20 Buku Belum ada 10 Buku 10 Buku 100% 10 Buku 11 Kajian PAD Kota Manado Buku Kajian PAD 20 Buku Belum ada Buku Program Perencanaan Sosial Budaya Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 94.75% 93.49% 93.75% 93.60% 99.84% 94.25% Kemiskinan 5.25% 6.47% 6.25% 6.40% % 5.75% 03 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial Budaya Terlaksananya kegiatan koordinasi terkait dengan Program PKH, Kota Layak Anak, PUG, LKPKD dan MDGs 18 Buku Laporan Belum ada 4 Buku Laporan 4 Buku Laporan 100% 4 Buku Laporan

24 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2015 (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Target Renja Tahun 2012 (n-2) Realisasi Renja Tahun 2012 (n-2) Tingkat Realisasi = (7/6)*100% 9 10 Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Adanya perumusan dan kebijakan tentang strategi penanggulangan kemiskinan Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1) 5 Buku Belum ada Buku 11 Analisis Pengangguran Terdidik Adanya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan, karakteristisk pengangguran terdidik dan arah perkembangan pengangguran terdidik di Kota Manado Buku Belum ada Buku Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda Terkoordinasinya program pembangunan bidang fispra Tersedia Belum ada Tersedia Tersedia 100% Tersedia 20 buku laporan Belum ada 4 Buku Laporan 4 Buku Laporan 100% 4 buku laporan 11 Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Survei Pendataan Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen) Tersedianya Data Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen) 10 buku laporan Belum ada buku laporan

25 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2015 (Akhir Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Target Renja Tahun 2012 (n-2) Realisasi Renja Tahun 2012 (n-2) Tingkat Realisasi = (7/6)*100% 9 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1) ada ada ada ada 100% ada Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn Perkada ada ada ada ada 100% ada 03 Kajian atas masalah-masalah aktual Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal & Penyusunan Kebijakan Investasi Penyelenggaraan/keikutsetaan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tersusunnya Buku kajian Masalah Aktual di Kota Manado Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 90% 60% 65% 85% 131% 90% Belum ada 3 kajian 3 kajian 100% 3 kajian - PMDN % 14 - PMA % 30 Terlaksananya koordinasi penanaman modal dalam penyusunan kebijakan investasi 54 buku Belum ada 10 buku 10 buku 100% 10 buku Keikutsertaan pameran investasi 15 even 3 even 3 event 3 event 100% 3 even Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) - PMDN (Rp) 554,990,165, ,990,165, ,990,165, ,990,165, % 10,000,000, Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal JUMLAH - PMA ($) 99,220,767 49,220,767 59,220,767 69,220, % 10,000,000 Tersedianya sistim informasi penanaman modal 100 buku peluang investasi 20 buku peluang investasi 20 buku peluang investasi 20 buku peluang investasi 100% 20 buku peluang investasi Keterangan : * = Angka Sementara BPS Kota Manado Tahun 2012

26 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado No. Tahun 2012 (n-2) Tahun 2013 (n-1) Tahun 2014 (n) Tahun 2015 (n+1) Tahun 2010 (n-3) Tahun 2011 (n-2) Tahun 2012 (n-1) Tahun 2014 (n) Tahun 2015 (n+1) Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll) - 90% 82% 84% 86% 88% 80% 82% 84% 86% 88% 2 Pertumbuhan PDRB % 7.52% 7.74% 7.95% 8.24% % 8.24% 3 PDRB per kapita (Rp) - 54,719, ,966, ,418, ,472, ,208, ,043, ,472, ,208, Buku PDRB Kota - Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 5 Buku Kota dalam angka - Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 6 Indeks Gini Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Pertumbuhan ekonomi % 7.52% 7.74% 7.95% 8.24% % 8.24% 10 Laju Inflasi Kota - 4.5% 5% 4.5% 4.5% 4.5% % Persentase penduduk diatas garis kemiskinan % 93.75% 94.00% 94.25% 94.50% 93.49% 94.25% 94.50% 12 Kemiskinan % 6.25% 6.00% 5.75% 5.50% 6.47% 5.75% 5.50% Indikator Kinerja Program Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn Perkada - ada ada ada ada ada Belum ada ada ada ada ada - ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada - ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 16 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD - 90% 65% 85% 90% 90% 60% 90% 90% Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) PMDN PMA Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) PMDN (Rp) - 554,990,165, ,990,165, ,990,165, ,990,165, ,990,165, ,990,165, ,990,165, ,990,165, PMA ($) - 99,220,767 59,220,767 69,220,767 79,220,767 89,220,767 49,220,767 79,220,767 89,220,767 Catatan : *) Angka sementara SPM / Standar Nasional IKK Tahun 2015 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian *) Proyeksi Catatan Analisis

