KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Transkripsi

1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1.IAI AN I APANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA TELEPON (20 SALURAN) PSW. 5205, 5206, (021) , FAKSIMILE (021) , SITUS Nomor Sifat Lampiran Hal : S - b0l9 /PB.1/2013 I I September 2013 : Segera : 1 (satu) berkas : Permintaan Data Capaian IKU Kemenkeu-Two- Three Ill Tahun 2013 Yth. Para Kepala Kantor W ilayah Ditjen Perbendaharaan Sehubungan pengelolaan IKU Kemenkeu-Two dan IKU Kemenkeu-Three di lingkungan Ditjen Perbendaharaan pada triwulan Ill tahun 2013, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian organisasi secara periodik dengan menilai capaian lndikator Kinerja Utama triwulanan. 2. Laporan pencapaian kinerja IKU Kemenkeu-One triwulanan seluruh unit eselon I lingkup Kemenkeu akan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam forum Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) Kementerian Keuangan. 3. Capaian IKU Kemenkeu-One Direktur Jenderal Perbendaharaan disusun berdasarkan sumbangan capaian Kemenkeu-Two unit eselon II Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu Three KPPN. 4. Memperhatikan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk: a. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi yang dikonsolidasikan oleh Subbagian Penilaian Kinerja bersama dengan Sub Manajer Kinerja Organisasi (apabila tidak dirangkap oleh Subbag Penilaian Kinerja) terhadap capaian IKU Kemenkeu-Two dalam Forum Pimpinan Kanwii/KPPN. b. Memantau dan mengkonsolidasikan realisasi IKU Kemenkeu-Three s.d. Kemenkeu-Five lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN (sesuai format terlampir) untuk dilaporkan sebagai capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan. c. Mengisi seluruh capaian IKU Kemenkeu-Two triwulan Ill t@un 2013 yang telah dikontrakkinerjakan dengan Dirjen Perbendaharaan sebagaimana format terlampir. d. Melengkapi isian data realisasi/capaian IKU triwulan Ill tahun 2013 dengan data mentah (raw data), terutama untuk capaian IKU yang menggunakan satuan pengukuran persentase, dalam rangka memudahkan indeksasi IKU dan monitoring capaian. e. Menyusun Laporan Pelaksanaan lnisiatif Strategis Kemenkeu-Two Kanwil dan Kemenkeu Three KPPN sebagaimana format terlampir. f. Menyampaikan data capaian IKU Kemenkeu-Two triwulan Ill tahun 2013 beserta raw data maupun Laporan Pelaksanaan lnisiatif Strategis Kemenkeu-Two Kanwil dan Kemenkeu Three KPPN dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Oganisasi dan Tata Laksana paling lambat tanggal 4 Oktober Khusus untuk softcopy, dapat dikirimkan melalui alamat iku.djpbn2@gmail.com. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala KPPN D.120!3\IKU\One\REALISASI\Q3\Nd-Permintaan Capaian Q Kemenkeu-Two-Three.Docx.

2 Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S-~ /PB.1/2013 Tanggal : \\ September201 3 LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NAMA UN IT (Nama Unit Eselon II/III) PER IODE PE LAPORAN : ( I Tahun X/Semester I Tahun X/s.d. Ill Tahun X/Tahun X) Target s.d. No UraianiKU III III. (1) (2) (3). (4) Penj elasan Capaian: (9) Realisasi s.d. T:dwulan III (5) III Gap s.d. III III (6) (7) (8) i i! Action Plan (10) Tanggal Waktu Penyelesaian (11) Mengetahui a. n. (Pimpinan Unit eselon II) (Atasan Sub Manajer Kinerja Organisasi)......,..... (Tempat, tanggal) (Jabatan Sub Manajer Kinerja Organisasi).... (Nama dan NIP) (Nama dan NIP) Keterangan: 1. Form untuk Kemenkeu-Two dan Kemenkeu-Three Direktorat/Sekretariat/KanwiljKPPN Ditjen Perbendaharaan Form untuk 1 IKU D:\20 13\IK U\One\REALISAS IIQ3\Nd-Permintaan Capaian Q Kemenkeu-Two-Three.Docx ;!' to ~ '

