RENCANA KERJA SKPD 2015

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA PADANG RENCANA KERJA SKPD 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG 2014

2 Halaman Judul RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2015 i

3 Kata Pengantar Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dinas ( RENJA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun Rencana Kerja SKPD ini disusun sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD dan Renstra SKPD. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan baik dari segi data maupun sumber daya manusianya. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Padang, Desember 2014 Kepala, Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE ii

4 Daftar Isi Halaman Judul... i Kata Pengantar...ii Daftar Isi... iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan...3 BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...21 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan...23 PENUTUP...28 iii

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Renja SKPD disusun guna melaksanakan Renstra-SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD, Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra - SKPD ) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ). Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun , dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Dalam Penyusunan Renja SKPD agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan SKPD dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan SKPD harus berpedoman juga kepada arah kebijakan pembangunan Propinsi dan Nasional sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kota Padang. Dari 6 (enam) misi kebijakan umum dan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun terdapat 3 (tiga) misi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, yaitu : misi 3 (tiga) Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan, misi 5 (lima) Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal, dan misi 6 (enam) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani 1

6 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008; 4. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 7. Surat Edaran Mendagri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8. Nota kesepakatan Nomor /Huk-Pdg/2015 & Nomor 170/613/DPRD- PDG/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang KUA dan /Huk-Pdg/2015 & Nomor 170/613/DPRD-PDG/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang PPAS 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 adalah : 1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan pada Dinas Pek erjaan Umum Kota Padang. 2

7 2. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 3. Dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut : RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayan SKPD 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 3

8 BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp ,- Terlaksananya Pembelian Materai dan pembayaran paket / pengiriman Lancarnya operasional kantor ,02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Rp ,- Terlaksananya pembayaran telpon,listrik,air,faximili dan internet Lancarnya operasional kantor dan PJU ,11 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Rp ,- Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Lancarnya tugas operasional kantor ,65 4 Penyedian Alat Tulis Kantor Rp ,- Terlaksananya Penyediaan ATK Lancarnya pelaksanaan tugas kantor ,11 5 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Rp ,- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lancarnya pelaksanaan tugas kantor ,28 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp ,- Terlaksananya Penyediaan Pembelian alat listrik dan elektronik. Meningkatnya pengetahuan dan kinerja pegawai ,87 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp ,- Terlaksananya penediaan peralatan dan perlengkapan kantor Lancarnya pelaksanaan tugas kantor ,64 8 Penyediaan bahan Bacaan dan Perundangan-Undangan Rp ,- Terlaksananya pembayaran surat kabar dan majalah Tersedia bacaan koran harian ,68 9 Penyediaan Makanan dan Minum Rp ,- Terlaksananya Makan dan Minum. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor ,14 4

9 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rp ,- Penyediaan pembiayaan perjalanan dinas untuk kebutuhan koordinasi dalam daerah Penambahan dan informasi dalam pengambilan keputusan di Dinas Pekerjaan Umum ,53 11 Penyediaan Alat Kebersihan Rp ,- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor di Dinas Pekerjaan Umum Nyamannya staf bekerja di kantor ,72 12 Peningkatan Pelayanan Publik Rp ,- Terlaksananya pembiayaan untuk honorarium bagi pegawai tidak tetap gol III/a,gol II/c, gol II/a, dan gol I/c di Dinas Pekerjaan Umum Kesejahteraan pegawai non pns di Dinas Pekerjaan Umum ,99 13 Penyediaan Jaminan Keselamatan/Kesehat an Kerja Rp ,- Terlaksananya jaminan keselamatan/kesehatan kerja Terbayarnya belanja premi asuransi ,86 14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp ,- Terlaksananya pengamanan dan keamanan kantor dengan lebih baik Terjaganya keamanan kantor ,69 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1 Pengadaan Mebeleur ,02 Rp ,- 2 Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp ,00 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp ,- 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor Rp ,00 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp ,- Tersedianya Meja,kursi dan lemari untuk keperluan aparatur dinas di Dinas PU sebanyak 40 unit. Terpeliharanya fisik gedung kantor Dinas PU Perbaikan kendaraan operasional Dinas di Dinas PU sebanyak 28 kendaraan bermotor Peralatan kantor Ac 10 Buah,mesin tik 7 buah,printer 4 buah,komputer 4 buah dan lap top 7 buah yang layak pakai di Dinas PU Meja,kursi dan lemari untuk keperluan aparatur dinas di Dinas PU Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Motivasi kerja dalam meningkatkan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Terpeliharanya kendaraan dinas di Dinas PU sebanyak 28 kendaraan bermotor Peralatan kantor masih dapat dipergunakan di Dinas PU Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan , , , ,38 5

10 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Rp ,- Terlaksananya pemeliharaan buku Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1 Pengadaan Pakaian ,45 Tercapainya kualitas Dinas Beserta Kualitas kinerja pegawai peningkatan sumber daya Kelengkapannya. Dinas PU meningkat manusia Dinas PU Rp ,- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1 Pelatihan dan Kursus Keterampilan. Rp ,00 Tercapainya kualitas peningkatan sumber daya manusia Dinas PU Kualitas kinerja pegawai Dinas PU meningkat ,50 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan angan 11 Kegiatan Keluaran Hasil 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp ,00 Laporan keuangan Dinas PU siap sesuai jadwal yang ditetapkan SKPD Kinerja SKPD meningkat dengan sendirinya ,08 6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pembangunan Perbaikan jembatan Sopo Inanta Kondisi jembatan 90 98,53 Jembatan (lanjutan) dan seberang Padang tersebut menjadi 6

