Catatan informasi klien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Catatan informasi klien"

Transkripsi

1 Catatan informasi klien Ikhtisar Untuk semua asesmen yang dilakukan oleh LRQA, tujuan audit ini adalah: penentuan ketaatan sistem manajemen klien, atau bagian darinya, dengan kriteria audit; penentuan kemampuan sistem manajemen untuk memastikan klien memenuhi persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak yang berlaku; CATATAN: audit sertifikasi sistem manajemen bukan merupakan audit kepatuhan hukum. penentuan efektivitas sistem manajemen guna memastikan klien dapat berharap dengan wajar untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya; jika relevan, identifikasi kemungkinan peningkatan di berbagai bidang sistem manajemen. Detail dari tujuan untuk setiap jenis kunjungan terkandung di dalam bagian yang terkait dengan jenis kunjungan di bawah ini. Jika relevan untuk kunjungan asesmen, peran personel yang terlibat adalah sebagai berikut: Pemimpin Tim bertanggung jawab atas seluruhproses asesmen dan pembuatan rencana kunjungan. Pemimpin tim bertanggung jawab untuk mengelola anggota tim, termasuk mengalokasikan kegiatan bagi anggota tim guna memastikan bahwa rencana kunjungan dapat diselesaikan, dan kompilasi laporan kunjungan serta temuan kunjungan beserta pembuatan rekomendasi dalam kaitannya dengan sertifikasi Anda. Anggota Tim menjalankan proses asesmen di bawah arahan Pemimpin Tim; mereka menjalankan tugas asesmen yang terperinci sehubungan dengan rencana kunjungan yang menghasilkan laporan tugas yang telah mereka jalankan, termasuk temuan apa pun, untuk dimasukkan dalam seluruh laporan kunjungan. Ahli Teknis akan digunakan pada asesmen apabila pengetahuan spesialis diperlukan untuk melengkapi tim asesmen tersebut. Meskipun mereka akan bertindak sebagai penasihat untuk tim asesmen, mereka tidak akan menjalankan tugas asesmen apa pun. Penilai Di bawah Pelatihan (Assessor under training/aut) dapat disertakan dalam tim audit, mereka akan menjalankan tugas sebagai anggota tim atau pemimpin tim di bawah arahan Pimpinan Tim. Pemimpin Tim akan meminta agar Anda menunjuk personel dari organisasi Anda yang akan bertindak sebagai pemandu untuk tim asesmen selama setiap kunjungan dan yang akan membantu tim audit. Tim audit akan senantiasa didampingi oleh pengamat. Pengamat merupakan bagian dari tim audit dan tidak akan memengaruhi atau ikut campur dalam pelaksanaan audit. Pengamat dapat berasal dari LRQA, badan akreditasi atau pihak pengawas, atau dari pihak berkepentingan lainnya yang ingin menyaksikan audit ini. Bagian perencanaan kantor LRQA Anda akan memberitahukan kepada Anda tentang perbaikan dari tim asesmen sebelum kunjungan, termasuk apakah diperlukan Ahli teknis, dan apakah mereka akan didampingi oleh pengamat. Persyaratan akreditasi menetapkan bahwa terdapat empat unsur pada proses penilaian: penilaian rancangan dan definisi sistem penilaian sistem tata kelola mandiri klien perencanaan kunjungan implementasi penilaian implementasi sistem. Kami menggabungkan unsur-unsur ini guna memenuhi persyaratan pasar. Namun demikian, setiap penggabungan kunjungan harus memungkinkan Anda, klien, untuk memberikan waktu guna mengoreksi ketidaktaatan apa pun sebelum kunjungan berikutnya. Kami biasanya melaksanakan penilaian sertifikasi awal sistem manajemen dalam dua tahap - Tahap 1 dan Tahap 2. Susunan kunjungan Dalam kunjungan Tahap 1, kami mencakup unsur-unsur berikut: penilaian rancangan dan definisi sistem untuk menegaskan ketaatan dengan persyaratan sertifikasi seperti standar(-standar) penilaian dan lingkup sertifikasi penilaian tata kelola mandiri yang Anda laksanakan, indikator-indikator utama, termasuk audit internal, tinjauan manajemen, untuk EMS dan OHS, proses untuk penilaian risiko konfirmasi pengaturan kontrak, termasuk definisi lingkup persetujuan, dan mengidentifikasi perencanaan, logistik, pengambilan sampel, dll. yang akan digunakan selama kunjungan Tahap 2. Kunjungan Tahap 2 terdiri atas: penilaian implementasi sistem manajemen untuk menegaskan ketaatan dengan persyaratan sertifikasi seperti standar(-standar) penilaian dan lingkup sertifikasi MSBSR41703 Halaman 1 dari 8 Revisi 3.0, 4 Januari 2017

2 Jarak antara kunjungan Tahap 1 dan Tahap 2 Kami menyarankan agar jarak antara kunjungan Tahap 1 dan Tahap 2 minimal selama enam minggu dan tidak lebih dari tiga bulan. Dalam perencanaan, dua kunjungan untuk penilaian, kami akan mempertimbangkan: kebutuhan Anda yang harus diselesaikan, sebelum kunjungan Tahap 2, setiap area permasalahan yang mungkin diidentifikasi selama kunjungan Tahap 1, dan relevansi berkelanjutan dari pekerjaan yang kami lakukan pada kunjungan Tahap 1. Jika direncanakan jarak yang lebih lama dari tiga bulan, kami mungkin harus mengunjungi kembali area-area yang dinilai pada kunjungan Tahap 1. Jarak yang kurang dari enam minggu mungkin tidak memberi Anda waktu yang cukup untuk mengatasi permasalahan dari kunjungan Tahap 1. Kunjungan Tahap 1 Biasanya tim penilaian kami menjalankan kunjungan Tahap 1 sistem manajemen klien di lokasi. Harap perhatikan bahwa melaksanakan kunjungan Tahap 1 di luar lokasi akan menciptakan risiko tambahan untuk kunjungan Tahap 2. Catatan: Bagi sebagian besar sistem manajemen, disarankan bahwa setidaknya bagian Tahap 1 dijalankan di tempat Anda guna mencapai tujuan. Tujuan Kunjungan Tahap 1 Tujuan ini akan disampaikan kepada Anda dalam Catatan Informasi Klien (Client Information Note/CIN) yang dikirimkan kepada Anda sebelum kunjungan Tahap 1 Penilai akan meninjau sistem guna menentukan apakah klien telah memenuhi persyaratan kriteria asesmen dan mencakup aktivitas yang terperinci di dalam lingkup asesmen. Penilai kemudian akan mewawancara manajemen senior perusahaan guna menentukan apakah mereka telah menjalankan hal-hal berikut: menentukan konteks organisasi mereka termasuk identifikasi pihak yang berkepentingan analisis strategis mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi bisnis mereka dan kemampuan sistem manajemen untuk melaksanakan sasaran strategis mereka bahwa mereka telah menentukan lingkup sistem manajemen berdasarkan kondisi dioperasikannya sistem bahwa mereka telah mengidentifikasi setiap persyaratan hukum, perundang-undangan, atau ketentuan peraturan yang berlaku yang harus ditangani oleh sistem Penilai kemudian akan menggunakan informasi yang dikumpulkan sebagai hasil dari wawancara ini untuk meninjau desain sistem, guna menentukan apakah klien telah mengatasi potensi risiko di dalam sistem dan untuk menentukan apakah kebutuhan pemangku kepentingannya telah ditangani. Selain itu, penilai akan meninjau dan mengonfirmasi pengaturan kontrak. Ini mencakup setiap perubahan yang diperlukan sebagai hasil dari capaian kunjungan Tahap 1 (termasuk perubahan terhadap lingkup asesmen, durasi kunjungan Tahap 2, dan durasi kunjungan pengawasan berikutnya). Penilai juga akan menentukan perencanaan, logistik, pengambilan sampel, dll. yang akan digunakan selama kunjungan Tahap2. Selama kunjungan tahap 1 Untuk seluruh penilaian Penilai kami akan melakukan hal-hal berikut: a) mengevaluasi kondisi lokasi dan hal-hal khusus terkait lokasi serta melakukan pembahasan dengan petugas Anda guna menentukan kesiapan untuk kunjungan Tahap 2. b) meninjau status dan pemahaman Anda mengenai persyaratan standar, khususnya dalam hal identifikasi indikator kinerja utama atau aspek, proses, tujuan, dan operasi sistem manajemen yang signifikan. c) mengumpulkan informasi yang kami butuhkan mengenai lingkup sistem manajemen Anda, proses, dan lokasi(-lokasi) organisasi Anda, serta aspek terkait hukum, peraturan, dan kepatuhan, misalnya, kualitas, lingkungan, aspek hukum operasi Anda, yang terkait dengan risiko, dll. d) mengonfirmasi bahwa Anda mencanangkan prosedur guna mengidentifikasi persyaratan legal dan memastikan bahwa Anda mematuhi komitmen terhadap pemenuhan legal melalui pemantauan pemenuhan legal dan peraturan. e) meninjau alokasi sumber daya untuk Tahap 2 dan bersepakat dengan Anda mengenai detail kunjungan Tahap 2. f) menyediakan fokus untuk merencanakan kunjungan Tahap 2 dengan memperoleh pemahaman yang memadai terhadap sistem manajemen dan operasi di tempat Anda dalam konteks kemungkinan aspek-aspek signifikan. g) menegaskan bahwa dokumentasi sistem manajemen Anda dijalankan dengan tautan yang jelas ke setiap sistem manajemen yang terkait dalam operasi. h) mengevaluasi rencana audit internal dan tinjauan manajemen Anda serta cara Anda menjalankannya - dan bahwa level implementasi sistem manajemen lebih menguatkan bahwa organisasi Anda siap untuk kunjungan Tahap 2. MSBSR41703 Halaman 2 dari 8 Revisi 3.0, 4 Januari 2017