3 3. Khusus IKU penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA agar diberikan rincian penjelasan capaian seperti Contoh di bawah 1111: Output Pembangunan Gedung Konsultan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pag u 900 M 20 M 1 M Target (Un it) Realisasi (Unit) %output % 60.00% % = (900 M/921 = (20 M/921 M) = (1 M/921 M) Bobot M) *100% *1 00% *100% Tertimbang 97.72% 2.17% 0.11% Nilai per outpu t 97.72% 1.30% 0.11% Capaian 97,72%+1,30%+0, 11% = 99,13% i.. 1}\20 13\1 K l '\One.REAl 1S r\s I\Q3\Nd-Perm intaan Capaian Q Kernenkeu-Two-Three.Docx

4 .I Larrrp11 e:m Sural Sekretaris Drtjen Perbendaharaan Nomor S-Gu'U] /PB.1/2013 Tanggal q September 2013 PETUNJUK PENGISIAN NO 1. Diisi nomor urut IKU URAIAN!SIAN 2. Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja 3. Diisi target IKU pada Ill berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya 4. Diisi target IKU sampai dengan Ill periode pelaporan capaian kinerja berdasarkan kontrak kin erja, termasuk penyebutan satuan targetnya dengan memperhatikan Jenis Konsolidasi Data pada manual IKU Contoh: Jenis Konsolidasi Ta rget Data I II s.d. Triwu lan II Ill s.d. Ill Sum 10% 20% 30% 30% 60% (10% + 20%) (30%+30%) Average 10% 20% 15% 30% 20% (10% + 20%) (10% + 20%+30%) 2 3 Take Last Known 10% 20% 20% 30% 30% 5. Diisi realisasi IKU pada Ill, termasuk penyebutan satuan targetnya 6. Diisi realisasi IKU sampai dengan Ill periode pelaporan capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya dengan memperhatikan Jenis Konsolidasi Data pada manual IKU Contoh: Jenis Konsolidasi Target Data I II s.d. II Ill s.d. Ill Sum 10% 20% 30% 30% 60% (10% + 20%) (30%+30%) Average 10% 20% 15% 30% 20% (10% + 20%) (10% + 20%+30%) 2 3 Take Last Known 10% 20% 20% 30% 30% 7. Diisi selisih antara target dengan realisasi pada Ill 8. Diisi selisih antara target dengan realisasi sampai dengan Ill 9. Diisi dengan: a. Progress realisasi action plan kuartal sebelumnya; - b. Sebab tercapai atau tidak target; c. Penjelasan realisasi capaian IKU dan kegiatan yang jauh melampaui target; -. d. Penjelasan capaian disertai dengan grafik, tabel, chart; e. Perbedaan capaian masing-masing kuartal; - : f. Penjelasan munculnya angka-angka yang dijadikan dasar perhitungan; q, Hal-hallainnya yang relevan. 10. Diisi dengan tindak lanjut atas belum tercapainya target kinerja atau tindak lanjut untuk peningkatan kinerja. Action plan merupakan kegiatan yang applicable dan memiliki target waktu penyelesaian. 11. Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas action plan. Target waktu harus spesifik dan menunjukkan tanggal tertentu. Setiap IKU harus diisi action plan. F:\Q3\J.\Jd-Permintaan Capaian QJ Kemenkeu -Two-Three.Docx

5 Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S-,~ t~ /PB.1/2013 Tanggal : l\ September 2013 LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NAMA UNIT JABATAN PERI ODE PELAPORAN : (Nama Unit Ese lon IV) (Triwula n Ill Tahun X/Semester I Tahun X/s.d. Ill Tahun X/Tahun X) Target '<;."", Realisasi c Gap q!> s.d. s.d. No UraianiKU s.d. Triw ulan III III III III - III III (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ! ; i , (Tern pat, tanggal) Mengetahui... (10) (9) (Nama dan NIP).... (Nama dan NIP) Keterangan: -Form untuk Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five Direktorat/ Sekretariat/ Kanwil/KPPN Di~en Perbendaharaan F C)J\Nd-Penmntaan ('apa1an OJ 2013 Kemcnkcu-Two-Thrce Oocx