11 Rp ,- (lanjutan) mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar 2 Infrastruktur Jalan (DAK) Rp ,- Perbaikan infrastruktur jalan yang terdiri dari : - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Pemuda - Jl. Sisingamangaraja - Jl. Tarandam - Jl. Ujung Tanah - Jl. M. Yamin - Jl. Nipah Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar ,00 - Jl. Raden Saleh - Jl. Khatib Sulaiman - Jl. Raya Pasir Jambak - Jl. Ujung Gurun - Jl. Raya Rawang Panjang - Jl. Raya Padang Sarai - Jl. Sei Sapih - Bawah Asam - Jl. Raya Air Pacah - Jl. Sungai Balang 3 Pengantian Jembatan dan Pembuatan Duiicker Rp ,- Penggantian Jembatan dan pembuatan duicker di Brimob, Bungus Teluk Kabung, Lubuk Minturun (lanjutan) Kondisi jembatan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar ,70 4 Infrastruktur Jalan (Luncuran DAK 2013) Perbaikan infrastruktur jalan yang terletak di Jalan Tan Malaka Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar ,06 5 Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Insfrastruktur Jalan) Rp ,- Terlaksananya peningkatan dan pengaspalan jalan : - Sungai Pisang dan Air Manis Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar ,72 6 Pembukaan Jalan Pengkrekelan Jalan Baru Rp ,- Pembukaan jalan baru di Batu Busuak dan Lanud Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar ,86 7 Perencanaan Peningkatan Jalan. Rp ,- Terlaksananya pembuatan DED perencanaan peningkatan jalan Tersedianya DED perencanaan peningkatan jalan ,37 7

12 7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1 Rehabilitasi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Yang Bersifat Khusus Propinsi Rp ,00 Rehabilitasi/Perbaikan Drainase yang tersebar di Kota Padang yaitu Belakang SMA 3, Siteba, Kantor Lurah Gunung Pangilun, perumahan lapau manggis kuranji, dan rawang. Fungsi trotoar saluran drainase dapat dipertahankan 95 56,22 8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan Rp ,- DED rehabilitasi jalan Tersedianya DED perencanaan rehabilitasi jalan ,34 2 Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp ,- Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang tersebar di Kota Padang Umur dan kinerja jalan dan jembatan dapat dipertahankan ,35 3 Rehabilitasi Jalan Rp ,- Terlaksananya rehabilitasi Jalan dengan lokasi : Rehabilitasi terhadap jalan tersebut tercapai ,59 Jl. Rawang Pasar Raya Jl. Ranah ( Masjid Maryam) Jl. Kehakiman Jl. Adabiah Jl. Jalur Lambat Perintis Kemerdekaan Jl. Pasar Raya Jl. Pasar Baru Jl. Permindo Jl. Tepi Bandar Bekali Jl. Parak Salai 8

13 Jl. Aspol Marapalam Jl. Lantamal II Jl. Lik Ulu Gadut Jl. Komp. Unand Blok D.1 dsk Jl. Komp. Ikal Rawang Mata A Jl. Pemancungan dsk Jl. Perum Taruko Permai Tb. Gadang Jl. SMA 14 Batu Gadang Jl. Parupuk Tabing Jl. Bingkuang Jl. Baringin III Jl. Pulai Jl. Kayu Kalek Asabri Jl. Kesehatan dsk Jl. Lapau Manggih Belimbing Jl. Utama Wisma Indah VI Ba baru Jl. Komp. Puri Asri Alam Perm Jl. Bungo Pasang (Komp. Sali Tabing) 4 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Rp ,- Terlaksanana pemeliharaan dan Peningkatan Jalan di : Jl. Komp. Indovilla Prk Laweh Jl. Intan III dan X pengambir Ampalu Jl. Nippon Taeso Pampangan Jl. Ampera kampung Baru Jl. Komp Jala Utama 4 Prk law Jl. RT.01/RW.02 Koto Baru Jl. RT.01/RW.08 Banuaran Jl. Family Raya Gurun Laweh Jl. Kompleks Puri Lestari Jl. RT 01/RW IV Kapalo Koto Jl. Ambacang RT 05 Batu Gadang Jl. Pasa Laban Jl. Komp. Nuansa Griya Kamp Jua Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan tersebut tercapai ,64 Jl. Komp. Bukit Permai Koto L Jl. Parak Kerakah Jl. Komplek Caniago Jl. Budi Indah Sejati Jl. Komp. Kehutanan Kampun Kelawi 9

14 Jl. Sarga Mungil Jl. Komp. Taruko Permai I Jl. Komp. Taruko Permai III Jl. Lingkar Rimbo Tarok Jl. Parak Kaluek Jl. Komp. Depkes Ulu Gadut Jl. Perumnas Belimbing dsk Jl. Lubuak Tampuruang Jl. Perum. Permata Indah Raw Ketaping Jl. Komp. Griya Madani Tabin Gadang Jl. Asra dsk Jln. Komp. Cendana Mata Air RW.14 Jnl. Komp. Cendana Mata Air RW.15 Jln. Kampung Baru Cengkeh Jln. Komp. Banuaran Jln. Batuang Taba Jln. Parak Laweh Jln. Parupuak V Jln. Timbalun Bandar Logh Jl. Komp. Mutiara Putih Jl. Padang Sarai Batas Kota Jl. Komp. Geri Permai Jl. Komp. Bunga Mas Jl. Parak Anau Jl. Simp. Pagai Jl. Banda Olo-Sebelah Mesjid Abrar Jl. Perum Pondok Indah Ganting Parak Gadang Jl. Kampung Caniago RT.02/RW.II Cpk. Tangah Jl. Kamp. Baru Berok Jl. Kampung Baru Sawahan Timur Jl. Rawa Bangun RT.04/RW.07 Jl. Pesantren Ar-Risalah Air Dingin Jl. Hidayah Purus Jl. Komp. RPH Lbk. Buaya Jl. Perum Rahaka Lbk. Buaya Jl. Pondok Pinang 10