3 Penilai juga akan mencakup hal-hal khusus produk sebagai berikut: Untuk penilaian EMS Penilai akan mengidentifikasi: proses perbaikan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem Anda sehingga meningkatkan kinerja, dan proses untuk memastikan komitmen Anda terhadap pencegahan polusi. Penilai kami akan melaporkan elemen-elemen utama perbaikan berkelanjutan dan pencegahan proses polusi dalam laporan kunjungan kami, atau memberikan referensi untuk prosedur(-prosedur) atau dokumen(-dokumen) spesifik dari sistem Anda. Hal ini akan memungkinkan kami menilai persyaratan ISO untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan polusi pada setiap kunjungan pengawasan. Untuk penilaian ISMS Penilai kami akan menegaskan bahwa: batasan fisik dan logis lingkup ditetapkan dalam sistem Anda, dan bahwa penilaian risiko telah dijalankan, yang mengidentifikasi: ancaman terhadap aset kerentanan dan dampak terhadap klien, derajat risiko telah ditentukan. Penilai kami akan menyetujui justifikasi untuk setiap pengecualian kontrol Lampiran A ISO/IEC dengan Anda. Anda harus mendokumentasikan justifikasi dalam Pernyataan Keberlakuan. Untuk penilaian OHS Penilai kami akan menegaskan bahwa: terdapat proses audit internal yang efektif, yang dijalankan dengan memperhatikan risiko OHS terkait dengan berbagai komponen aktivitas Anda Anda konsisten dalam menetapkan dan mempertahankan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan kontrol risiko. Menutup kunjungan - semua sektor Penilai kami akan: mendokumentasi dan mengomunikasikan hasil-hasil kunjungan Tahap 1 kepada Anda, termasuk mengidentifikasi area-area permasalahan yang menghasilkan ketidaktaatan jika tidak diperbaiki sebelum akhir kunjungan Tahap 2 mempertimbangkan jarak antara kunjungan Tahap 1 dan Tahap 2 mencakup: kebutuhan dan kemampuan Anda untuk menyelesaikan area permasalahan yang diidentifikasi selama kunjungan Tahap 1, dan apakah pekerjaan yang kami selesaikan selama kunjungan Tahap 1 akan tetap relevan pada saat kunjungan Tahap 2. Jika Anda menentukan bahwa Anda dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dalam jarak yang direncanakan, penilai akan mempertimbangkan apakah diperlukan durasi tambahan pada kunjungan Tahap 2 guna memverifikasi tindakan perbaikan yang telah diambil. Jika interval antarkunjungan diperpanjang selama: antara tiga dan enam bulan, kami harus: mengidentifikasi perubahan yang harus Anda lakukan pada sistem, termasuk kebutuhan terhadap catatan meninjau perubahan tersebut guna menentukan kebutuhan untuk kunjungan berikutnya, atau memperpanjang kunjungan Tahap 2, guna memverifikasi bahwa rancangan, definisi, dan operasi sistem saat ini telah sesuai dengan persyaratan sertifikasi, seperti standar(-standar) penilaian dan lingkup sertifikasi lebih lama dari enam bulan, biasanya diperlukan kunjungan Tahap 1 yang kedua. Kami juga harus merevisi pengaturan, durasi, dan/atau waktu kami, untuk kunjungan Tahap 2. Tujuan Kunjungan Tahap 2 Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengonfirmasi ketaatan sistem manajemen Anda pada persyaratan sertifikasi, seperti kriteria asesmen dan lingkup sertifikasi, setiap persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak yang berlaku serta untuk memastikan bahwa sistem ini memenuhi tujuan yang ditetapkannya. Penilai juga akan mengatasi seluruh masalah yang ada dari kunjungan-kunjungan sebelumnya dan setiap perubahan terhadap organisasi atau sistem yang memengaruhi kemungkinan persetujuan. Penilai akan menggunakan metodologi Asesmen LRQA guna membantu Anda mengelola sistem dan risiko untuk memperbaiki dan melindungi kinerja organisasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Kunjungan Tahap 2 Bagian-bagian dari sistem manajemen yang kami nilai selama kunjungan Tahap 1 dan ditetapkan untuk diimplementasikan, berlaku, dan sesuai dengan persyaratan, mungkin tidak perlu dinilai ulang selama kunjungan Tahap 2. Namun demikian, penilai harus menegaskan bahwa bagian-bagian sistem manajemen tersebut sudah dinilai selanjutnya agar sesuai dengan persyaratan sertifikasi. Jika demikian, penilai kami akan menyertakan pernyataan mengenai hal ini dalam laporan kunjungan Tahap 2. Penilai kami akan menyatakan bahwa ketaatan telah ditetapkan selama kunjungan Tahap 1. MSBSR41703 Halaman 3 dari 8 Revisi 3.0, 4 Januari 2017

