RENJA DINAS BINA MARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG RENCANA KERJA

Transkripsi

1 RENJA RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.... DAFTAR ISI... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penyusunan... i ii I1 I2 I4 I5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Analisis Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga Review Rancangan Awal Renja Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. II6 II24 II30 II34 II43 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Program dan Kegiatan Tahun III54 III55 III56 BAB IV PENUTUP... IV110 LAMPIRAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 ii

3 KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder. Renja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 merupakan bahan usulan kegiatan yang dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun Hasil dari Musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun Hal ini merupakan pedoman kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 termasuk Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung dengan tujuan agar lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mudahmudahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun Soreang, Juni 2015 KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG Ir. H. AGUS NURIA AGUSANAS, M.Si Pembina Tk. 1 NIP RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 i

4 PENDAHULUAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang UU NO. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagai Bidang Pekerjaan Umum. Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan tentang data kegiatan dan sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran Strategis disini mempunyai arti bahwa kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung. Sementara dari segi pembiayaan dilaporkan tentang pembiayaan yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. kinerja individual perkegiatan sesuai dengan data yang tersedia dikategorikan ke dalam kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts. Rencana (RENJA) ini mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung selama tahun Hasil pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 I 1

5 PENDAHULUAN 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Marga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kewenangan serta kebijaksanaan berdasar kepada : 1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. UndangUndang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan; 8. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 9. UndangUndang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 I 2

6 PENDAHULUAN 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 25. Keputusan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 I 3

7 PENDAHULUAN 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Bina Marga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dan menyediakan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga tahun Renja ini digunakan sebagai acuan Dinas dan stakeholder dalam menentukan prioritas program tahunan dan kegiatan Dinas untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia Tujuan Adapun tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga tahun 2016 adalah : Tersusunnya rencana program dan kegiatan tahun 2016 di Dinas Bina Marga, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung tahun Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pedoman program Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung tahun Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung. Tersedianya arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Bina Marga dalam menunjang percepatan pembangunan pemerintah Kabupaten bandung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 I 4

8 PENDAHULUAN 1.4. Sistematika Penyusunan Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut : BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra 2.2. Analisis kinerja Pelayanan 2.3. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga 2.4. Review Rancangan Awal Renja Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan Sasaran Renja 3.3. Program dan Kegiatan 2016 BAB. IV PENUTUP RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 I 5

9 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Bina Marga, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 2014 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2014, terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung dengan sumber dana dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi dan Bantuan APBN sebesar Rp ,00 terealisasi sebesar Rp ,00 atau pencapaian 91,24% dengan rincian sebagai berikut : NO URAIAN RENCANA (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp) % 1 2 Belanja Tidak Langsung , , ,00 97,76 Belanja Langsung , , ,00 91,08 Jumlah , , ,00 91,24 Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra di bawah ini : RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 6

10 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kabupaten Bandung Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output) Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib x 1 Bina Marga x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya anggaran/memberikan pelayanan surat menyurat dengan cepat dan tepat 4625 lbr 3005 lbr 1225 lbr 1225 lbr lbr 5680 lbr 122,81 % x xx Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kinerja aparatur 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln bln 60 bln 100 % x xx Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mempermudah dalam penyediaan peralatan penunjang kantor 4955 sat 3042 sat 915 sat 915 sat sat 5045 sat 101,81 % x xx Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Gedung kantor dan lingkungan yang bersih 7072 sat 7055 sat 13 sat 13 sat sat 7081 sat 100,12 % RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 7

11 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output) Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) x xx Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya keutuhan barang 157 unit 71 unit 41 unit 41 unit unit 327 unit 208,28 % x xx Penyediaan Alat Tulis Kantor Terciptanya sistem pelayanan administrasi yang baik sat sat 3250 sat 3250 sat sat sat 100,05 % x xx Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terselenggaranya kinerja administrasi kantor yang menyeluruh sat sat sat sat sat sat 111,65 % x xx Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Menunjang pelaksanaan kegiatan 2172 sat 1244 sat 444 sat 444 sat sat 2895 sat 133,28 % x xx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga hasil optimal 233 sat 201 sat 23 sat 23 sat sat 323 sat 138,62 % x xx Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Terciptanya pelayanan aparatur secara profesional 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln bln 60 bln 100 % x xx Penyediaan Makanan dan Minuman Terlayaninya kebutuhan konsumsi rapat,tamu dan karyawan dengan baik OH OH 7344 OH 7344 OH OH OH 75,59 % RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 8