15 Jl. Komp. Wisma Indah VII Jl. RW.15RT.01 RW.16 Parupuk Tabing Jl. Mesjid Nurul Huda Jl. Gunung Bromo Wisma Indah V Jl. Jambu Tunggul Hitam Jl. Komp. Bunda Permai Btg. Kabung Ganting Jl. Komp. Momang Indah Lb. Buaya Jl. Samping SMP.N 16 Padang Jl. Koto Tuo Jl. Komp. Villa Melati Mas Bungo Pasang Jl. Lubuk Gading VI 5 Rehabilitasi Jalan (Bantuan angan yang Bersifat Khusus Provinsi) Rp ,- Terlaksananya rehabilitasi jalan Jl. Rawang Timur Jl. Rawang dsk Jl. Lubuak Bayua Berok Nanggalo Jl. Marapalam Raya VI Rehabilitasi/pemeliharaan terhadap jalan tersebut tercapai ,16 Jl. Kubu Dalam Jl. Teduh Kuranji Jl. Handayani III dan IV Jl. Komp. Brimob Jl. Komplek Cendana Tahap Mata Air VI 9. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 1 Pembangunan Tangga Evakuasi Gunung Pangilun (Bantuan angan Bersifat Khusus Propinsi). Rp ,-- Pembangunan Tangga Evakuasi Gunung Pangilun Terlaksananya Pembangunan Tangga Evakuasi Gunung Pangilun , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 11

16 1 Pengadaan Alat-Alat Berat. Rp ,- 2 Operasional dan Pemeliharaan Peralatan ke- PU -an Rp ,- Kebutuhan alat berat baby roller dapat terpenuhi Pemeliharaan perawatan kendaraan bermotor dan sewa sarana mobilitas untuk rutin jalan dan jembatan tersebar di Kota Padang Terlaksananya pengadaan alat berat baby roller sesuai dengan kebutuhan Umur dan kinerja peralatan jalan dan jembatan dapat dipertahankan , , Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi (DAK) Terpeliharanya rehabilitasi/pemeliharaan irigasi Koto Lalang dan Baringin Terpenuhinya kebutuhan Air untuk jaringan irigasi ,45 2 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi. Rp ,- 3 Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar Rp ,- DED perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pemeliharaan saluran drainase,inlet dan trotoar yang tersebar di Kota Padang Tersedianya DED perencanaan/pemeliharaan jaringan irigasi Fungsi drainase,inlet dan trotoar dapat dipertahankan , ,87 4 Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi (Sisa DAK 2013) Rp ,- Terpeliharanya rehabilitasi/pemeliharaan irigasi Limau Manis Banda Cupak Terpenuhinya kebutuhan air untuk jaringan irigasi ,76 5 Rehabilitasi/Pemeliha raan Trotoar Rp ,- Pemeliharaan dan rehabilitasi trotoar Sudirman,Bagindo Aziz Chan,Permindo yang tersebar di Kota Padang Fungsi Trotoar dapat dipertahankan ,41 6 Operasional Teknis UPTD Air Dingin dan UPTD Gn. Nago Rp ,- Pemeliharaan jaringan irigasi UPTD Air Dingin dan Gn. Nago Terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi petani sekitar ,82 7 Rehabilitasi/Perbaikan Drainase Rp ,- Rehabilitasi/Perbaikan Drainase yang tersebar di Kota Padang yaitu Gunung Pangilun,Belakang Fungsi trotoar saluran drainase dapat dipertahankan 56 55,94 12

17 SMA 1, Bungus Teluk Kabung, Perumahan Singgalang, Jl. A.R Hakim, Perumahan Pegambiran, Perumahan Gadut, Belakang Pondok, Bandar Purus, dan Jl. Tepi Bandar Olo. 8 Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi. Rp ,- 8 DED Drainase Rp ,- 9 Operasional Komisi Irigasi Pemeliharaan jaringan irigasi yang tersebar di Kota Padang DED drainase yang tersebar di Kota Padang Fungsi Jaringan Irigasi dapat dipertahankan Fungsi jaringan irigasi dapat dipertahankan ,49 Tersedianya DED drainase ,93 Pemeliharaan Jaringan Irigasi , Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 Rehabilitasi Bendung/Cek Dam Rp ,- Pemeliharaan bendung/cek dam Kapalo Hilalang, Sungai Latung dan Ulu Gadut Fungsi cek dam dapat dipertahankan 64,50 57,53 2 Normalisasi Jaringan Sungai. Rp ,- Normalisasi jaringan sungai Bungus Teluk Kabung dan Batang Guo Gunung Sarik. Terpeliharanya saluran sungai ,61 3 Pendamping Kegiatan Pemeliharaan Irigasi (WISMP-APL2) Rp ,- Terlaksananya Konstruksi jaringan irigasi Terpenuhinya kebutuhan air jaringan irigasi ,52 4 Pengadaan Bronjong Rp ,- Tersedianya kawat bronjong untuk kepentingan darurat Penanganan darurat dengan menggunakan kawat bronjong ,57 5 Pelaksanaan Kegiatan WISMP-APL 2 Rp ,- Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan irigasi Pendukung kegiatan WISMP ,57 6 Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai dan Sungai. Rp ,- Pemeliharaan jaringan irigasi Fungsi jaringan irigasi dapat dipertahankan ,53 13

