SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

Transkripsi

1 SURAT PENGESAHAN NOMOR SP DIPA /AG/2014 DS A. DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA UNIT ORGANISASI PAGU Rp (ENAM PULUH LIMA MILYAR EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember Jakarta, 05 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP

2 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU Rp (ENAM PULUH LIMA MILYAR EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP 1. PROGRAM 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK SASARAN STRATEGIS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Meningkatnya peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme 02 Meningkatnya kuantitas dan kualitas laporan dari pihak pelapor 03 Meningkatnya kuantitas dan kualitas analisis, pemeriksaan, dan riset 04 Meningkatnya efektivitas koordinasi dengan aparat penegak hukum 05 Meningkatnya kerjasama dalam dan luar negeri 06 Meningkatnya layanan hukum 07 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi 08 Meningkatnya kompetensi sumberdaya manusia 09 Meningkatnya kapabilitas organisasi 10 Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan 3. FUNGSI 01 PELAYANAN UMUM SUB FUNGSI 0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI PRIORITAS Non Prioritas Non Prioritas Bidang Bidang Ekonomi Kementerian/L KL0 Prioritas Kementerian/Lembaga

3 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 1 dari 9 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis PPATK yang berkualitas. 01 Persentase SDM PPATK yang kurang kompeten 02 Ketersediaan SOP PPATK 03 Nilai AKIP PPATK 04 Tingkat layanan operasional perkantoran 05 Opini BPK atas kewajaran pelaporan dan pengelolaan keuangan PPATK 06 Tingkat penyerapan anggaran PPATK 07 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 3374 Pengawasan Internal PPATK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti - Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti - Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti - Progress implementasi audit tools - Persentase audit internal berbasis risiko - Persentase hasil audit untuk tujuan tertentu tepat waktu - Progress penyempurnaan SOP Inspektorat - Nilai AKIP Inspektorat - Tingkat pelaksanaan kegiatan Inspektorat Laporan Hasil Audit 5,0000 Laporan Laporan Kinerja Inspektorat 4,0000 Laporan Laporan Pengawasan 4,0000 Laporan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK Opini BPK Atas Kewajaran Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan PPATK - Tingkat Penyerapan Anggaran PPATK - Nilai AKIP PPATK - Indeks Kualitas Dokumen Renja PPATK

4 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 2 dari 9 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN - Indeks Kualitas Dokumen RKA-K/L PPATK - Persentase Kesalahan Penerbitan SPM - Indeks Kepuasan Layanan Perbendaharaan - Persentase Laporan Keuangan Akurat dan Tepat Waktu - Persentase Kesesuaian Dokumen AKIP - Persentase Pelaksanaan Sosialisasi AKIP - Progress Penyempurnaan SOP Biro Perencanaan dan Keuangan - Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan Dokumen Perencanaan 4,0000 Dokumen Layanan Perbendaharaan 12,0000 Bulan Laporan Keuangan PPATK 2,0000 Dokumen Dokumen LAKIP PPATK 1,0000 dokumen Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK Persentase SDM PPATK yang Kurang Kompeten - Ketersediaan SOP PPATK - Progres Penyempurnaan Manual Kepegawaian - Persentase Realisasi Pengadaan SDM - Persentase Realisasi Penempatan SDM - Tingkat Pelayanan Informasi SDM - Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan - Nilai Prestasi kerja SDM - Persentase Realisasi Analisis Jabatan - Persentase Realisasi Analisis Beban Kerja - Persentase Realisasi Evaluasi Jabatan