4 Kunjungan Tahap 2 harus memiliki rencana kunjungan. Rencana tersebut mengikuti persyaratan dalam USO/IEC dan memperhatikan informasi yang diperoleh selama kunjungan Tahap 1. Kunjungan Tahap 2: dilaksanakan di tempat(-tempat) organisasi Anda mengevaluasi implementasi dan efektivitas sistem manajemen Anda. Tim penilaian kami: melaksanakan kunjungan Tahap 2 guna mengumpulkan bukti objektif bahwa sistem manajemen Anda sesuai dengan standar penilaian dan persyaratan sertifikasi lainnya menilai jumlah contoh yang memadai dari aktivitas Anda sehubungan dengan sistem manajemen untuk memperoleh penilaian implementasi yang sehat, termasuk efektivitas, dari sistem manajemen Anda menangani jumlah staf Anda yang memadai, termasuk personel manajemen senior dan personel operasional, terhadap fasilitas yang dinilai, guna memberikan kepastian implementasi dan pemahaman sistem pada organisasi Anda menganalisis semua informasi dan bukti yang objektif selama kunjungan Tahap 1 dan Tahap 2 untuk menentukan luasnya pemenuhan dengan seluruh persyaratan sertifikasi dan memutuskan setiap ketidaktaatan dapat mengusulkan kesempatan untuk perbaikan namun tidak dapat merekomendasikan solusi khusus. Kunjungan Tahap 2 mencakup pemeriksaan sistem manajemen Anda termasuk setidaknya berikut ini: a) informasi dan bukti tentang ketaatan terhadap seluruh persyaratan dokumen normatif yang berlaku b) pemantauan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan peninjauan terhadap sasaran dan target kinerja utama c) sistem manajemen dan kinerja Anda dalam hal pemenuhan legal d) kontrol operasi e) tinjauan pengauditan internal dan manajemen f) tanggung jawab manajemen terhadap kebijakan Anda g) tautan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran, dan target kinerja, setiap persyaratan legal yang berlaku, tanggung jawab, kompetensi personel, operasi, prosedur, data kinerja, dan hasil audit internal. Tindakan yang diambil setelah penyelesaian kunjungan Tahap 2 mencakup setidaknya yang berikut: memberikan catatan tentang setiap ketidaktaatan yang diidentifikasi dan disepakati dengan Anda sebelum memberikannya menetapkan laporan penilaian. Pengawasan Tujuan pengawasan adalah untuk menetapkan: apakah sistem manajemen klien memenuh kriteria asesmen dan lingkup sertifikasi, dan bahwa setiap persyaratan peraturan hukum dan kontrak dicapai dan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi tujuan yang ditentukannya. Untuk mengatasi seluruh masalah yang ada dari kunjungankunjungan sebelumnya dan setiap perubahan terhadap organisasi atau sistem yang memengaruhi persetujuan. Penilai akan menggunakan metodologi Asesmen LRQA guna membantu Anda mengelola sistem dan risiko untuk memperbaiki dan melindungi kinerja organisasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Aktivitas Memilih tema Penilai kami memilih tema untuk kunjungan berdasarkan informasi yang diperoleh dari percakapan awal dengan manajemen senior Anda. Informasi yang diperoleh selama percakapan ini akan menetapkan fokus untuk kunjungan, yang kemudian penilai kami akan tangani dalam proses yang dipilih untuk kunjungan tersebut. Dalam diskusi awal dengan Anda, penilai kami juga akan mengidentifikasi tema untuk kunjungan berikutnya dan proses yang akan dicakup. Kami akan menegaskan hal ini pada kunjungan berikutnya. Tinjauan indikator penting Selama siklus kunjungan tahunan, indikator penting efektivitas implementasi sistem akan ditinjau sebagai bagian dari percakapan pembuka dengan manajemen senior Anda dan selama penilaian proses yang ditargetkan untuk kunjungan tersebut. Indikator-indikator ini mencakup: Untuk semua jenis produk: audit internal dan tinjauan manajemen kemajuan aktivitas terencana yang ditujukan pada perbaikan berkelanjutan efektivitas sistem manajemen dalam hal mencapai sasaran Anda tinjauan setiap perubahan perlakuan terhadap keluhan tinjauan tindakan yang diambil terhadap ketidaktaatan yang diidentifikasi selama kunjungan sebelumnya. Untuk penilaian OHS, ISO 14001, dan EMS: proses untuk memastikan komitmen kebijakan EMS terhadap pencegahan polusi sistem untuk memantau pemenuhan legal MSBSR41703 Halaman 4 dari 8 Revisi 3.0, 4 Januari 2017

5 proses untuk meninjau dan memperbarui penilaian risiko OHS guna mencerminkan operasi, bahaya, dan kontrol yang berubah Aktivitas penutupan pabrik atau perputaran OHS guna memastikan bahwa hal-hal tersebut telah ditangani dalam siklus proses persetujuan. Untuk penilaian ISMS Penegasan bahwa: Anda telah memperbarui Penilaian Risiko dan Pernyataan Keberlakuan Anda guna mencerminkan setiap perubahan ancaman, kerentanan, dan dampak rencana perlakuan risiko ditinjau untuk kemajuannya dengan tindakan, dan bahwa insiden keamanan dikelola secara efektif tinjauan manajemen mencakup pertimbangan pengukuran efektivitas. Juga jika ada perubahan apa pun terhadap infrastruktur ISMS, struktur organisasi, atau aktivitas Anda yang berdampak pada Penilaian Risiko atau Pernyataan Keberlakuan, maka kami harus membuat perjanjian dengan Anda guna meninjau perubahan tersebut sebelum perubahan dimasukkan ke dalam lingkup persetujuan. Penilai kami akan mengatur peninjauan, baik dengan kunjungan istimewa pengawas khusus atau dengan menambahkan waktu tambahan pada kunjungan pengawasan berikutnya. jika perubahan diidentifikasi yang secara signifikan memengaruhi sistem manajemen keamanan informasi Anda dan belum ada penilaian risiko yang dapat diterima yang telah dilakukan, penilai kami harus mempertimbangkan untuk menunda persetujuan. Tinjauan logo Selama kunjungan, penilai kami akan meninjau penggunaan logo LRQA dan akreditasi yang diizinkan dengan aturan LRQA dan akreditasi LRQA yang relevan. Kegagalan pemenuhannya akan mengakibatkan pelanggaran kontrak persetujuan. Pembaruan sertifikat Tujuan kunjungan pembaruan Sertifikat Untuk meninjau sistem dan kinerja perusahaan selama siklus sertifikasi sebelumnya, untuk melihat bagaimana Anda berencana untuk maju di masa mendatang dan untuk merencanakan kunjungan pembaruan Sertifikat sekaligus memastikan kepatuhan pada kritera asesmen dan lingkup sertifikasi, setiap persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak yang berlaku serta untuk memastikan bahwa sistem ini memenuhi tujuan yang ditetapkannya. Untuk mengatasi seluruh masalah yang ada dari kunjungan-kunjungan sebelumnya dan setiap perubahan terhadap organisasi atau sistem yang memengaruhi persetujuan. Penilai akan menggunakan metodologi Asesmen LRQA guna membantu Anda mengelola sistem dan risiko untuk memperbaiki dan melindungi kinerja organisasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Merencanakan pembaruan sertifikat Kami melaksanakan pembaruan sertifikat per tiga tahunan, direncanakan pada kunjungan pengawasan sebelumnya dan disetujui bersama Anda. Proses perencanaan pembaruan sertifikat berisi tiga langkah: Tinjauan, Pratinjau, dan Perencanaan. Tinjauan Langkah ini mencakup tinjauan kinerja terdahulu seperti: informasi tren tentang keluhan dan indikator kinerja lainnya perbaikan dokumentasi sistem proyek Catatan Perbaikan pelajaran yang diambil dari audit tren dalam temuan kami. Berdasarkan tinjauan kinerja terdahulu ini,penilai kami akan mengidentifikasi setiap potensi risiko dalam sistem manajemen saat ini mengenai keberhasilan implementasi strategis dan sasaran. Pratinjau Tujuan pratinjau adalah untuk menyelaraskan aktivitas penilaian kami dengan strategi dan sasaran Anda. Penilai akan menggunakan percakapan dengan manajemen senior guna memahami ekspektasi jangka yang lebih panjang, misalnya, masalah strategi sebagai risiko bisnis dan operasional, masalah persaingan, perubahan terhadap lingkungan internal dan eksternal, dll. Penilai kami akan menetapkan, melalui wawancara, apakah ekspektasi, sasaran, dan strategi ini akan berdampak terhadap sistem manajemen dan pemangku kepentingan organisasi Anda. Kami akan menggunakan tahap pratinjau untuk mengidentiifikasi tema selanjutnya yang dapat digunakan dalam kunjungan pembaruan sertifikat yang akan datang dan selama siklus tiga tahunan mendatang. MSBSR41703 Halaman 5 dari 8 Revisi 3.0, 4 Januari 2017