18 13. Program Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja 1 Penyusunan Program Rp ,- Penyusunan program kegiatan ke PU-an. Penyusunan program kegiatan ke PU-an dilaksanakan ,57 2 Penyusunan Harga Satuan Rp ,00 Tersedianya standar harga satuan per triwulan Rencana anggaran dapat tersusun dengan efisiensi dan efektif , Program Peningkatan Daya Saing Kota 1 Pemasangan Lampu Hias/Taman Rp ,- Lampu Hias/Taman di - RTH Imam Bonjol Padang - Taman Sip. Parak Pisang Ganting - Taman Jl. Batang Arau - Taman Jl. S. Parman - Taman jl. Jhoni Anwar Meningkatnya penerangan lampu hias/taman 100 3,47 2 Pemasangan Lampu Jembatan Rp ,- Lampu penerangan jalan di Lingkar Unand dan Dadok Meningkatnya penerangan jalan ,28 3 Rehabilitasi/Perbaikan Lampu PJU, Rp ,- Lampu penerangan jalan di : Komp. Kharismatama III Grya Permai Meningkatnya penerangan jalan ,58 Permindo Pasar Raya JL. M. Yunus Simp. Kalumpang Lubuk Buaya 4 Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Hias/Taman. Rp ,- Rehabilitasi Taman RTH Imam Bonjol Padang Meningkatnya lampu hias/taman 100 4,57 5 Operasional dan Pemeliharaan Daya Saing Kota Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar,battery kering untuk Meningkatnya penerangan jalan umum operasioanl PJU ,18 14

19 Rp ,- penerangan jalan 6 Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Jembatan Rp ,- Rehabilitasi / Perbaikan Lampu Jembatan Jl. Rasuna Said Meningkatnya penerangan lampu jembatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan. Rp ,- Pemasangan lampu penerangan jalan di : Meningkatnya penerangan jalan umum 65 14,37 Danau Cimpago dan Muaro Lasak Jl. Raya Painan Jl. Benteng Pauh Komp. Griya Permata Tabing Banda Gadang Komp. Agro Lestari Banda buat Komp. Alam Permai Gn. Pangilun 8 Pembangunan Gapura Batas Kota. Rp ,- Pembangunan gapura batas kota Terlaksananya pembangunan gapura batas kota Pemasangan Paving Blok Kawasan Pantai Padang Rp ,- Pemasangan Paving Blok di Kawasan Pantai Padang Pantai Padang lebih rapi dan nyaman , Program Inspeksi,Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke PU-an Rp Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan perizinan sarana dan prasarana bidang ke PU-an Pengawasan dan perizinan sarana dan prasarana dilaksanakan ,10 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Lingkup Bidang Ke Monitoring,evaluasi dan pelaporan bid. Ke PU-an Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan bid. Ke PU-an dilaksanakan ,87 PU-an Rp ,- 3 Inspeksi Program dan Perencanaan Rp ,00 Inspeksi program dan perencanaan bid. Ke. PU-an Inspeksi program dan perencanaan bid. Ke PU-an dilaksanakan ,22 15

20 16. Program Perencanaan Bidang Ke PU- an 1 Penyusunan DED Kawasan Tugu Joang Soematera Rp ,- DED Kawasan Tugu Joang Soematera Tersedianya DED Kawasan Tugu Joang Soematera ,38 2 Perencanaan Kantor Lurah DED Kantor Lurah Purus,Koto Pulai, Dadok Tunggul Hitam,Kubu Marapalam, Bungo Pasang,Pasie Nan Tigo. Tersedianya DED Kantor Lurah , Program Pengembangan Perumahan 1 Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Lurah. Rp ,- Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Lurah yang terdiri : Flamboyan,Berok Nipah, Piai Tanah Sirah, Rawang, Alang Laweh, Gunung Sarik, Pegambiran,Pampangan,Sa wahan Timur,Anduring,Tabing Banda Gadang, Gurun Laweh,Kp Lapai, Kurao pagang, Lubuk Minturun Selatan, Koto Lua,Ulak Karang. Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi kantor lurah tersebut 80,00 75,08 2 Rehabilitasi Gedung Bagindo Aziz Chan. Rp ,- Rehabilitasi Gedung Bagindo Aziz Chan Terlaksananya rehabilitasi gedung Bagindo Aziz Chan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan. Rp ,- Peningkatan dan rehabilitasi prasarana,sarana dan utilitas lingkungan yang terdiri dari : Kws. Kayu Kalek & Padang Sarai Kws. Pasir Jambak & Batang Kabung Kws. Ulak Karang Utara Terlaksananya peningkatan dan rehabilitasi prasarana,sarana dan utilitas lingkungan yang memadai 95,30 93,37 16