5 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 3 dari 9 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN - Progres Penyempurnaan SOP BSDM dan Ortala - Nilai AKIP BSDM dan Ortala - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan BSDM dan Ortala Pengembangan Pegawai 122,0000 Orang Dokumen Perencanaan dan Pengadaan SDM 3,0000 Dokumen Dokumen Organisasi dan Tatalaksana 8,0000 Dokumen Laporan Kinerja Biro SDM dan Ortala Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK Tingkat Layanan Operasional Perkantoran - Tingkat Layanan Ketatausahaan - Tingkat Layanan Kerumahtanggaan - Tingkat Layanan Perlengkapan - Progres Penyempurnaan SOP Biro Umum - Nilai AKIP Biro Umum - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Biro Umum Layanan Kerumahtanggaan 12,0000 Bulan Layanan Ketatausahaan 12,0000 Bulan Layanan Perlengkapan 12,0000 Bulan Laporan Kinerja Biro Umum Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi PPATK. 01 Ketersediaan Sarana dan Prasarana PPATK 3378 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PPATK Ketersediaan Sarana dan Prasarana PPATK - Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

6 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 4 dari 9 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN - Jumlah Temuan Pemeriksa Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan 400,0000 m Peralatan Fasilitas Perkantoran 309,0000 Unit Kendaraan Bermotor 2,0000 Unit Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Meningkatnya partisipasi pihak terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia 01 Jumlah LHA yang Berindikasi TPPU dan Tindak Pidana Lain 02 Jumlah LHP yang Berindikasi TPPU dan Tindak Pidana Lain 03 Jumlah Issue Strategis PPATK yang Disampaikan Kepada Komite TPPU 04 Jumlah Rekomendasi PPATK yang Disampaikan Kepada Pemerintah 05 Jumlah Pelapor Aktif 06 Indeks Kualitas Pelaporan 07 Indeks Kepatuhan Pelapor 08 Jumlah Pelapor yang Diaudit Pertahun 09 Jumlah LHA yang Dihasilkan 10 Indeks Kualitas LHA 11 Jumlah LHP yang Dihasilkan 12 Indeks Kualitas LHP 13 Jumlah LHR yang Dihasilkan 14 Indeks Kualitas LHR 15 % LHA dan LHP yang Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum 16 Efektivitas Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 17 Tingkat Pemahaman Aparat Penegak Hukum 18 % Pemenuhan Layanan Hukum 19 Ketersediaan Infrastruktur dan Aplikasi TI PPATK 20 Tingkat Kepuasan Layanan TI 3379 Pengelolaan Bidang Hukum PPATK

7 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 5 dari 9 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN - Jumlah Rekomendasi PPATK yang Disampaikan Kepada Pemerintah - Persentase Pemenuhan Layanan Hukum - Persentase Pemenuhan Pertimbangan dan Pendapat Hukum yang Diberikan - Persentase Rekomendasi yang Disetujui Pimpinan - Jumlah Kajian Hukum - Penyelesaian Tepat Waktu Rancangan Peraturan Perundang-undangan Terkait TPPU - Penyelesaian Tepat Waktu Rancangan Peraturan dan Kebijakan Internal PPATK - Persentase Pemenuhan Permintaan Dokumentasi Produk Hukum - Persentase Pemenuhan Permintaan Bantuan Hukum dari Pengguna - Persentase Penanganan Keberatan yang Diajukan - Persentase Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli - Progres Penyempurnaan SOP Direktorat Hukum - Nilai AKIP Direktorat Hukum - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Hukum Dokumen Pendapat Hukum 74,0000 Dokumen Dokumen Advokasi 61,0000 Dokumen Dokumen Legislasi 29,0000 Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Hukum Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK Jumlah Issue Strategis PPATK yang Disampaikan Kepada Komite TPPU - Efektivitas Kerjasama Dalam dan Luar Negeri - Tingkat Pemahaman Aparat Penegak Hukum - Persentase LHA/LHP yang Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum - Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan Untuk Penegak Hukum - Jumlah Pertemuan Komite Koordinasi Nasional PP TPPU yang Dilaksanakan - Jumlah Pertemuan dengan Jejaring Organisasi Dalam Negeri - Jumlah MoU dengan Lembaga Dalam Negeri