6 Perencanaan Langkah berikut dalam kunjungan adalah merencanakan pembaruan sertifikat. Dalam bagian kunjungan ini, penilai kami akan: mengidentifikasi setiap aspek sistem yang belum ditangani dengan tepat selama siklus pengawasan, dan rencana bagaimana meninjaunya menggunakan informasi yang diperoleh selama tahap tinjauan dan pratinjau, guna mendukung proses perencanaan jika tepat, mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk memberikan perhatian terhadap tema yang diidentifikasi (termasuk catatan penelusuran perbaikan) mengidentifikasi area, departemen, proses, dan aktivitas yang akan dinilai bersepakat dengan Anda tentang durasi yang sewajarnya untuk setiap hal ini, yang sepadan dengan risikonya mencoba mengidentifikasi penggunaan terbaik dari sumber daya, dan menghindari duplikasi menambahkan waktu yang tepat untuk melaporkan, mengonsolidasi, dan menyajikan laporan mengonsolidasi informasi ke dalam rencana kunjungan yang masuk akal. Penilai kami akan meluangkan waktu untuk melakukan pembahasan dengan semua manajer yang relevan dan untuk meninjau catatan terhadap semua departemen yang relevan. Tujuan kunjungan pembaruan Sertifikat Kunjungan ini digunakan sebagai asesmen ulang implementasi sistem manajemen berdasarkan hasil kunjungan pembaruan Sertifikat. Ini untuk menegaskan kembali ketaatan pada persyaratan sertifikasi seperti setiap persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak yang berlaku serta untuk memastikan bahwa sistem ini memenuhi tujuan yang ditetapkannya. Untuk mengatasi seluruh masalah yang ada dari kunjungan-kunjungan sebelumnya dan setiap perubahan terhadap organisasi atau sistem yang memengaruhi persetujuan. Penilai akan menggunakan metodologi Asesmen LRQA guna membantu Anda mengelola sistem dan risiko untuk memperbaiki dan melindungi kinerja organisasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Melaksanakan kunjungan pembaruan sertifikat Kami melaksanakan kunjungan pembaruan Sertifikat, yang serupa dengan penilaian Tahap 2. Selain itu, kami menyertakan tinjauan dokumentasi sistem Anda guna memastikan bahwa sistem ini: masih tetap cocok dengan perusahaan Anda, serta memenuhi persyaratan sertifikasi dan lingkup sertifikasi, termasuk perbaikan berkelanjutan. Perubahan terhadap persetujuan Anda Untuk setiap peningkatan atau penurunan dalam sertifikat persetujuan Anda, harap kirimkan permintaan resmi untuk perubahan tersebut. LRQA akan meninjau permintaan itu untuk mempertimbangkan: penambahan atau perubahan terhadap persyaratan kompetensi untuk tim(-tim) kunjungan penambahan atau pengurangan dalam persyaratan durasi kunjungan Anda akan diberi tahu tentang setiap perubahan melalui kontrak yang diamendemen. Kami akan melakukan kunjungan peninjauan dokumen terpisah (Tahap 1) jika perubahan yang diminta berarti perubahan besar atau penambahan untuk sistem Anda yang didokumentasikan. Perubahan terhadap kunjungan persetujuan akan dilakukan sejalan dengan proses kami untuk kunjungan penilaian Tahap 2, meski rencana kunjungan resmi biasanya tidak dibuat. Jika peninjauan dokumen (Tahap 1) belum dilakukan, akan dialokasikan waktu selama kunjungan bagi pimpinan tim untuk meninjau dokumentasi yang relevan dan untuk menyetujui rencana aktivitas kunjungan tambahan apa pun. Kunjungan tersebut dapat dilaksanakan sebagai kunjungan terpisah atau dapat digabungkan dengan kunjungan (Pengawasan atau Pembaruan Sertifikat) terjadwal. LRQA akan menerbitkan sertifikat(-sertifikat) yang diamendemen, dengan menggunakan tanggal kedaluwarsa yang sama pada sertifikat saat ini. Tujuan kunjungan ini adalah asesmen implementasi sistem manajemen untuk situs atau aktivitas tambahan, yang memperluas lingkup persetujuan yang ada. Untuk mengatasi seluruh masalah yang ada dari kunjungan-kunjungan sebelumnya dan setiap perubahan terhadap organisasi atau sistem yang memengaruhi kemungkinan persetujuan. Pelaporan Proses pelaporan untuk semua kunjungan sifatnya serupa. Kami mengisi laporan kunjungan untuk mencatat temuan penilaian, kemajuan terhadap rencana kunjungan, komentar positif, dan juga poin-poin klarifikasi atau penafsiran. Kami mencatat temuan penilaian dalam Catatan Temuan, dan mengidentifikasinya sebagai Ketidaktaatan Besar atau Ketidaktaatan Kecil. Kami menetapkan temuan-temuan ini sebagai berikut: MSBSR41703 Halaman 6 dari 8 Revisi 3.0, 4 Januari 2017

7 Ketidaktaatan Besar: Tidak adanya, atau kegagalan dalam menerapkan dan mengelola, satu atau beberapa elemen sistem manajemen, atau situasi yang akan, atas dasar bukti objektif yang ada, meningkatkan keraguan terhadap manajemen untuk mencapai: kebijakan, tujuan, atau komitmen publik terhadap organisasi kepatuhan dengan persyaratan peraturan yang berlaku ketaatan dengan persyaratan pelanggan yang berlaku ketaatan dengan hasil kerja kriteria audit. Secara umum, ketidaktaatan besar akan berupa kegagalan sistem yang: memang memengaruhi keefektifan sistem atau hasil kerja mengakibatkan risiko pada kemampuan sistem manajemen membutuhkan penahanan segera membutuhkan analisis akar masalah dan tindakan perbaikan segera. Pimpinan tim kami akan melakukan pengaturan tindak lanjut dengan Anda. Ketidaktaatan Kecil: Indikasi temuan kelemahan di dalam sistem yang diimplementasikan dan dipertahankan, yang belum berdampak secara signifikan terhadap kapabilitas sistem manajemen atau memberikan risiko pada hasil kerja sistem, namun harus ditangani guna memastikan kapabilitas sistem di masa mendatang. Secara umum, ketidaktaatan kecil akan menjadi kelemahan dalam proses atau prosedur internal; atau temuan yang merugikan pengendalian apa pun yang dapat secara wajar dianggap memungkinkan untuk mengakibatkan sistem menjadi tidak efektif. Membutuhkan penyelidikan akar penyebab dan tindakan perbaikan. Jika dinyatakan pada kunjungan yang mengakibatkan diterbitkannya sertifikat, maka penilai akan meminta Anda untuk menunjukkan tindakan perbaikan yang akan Anda ambil. Rencana tindakan perbaikan ini akan berupa bagian dari peninjauan independen oleh kantor kami sebelum sertifikat Anda diterbitkan. Jika dinyatakan pada kunjungan pengawasan, meski Anda harus mengambil tindakan perbaikan di dalam waktu yang tepat setelah kunjungan tersebut, Anda biasanya tidak perlu memberi kami perincian tindakan tersebut sampai kunjungan kami yang berikutnya. Pada kedua kasus, di kunjungan berikutnya penilai akan meninjau tindakan yang telah Anda lakukan dan mengisi bagian tinjauan tindakan perbaikan di dalam catatan temuan. Harap simpan salinan semua laporan kunjungan kami, selama tiga tahun. Dalam situasi luar biasa, kami akan meminta Anda untuk menyediakan salinan laporan sebelumnya tersebut. Jika kami mengidentifikasi ada masalah yang terisolasi dan harus Anda selesaikan guna menghindari pernyataan ketidaktaatan pada kunjungan selanjutnya, kami akan mencatatnya di bagian laporan yang relevan. Saran untuk perbaikan yang dapat diberikan terhadap sistem manajemen keluhan yang akan memperbaiki efisiensi proses yang dilakukan, kami akan mencatat: ringkasan eksekutif, untuk saran perbaikan strategis, atau isi laporan, untuk saran perbaikan yang terkait dengan area tertentu. Tindak Lanjut Ketidaktaatan Besar Jika waktu yang diperlukan untuk menangani ketidaktaatan (-ketidaktaatan) besar akan melebihi 6 bulan dari akhir kunjungan Tahap 2, maka kami akan menilai kembali keseluruhan sistem. Kami menyebut formulir kunjungan verifikasi tindakan perbaikan ini sebagai 'Penilaian kembali yang lengkap': Jika Ketidaktaatan(-ketidaktaatan) Besar yang diangkat pada kunjungan sertifikasi ulang tidak dapat ditangani oleh organisasi dalam waktu 6 bulan dari akhir kunjungan, klien akan diberi tahu bahwa kunjungan Tahap 2 penuh harus dilakukan sehingga sertifikasi ulang dapat diberikan Kunjungan Tindak Lanjut dan Pengawasan Khusus Tujuan kunjungan tindak lanjut adalah untuk meninjau keefektifan perbaikan dan tindakan perbaikan yang diambil setelah munculnya Ketidaktaatan Berat pada Tahap 2 atau perpanjangan Sertifikat. Tujuan kunjungan pengawasan khusus ini adalah untuk meninjau keefektifan perbaikan dan tindakan perbaikan yang diambil setelah munculnya Ketidaktaatan Berat pada kunjungan pengawasan. Jika ada keluhan yang diajukan terhadap Anda yang termasuk di dalam lingkup persetujuan ini, atau apabila Anda memberi tahu LRQA tetang perubahan yang kemungkinan memengaruhi kepatuhan sistem manajemen dengan kriteria yang mengacu kepada dan persetujuan yang dikeluarkan di bawah persetujuan anda, LRQA akan menyelenggarakan kunjungan singkat tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan sesaat sebelum kunjungan dengan tujuan untuk menyelidiki keluhan atau meninjau perubahan yang terjadi. Informasi diberikan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan terkini. Akan tetapi, LRQA Llyod's Register tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dari, atau perubahan terhadap, informasi. Lloyd s Register dan variannya merupakan nama dagang dari Lloyd s Register Group Limited, anak perusahaan, dan afiliasinya. Hak Cipta Lloyd s Register Quality Assurance Limited, LRQA adalah anggota grup Llyod's Register. MSBSR41703 Halaman 7 dari 8 Revisi 3.0, 4 Januari 2017

