KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

Transkripsi

1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 050/ /BPPD/I/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu; c. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf b telah disusun sebagai suatu dokumen perencanaan indikatif yang memuat Indikator Kinerja Utama program-program pembangunan di bidang perencanaan yang akan dilaksanakan; d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

2 - 2 - Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan KInerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 42 Seri D Nomor 42); 8. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

3 - 3 - KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini. KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud diktum kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan program Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal Tembusan : Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu (sebagai laporan).

4

5 LAMPIRAN I PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN Aspek /Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Capaian Target Capaian Uraian Kondisi Kinerja pd Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Uraian Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RPJMD Perencanaan Pembangunan 1. Perda RPJPD 2. Perda RPJMD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tersedianya dokumen perencanaa n 20 tahunan Tersedianya dokumen perencanaa n 5 tahunan 3. Perbub IKU Ditetapkann ya indikator kinerja 5 tahunan Kabupaten dan SKPD. 4. Perbub RKPD 5. Perbup TAPKIN LAKIP LKPJ Disusun setiap tahun anggaran.

6 LAMPIRAN II TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKAA PENDANAAN TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TARGET BIAYA (Rp) TARGET BIAYA (Rp) TARGET BIAYA (Rp) TARGET BIAYA (Rp) TAHUN 2015 TARGET BIAYA (Rp) TARGET KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD BIAYA (Rp) MISI 1 Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan Meningkatnya Meningkatnya prosedur kemampuan pelaku perencanaan pembangunan dalam berjenjang dari memahami dan perencanaan tingkat melaksanakan prosedur desa sampai dengan perencanaan dan tingkat kabupaten pengendalian sesuai dengan pembangunan penjadwalan Jumlah Perbub Penetapan Kinerja Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa Tersediaanya Perda RPJPD Kabupaten Labuhanbatu untuk 20 tahun Tersediaanya Perda RPJMD Kabupaten Labuhanbatu untuk 5 tahun Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Terselenggaranya MOU antara Kepala Capaian Target Kinerja Program dan SKPD dan Kepala Daerah 38 SKPD 38 SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Kegiatan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik Penyusunan rancangan RPJPD Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Terlaksannya musrenbang berjenjang mulai dari tingkat desa dan kecamatan 9 kec, 18 desa 9/18 kec/desa /18 kec/desa /18 kec/desa /18 kec/desa /18 kec/desa /18 kec/desa Terlaksananya penyusunan draft Rencanan Pembangunan Daerah untuk 20 Tahun. Terselenggarannya Musrenbang RPJPD tingkat kabupaten Jumlah Perda RPJPD 1 dok 1 dok dok keg dok - 1 dok dok dok Terlaksannya penyusunan draft rancangan RPJMD 1 dok 1 dok dok Terlaksananya musrenbang RPJMD tingkat kabupaten Jumlah Perda RPJMD 1 dok 1 dok dok dok 1 dok dok Terlaksananya penyusunan draft RKPD melalui forum SKPD tingkat kabupaten 1 dok 1 dok dok dok dok dok dok Persentase capaian program dan kegiatan tahunan terhadap RPJMD Pencapaian nilai LAKIP Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat kabupaten 1 keg 1 dok dok dok dok dok dok Adanya Perbub RKPD 1 dok 1 dok dok dok dok dok Persentase capaian program dan kegiatan tahunan terhadap RPJMD 100% 75 % 77 % 87 % 88 % 89 % - 90 % - Jumlah LAKIP Kabupateen 1 dok 1 dok dok dok dok dok dok Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu KATEGORI " B " KATEGORI " B " KATEGORI " B " KATEGORI " B " " B " MISI 2 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Meningkatkan kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan melalui pengembangan kapasitas Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dokumen bank data dan konstatering yang tersusun Jumlah penetapan kawasan strategis dan cepat tumbuh Jumlah kawasan kumuh berdasarkan tipologi Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis Terlaksananya penyusunan LKPJ bupati 1 dok 1 dok dok dok dok dok dok Persentase capaian realisasi Anggaran Per Tahun 80% 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah 1 dok 1 dok dok dok dok dok dok Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Perenc. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Wilayah Strategis Indintifikasi penetapan kawasan dan Cepat Tumbuh strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah Dan Besar Koordinasi perencanaan penataan kawasan pemukiman kumuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Realisasi usulan masyarakat terhadap program dan kegiatan 2 dok dok dok dok dok dok Indentifikasi kawasan kumuh berdasarkan tipologi titik titik kws kws Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 70 org 9 org org org org org org