21 Kws. Ulak Karang & Gn. Pangilun Kws. Alai Pr. Kopi, Ampang & Anduring Kws. Rawang Mata Air & Pegambiran Ampalu Kws. Kampung Baru & Kampung Jua Kws. Sungai Sapih & Gunung Sarik Kws. Rimbo Kajai & Lb. Buaya Kws. Pr. Laweh Pampangan & Cengkeh Kws. Dadok Tg. Hitam & Kurao Pagang Kws. Lb. Minturun & Balai Gadang Kws. Singgalang & Tabing Kws. Padang Timur Kws. Kuranji Komp. LP Muaro Kws. Banuaran dan pampangan 5 Pembangunan Kantor Camat Nanggalo. Rp ,- Pembangunan kantor camat nanggalo Terlaksananya pembangunan kantor camat nanggalo ,51 6 Rehabilitasi/Pembang gunan Gedung Serbaguna dan Gedung Sarana dan Prasarana (Bantuan angan Yang Bersifat Khusus Provinsi) Rp ,- Rehabilitasi/Pembangunan Gedung serbaguna Lubuk Buaya dan KAN Nanggalo Terlaksananya rehabilitasi/pembangunan gedung serbaguna. 80,09 52,13 7 Penyusunan Dokumen Bidang Ke- Cipta Karyaan Rp ,- DED Bidang Ke Cipta Karyaan Tersedianya DED Bidang Ke Cipta Karyaan ,86 8 Pematangan Lahan Perkantoran Air Pacah Rp ,- Pematangan Lahan Perkantoran Air Pacah Terlaksananya Pematangan Lahan Perkantoran Air Pacah ,02 9 Pembangunan Kantor Camat Lubuk Begalung. Rp ,- Pembangunan kantor camat lubuk begalung Terlaksananya pembangunan kantor camat lubuk begalung ,48 10 Validasi Data Gedung Pemerintahan Kota Padang Rp ,- Monitoring,evaluasi dan pendataan bangunan gedung perintah Tersedianya data bangunan gedung pemerintah ,74 11 Peningkatan dan Rehabilitasi PSU Peningkatan dan rehabilitasi prasarana,sarana dan utilitas Terlaksananya peningkatan dan rehabilitasi lingkungan ,78 17

22 Lingkungan (Bantuan angan Yang Bersifat Khusus Propinsi) Rp ,- lingkungan yang terdiri dari : Kawasan Kec. Koto Tangah, Padang Utara, Nanggalo dan Kuranji. Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung yang memadai prasarana,sarana dan utilitas 18. Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Infrastruktur Air Minum Rp ,- Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi Sungai Pisang dan Tanjung Dama Bungus Kondisi masyarakat di sungai pisang dan Tanjung Dama semakin membaik. 76,00 46,57 2 Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) Rp ,- Peningkatan kesehatan masyarakat tentang kesehatan yang tersebar di Kota Padang Peningkatan kesehatan masyarakat di Kelurahan tersebut Kota Padang ,94 3 Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat (DAK). Rp ,- Pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di : Kel. Kapalo Koto Kel. Kalumbuk Kel. Korong Gadang Kel. Kuranji Kel. Pegambiran Ampalu Nan Kondisi infrastruktur air minum masyarakat di Kelurahan tersebut semakin membaik ,11 4 Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat (Luncuran DAK 2013). Rp ,- Pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di : Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kondisi infrastruktur air minum masyarakat di Kelurahan tersebut semakin membaik ,41 5 Dukungan Pelaksanaan Program P2KP. Rp ,- Dukungan pelaksanaan program P2KP Terlaksananya dukungan program P2KP ,56 6 Dana Operasional Pendamping Sanimas (Provinsi) Rp ,- Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana sanitasi lingkungan Peningkatan kesehatan masyarakat ,49 18

23 19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Rp ,- Renstra Dinas PU Terlaksananya Penyususnan Renstra Dinas PU , Analisis Kinerja Pelayanan SKPD No Jenis Kegiatan Perkembangan Dalam Jumlah Perkembangan panjang jalan di Kota Padang - Aspal = 1321,901 KM - Cor Beton= 359,329 KM - Kerikil = 430,93 KM - Tanah = 200,64 Km Total = 2312,80 KM - Aspal = 1291,52 KM - Cor Beton= 342,12 KM - Kerikil = 362,15 KM - Tanah = 317,01 Km Total = 2312,80 KM Keterangan Perkembangan pembangunan prasarana jembatan di Kota Padang Perkembangan pemeliharaan Jalan di Kota Padang Jembatan Sopo Inanta, Jembatan Seberang Padang,Jembatan Lori Lubuk Minturun dan Jembatan Pasir Gantiang Rp ,- Jembatan Brimob Bungus Teluk Kabung Rp ,- 4. Perkembangan rekomendasi izin terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat dan badan usaha 13 perizinan yang terdiri dari : - Galian telkom 3 Perizinan - Jalan masuk 5 perizinan - Rekomendasi Peil Banjir 5 perizinan -Galian PLN 2 Perizinan -Kartu Tri 1 perizinan -XL 1 perizinan 11 perizinan yang terdiri dari : - PDAM 1 rekomendasi - Jalan masuk 3 perizinan - Rekomendasi Peil Banjir 7 perizinan 5. Perkembangan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana lingkungan 19

24 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2013 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum tentunya,tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan permasalahan serta faktor faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain : 1. Kondisi daerah Kota Padang yang rawan bencana 2. Lahan yang tidak/belum bebas sehingga menghambat pelaksanaan fisik di lapangan. 3. Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama didaerah pinggir kota yang belum memadai 4. Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi trutama pasca gempa Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat 6. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kota Padang, Dinas Pekerjaan Umum tak terlepas dari hambatan - hambatan, antara lain : 1. Jumlah personil / Sumber Daya Manusia khususnya SDM Teknis seperti tenaga pengawas lapangan yang masih kurang. 2. Permintaan masyarakat bidang Ke PU-an cukup tinggi sementara dana terbatas. 3. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung pelaksanaan tugas Ke PU-an masih minim. 20