8 Pengambilan sampel Penting untuk diingat bahwa meski ada masalah yang belum diidentifikasi di dalam sebuah area aktivitas, tidak selalu berarti tidak ada masalah. Karena pekerjaan penilaian didasarkan pada teknik pengambilan sampel, secara statistik selalu ada kemungkinan bahwa masalah tidak teridentifikasi selama penilaian. Anda harus selalu ingat hal ini saat Anda mengaudit sistem manajemen Anda sendiri. Keputusan sertifikasi Menyusul kunjungan penilaian dengan penilai membuat rekomendasi terkait dengan sertifikasi Anda, aturan akreditasi mengharuskan bahwa rekomendasi ini akan tunduk pada tinjauan independen atau keputusan sertifikasi, hanya mengikuti keputusan ini sertifikasi akan diberikan, diperbarui, diperpanjang, dikurangi, ditangguhkan, atau ditarik. Kerahasiaan Kami tidak akan meneruskan informasi apa pun yang kami kumpulkan tentang organisasi Anda (termasuk isi laporan) kepada orang atau organisasi lain tanpa seizin Anda (kecuali diperlukan oleh badan akreditasi). Informasi lebih lanjut Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang bagaimana LRQA dapat membantu meningkatkan kinerja Anda dan mengurangi risiko, harap kunjungi situs web kami Dari sini Anda juga dapat mengunjungi situs web khusus negara untuk mencari informasi tentang LRQA di negara Anda. Informasi diberikan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan terkini. Akan tetapi, LRQA Llyod's Register tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dari, atau perubahan terhadap, informasi. Lloyd s Register dan variannya merupakan nama dagang dari Lloyd s Register Group Limited, anak perusahaan, dan afiliasinya. Hak Cipta Lloyd s Register Quality Assurance Limited, LRQA adalah anggota grup Llyod's Register. MSBSR41703 Halaman 8 dari 8 Revisi 3.0, 4 Januari 2017

KAN U - 01 Revisi: 0. Daftar Isi

KAN U - 01 Revisi: 0. Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi. i 1. Pendahuluan... 1 2. Prosedur Akreditasi... 2 2.1 Umum... 2 2.2 Permohonan Akreditasi... 2 2.3 Pra Asesmen... 3 2.4 Kajian Permohonan dan Sumber Daya... 3 2.5 Persiapan Asesmen...

Lebih terperinci

CODES OF PRACTICE. Dokumen: Codes of Practice Edisi / Rev: 1 / 2 Tanggal: 03 April 2017 Hal : Hal 1 dari 7

CODES OF PRACTICE. Dokumen: Codes of Practice Edisi / Rev: 1 / 2 Tanggal: 03 April 2017 Hal : Hal 1 dari 7 1. Pendahuluan Codes of Practice ini telah ditulis sesuai dengan persyaratan badan akreditasi nasional dan dengan persetujuan PT AJA Sertifikasi Indonesia yang saat ini beroperasi. PT. AJA Sertifikasi

Lebih terperinci

CODES OF PRACTICE. 1. Pendahuluan

CODES OF PRACTICE. 1. Pendahuluan 1. Pendahuluan Codes of Practice ini telah ditulis sesuai dengan persyaratan badan akreditasi nasional dan dengan persetujuan PT AJA Sertifikasi Indonesia yang saat ini beroperasi. PT. AJA Sertifikasi

Lebih terperinci

PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI NOMOR : 3 / BNSP / III / 2014 TENTANG PEDOMAN KETENTUAN UMUM LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI NOMOR : 3 / BNSP / III / 2014 TENTANG PEDOMAN KETENTUAN UMUM LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI NOMOR : 3 / BNSP / III / 2014 TENTANG PEDOMAN KETENTUAN UMUM LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI

Lebih terperinci

PROSES SERTIFIKASI Hal. 1 dari 8

PROSES SERTIFIKASI Hal. 1 dari 8 PROSES SERTIFIKASI Hal. 1 dari 8 1. RUANG LINGKUP Prosedur ini merinci tahapan proses sertifikasi Sistem Manajemen Klien mencakup pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan, penagguhan, pencabutan

Lebih terperinci

Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Ekolabel

Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Ekolabel Pedoman KAN 801-2004 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Ekolabel Komite Akreditasi Nasional Kata Pengantar Pedoman ini diperuntukkan bagi lembaga yang ingin mendapat akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi

Lebih terperinci

PEDOMAN KNAPPP 01:2005. Kata Pengantar

PEDOMAN KNAPPP 01:2005. Kata Pengantar Kata Pengantar Pertama-tama, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang atas izinnya revisi Pedoman Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP), yaitu Pedoman KNAPPP

Lebih terperinci

LAMP03-PM12 Ketentuan & Syarat Sertifikasi rev dari 5

LAMP03-PM12 Ketentuan & Syarat Sertifikasi rev dari 5 1. Pengantar Skema Aturan ini telah ditulis sesuai dengan persyaratan dari Anggota Badan Akreditasi Nasional IAF di bawah Skema Sertifikasi Terakreditasi. PT. Global Certification Indonesia, selanjutnya

Lebih terperinci

Standar Audit SA 300. Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan

Standar Audit SA 300. Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan SA 00 Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan SA Paket 00.indb //0 ::0 AM STANDAR AUDIT 00 PERENCANAAN SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode

Lebih terperinci

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1.0 PENDAHULUAN PT. Ayamaru Sertifikasi menyusun Aturan Pelaksanaan ini untuk digunakan

Lebih terperinci

KAN-G-XXX Nomor terbit: 1 Mei 2013

KAN-G-XXX Nomor terbit: 1 Mei 2013 PANDUAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA MELAKUKAN KAJIAN KESESUAIAN (GAP ANALYSIS) DOKUMENTASI SISTEM MUTU OPERASIONAL INSPEKSI TERHADAP STANDAR ISO/IEC 17020:2012 1. PENDAHULUAN 1) Panduan Kajian Kesesuaian

Lebih terperinci

Semua persyaratan pada klausul 5.1 dari ISO terpenuhi. 5.d Lembaga Sertifikasi harus mempunyai dokumen legalitas hukum

Semua persyaratan pada klausul 5.1 dari ISO terpenuhi. 5.d Lembaga Sertifikasi harus mempunyai dokumen legalitas hukum Lampiran 1. Gap analisis standar Pedoman BSN 1001:1999 terhadap ISO 17021:2006 dan ISO 22003:2007. ISO/IEC 17021 : 2006 ISO/IEC 22003:2007 Pedoman BSN 1001-1999 5 Persyaratan Umum 5 Persyaratan Umum 5.1

Lebih terperinci

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI 1. DEFINISI 1.1. MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL (PT. MUTUAGUNG LESTARI) Adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Jalan Raya

Lebih terperinci

PERSYARATAN SERTIFIKASI F-LSSM

PERSYARATAN SERTIFIKASI F-LSSM PERSYARATAN SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI SISTIM MUTU () KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG JL. PERINDUSTRIAN II

Lebih terperinci

Standar Audit SA 620. Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor

Standar Audit SA 620. Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor SA 0 Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor SA Paket 00.indb //0 :: AM STANDAR AUDIT 0 penggunaan PEKERJAAN PAKAR AUDITOR (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada

Lebih terperinci

Pelaksanaan Audit sesuai SNI ISO 19011:2012. Nurlathifah

Pelaksanaan Audit sesuai SNI ISO 19011:2012. Nurlathifah Pelaksanaan Audit sesuai SNI ISO 19011:2012 Nurlathifah nurlathifah@bsn.go.id Management System set of to interrelated or interacting elements establish policy and objectives and to achieve those objectives