6 PETUNJUK PENGISIAN Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S- (CTZ-1 /PB.1/2013 T anggal (/ September NO 1. Diisi nomor urut IKU URAIAN!SIAN 2. Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja 3. Diisi target IKU pada Ill berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya 4. Diisi target IKU sampai dengan Ill periode pelaporan capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya dengan memperhatikan Jenis Konsolidasi Data pada manuaiiku Contoh: Jenis Konsolidasi Target Data I II s.d. II Ill s.d. Ill Sum 10% 20% 30% 30% 60% (10% + 20%) (30%+30%) Average 10% 20% 15% 30% 20% (10% + 20%} (1 0% + 20%+30%} 2 3 Take Last Known 10% 20% 20% 30% 30% 5. Diisi realisasi IKU pada Ill, termasuk penyebutan satuan targetnya 6. Diisi realisasi IKU sampai dengan Ill, termasuk penyebutan satuan targetnya dengan memperhatikan Jenis Konsolidasi Data pada manual IKU Contoh: Jenis Konsolidasi Target Data I II s.d. II Ill s.d. Ill Sum 10% 20% 30% 30% 60% (1 0% + 20%) (30%+30%) Average 10% 20% 15% 30% 20% (10% + 20%} (10% + 20%+30%} 2 3 Take Last Known 10% 20% 20% 30% 30% 7. Diisi selisih antara target dengan realisasi pada Ill 8. Diisi selisih antara target dengan realisasi sampai dengan Ill 9. Diisi nama dan NIP pemilik IKU 10. Diisi nomenklatur, nama dan NIP pejabat atasan langsung yang bersangkutan D:\20!3\IKU\One\REALISASJ\Q3\Nd-Pcrmintaan Capaian Q Kemenkeu-Two-Three.Docx

7 -~ La mpiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S- ~ /PB.1/2013 Tanggal : l1 eptember 2013 RAW DATA IKU KEMENKEU-TWO KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI... No. Kode IKU Uraian IKU Data yang diperlukan Data Keterangan 1 penyerapan z: Realisasi penyerapan DIPA belanja negara dalam DIPA II l: Realisasi penyerapan DIPA K!L per bulan K!L 2: Pagu DIPA X % l: Pagu DIPA KIL VVP B.1- Nilai kualitas LKPP tingkat Kriteria akurasi data akun, apabila kanwi l selu ruh komponen data hasil analisa Hasil penilaian kual itas LKPP ting kat Kanwil atas LKPP telah akurat sesuai ketentuan nilainya 100% 3 lndeks ketepatan waktu dan Monitoring laporan pembinaan lndeks ketepatan waktu dan kualitas penyampaia n laporan hasil kualitas laporan pem binaan pembinaan KPPN kanwil 4 lndeks ketepatan waktu dan Laporan monitoring pengiriman lndeks ketepatan waktu dan kualitas laporan Analis is Fiskal kuali tas laporan Analisis analisis fiskal regional Reg ional Kanwil I Fiskal Regional kanwi l lndeks kepuasan satker lndeks hasil kuesioner tingkat terhadap layanan kepuasan satker terhadap layanan Tanggal pelaksanaan Jumlah responden l: hasil pen ilaian kuesioner kepuasan satker terhadap layanan i 6 rekonsi liasi z: UAPPA-W yang melakukan reali sasi APBN yang andal rekonsiliasi secara tepat waktu L UAPPA-W yang melakukan rekonsiliasi da n tepat waktu 2: UAPPA-W secara tepat waktu & handal X 100 /o L UAPPA-W Rata-rata waktu pelaksanaan rekonsiliasi (berapa hari setelah bulan bersangkutan) hari [) :,20 1JIIKU'One\RF.A LISAS I\Q3\Nd-Permintaan Capaian Q Kemenkeu-Two-Three.Docx