12 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output) Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) x xx RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Meningkatnya koordinasi kinerja 2088 HOK 373 HOK 820 HOK 820 HOK HOK 2945 HOK 141,04 % x xx Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Administrasi perkantoran berjalan dengan baik % x xx Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Memberikan dampak kinerja yang baik 4324 HOK 1549 HOK 1670 HOK 1670 HOK HOK 4441 HOK 102,70 % x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x xx Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Adanya Kendaraan Dinas Operasional 15 unit 9 unit 9 unit Unit x xx Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1113 sat 651 sat 221 sat 221 sat sat 1162 sat 104,40 % x xx Pengadaan Tanah Kantor Tersedianya lahan kantor 3 pkt 3 pkt Pkt 7 Pkt x xx Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Meningkatnya kinerja aparatur 1677 sat 11 pkt 11 pkt Pkt 1698 Pkt x xx Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Kondisi kendaraan selalu baik 347 unit 219 unit 57 unit 57 unit unit 342 unit 98,55 % RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 9

13 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output) Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur x xx Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya sumberdaya aparatur 2 pkt 2 pkt 2 pkt Pkt 8 Pkt yang handal x xx Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan 0 2 pkt 2 pkt Pkt 4 Pkt x xx 06 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan x xx Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln bln 60 bln 100 % x xx Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln bln 60 bln 100 % Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan 86 pkt 58 pkt 25 pkt 25 pkt pkt 88 pkt 102,32 % RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 10

14 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output) Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pembangunan jalan Terbangunnya jalan baru 1 pkt 1 pkt pkt 2 pkt Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan jembatan 10 pkt 4 pkt 3 pkt 3 pkt pkt 70 % Pengadaan Lahan Untuk Jalan (Bantuan Teknis) Bantuan Teknis 4 pkt 4 pkt pkt 13 pkt Program Pembangunan Draenase/Goronggorong Perencanaan Pembangunan Draenase dan Goronggorong Tersedianya Dokumen Perencanaan Draenase dan Goronggorong 39 pkt 25 pkt 7 pkt 7 pkt pkt 39 pkt 100 % Pembangunan Draenase dan Gorong gorong Terbangunnya saluran draenase/goronggorong 922 pkt 500 pkt 261 pkt 261 pkt pkt 986 pkt 106,94 % RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 11

15 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output) Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Tersedianya Dokumen Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong 65 pkt 40 pkt 18 pkt 18 pkt pkt 84 pkt 129,23 % Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong 845 pkt 346 pkt 166 pkt 166 pkt pkt 814 pkt 96,33 % Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan 123 pkt 87 pkt 22 pkt 22 pkt pkt 130 pkt 105,69 % Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Tersedianya Dokumen Pembangunan Jembatan 96 pkt 68 pkt 21 pkt 21 pkt pkt 121 pkt 126,04 % Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wakyu tempuh rata rata meningkat / Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik 2556 pkt 1495 pkt 615 pkt 615 pkt pkt 2664 pkt 104,22 % RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 12

16 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output) Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Meningkatnya Pelayanan Jembatan 717 pkt 290 pkt 296 pkt 296 pkt pkt 695 pkt 96,93 % Monitoring Evaluasi dan pelaporan 1.Terlaksananya Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bulanan,Tahunan dan LAKIP. 2.Tersedianya Datadata Kebinamargaan % Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan 18 dok 16 dok 1 dok 1 dok dok 24 dok 133,33 % Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Tersedianya Data Base Jalan Kabupaten Bandung 16 dok 10 dok 3 dok 3 dok dok 15 dok 93,75 % RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 13