Lebih terperinci

Pedoman Multilokasi Sertifikasi Produk dan Legalitas Kayu

Pedoman Multilokasi Sertifikasi Produk dan Legalitas Kayu DPLS 19 rev.0 Pedoman Multilokasi Sertifikasi Produk dan Legalitas Kayu Issue Number : 000 Desember 2013 Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia Gedung Manggala Wanabakti, Blok

Lebih terperinci

SOP-6 PENELAAHAN MUTU. Halaman 1 dari 12

SOP-6 PENELAAHAN MUTU. Halaman 1 dari 12 SOP-6 PENELAAHAN MUTU Halaman 1 dari 12 Histori Tanggal Versi Pengkinian Oleh Catatan 00 Halaman 2 dari 12 KETENTUAN 1.1 Penelaahan Mutu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kerja oleh Penilai telah

Lebih terperinci

Kebijakan Pengungkap Fakta

Kebijakan Pengungkap Fakta KEBIJAKAN PENGUNGKAP FAKTA 1. Ikhtisar Amcor berkomitmen terhadap standar tertinggi praktik etis dan hubungan yang jujur, serta perlindungan bagi individu yang melaporkan kejadian atau dugaan terjadinya

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Sepatah Kata dari Pemimpin 3. Kode Etik 4. Nilai-nilai Kita 5

DAFTAR ISI. Sepatah Kata dari Pemimpin 3. Kode Etik 4. Nilai-nilai Kita 5 Kode Etik DAFTAR ISI Sepatah Kata dari Pemimpin 3 Kode Etik 4 Nilai-nilai Kita 5 Prinsip Tindakan Kita 6 Perlawanan terhadap korupsi 6 Melindungi aset Vallourec 7 Meningkatkan kepercayaan dengan pembeli

Lebih terperinci

PROSES SERTIFIKASI 20/6/2012

PROSES SERTIFIKASI 20/6/2012 Disahkan oleh: Manajer Pelaksana Hal. 1 dari 7 1. RUANG LINGKUP Prosedur ini merinci tahapan proses sertifikasi Sistem Manajemen Klien mencakup pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan, penagguhan,

Lebih terperinci

Harap baca syarat dan ketentuan ini dengan saksama.

Harap baca syarat dan ketentuan ini dengan saksama. Harap baca syarat dan ketentuan ini dengan saksama. Selamat datang di situs web perekrutan global Marsh & McLennan Companies ( Situs ). Dengan mendaftar dan mengirimkan permohonan Anda di Situs ini, Anda

Lebih terperinci

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA 1. DEFINISI 1.1. MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL (PT. MUTUAGUNG LESTARI) Adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor

Lebih terperinci

INFORMASI SERTIFIKASI ISO 9001

INFORMASI SERTIFIKASI ISO 9001 Nomor : 8/1 Edisi-Revisi : E-2 Tanggal : 01 Juni 2016 Hal : 1 dari 9 LSSM BBTPPI Semarang (BISQA) adalah lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi (diakui) oleh Komite Akreditasi

Lebih terperinci

2. Bagaimana Kami Menggunakan Informasi Anda

2. Bagaimana Kami Menggunakan Informasi Anda KEBIJAKAN PRIVASI Penidago.com dimiliki dan dioperasikan oleh Grup Perusahaan Penidago ("Penidago" atau "Kami"). Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, menyingkapkan,

Lebih terperinci

2. Layanan-layanan LS ICSM Indonesia akan memberikan layanan-layanan sebagai berikut:

2. Layanan-layanan LS ICSM Indonesia akan memberikan layanan-layanan sebagai berikut: 1. Perjanjian Perjanjian ini dibuat pada tanggal ditandatangani, antara pihak (1) LS ICSM Indonesia sebagai lembaga sertifikasi, beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung No. 11B, Jakarta Selatan 12610 dan

Lebih terperinci

PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG

PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG 1 PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN

Lebih terperinci

FR-APL-02 ASESMEN MANDIRI

FR-APL-02 ASESMEN MANDIRI POLITEKNIK ATI PADANG FORMULIR No. Formulir FOR-APL 02 ASESMEN MANDIRI Edisi 1 Revisi 2 Berlaku Efektif Februari 2016 FR-APL-02 ASESMEN MANDIRI Skema Sertifikasi/ Klaster Asesmen SS/POLTEKATIPADANG/AK/06

Lebih terperinci

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LABORATORIUM

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LABORATORIUM DP.01.07 SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LABORATORIUM Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 4 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Lebih terperinci

Standar Audit SA 402. Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa

Standar Audit SA 402. Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa SA 0 Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa SA Paket 00.indb //0 0::0 AM STANDAR AUDIT 0 PERTIMBANGAN AUDIT TERKAIT DENGAN ENTITAS YANG MENGGUNAKAN SUATU ORGANISASI

Lebih terperinci

INTERNAL AUDIT CHARTER 2016 PT ELNUSA TBK

INTERNAL AUDIT CHARTER 2016 PT ELNUSA TBK 2016 PT ELNUSA TBK PIAGAM AUDIT INTERNAL (Internal Audit Charter) Internal Audit 2016 Daftar Isi Bab I PENDAHULUAN Halaman A. Pengertian 1 B. Visi,Misi, dan Strategi 1 C. Maksud dan Tujuan 3 Bab II ORGANISASI

Lebih terperinci

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HOTEL..

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HOTEL.. ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HOTEL.. 1. PENDAHULUAN 1.1. LSUP PT. ENHAII MANDIRI 186 mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LSUP-015-IDN; 1.2. LSUP PT. ENHAII

Lebih terperinci

LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR XXX/SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR XXX/SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR XXX/SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PEDOMAN STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Pedoman: PD Rev. 02

Pedoman: PD Rev. 02 Pedoman: PD-07-01.Rev. 02 PERSYARATAN DAN ATURAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2008 / SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001 : 2004. INDAH KARYA REGISTER CERTIFICATION SERVICES I. UMUM 1.1

Lebih terperinci

PERENCANAAN PEMERIKSAAN

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN PERENCANAAN SA yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan yang pertama mengharuskan dilakukannya perencanaan yang memadai. Auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai

Lebih terperinci

Accountability Framework initiative. Ringkasan Accountability Framework dan penerapannya

Accountability Framework initiative. Ringkasan Accountability Framework dan penerapannya Accountability Framework initiative Accountability Framework initiative (AFi) merupakan upaya kolaboratif yang bertujuan mempercepat kemajuan dan peningkatan akuntabilitas dalam komitmen rantai pasokan

Lebih terperinci

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG FXPRIMUS

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG FXPRIMUS KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG FXPRIMUS PERNYATAAN DAN PRINSIP KEBIJAKAN Sesuai dengan Undang-undang Intelijen Keuangan dan Anti Pencucian Uang 2002 (FIAMLA 2002), Undang-undang Pencegahan Korupsi 2002

Lebih terperinci

Terbitan Nomor : 4 Desember 2012

Terbitan Nomor : 4 Desember 2012 KAN 02 SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI (PUP) Terbitan Nomor : 4 Desember 2012 Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia Gedung Manggala W anabakti,

Lebih terperinci

Komite Akreditasi Nasional

Komite Akreditasi Nasional PEDOMAN 501-2003 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Personel Adopsi dari ISO/IEC 17024 : 2003 Komite Akreditasi Nasional 1 dari 14 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga

Lebih terperinci

PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Tujuan Peraturan ini dibuat dengan tujuan menjalankan fungsi pengendalian internal terhadap kegiatan perusahaan dengan sasaran utama keandalan

Lebih terperinci

Standar Audit SA 230. Dokumentasi Audit

Standar Audit SA 230. Dokumentasi Audit SA 0 Dokumentasi Audit SA Paket 00.indb STANDAR AUDIT 0 DOKUMENTASI AUDIT (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) Januari 0 (untuk Emiten),

Lebih terperinci

Uncontrolled When Download

Uncontrolled When Download 1. DEFINISI 1.1. MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL PT Mutuagung Lestari, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (nomor telepon 021-8740202, nomor fax 021-87740745/87740746,

Lebih terperinci

Penerapan skema sertifikasi produk

Penerapan skema sertifikasi produk LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK CHEMPACK BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI E-mail : lspro_chempack@yahoo.com LSPr-021-IDN Penerapan skema sertifikasi produk Sub kategori

Lebih terperinci

2013, No BAB I PENDAHULUAN

2013, No BAB I PENDAHULUAN 2013, No.233 6 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK BAB I PENDAHULUAN A. Umum Kemajuan

Lebih terperinci

BAB III LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI BAB III LANDASAN TEORI 3.1 ISO/1EC 17025:2008 3.1.1 Pendahuluan ISO/IEC 17025 Edisi pertama (1999) ISO/IEC 17025 diterbitkan sebagai hasil dari pengalaman yang ekstensif dalam implementasi ISO/IEC Guide

Lebih terperinci

STANDAR PERIKATAN AUDIT

STANDAR PERIKATAN AUDIT EXPOSURE DRAFT EXPOSURE DRAFT STANDAR PERIKATAN AUDIT ( SPA ) 300 PERENCANAAN SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia

Lebih terperinci

LEMBAGA PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING DOKUMEN PENDUKUNG

LEMBAGA PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI MUTU ISO 9001 PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN Depok, 3 Maret 2017 Disahkan oleh, Nurhayati

Lebih terperinci

Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya

Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya 4.1q1 Bagaimana organisasi menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis?