8 I 7 I 'vvpb.1- rekonsiliasi l: Debitur yang melakukan rekonsiliasi outstanding pinjaman yang secara tepat waktu dan andal.. 2:: Debitur yang melakukan rekonsiliasi secara andal dan tepat waktu l: Debitur yang seharusnya melakukan tepat waktu dan andal rekonsiliasi X 100 o/o l: Debitur yang seharusnya melakukan rekonsiliasi 8 jumlah satker I Satker yang Revisi DIP A nya ya ng revisi dokumen diselesaikan tepat waktu l: Revisi DIPA yang disahkan tepat waktu! pelaksanaan anggaran X 100 /o I I Satker yang mengajukan revisi DIPA diselesa ikan tepat waktu l: Usulan Pengesahan revisi DIPA I yg diterima dari satker I Rata-rata waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran hari 9 W PB.1- Tingkat efektivitas edukasi Materi Bimtek/Sosialisasi yang telah Materi Bimtek/Sosialisasi yang telah dilakukan dan komunikasi dilakukan Lokasi pelaksanaan Tanggal pelaksanaan..... Jumlah peserta Nilai efektivitas edukasi dan komunikasi 10 pelaksanaan l: kegiatan sosialisasi dan bintek l: kegiatan sosialisasi dan bintek sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan yang dilaksanakan eknis pengelolaan l: kegiatan sosialisai dan bintek perbendaharaan yang direncanakan l: kegiatan sosialisai dan bintek X 100 /o yang direncanakan 11 lndeks ketepatan wa ktu lndeks ketepatan waktu laporan laporan pembinaan BLU pembinaan BLU yang berkualitas lndeks ketepatan waktu laporan pembinaan BLU yang berkualitas yang berkualitas 12 KPPN yang l: KPPN yang mendapat penilaian mendapatkan nilai baik dari kinerja baik hasil pen ilaian kinerja KPPN l: KPPN l: KPPN yang mendapat penilaian kinerja baik X 100 /o l: KPPN fi \20 I J\1 K LJ\One\REA LI SAS I\Q3\Nd-Permintaan Capaian Q Kerne nkeu-two-three.docx

9 WPB lndeks ketepatan waktu lndeks ketepatan waktu laporan laporan monitoring dan monitoring dan evaluasi spending evaluasi dalam rangka review spending review yang berkualitas Satker yang L satker yang tingkat deviasi penarikan perkiraan penarikan danan a lebih kecil dari 15 % dananya akurat L satker yang menyampaikan rencana penarikan dana lndeks ketepatan waktu dan kualitas laporan kas posisi jumlah KPPN L KPPN yang menyajikan laporan yang menyajikan laporan keuan an secara berkualitas keuangan secara tepat L KPPN waktu dan berkualitas lndeks ketepatan waktu laporan monitoring dan evaluasi spending review L satker yang tingkat deviasi penarikan dananya lebih kecil dari 15 % X /o L satker yang menyampaikan rencana penarikan dana lndeks ketepatan waktu dan kualitas laporan kas posisi L KPPN yang menyajikan laporan keuangan secara berkualitas X /o L KPPN i jumlah UAPPA- L UAPPA-W yang menyajikan laporan W yang menyajikan laporan keuan an secara berkualitas keuangan secara tepat L UAPPA-W waktu dan berkualitas lndeks ketepatan waktu penyusunan Government exercise Finance Statistic (GFS) regional yang berkualitas lndeks LHP ltjen dan BPK yang ditindaklanjuti pegawai yang memenuhi standar jamlat kepatuhan pelaksanaan SOP dalam proses bisnis kanwil lndeks ketepatan waktu penyusunan exercise Government Finance Statistic (GFS) regional yang berkualitas lndeks LHP ltjen dan BPK yang ditindaklanjuti L Pegawai yang memenuhi standar jamlat L Pegawai L SOP yang dilaksanakan secara I komprehensif L UAPPA-W yang menyajikan laporan keuangan secara berkualitas X 1 OOo/o L UAPPA-W lndeks ketepatan waktu penyusunan exercise Government Finance Statistic (GFS) regional yang berkualitas lndeks LHP ltjen dan BPK yang ditindaklanjuti L Pegawai yang memenuhi jamlat X /o L Pegawai Kanwil I l: Bisnis proses yang memilki SOP L SOP yang dilaksanakan secara komprehensif X 1 00 /o l: Bisnis proses yang memilki SOP D 120 IJIJKU\One\REA LJSASI\Q3\Nd-Penn intaan Capaian Q Kemenkeu-Two-Three.Docx