17 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output) Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pembangunan Gedung Sarana Kebinamargaan (Laboratorium) (2 Tahap) Adanya bangunan gedung laboratorium % Pengadaan Alatalat Berat Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Bengkel Alat Berat Pengadaan Alat Ukur dan Laboratorium Rehabilitasi/Pemeliharaan Alatalat Berat Tersedianya alat berat darat Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat Tersedianya alat ukur laboratorium Tepeliharanya alat berat 30 unit 21 unit 6 unit 6 unit unit 33 unit 110 % 32 jenis 12 jenis 7 jenis 7 jenis jenis 20 jenis 62,5 % 32 jenis 18 jenis 5 jenis 5 jenis jenis 32 jenis 100 % jenis 94,82 % Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 33 pkt 19 pkt 7 pkt 7 pkt pkt 31 pkt 93,93 % Pembangunan /peningkatan infrastruktur Terlaksananya pembangunan infrastrukur 83 pkt 34 pkt 33 pkt 33 pkt pkt 80 pkt 96,38 % RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 14

18 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output) Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n2) Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Realisasi Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan dan Pemeliharaan PJU Terbangunnya dan terpeliharanya Penerangan Jalan Umum TC TC 3116 TC 3116 TC TC TC 92,33 % RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 15

19 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Sedangkan pencapaian pada kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel realisasi kegiatan sebagai berikut : No Tabel 2.2 Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2014 Program Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Memberikan Pelayanan yg Cepat dan Tepat dalam 1225 lbr 1225 lbr Surat Menyurat Terpenuhinya ,99 pelaksanaan kegiatan 12 bln 12 bln kinerja aparatur Mempermudah dalam penyediaan 915 sat 915 sat peralatan penunjang Gedung kantor dan lingkungan yang 13 sat 13 sat bersih , , , Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi dalam ,72 daerah JUMLAH ,02 Terpeliharanya keutuhan barang Terciptanya sistem pelayanan administrasi yang baik Terselenggaranya kinerja administrasi kantor yang menyeluruh Menunjang pelaksanaan kegiatan Melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga hasil optimal Terciptanya pelayanan aparatur secara profesional Terlayaninya kebutuhan konsumsi rapat,tamu dan karyawan dengan baik Meningkatnya koordinasi kinerja Memberikan dampak kinerja yang baik 41 unit 41 unit 3250 sat 3250 sat sat sat 444 sat 444 sat 23 sat 23 sat 12 bln 12 bln 7344 bln 7344 bln 820 hok 0 hok 1670 hok 1670 hok RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 16

20 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Tabel 2.3 Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2014 No Program Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Terpenuhinya kebutuhan akan Pengadaan sarana dan Kendaraan ,01 prasarana Dinas/Operasional kendaraan 20 unit 20 unit operasional Tersampaikannya Pengadaan informasi melalui Peralatan Gedung alat komunikasi Kantor yang baik 221 sat 221 sat Tersedianya Pengadaan Tanah fasilitas sebagai ,92 Kantor penunjang 3 pkt 3 pkt kegiatan Pemeliharaan Rutin Meningkatnya ,69 Gedung Kantor kinerja aparatur 15 pkt 15 pkt Pemeliharaan Rutin Kondisi Kendaraan ,01 kendaraan selalu 57 unit 57 unit Dinas/Operasional baik JUMLAH ,91 Tabel 2.4 Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2014 No 1 2 Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Tersedianya ,36 sumberdaya aparatur yang 2 keg 2 keg handal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan ,39 JUMLAH ,67 Tersedianya sumber daya aparatur yang handal 3 pkt 3 pkt Tabel 2.5 Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Tahun 2014 No 1 2 Program Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Tersedianya Penyusunan laporan Laporan Keuangan ,38 keuangan semesteran semesteran 12 bln 12 bln Tersedianya Penyusunan laporan Laporan Keuangan keuangan akhir Akhir Tahun tahun 12 bln 12 bln JUMLAH ,50 RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 17