25 4. Selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia khususnya SDM bidang teknis harus lebih di tingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan sehingga nantinya tersedia SDM bidang teknis yang handal dan berkualitas. 2. Mengupayakan memperoleh sumber dana/pembiayaan dari Pemerintah Propinsi dan Pusat serta melakukan skala prioritas penanganan 3. Mengusulkan dana di tahun berikutnya untuk pengadaan peralatan bidang ke PUan yang dibutuhkan dan mengusahakan dana APBN serta APBD Propinsi dengan melakukan sinkronisasi kegiatan ke PU-an dengan SKPD terkait 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah pertanahan dan pendekatan yang intensif dengan masyarakat 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rancangan awal RKPD, untuk tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum akan melaksanakan 17 program dengan 84 kegiatan. Untuk Tahun 2015 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sama dengan rancangan awal RKPD, jadi tidak ada perbedaan antara program yang tertuang dalam RKPD dengan yang tertuang dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum. Begitupun dengan kegiatan, tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam RKPD, namun tidak semua kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun bersangkutan akan tertuang dalam APBD tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia bagi Dinas Pekerjaan Umum 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaa n yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan dari aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrembang. 21

26 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Renja 2015 disusun berdasarkan renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam PILKADA. Dalam RPJMD ini visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas. Selanjutnya dari strategi dan kebijakan tersebut disusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang. Dokumen RPJMD Kota Padang yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkan Daerah (Renstra SKPD) di lingkungan Kota Padang. Konsistensi antara RPJMD dan Renstra SKPD ini perlu dijaga agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih. Dengan cara demikian diharapkan dapat diciptakan proses pembangunan Kota Padang yang terpadu dan saling mendukung lintas sektoral dan wilayah sehingga pencapaian tujuan pembangunan kota menjadi lebih terarah Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan daerah dan membantu Walikota Padang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas 22

27 Pekerjaan Umum yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD VISI Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang adalah : Menciptakan Infrastruktur Daerah Yang Mantap Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Kota Padang. Untuk tercapainya Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tahun tersebut di atas, dan memperhatikan identifikasi masalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang serta isu strategis yang sudah dijabarkan, dapat dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum tahun sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas. 2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman khususnya pada penyediaan jalan lingkungan, drainase, air besih dan sanitasi yang memadai sesuai standar pelayanan yang ditetapkan 4. Meningkatkan keamanan jiwa, harta dan investasi masyarakat dari risiko genangan banjir 5. Peningkatan pelayanan penyediaan air baku air minum dan irigasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Padang 6. Meningkatkan peranan peralatan kebinamargaan dalam menunjang kelancaran pelayanan kinerja jalan, jembatan, irigasi dan pengendalian banjir. 7. Mewujudkan Kota Padang Terang, sebagai ikon peningkatan daya saing kota dan mendorong tumbuhnya destinasi baru dalam menunjang pariwisata daerah 3.3. Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 23

28 d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan j. Penyediaan makanan dan minuman k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah l. Peningkatan jasa pelayanan publik m. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran n. Penyediaan Jaminan Keselamatan/Kesehatan Kerja o. Penyediaan jasa pengamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan mobiler b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional d. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/ berkala mobile f. Pemeliharaan rutin/ berkala buku g. Pembangunan gedung kantor camat h. Pembangunan kantor lurah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pelatihan dan Kursus Keterampilan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan angan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 24

29 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan b. Pembangunan Jembatan. c. Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duicker d. Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Infrastruktur jalan) e. Pembukaan/Pengkrekelan Jalan Baru. f. Perencanaan peningkatan jalan g. Peningkatan jalan h. Infrastruktur jalan (DAK luncuran) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong a. Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Drainase b. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar c. Penyusunan DED Drainase Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan c. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan (DAK) d. Operasional & Pemeliharaan Rutin Jalan e. Operasional & Pemeliharaan Rutin Jembatan f. Peningkatan dan Rehabilitasi Trotoar dan Taman Kota Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Pengadaan alat-alat berat b. Operasional dan pemeliharaan rutin peralatan ke PU.an Program Pengemb. & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jari. Pengairan lainnya a. Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 25

30 b. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi c. Operasional komisi irigasi d. Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah I Air Dingin e. Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah II Gunung Nago f. Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK luncuran) g. Operasional dewan air kota padang Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a. Rehabilitasi bendung/cek dam b. Normalisasi Saluran Sungai c. Pendamping Pelaksanaan kegiatan WISMP-APL2 d. Pengadaan bronjong e. Perencanaan Normalisasi Sungai f. Pelaksanaan kegiatan WISMP-APL2 g. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai dan Sungai h. Perencanaan rehabilitasi bendung/chek dam Program Peningkatan Efesiensi dan Efektifitas Kerja a. Penyusunan Program b. Penyusunan Harga Satuan Program Peningkatan Daya Saing Kota a. Pemasangan Lampu Hias/Taman b. Pemasangan lampu jembatan c. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu PJU d. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu Hias/Taman e. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu jembatan f. Pemasangan lampu penerangan jalan 26

31 g. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan h. Penyusunan darabase PJU i. Kontrol malam PJU Program Inspeksi, Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke-PU-an a. Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. Inspeksi Program dan Perencanaan Program Perencanaan Bidang Ke PU.an a. Perencanaan Infrastruktur b. Perencanaan pembangunan gedung kantor Program Pengembangan Perumahan a. Peningkatan dan rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan b. Penyusunan dokumen bidang keciptakaryaan c. Penyusunan DED kantor camat d. Perencanaan Peningkatan dan rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan Program Lingkungan Sehat Perumahan a. Infrastruktur air minum (DAK) b. Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) c. Dukungan pelaksanaan program P2KP d. Dana Operasional Pendamping Sanimas Propinsi (IDB) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi a. Penyusunan sistem informasi/database infrastruktur 27