27 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Kode Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Urusan Wajib 1.06 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll) Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Thn 2015 Manado 86% 622,561,063 APBD Kota 88% 684,817, Penyediaan Jasa Surat Menyurat terkirimnya surat dalam 1 tahun Manado 500 surat 5,711,200 APBD Kota 500 surat 6,282, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional terbayarnya tagihan telepon, air & listrik Manado 100% 18,150,000 APBD Kota 100% 19,965,000 terbayarnya jasa supir dan STNK Manado 1 tahun 22,385,000 APBD Kota 1 tahun 24,623, Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya jasa Adm. Keuangan Manado 1 tahun 66,472,560 APBD Kota 1 tahun 73,119, Penyediaan jasa kebersihan kantor terbayarnya jasa kebersihan Manado 1 tahun 14,520,000 APBD Kota 1 tahun 15,972, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Manado 1 tahun 18,150,000 APBD Kota 1 tahun 19,965, Penyediaan Alat Tulis kantor tersedianya ATK Manado 1 tahun 76,226,703 APBD Kota 1 tahun 83,849, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia barang cetakan dan penggandaan Manado 1 tahun 36,300,000 APBD Kota 1 tahun 39,930,000 tersedianya penerangan bangunan kantor Manado 1 tahun 12,100,000 APBD Kota 1 tahun 13,310,000 tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan terkait Manado 85% 78,650,000 APBD Kota 90% 86,515,000 Manado 75 buku 8,712,000 APBD Kota 75 buku 9,583, Penyediaan makanan minuman tersedia makanan minuman kegiatan Manado 1 tahun 75,891,200 APBD Kota 1 tahun 83,480, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll) Manado 85% 189,292,400 APBD Kota 90% 208,221,640 Manado 86% 187,438,680 APBD Kota 88% 206,182, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional pengadaan 3 motor dinas Manado 3 unit 40,700,000 APBD Kota 3 unit 44,770, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Pengadaan Meubelair tersedianya mebelair representatif Manado 85% 33,000,000 APBD Kota 95% 36,300,000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Manado 85% 29,620,800 APBD Kota 95% 32,582,880 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor Manado 85% 53,979,200 APBD Kota 95% 59,377,120 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Manado 85% 30,138,680 APBD Kota 95% 33,152,548 Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll) tersedianya pakaian dinas harian pegawai Bappeda Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll) keikutsertaan pegawai pada Bintek berkaitan Manado 86% 29,620,800 APBD Kota 88% 32,582,880 Manado 55 psg pakaian 29,620,800 APBD Kota 60 psg pakaian 32,582,880 Manado 86% 12,100,000 APBD Kota 88% 13,310,000 Manado 3 orang 12,100,000 APBD Kota 3 orang 13,310,000

28 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Thn 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Pertumbuhan PDRB Program Pengembangan Data Informasi PDRB per kapita 42,472, ,208, Manado 290,400,000 APBD Kota Buku PDRB Kota Tersedia Tersedia 319,440,000 Buku Kota dalam angka Tersedia Tersedia Penyusunan PDRB Tersusunnya buku PDRB Manado 20 Buku 61,000,000 APBD Kota 20 Buku 61,000,000 Penyusunan PDRB Penggunaan Tersusunnya buku PDRB penggunaan Manado 20 Buku 60,000,000 APBD Kota 20 Buku 50,000,000 Profil Ekonomi Kota Manado Tersusunnya Buku Profil Ekonomi Kota Manado Manado Buku 30,000,000 Profil Kota Manado Tersusunnya Buku Profil Kota Manado Manado 20 Buku 39,000,000 APBD Kota 20 Buku 42,900,000 Penyusunan Manado Dalam Angka Tersusunnya Manado Dalam Angka Manado 5 Buku 50,000,000 APBD Kota 5 Buku 55,540,000 Pengembangan Data Base Tersedianya data base Manado Tersedia 80,400,000 APBD Kota Tersedia 80,000,000 Indeks Gini Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Manado ,750,000 APBD Kota ,925,000 Pertumbuhan ekonomi Laju Inflasi Kota Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Terlaksananya kegiatan dengan SKPD Terkait Manado 20 Buku 90,750,000 APBD Kota 20 Buku 99,825,000 Studi tentang Prospek Ekonomi Buku Prospek Ekonomi Manado Kajian PAD Kota Manado Buku Kajian PAD Manado Penyusunan Indikator ekonomi daerah Buku Indikator Ekonomi Daerah Manado 20 Buku 41,000,000 APBD Kota 0 - Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Program Perencanaan Sosial Budaya Buku Masterplan pembangunan ekonomi daerah Buku Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Buku Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Manado Buku 100,000,000 Manado 20 Buku 40,000,000 APBD Kota 20 Buku 33,100,000 Manado 20 Buku 40,000,000 APBD Kota 0 - Persentase penduduk diatas garis 94.25% 94.50% kemiskinan Manado 244,178,000 APBD Kota Kemiskinan 5.75% 5.50% 268,595,800 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial Budaya Kajian Pemekaran Wilayah Analisis Pengangguran Terdidik Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya kegiatan koordinasi terkait dengan Program PKH, Kota Layak Anak, PUG, LKPKD dan MDGs Bahan Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Adanya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan, karakteristisk pengangguran terdidik dan arah perkembangan pengangguran terdidik di Kota Manado Adanya perumusan dan kebijakan tentang strategi penanggulangan kemiskinan Manado 4 Buku Laporan 123,178,000 APBD Kota 4 Buku Laporan 135,495,800 Manado Manado Manado