8 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 6 dari 9 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN - Persentase Jumlah Feedback HA/HP - Jumlah Kegiatan di Forum Internasional - Jumlah MoU dengan FIU Negara Lain - Persentase Kesesuaian dengan Standar Internasional (FATF) - Jumlah Pengunjung Website Per bulan - Jumlah Sosialisasi Pada Masyarakat tentang PP TPPU - Progres Penyempurnaan SOP Direktorat Kerjasama dan Humas - Nilai AKIP Direktorat Kerjasama dan Humas - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Kerjasama dan Humas Dokumen Nota Kesepahaman (MoU) 7,0000 MoU Laporan Koordinasi Tindak Lanjut LHA/ LHP/ Permintaan Informasi 15,0000 Laporan Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Masyarakat 25,0000 Laporan Pelatihan Apgakum 200,0000 apgakum Laporan Pertemuan KKN TPPU 8,0000 Laporan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Internasional 10,0000 Laporan Layanan Kehumasan 12,0000 Bulan Laporan Kinerja Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK Ketersediaan Infrastruktur dan Aplikasi TI PPATK - Tingkat Kepuasan Layanan TI - Progres Penyempurnaan Kebijakan dan Pedoman Ti - Progres Pengembangan Infrastruktur - Persentase Downtime dari Infrastruktur - Jumlah Simulasi Disaster Recovery Plan (DRP) - Progres Pengembangan Aplikasi - Persentase Downtime Dari Aplikasi - Progres Ketersediaan Datawarehouse

9 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 7 dari 9 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN - Jumlah Pelatihan TI yang Dilaksanakan oleh PTI - Progres Penyempurnaan SOP Pusat Teknologi Informasi - Nilai AKIP Pusat Teknologi Informasi - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Pusat Teknologi Informasi Dokumen Strategis Teknologi Informasi KL0 4,0000 Dokumen Dokumen Pengelolaan Layanan Bantuan KL0 3,0000 Dokumen Pengembangan Infrastruktur TI KL ,0000 Jenis Pengembangan Aplikasi TI KL0 4,0000 Aplikasi Laporan Kinerja Pusat TI KL Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor Indeks Kepatuhan Pelapor - Jumlah Pelapor yang Diaudit Per tahun - Progres Penyempurnaan Pedoman Audit Kepatuhan pelapor - Tingkat Pemahaman Pelapor Terhadap Pedoman Audit Kepatuhan - Jumlah Koordinasi Dengan LPP - Persentase Audit Berbasis Risiko - Persentase Penyelesaian Laporan Audit Tepat Waktu - Persentase Rekomendasi Hasil Audit Kepatuhan yang Ditindaklanjuti - Progres Penyempurnaan SOP Direktorat Pengawasan Kepatuhan - Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Kepatuhan - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengawasan Kepatuhan Laporan Hasil Audit Kepatuhan Pihak Pelapor 90,0000 Laporan Pedoman Audit Kepatuhan Pihak Pelapor 3,0000 Pedoman Dokumen Hasil Pemantauan Pengawasan Kepatuhan 8,0000 Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Kepatuhan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor

10 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 8 dari 9 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN - Jumlah Pelapor Aktif - Indeks Kualitas Pelaporan - Progres Penyempurnaan Pedoman/Peraturan Bagi Pihak Pelapor - Persentase Tanggapan Tepat Waktu Terhadap Pertanyaan Pelapor - Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Pelapor - Jumlah Pihak Pelapor yang Mendapat Sosialisasi - Jumlah Pelapor yang Belum Pernah Menyerahkan Laporan - Persentase Reviu Pedoman PJK Tepat Waktu - Jumlah LTKM - Jumlah LTKT, LT, dan LTD - Tingkat Kesesuaian Laporan Dengan Pedoman - Jumlah Pelapor yang Terdaftar - Persentase Pengiriman Tepat Waktu Laporan Hasil Cleansing - Progres Penyempurnaan SOP Direktorat Pelaporan - Nilai AKIP Direktorat Pelaporan - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pelaporan Pedoman Bagi Pihak Pelapor 3,0000 Pedoman Pelatihan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor 200,0000 Pihak Pelapor Dokumen Evaluasi Kualitas Laporan 4,0000 Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Pelaporan Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat Jumlah LHA yang Berindikasi TPPU dan Tindak Pidana Lain - Jumlah LHA yang Dihasilkan - Indeks Kualitas LHA - Produktivitas LHA - Persentase Kesesuaian LHA dengan Kualitas Standar - Persentase Pemenuhan Permintaan Informasi yang Ditindaklanjuti