32 BAB IV PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan secara khusus dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD, dan Rencana Strategi SKPD serta sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak semua dapat dilaksanakan sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait dan stakeholder yang kompeten. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kerangka acuan yang telah dibuat sebelumnya, dan setelah kegiatan berjalan sesuai jadwal, maka dilakukan monitoring dan evaluasi pasca kegiatan. Demikianlah Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum ini disusun, sebai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Kota Padang bidang Ke PU.an tahun

33 SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2015 Indikator Kinerja NO Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Daerah Daerah Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Kota Padang Terlaksana Adnistrasasi perkantoran : 21,769,000, ,075,000, Penyediaan jasa surat menyurat - Adm surat menyurat 100% - terlaks adm perkantoran 100% - surat yang terkirim adm Kantor 100% 4,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - pembayaran rek. Listrik, tel, PDAM 100% - terealisasi pembay rek linstrik, telp 100% - pembayaran rek listrik, Telp, PDAM 100% 20,000,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - pemby SNTK Kend Dinas 100% - pembayaran pajak kend dinas 100% - mobilasi dan kend. Dinas 47 kend 25,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan alat tulis kantor - Penyedian ATK 100% - tersedia ATK, Sek. 5 Bid, 3 UPT 100% - terpenuhi Adm perkantoran 100% 70,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyedian Barang Cetakan 100% - tersedia bhn Cetakan, Sek. 5 Bid, 3 UPT 100% - terpenuhi Adm perkantoran 100% 35,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - penyed. lampu, alat Listri, dll 100% - tersedia lampu, alat2 listrik, untuk kant 100% - terpenuhi pelayanan Adm kantor 100% 50,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - penyedia. alat perlengkapan kantor 100% - terlaks adm / pek. perkant 100% - penyedia perlengkapan kantor 100% 300,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan - penyed. bahan rujukan, referensi 100% - adanya refrensi kerja, Aturan dll 100% - pembya rekn koran, pembeli. Buku 12 bln 35,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan makanan dan minuman - penyediaan dukungan koordinasi 100% - terlaks. koordinasi 100% - rapat rapat koordinasi 12 bln 12 bln 70,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - penyediaan dukungan koordinasi 75% - terlaks. koordinasi 75% - peningk sist.kerja, program kerja 75% 300,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan Peralatan Kebersihan - alat kebersihan kantor 100% - terlaks kebrsihan kantor 100% - kebersihan kantor 100% 50,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Peningkatan jasa pelayanan publik - Peningkt. Kenerja pelay publik 100% - pemby gaji Non PNS 100% - gaji non PNS 24 Org 600,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - Peningkatan kemanan kantor 100% - Pembayaran jasa pengamanan kantor 100% - Kemananan Kantor 100% 200,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Penyediaan Jaminan Keselamatan /Kesehatan Kerja - Peningkatan jaminan keselamatan kerja 100% - pembayaran asuransi tenaga kerja 100% - asuransi keselamatan kerja 100% 30,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Kota Padang Kota Padang 2,192,500, ,765,000, Pengadaan Mebiler penyediaan mobiler 60% kebutuhan mobiler kerja, arsip, dll 60% penyediaan almari, kursi, dll 60% 50,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - pemeliharan rutin / berkala gedng kantor 75% - penyelematan fungsi gdng kantor 75% - terpeliharan fisik gdng kantror 75% 100,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - pemeliharaan rutin Ken. Operasi dinas 100% - perbaikan kend operasional dinas 100% - peningkat operasional dan pelay 100% 2,000,000, ,500,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelier - pemeliharaan perlengkapan kantor 100% - perawatan perlengkapan kantor 100% - ac, mesin tik, Komp, print, dll 100% 20,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Gedung kantor - pemeliharaan mobiler kantor 100% - perbaikan mobiler kant 100% - perbaik. Kursi, meja, kulkas, dll 100% 15,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pemeliharaan rutin/berkala buku - pemeliharaan buku refrensi/bacaan 100% - perawatan buku bancaan 100% - perawatan buku/refrensi, dll 100% 7,500, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8 Kota Padang Kota Padang 40,000, ,000, Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan - peningkatan kapasitas / sdm pegawai 100% - mengikuti kursus/pelatihan 100% - pelatihan perpres, dll 100% 40,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 8 Kota Padang Kota Padang 10,000, ,000, dan angan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikthisar realisasi Kinerja SKPD - penyusunan capaian kinerja dinas 100% - dukungan kerja lembaur 100% - lembur dan makan minum lembur 100% 10,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 8 Kota Padang Kota Padang 400,000, Sepeda Motor - peningkatan operasional dinas 100% - kebutuhan sepeda motor 100% - peningkatan operasional kasie 20 unit 400,000, Dinas PU