29 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Thn 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Akseptibilitas Media di Kota manado Penyusunan Indikator Kependudukan Sebagai acuan kemitraan Pemerintah Kota dengan Media surat kabar & elektronik di Kota Manado Adanya gambaran umum tentang kependudukan di Kota Manado Manado 5 Buku 60,000,000 APBD Kota 0 - Manado 5 Buku 61,000,000 APBD Kota Survey Efektifitas Guru Bersertifikasi dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Survey Efektifitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penetapan RPJPD Kota Manado Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Manado Informasi data bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan (Pemerintah Pusat) Informasi data bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan (Pemerintah Pusat) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda Ditetapkannya RPJPD Kota Manado dengan Perda Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD Kota Manado Manado Buku 133,100,000 Manado Manado ada 1,789,590,000 APBD Kota ada 1,847,549,000 Manado Manado Musrenbang RPJMD Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Manado Penetapan RPJMD Kota Manado Ditetapkannnya RPJMD Kota Manado Manado Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tersusunnya Rancangan Awal RKPD Manado Ada 135,300,000 APBD Kota Ada 148,830,000 Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD Manado 1 kegiatan 300,000,000 APBD Kota 1 kegiatan 302,000,000 Forum SKPD Terselenggaranya Forum RKPD Manado 1 kegiatan 74,000,000 APBD Kota 1 kegiatan 48,400,000 Penetapan RKPD Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan Ditetapkannya RKPD Kota Manado dengan Perkada Tersusunnya KUAPBD dan PPAS 2012 yang disepakati bersama DPRD Tersusunnya KUAPBD Perubahan dan PPAS Perubahan 2011 yang disepakati dengan DPRD Manado Perwako RKPD 59,290,000 APBD Kota Perwako RKPD 65,219,000 Manado Manado KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD 375,000,000 APBD Kota 242,000,000 APBD Kota KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD 382,150, ,200,000 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersusunnya Dokumen LKPJ Manado LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Manado 301,500,000 APBD Kota LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Manado 302,000,000 Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi Manado 576 buku laporan 242,000,000 APBD Kota 576 buku laporan 266,200,000 Koordinasi Pengelolaan DAK Tersusunnya laporan pengelolaan DAK Manado 20 buku laporan 60,500,000 APBD Kota 20 buku laporan 66,550, Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana Studi Pengembangan Kawasan DAS Tondano Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (BOP 5 %) Survei Pendataan Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen) Kajian Kondisi Objektif Sanitasi di Kota Manado Tersusunnya laporan pengelolaan Tugas Pembantuan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda Terkoordinasinya program pembangunan bidang fispra Tersedianya Dokumen Perencanaan DAS Tondano Tersedianya Dokumen Feasibility Studi Ruang terbuka Hijau Manado 20 buku laporan 20 buku laporan Manado ada 726,000,000 APBD Kota ada 798,600,000 Manado 4 buku laporan 242,000,000 APBD Kota 4 buku laporan 266,200,000 Manado Manado Tersedianya Dokumen RP3KP Manado Terlaksananya program SBM Manado 11 kelurahan 203,500,000 APBD Kota 11 kelurahan 223,850,000 Tersedianya Data Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen) Manado Tersedianya Buku Kajian Manado 10 buku laporan 80,500,000 APBD Kota 0 -