11 NOMOR DIPA /2014 DS Halaman 9 dari 9 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN - Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti - Progres Penyempurnaan SOP Direktorat Analisis Transaksi - Nilai AKIP Direktorat Analisis Transaksi - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Analisis Transaksi Laporan Hasil Analisis 160,0000 Laporan Dokumen Pemenuhan Permintaan Informasi 100,0000 Dokumen Dokumen Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 14,0000 Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Analisis Transaksi Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU Jumlah LHP yang Berindikasi TPPU dan Tindak Pidana Lain - Jumlah LHP yang Dihasilkan - Indeks Kualitas LHP - Jumlah LHR yang Dihasilkan - Indeks Kualitas LHR - Persentase Jumlah Usulan yang Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan - Persentase Kesesuaian LHP dengan Standar Kualitas - Produktivitas LHP - Jumlah Materi Obyek Kajian Terbaru - Jumlah Variasi Data Statistik - Produktivitas LHR - Progres Penyempurnaan SOP Direktorat Pemeriksaan dan Riset - Nilai AKIP Direktorat Pemeriksaan dan Riset - Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pemeriksaan dan Riset Laporan Hasil Pemeriksaan 16,0000 Laporan Laporan Hasil Riset 4,0000 Laporan Laporan Statistic 14,0000 Laporan Jakarta, 05 Desember 2013 KEPALA MUHAMMAD YUSUF NIP

12 A. IDENTITAS UNIT NOMOR DIPA /2014 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 1 dari 3 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA UNIT ORGANISASI PAGU Rp (ENAM PULUH LIMA MILYAR EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER KP JENIS BELANJA NO. KODE PROGRAM / PROVINSI / SATKER / SUMBER DANA KD DK TP PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PAGU/TARGET PENDAPATAN CATATAN UB = Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK DKI JAKARTA KP A00 RM

13 A. IDENTITAS UNIT NOMOR DIPA /2014 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 2 dari 3 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA UNIT ORGANISASI PAGU Rp (ENAM PULUH LIMA MILYAR EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER KP JENIS BELANJA NO. KODE PROGRAM / PROVINSI / SATKER / SUMBER DANA KD DK TP PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PAGU/TARGET PENDAPATAN CATATAN UB = Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK DKI JAKARTA KP A00 RM

14 A. IDENTITAS UNIT NOMOR DIPA /2014 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 3 dari 3 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA UNIT ORGANISASI PAGU Rp (ENAM PULUH LIMA MILYAR EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER KP JENIS BELANJA NO. KODE PROGRAM / PROVINSI / SATKER / SUMBER DANA KD DK TP PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PAGU/TARGET PENDAPATAN CATATAN UB = Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme DKI JAKARTA KP A00 RM TOTAL RM PENDAPATAN 0 Jakarta, 05 Desember 2013 KEPALA MUHAMMAD YUSUF NIP

15 A. IDENTITAS UNIT DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK NOMOR DIPA /2014 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DS Halaman 1 dari 1 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU Rp (ENAM PULUH LIMA MILYAR EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) B. RINCIAN PER PROGRAM RENCANA PENARIKAN/PEMBAYARAN NO. KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK Rencana Penarikan Dana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK Rencana Penarikan Dana Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Rencana Penarikan Dana TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN Jakarta, 05 Desember 2013 KEPALA MUHAMMAD YUSUF NIP