10 ~ 22 I l lndeks ketepatan waktu l lndeks ketepatan waktu penyelesaian, penyelesaian cascadi ng cascading hingga level Kemenkeu-Five hingga level Kemenkeu-Five kanwil 23 I WPB. 1- I Perse ntase mitigasi ris iko l: mitigasi ris iko ya ng sudah selesai I yang selesa i dijalankan di 'alankan l: mitigasi risiko yang direncanakan I '''' ' ' ' ' '''' I lndeks ketepatan waktu penyelesaian cascading hingga level Kemenkeu-Five l: mitigasi risiko yan g sudah selesai dijalankan X 1 00 /o l: mitigasi risiko yang direncanakan 24 I I pemenuhan l: Laporan SPI yang disampaikan pelapora n sistem l: Laporan SPI yang harus I ' ' '' ' ''' ' '''' ' ' ' '' pengendalian intern yan g disam aikan elah dievaluasi I ' ' '' ' ''''''''''''' l: Laporan SPI yang disampaikan X 1 OO o/o l: Laporan SPI yan g harus disampaikan I I II 25 I pemenuhan L: sa rana TIK yang terpenuhi sesuai I saran a TIK kanwil sesuai standar l: sarana TIK yang terpenuhi sesuai standar standar L: sel uruh sarana TIK yang digunakan I I h-6--l penyerapan DIPA L: Realisasi Penyerapan DIPA Kanwil I '''''' kanwil (Non belanja (rea lisasi II) pegawai*) L: Pagu DIPA Kanwil r I 27 I I penyelesaian l: output perjenis kegiatan I '''''''' ' ' '''' ' ''''' kegiatan belanja modal l: ou tput per jenis keg iatan dalam DIPA, dalam DIPA I X 1 00 /o l: selu ruh sarana TIK yang digunaka n l: Realisasi Pe nyerapa n DI PA Ka nwil X 1 OOo/o l: Pagu DIPA Kanwil Non Belanja Pegawai I \ '( Ou ~putpsrjen i sksg iatan ]xbobottertimba.ng I ~J~~~_l~~~::~~--~~~~==========~=t======~L~O~ u ~p~ut~p~;l 1 j:g~i~$k ~~i~a~a ~~d~al~a1n~di:pa~::::::::~----- : Mengetahui, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 1 Provinsi NIP D \20 I 3\IKU\Onc\REALISAS I\Q3\Nd -Penninlaan Capa1a 11 Q Kcmenkeu-Two-Three.Docx f ' "'',.f '...!'ir-~-... J

11 Lampiran Sural Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S~ /P8.1/2013 Tanggal : ~V September 2013 LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS NAMA UNIT (Nama Unit Eselon IIIII I) F'ERIODE PE LAPORAN... ( Ill Tahun X/Semester I Tahun XIs. d. Ill Tahun X!Tahun X) F Target Waktu Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Output/ Outcome Penyelesaian Status Keterangan....., (Tern pat, tanggal) Mengetahui a.n. (Pimpinan Unit eselon II) (Atasan Sub Manajer Kinerja Organisasi) (Jabatan Sub Manajer Kinerja Organisasi)..... (Nama dan NIP) (N a rna dan NIP) Ketera ngan: 1. Kolom Status diisi Selesai, On Track a tau Off Track. 2. Kolom Keterangan diisi langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam pencapaian Inisiatif Strategis. r ( 1 ~\J'Jd- l' cljihi\taan (<\pawn QJ 2013 Kemenkeu-Two-Thrcc Docx