PEMBIAYAAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012 BAPPEDA KOTA BANDUNG

Transkripsi

1 LAMPIRAN IV PEMBIAYAAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN BAPPEDA KOTA BANDUNG SASARAN MISI-1: Misi 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD 30% 90% 450,000, ,767, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 450,000, ,767, ,200, ,864, Penyusunan Rancangan RKPD ,200, ,199, Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD 150,000, ,665, Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan 100% 642,200, ,265, Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 242,200, ,867, Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan LKPJ AMJ 400,000, ,398, MISI-2: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan 5 dok dan 2 sistem Program Pengembangan Data dan Informasi 1,108,000,000 1,065,319, Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 350,000, ,849, Penyusunan Profil Umat Islam 371,000, ,940, Kegiatan Penyusunan sistem database statistik Ekonomi 387,000, ,530, ,111, ,870,

2 Penyusunan Indikator Ekonomi 348,111, ,870, Sosial Budaya dan Kesra Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelaksanaan Sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah 1,588,250,000 1,488,271, ,588,250,000 1,488,271, ,190,650,000 2,090,065, ,199,900,000 1,185,574, MISI-3: Integrated Resources Management System Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien Persentase hasil koordinasi,penyusunan dokumen perencanaan, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembanunan 20% 990,750, ,490, Program Perencanaan Tata Ruang 268,000, ,137, Sosialisasi Perda RTRW Tahun ,000, ,137, Program Perencanaan Sosial Budaya 2,126,750,000 1,899,924, Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Pembaharuan Tata Pemerintahan (reformasi birokrasi) Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV Penyusunan Model Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Rangka meningkatkan Kemandirian Bidang Sosbud dan Kesra Bidang Pemerintahan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) 350,000, ,155, ,800, ,782, ,000,000 95,704, ,000,000 96,427, ,750, ,448, ,000, ,214, ,200, ,191,

3 Ekonomi Masterplan Ketahanan Pangan Kota Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan Optimalisasi Peningkatan Kinerja Koperasi di 1,622,985,000 1,607,427, ,340, ,564, ,348, ,744, ,443, ,143, ,742, ,969, Identifikasi potensi UKM 226,397, ,756, Bidang Ekonomi 286,714, ,249,

4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 446,100, ,829, ,100, ,829, ,790, ,082, Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Sosialisasi dan Koordinasi mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perencanaan dan pengendalian Kondisi Lingkungan Air Permukaan Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas Program Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Kebijakan PNPM terahdap peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kajian perumusan model remunerasi PNSD Kajian penelitian upaya penanggulangan potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya masyarakat di kawasan Utara (KBU) di Kajian pola pembiayaan alternative pembangunan infrastruktur moda transportasi di 242,790, ,082, ,014, ,785, ,000,000 83,511, ,014, ,274, ,892, ,804, ,000, ,590, ,000, ,188, ,892, ,026, ,370,047,000 1,306,886, ,600,000 73,310, ,800,000 72,219, ,000, ,249, ,000, ,282,

5 Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota 380,000, ,928, Evaluasi Kebijakan 130,000, ,121, Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan 122,647, ,775, ,000, ,900, Kajian Skala Prioritas Pembangunan 175,000, ,900, MISI-4: Meningkatkan aktivitas investasi di Meningkatkan iklim investasi Kenaikan Jumlah Investor Program Kerjasama Pembangunan 395,000, ,679, Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota se-jawa Barat Bidang Fisik dan Tata Ruang Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Bidang Infrastruktur 270,000, ,679, ,000, ,000, ,167, ,343, ,100, ,314, ,067, ,028, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi 643,600, ,497, Penyelenggaraan pameran investasi 343,600, ,563, Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota 300,000, ,933, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1,118,800, ,848, Penyusunan Sistem Informasi Penanaman 500 perusahaan Modal Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Revisi Peraturan No.26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal 287,200, ,061, ,000, ,122, ,000, ,652, ,600, ,012,