7 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKAA PENDANAAN TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TARGET BIAYA (Rp) TARGET BIAYA (Rp) TARGET BIAYA (Rp) TARGET Jumlah Pusat kota kawasan pesisir Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah BIAYA (Rp) TAHUN 2015 TARGET BIAYA (Rp) TARGET KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD BIAYA (Rp) Terlaksananya penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah kws kws Prioritas lokasi kawasan perdagangan Jumlah lokasi pasar ternak Lokasi potensi perikanan tertinggi Jumlah program pengembangan usaha kecil menengah Panjang jalan dalam kondisi baik Jumlah kebutuhan air bersih Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pesentase meningkatnya ekonomi Ekonomi Masyarakat masyarakat - 3 kws kws kws Penyusunan Perencanaan Kawasan Pasar Tersedianya dokumen perencanaan Ternak kawasan ternak kec kec Penyusunan Perencanaan Potensi Unggulan Tersedianya dokumen perencanaan Daerah potensi unggulan daerah kec kec Penyusunan Rencana Pengembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Labuhanbatu Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Air Minum, Sanitasi dan Drainase Program yang mendukung perencanaan pengembangan usaha kecil menengah prog prog Identifikasi kondisi jalan di Kecamatan Bilah Barat km km Identifikasi kebutuhan air bersih terhadap masyarakat 126,22 lt/dtk lt/dtk lt/dtk Jumlah lokasi TPA yang teridentifikasi Studi identifikasi Tempat Pembuangan Akhir Identifikasi TPA kws kws MISI 3 Tersusunnya rumusan kebijakan pemerintah yang aspiratif Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisifasi aktif didalam perumusan kebijakan Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah Jumlah Program peningkatan dunia usaha Tersedianya dokumen hasil rapat kordinasi Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi program peningkatan dunia usaha Tersusunnya dokumen SPKD prog prog prog dok dok dok dok dok dok

8 LAMPIRAN III TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKAA PENDANAAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN MISI 1 Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan Meningkatnya Meningkatnya prosedur kemampuan pelaku perencanaan pembangunan dalam berjenjang dari memahami dan perencanaan tingkat melaksanakan prosedur desa sampai dengan perencanaan dan tingkat kabupaten pengendalian sesuai dengan pembangunan penjadwalan Jumlah Perbub Penetapan Kinerja Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa Tersediaanya Perda RPJPD Kabupaten Labuhanbatu untuk 20 tahun TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET SKPD 38 SKPD 38 SKPD 38 SKPD 38 SKPD 9/18 kec/desa 9/18 kec/desa 9/18 kec/desa 9/18 kec/desa 9/18 kec/desa dok Tersediaanya Perda RPJMD Kabupaten Labuhanbatu untuk 5 tahun Persentase capaian program dan kegiatan RKPD terhadap RPJMD 1 dok % 77 % 79 % 81 % 83 % Pencapaian nilai LAKIP - KATEGORI "B" KATEGORI "B" KATEGORI "B" KATEGORI "B" Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok MISI 2 Meningkatkan kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan melalui pengembangan kapasitas Terlaksananya Tersedianya data dan penyusunan informasi pendukung dokumen perencanaan serta perencanaan jangka dokumen perencanaan panjang, menengah yang aspiratif, sesuai dan tahunan kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dokumen bank data dan konstatering yang tersusun 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Jumlah penetapan kawasan strategis dan cepat tumbuh titik Jumlah kawasan kumuh berdasarkan tipologi kws Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 9 org 11 org 14 org 14 org 14 org Jumlah Pusat kota kawasan pesisir kws Prioritas lokasi kawasan perdagangan Jumlah lokasi pasar ternak 3 kws kws kec Lokasi potensi perikanan tertinggi kec Jumlah program pengembangan usaha kecil menengah Panjang jalan dalam kondisi baik Jumlah kebutuhan air bersih Jumlah lokasi TPA yang teridentifikasi prog km lt/dtk kws MISI 3 Tersusunnya rumusan kebijakan pemerintah yang aspiratif Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisifasi aktif didalam perumusan kebijakan Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah Jumlah Program peningkatan dunia usaha Tersedianya dokumen hasil rapat kordinasi prog prog 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

9

10

11

12

13 ,84 90,27 104,8608 1,037586