Lebih terperinci

Layanan Pengoptimalan Cepat Dell Compellent Keterangan

Layanan Pengoptimalan Cepat Dell Compellent Keterangan Layanan Pengoptimalan Cepat Dell Compellent Keterangan Ikhtisar Layanan Keterangan Layanan ini ("Keterangan Layanan") ditujukan untuk Anda, yakni pelanggan ("Anda" atau "Pelanggan") dan pihak Dell yang

Lebih terperinci

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1.0 PENDAHULUAN PT. Ayamaru Sertifikasi menyusun Aturan Pelaksanaan ini untuk digunakan

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bagian ini merupakan tahap akhir dalam penulisan karya ilmiah. Dalam bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dan beberapa rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan

Lebih terperinci

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI KAN 01 SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI Terbitan Nomor: 4 Februari 2012 Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia Gedung Manggala Wanabakti, Blok

Lebih terperinci

- 1 - LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7 /SEOJK.03/2016 TENTANG STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK PERKREDITAN RAKYAT

- 1 - LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7 /SEOJK.03/2016 TENTANG STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK PERKREDITAN RAKYAT - 1 - LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7 /SEOJK.03/2016 TENTANG STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK PERKREDITAN RAKYAT - 2 - PEDOMAN STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK

Lebih terperinci

Standar Audit SA 250. Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan

Standar Audit SA 250. Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan SA 0 Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan SA Paket 00.indb STANDAR AUDIT 0 PERTIMBANGAN ATAS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lebih terperinci

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMILIK HUTAN HAK

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMILIK HUTAN HAK Lampiran 3.3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 14 Juli 2014 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Lebih terperinci

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab 4 Hasil dan Pembahasan Bab 4 Hasil dan Pembahasan Setelah membuat metode penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditampilkan hasil dari analisis yang dilakukan pada RSUD kota Salatiga. 4.1 Analisis Maturity Level

Lebih terperinci

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA 1. DEFINISI 1.1. MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL (PT. MUTUAGUNG LESTARI) Adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi 14 BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi PT. Freshklido Graha Solusi adalah perusahaan jasa kebersihan terkemuka di Indonesia, yang menawarkan solusi cerdas

Lebih terperinci

Catatan Pengarahan FLEGT

Catatan Pengarahan FLEGT FLEGT PENEGAKAN HUKUM, TATA KELOLA DAN PERDAGANGAN SEKTOR KEHUTANAN Jaminan legalitas berbasis peserta pasar dan pemberian izin FLEGT Latar belakang Rencana Tindakan mengenai Penegakan Hukum, Tata Kelola

Lebih terperinci

SUSTAINABILITY STANDARD OPERATING PROCEDURE. Prosedur Penyelesaian Keluhan

SUSTAINABILITY STANDARD OPERATING PROCEDURE. Prosedur Penyelesaian Keluhan No. Dokumen ID : AGRO-SFM-002-PR Tanggal Terbit Sebelumnya : N/A Halaman : 1 dari 11 1.0 LATAR BELAKANG Grup APRIL ("APRIL") telah mengumumkan Kebijakan APRIL Grup dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT INTERNAL (Internal Audit Charter) Audit Internal 2017

PIAGAM AUDIT INTERNAL (Internal Audit Charter) Audit Internal 2017 PIAGAM AUDIT INTERNAL (Internal Audit Charter) Audit Internal 2017 i Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian... 1 B. Visi,Misi, dan Strategi... 1 C. Maksud dan Tujuan... 2 BAB II ORGANISASI A. Pembentukan...

Lebih terperinci

PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL. Bab I KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Tujuan

PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL. Bab I KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Tujuan PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Tujuan Peraturan ini dibuat dengan tujuan menjalankan fungsi pengendalian internal terhadap kegiatan perusahaan dengan sasaran utama keandalan

Lebih terperinci

PANDUAN INTERPRETASI UNTUK BUTIR-BUTIR PEDOMAN BSN 401-2000 : "PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK"

PANDUAN INTERPRETASI UNTUK BUTIR-BUTIR PEDOMAN BSN 401-2000 : PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PEDOMAN KAN 402-2007 PANDUAN INTERPRETASI UNTUK BUTIR-BUTIR PEDOMAN BSN 401-2000 : "PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK" Komite Akreditasi Nasional Adopsi dari IAF-GD5-2006 Issue 2 1 KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

Regulasi mengenai operasi non-perdagangan dan kebijakan KYC/AML

Regulasi mengenai operasi non-perdagangan dan kebijakan KYC/AML Regulasi mengenai operasi non-perdagangan dan kebijakan KYC/AML Tanggal Berlaku 01.02.2017 Daftar isi 1. Pendahuluan 2. Kriteria deteksi dan karakteristik operasi non-perdagangan yang mencurigakan 3. Pembayaran

Lebih terperinci

PERSYARATAN ISO 9001 REVISI 2008 HANYA DIGUNAKAN UNTUK PELATIHAN

PERSYARATAN ISO 9001 REVISI 2008 HANYA DIGUNAKAN UNTUK PELATIHAN PERSYARATAN ISO 9001 REVISI 2008 HANYA DIGUNAKAN UNTUK PELATIHAN 4. Sistem Manajemen Mutu (=SMM) 4.1 Persyaratan Umum Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara suatu SMM

Lebih terperinci

INFORMASI SERTIFIKASI ISO 9001

INFORMASI SERTIFIKASI ISO 9001 LSSM BBTPPI Semarang (BISQA) adalah lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi (diakui) oleh Komite Akreditasi Nasional - Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) dalam memberikan

Lebih terperinci

BATASAN, STANDAR, DAN KODE ETIK AUDIT INTERNAL

BATASAN, STANDAR, DAN KODE ETIK AUDIT INTERNAL BATASAN, STANDAR, DAN KODE ETIK AUDIT INTERNAL Latar Belakang Definisi dan Ruang Lingkup Standar Atribut dan Standar Kinerja Kode Etik tedi last 01/17 LATAR BELAKANG. Faktor yang mendorong Manajemen membentuk

Lebih terperinci

Regulasi mengenai operasi non-perdagangan dan kebijakan KYC/AML

Regulasi mengenai operasi non-perdagangan dan kebijakan KYC/AML Regulasi mengenai operasi non-perdagangan dan kebijakan KYC/AML Tanggal Berlaku 01.11.2017 1. Ketentuan pengantar 1.1. Kebijakan ini telah dikembangkan sebagai bagian dari pelaksanaan rekomendasi FATF

Lebih terperinci

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK. Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK. Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia DPLS 20 SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia Gedung 1 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Lt. 14 Jl.

Lebih terperinci

Meliputi penerimaan survailen, resertifikasi & perluasan lingkup audit.