34 NO Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Prakiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 10 Kota Padang 43,403,721, ,500,000, Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duiker 3 Kecamatan - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt 100% - Pemb Jembatan dan duicker 3 - pembangunan Jemb 3 20,000,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan ` Infrastruktur Jalan (DAK) 8 Kecamatan - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt 100% - Pengaspalan Jalan 18 km - pengemb kondisi Jalan mantap 18 km 15,403,721, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Peningkatan dan Pengaspalan Jalan 4 Kecamatan - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt 100% - Pengaspalan dan peningkatan Jalan 5 km - Peningkatan klas jalan 5 km 5,000,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pembukaan/Pengkrekelan Jalan Baru 2 Kecamatan - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt 100% - Pembukaan /pengkrekelan jalan 3 km - penguatan badan Jalan 3 km 2,500,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Perencanaan Pembangunan Jembatan 2 Kecamatan - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt 100% - Penyusunan Perencana Jembt 1 keg - DED Perenc Jembt 1 keg 300,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Perencanaan Peningkatan Jalan 3 Kecamatan - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt 100% - Penyusunan Perencanaan Jalan 1 keg - DED Peningkatan Jalan 1 keg 200,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10 Kota Padang 35,350,000, ,850,000, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 10 Kecamatan - Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt 100% - rehabiltasi jalan 100% - pertahankan Kondisi jalan mantap 20 km 15,000,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 11 Kecamatan - Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt 100% - Pewaratan/pemeliharaan jalan jembt 100% - pemeliharaan jalan jembt 40 ruas 5,000,000, ,500,000, Dinas PU Sedang Berjalan Perencanaan Rehabilitasi Jalan 4 Kecamatan - Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt 100% - Penyusunan Perencanaan Jalan 1keg - DED Peningkatan Jalan 1keg 350,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pemeliharaan dan peningkatan jalan 7 Kecamatan - Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt 100% - Pemeliharaan/peningkatan jalan 100% - Pemeliharaan/peningkatan jalan 15 km 15,000,000,000 20,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 10 Kota Padang 7,000,000, ,500,000, Pengadaan Alat Berat,- dukungan operasional pemeliharaan 100% - kinerja operasional dan pemeliharaan 100% - Pengadaan mobil crane dan excavator 100% 6,000,000, ,000,000, Operasional dan Pemeliharaan Peralatan KePUan - dukungan operasional fungsi alat kepuan 100% - kienerja alat peralatan Kepuan 100% - dukungan opersional alat 100% 1,000,000, ,500,000, Dinas PU Sedang Berjalan Program Pengembangan Perumahan 10 Kota Padang 39,000,000, ,000,000, Pembangunan Gedung DPRD 1 Kecamatan - pembangunan kantor dprd 100% - peningkatan pelayanan dprd 100% -Pembangunan kantor DPRD 1 Keg 80,000,000, Dinas PU Baru Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Lurah 11 Kecamatan - pembangunan kantor lurah baru 100% - peningkatan pelayanan kantor lurah 100% -perbaikan / rehabilitasi kantor lurah 10 paket 10,000,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan 11 Kecamatan - perbaikan perumahan permukiman 100% - peningktan kualitas permukiman 100% - penyediaan PSU lingkungan 30 km 25,000,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Pembangunan Kantor Camat 1 Kecamatan - Pembangunan Kantor baru 100% - peningkatan kualitas pelayanan camat 100% - pembangunan kantor camat 1 unit 4,000,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Program Lingkungan Sehat Perumahan 10 Kota Padang 4,437,494, ,550,000, Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PANSIMAS) 3 Kecamatan penyehatan limgkungan perumahan 100% peningkatan kualitas penyehatan ling 100% dampingan pelaks Pamsimas 3 lokasi 800,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Program P2KP perbaikan lingk perumahan permukiman 100% peningkatan kualitas lingkungan permuk 100% dampingan operasi. PNPM Mandiri 1 pkt 25,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Infrastruktur Air Minum (DAK) 1 Kecamatan penyehatan limgkungan perumahan 100% peningkatan kualitas penyehatan 100% penyediaan air bersih berbasis 2 lokasi 1,934,852, ,500,000, Dinas PU Sedang Berjalan permukiman lingkungan permukiman masyarakat Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) 6 Kecamatan perbaikan lingkungan perumahan permukiman 100% peningkatan kualitas lingkungan permuk 100% Perbaikan prasaran lingkungan 1 pkt 1,652,642, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Dana Operasional Pendamping Sanimas Propinsi - Pendamping dana propinsi 100% - Peningktan saniytasi masyarakat 100% Perbaikan sarana sanitasi 1 pkt 25,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 10 Kota Padang 16,107,282, ,975,000, dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 3 Kecamatan - penyediaan air irgasi 100% peningk. perbaikan fungsi jaringan irigasi 100% - peningkat. penyediaan air irigasi 2 DI 2,382,282, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 11 Kecamatan - penyelamatan fungsi irgasi dan sungai 100% mempertahan jaringan irigasi dan sungai 100% - pemeliharaan fisik irigasi sungai 1 keg 1,500,000, ,500,000, Dinas PU Sedang Berjalan Operasional Teknis UPTD Air Dingin dan UPTD Gunung Nago 11 Kecamatan - penyediaan air irgasi 100% pemeliharaan bendung/ sal primer 100% - perbaikan trotoar jalan 1 keg 500,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Operasional dan Pemeliharaan Rutin drainase, inlet dan trotoar 11 Kecamatan - penyelamatan fungsi prasarana kota 100% antisipasi genangan dan pemel jalan 100% pemel ruitin drainase, trotoar, inlet 1 pkt 3,500,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Rehabilitasi trotoar 2 Kecamatan - penyelamatan fungsi prasarana kota 100% perbaikan pedestrian kota 100% -perbaikan trotoar 2,5 km 2,500,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase 6 Kecamatan - perbaikan drainase 100% antisipasi genangan/banjir 100% perbaikan rehabilitasi drainase 2 kawasan 5,000,000, ,000,000, Dinas PU Sedang Berjalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 4 Kecamatan - penyediaan air irgasi 100% Penyusun Perenc Irigasi 100% DED perbaikan irigasi 1 pkt 300,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan DED Drainase 3 Kecamatan - perbaikan drainase 100% Penyusun DED Drainase 100% DED Drainase Kawasan 3 kawasan 400,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan Operasional Komisi Irigasi - Operasional sekretariat Komisi Irigasi 100% - Rapat koordinasi Komisi Irigasi 100% - Operasional Komisi Irigasi 1 keg 25,000, ,000, Dinas PU Sedang Berjalan