Meliputi penerimaan survailen, resertifikasi & perluasan lingkup audit. 1. Tujuan Prosedur ini digunakan sebagai acuan untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan Survailen, Resertifikasi & Perluasan Lingkup PT Sertifikasi Mutu Indonesia. 2. Ruang lingkup Meliputi penerimaan

Lebih terperinci

Prosedur dan Daftar Periksa Kajian Sejawat Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi

Prosedur dan Daftar Periksa Kajian Sejawat Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi ID Dokumen BAHASA INDONESIA Prosedur dan Daftar Periksa Kajian Sejawat Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Kelompok Pakar Sejawat, Skema Lisensi Penilai (ALS) HCV Resource Network (HCVRN) Prosedur

Lebih terperinci

Standar Audit SA 610. Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal

Standar Audit SA 610. Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal SA 0 Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal SA Paket 00.indb STANDAR AUDIT 0 PENGGUNAAN PEKERJAAN AUDITOR INTERNAL (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau

Lebih terperinci

PIAGAM INTERNAL AUDIT PT INTILAND DEVELOPMENT TBK

PIAGAM INTERNAL AUDIT PT INTILAND DEVELOPMENT TBK PIAGAM INTERNAL AUDIT PT INTILAND DEVELOPMENT TBK 1 dari 5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Piagam Audit Internal merupakan dokumen penegasan komitmen Direksi dan Komisaris serta berbagai pihak yang

Lebih terperinci

Standar Audit SA 450. Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit

Standar Audit SA 450. Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit SA 0 Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit SA Paket 00.indb STANDAR AUDIT 0 PENGEVALUASIAN ATAS KESALAHAN PENYAJIAN YANG DIIDENTIFIKASI SELAMA AUDIT (Berlaku efektif

Lebih terperinci

Standar Audit SA 580. Representasi Tertulis

Standar Audit SA 580. Representasi Tertulis SA 0 Representasi Tertulis SA paket 00.indb //0 0:: AM STANDAR AUDIT 0 REPRESENTASI TERTULIS (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i)

Lebih terperinci

PERJANJIAN AFILIASI FXPRIMUS

PERJANJIAN AFILIASI FXPRIMUS PERJANJIAN AFILIASI FXPRIMUS PERSYARATAN & PERJANJIAN AFILIASI PERJANJIAN INI dibuat antara FXPRIMUS dan ( Afiliasi ). MENGINGAT, FXPRIMUS adalah dealer dalam kontrak trading di luar bursa dan kontrak

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Kerangka Penelitian Kerangka penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari tahap persiapan penelitian hingga pembuatan dokumentasi

Lebih terperinci

PIAGAM INTERNAL AUDIT

PIAGAM INTERNAL AUDIT PIAGAM INTERNAL AUDIT PT INTILAND DEVELOPMENT TBK. 1 dari 8 INTERNAL AUDIT 2016 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Piagam Audit Internal merupakan dokumen penegasan komitmen Direksi dan Komisaris serta

Lebih terperinci

Mekanisme Akuntabilitas

Mekanisme Akuntabilitas Mekanisme Akuntabilitas Apa yang dimaksud dengan Mekanisme Akuntabilitas ADB? Mekanisme Akuntabilitas Asian Development Bank (ADB) menyediakan satu forum yang independen bagi orang yang terkena dampak

Lebih terperinci

PT Bentoel Internasional Investama Tbk

PT Bentoel Internasional Investama Tbk PT Bentoel Internasional Investama Tbk Piagam Komite Audit A. Konstitusi Dewan Komisaris ( Dewan Komisaris ) PT Bentoel Internasional Investama, Tbk ( Perseroan ) mencabut keberlakuan Audit Committee Terms

Lebih terperinci

BAB V SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

BAB V SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN BAB V SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN I. Persiapan Penerapan a. Langkah-langkah penerapan SML; Tahap 1 : Pengembangan dan komitmen terhadap kebijakan lingkungan Tahap 2 : Perencanaan Aspek lingkungan dan dampak

Lebih terperinci

Dimensi Kelembagaan. Kebijakan Kelembagaan 1. Perencanaan 0.5

Dimensi Kelembagaan. Kebijakan Kelembagaan 1. Perencanaan 0.5 Dimensi Kelembagaan Perencanaan Kebijakan 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Kelembagaan Aplikasi Infrastruktur 1 KONSEP KELEMBAGAAN 2 Pembentukan Organisasi: Elemen-Elemen Utama Elemen-elemen yang perlu

Lebih terperinci

PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Audit Internal

PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Audit Internal PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Audit Internal PIAGAM AUDIT INTERNAL PT LIPPO KARAWACI TBK I. LANDASAN HUKUM Landasan pembentukan Internal Audit berdasarkan kepada Peraturan Nomor IX.I.7, Lampiran Keputusan

Lebih terperinci

Penerapan skema sertifikasi produk

Penerapan skema sertifikasi produk LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK CHEMPACK BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI E-mail : lspro_chempack@yahoo.com LSPr-021-IDN Penerapan skema sertifikasi produk Sub kategori

Lebih terperinci

Standar Audit SA 570. Kelangsungan Usaha

Standar Audit SA 570. Kelangsungan Usaha SA 0 Kelangsungan Usaha SA paket 00.indb STANDAR AUDIT 0 KELANGSUNGAN USAHA (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) Januari 0 (untuk

Lebih terperinci

PEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pedoman ini diterbitkan oleh Sekretariat KNAPPP Alamat:

Lebih terperinci

SPR Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas

SPR Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas SPR 0 Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas SA Paket 000.indb //0 0:: AM STANDAR PERIKATAN REVIU 0 REVIU ATAS INFORMASI KEUANGAN INTERIM YANG DILAKSANAKAN

Lebih terperinci

Standar Audit (SA) 720. Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan

Standar Audit (SA) 720. Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan (SA) 0 Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan SA Paket 00.indb //0 0:: AM STANDAR AUDIT 0 TANGGUNG JAWAB AUDITOR ATAS INFORMASI LAIN DALAM DOKUMEN

Lebih terperinci

1 LAMPIRAN 1 Kuesioner

1 LAMPIRAN 1 Kuesioner LAMPIRAN xiv LAMPIRAN 1 Kuesioner 1 2 IDENTITAS Nama: Usia: Jabatan: Lama Bekerja: COBIT merupakan salah satu kerangka kerja teknologi informasi yang disusun oleh ISACA dan ITGI. COBIT digunakan untuk

Lebih terperinci

LSP Teknologi Informasi Indonesia

LSP Teknologi Informasi Indonesia 2017 LSP Teknologi Informasi Indonesia SKEMA SERTIFIKASI CHIEF INFORMATION OFFICER Skema sertifikasi Chief Information Officer merupakan skema okupasi yang telah dikembangkan oleh Komite Skema sertifikasi

Lebih terperinci

Menyelaraskan Sistem ADB dengan Sistem Negara untuk Kinerja Proyek yang Lebih Baik.

Menyelaraskan Sistem ADB dengan Sistem Negara untuk Kinerja Proyek yang Lebih Baik. PDS terjemahan ini didasarkan pada versi Inggrisnya yang bertanggal 14 Maret 2017. Nama Menyelaraskan Sistem ADB dengan Sistem Negara untuk Kinerja yang Lebih Baik. Nomor 47287-001 Negara Status Jenis

Lebih terperinci

Bab IV Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi

Bab IV Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi Bab IV Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi IV.1 Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi dengan Val IT Perencanaan investasi TI yang dilakukan oleh Politeknik Caltex Riau yang dilakukan

Lebih terperinci

Sistem manajemen mutu Persyaratan

Sistem manajemen mutu Persyaratan SNI ISO 9001-2008 Standar Nasional Indonesia Sistem manajemen mutu Persyaratan ICS 03.120.10 Badan Standardisasi Nasional SNI ISO 9001-2008 Daftar isi Daftar isi... i Prakata... iv Pendahuluan... vi 0.1

Lebih terperinci

PROSEDUR SERTIFIKASI AWAL LSU GRAHA BINA NAYAKA

PROSEDUR SERTIFIKASI AWAL LSU GRAHA BINA NAYAKA Page 1 of 7 1. Tujuan Prosedur ini digunakan sebagai acuan untuk menagtur semua aktivitas yang berkaitan dengan sertifikasi awal PT. GRAHA BINA NAYAKA. 2. Ruang lingkup Meliputi persiapan, audit Stage

Lebih terperinci

Standar audit Sa 500. Bukti audit

Standar audit Sa 500. Bukti audit Standar audit Sa 500 Bukti audit SA paket 500.indb 1 Standar Audit Standar audit 500 BuKti audit (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT STAR PACIFIC Tbk ( Perseroan )

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT STAR PACIFIC Tbk ( Perseroan ) PIAGAM AUDIT INTERNAL PT STAR PACIFIC Tbk ( Perseroan ) I. LANDASAN HUKUM Landasan Pembentukan Audit Internal berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember

Lebih terperinci