21 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 No Tabel 2.6 Realisasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2014 Program Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Tersedianya Perencanaan Dokumen Pembangunan ,12 Perencanaan 27 pkt 27 pkt Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Terbangunnya ,07 jalan jalan baru 1 pkt 1 pkt Tersedianya Perencanaan Dokumen Pembangunan ,27 Perencanaan 1 pkt 1 pkt Jembatan Pembangunan Jembatan Terbebasnya Lahan dan Pembebasan Lahanlahan ,51 lahan untuk jalan Untuk 5 lokasi 5 lokasi Pembangunan Jalan JUMLAH ,97 No Tabel 2.7 Realisasi Program Pembangunan Draenase dan Goronggorong Tahun 2014 Program Kegiatan Perencanaan Draenase dan Gorong gorong Pembangunan Draenase dan gorong gorong Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi , ,35 Pembangunan draenase dan goronggorong (Bangub) ,67 JUMLAH ,44 Tersedianya Dokumen Perencanaan Draenase dan Goronggorong Terbangunnya Goronggorong dan Draenase Terbangunnya Goronggorong dan Draenase 7 dok 21 dok 72 pkt 369 pkt 0 pkt 125 pkt No Tabel 2.8 Realisasi Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Tahun 2014 Program Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Tersedianya Perencanaan Dokumen pembangunan ,21 Perencanaan turap/ talud/ Turap/ Talud/ bronjong Bronjong 40 Pkt 40 Pkt Meningkatkan Pembangunan tingkat Turap/ talud/ ,53 pelayanan jalan 99 Pkt 200 pkt bronjong pada daerah rawan longsor Meningkatkan Pembangunan tingkat Turap/ talud/ ,00 pelayanan jalan bronjong pada daerah (Bangub) rawan longsor 0 Pkt 11 pkt JUMLAH ,53 RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 18

22 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 No Program Kegiatan Perencanaan rehab/ pemel jalan Perencanaan rehab/pemel jembatan Rehab/pemel jalan Rehab/pemel jembatan Monev dan Pelaporan Rehabilitasi/P emeliharaan Jalan (DAK) Pemeliharaan Jembatan (Bangup) Pemeliharaan Jalan (Bantuan Gubernur) Pengadaan Aspal (Bantuan Gubernur) Peningkatan Jalan Rancabali Sukaati Cipelah (Kec. Rancabali, Sukaati (Bantuan Gubernur) Peningkatan Jalan Lintas Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (Desa Cilame) (Bantuan Gubernur) Pembangunan Jalan Cukang Monteng Kamojang Ibun (Bantuan Gubernur) Tabel 2.9 Realisasi Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Tahun 2014 Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Adanya dokumen ,58 perencanaan 7 Pkt 45 Pkt pemeliharaan jalan Tersedianya dokumen ,44 perencanaan 7 Pkt 46 Pkt pemeliharaan jembatan Waktu tempuh rata rata meningkat / ,03 Meningkatnya 187 Pkt 790 Pkt kualitas jalan dalam kondisi baik Baiknya kondisi jembatan / ,25 Terlaksananya rehabilitasi 47 Pkt 315 Pkt pemeliharaan jembatan 1.Terlaksananya Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi ,70 Bulanan,Tahunan 12 Bln 12 Bln dan LAKIP 2.Tersedianya Datadata Kebinamargaan ,02 Kondisi jalan baik 0 Pkt 5 Pkt Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeli haraan Jembatan Kualitas jalan kondisi baik Tersedianya aspal minyak dan emulsi Peningkatan kualitas jalan kondisi baik Peningkatan kualitas jalan kondisi baik Peningkatan kualitas jalan kondisi baik 0 Pkt 2 Pkt 0 PKt 34 Pkt 0 Pkt 28 Pkt 0 Pkt 1 Pkt 0 Pkt 1 Pkt 0 Pkt 1 Pkt 13 Perbaikan Peningkatan 0 Pkt 1 Pkt RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 19

23 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 No Program Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Jalan di Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur) kualitas jalan kondisi baik Pengadaan Bahan /material Tersedianya bahan Agregat / Material Kasar/Halus 0 Pkt 50 Pkt (Bantuan Gubernur) Pengadaan Bahan /Material Peningkatan Agregat kualitas jalan 0 Pkt 37 Pkt Kasar/Halus kondisi baik (Bantuan Gubernur) JUMLAH No 1 Tabel 2.10 Realisasi Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2014 Program Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Inspeksi kondisi Adanya Dokumen jalan Inspeks Kondisi Jalan 1 Dok 1 Dok JUMLAH No 1 Tabel 2.11 Realisasi Program Pemb. Sistem Informasi/Database Jalan Tahun 2014 Program Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Tersedianya Penyusunan Data Base informasi data Jalan 4 Pkt 4 Pkt base jalan Kabupaten Bandung JUMLAH No Tabel 2.12 Realisasi Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan Tahun 2014 Program Kegiatan Pengadaan Alatalat Berat Pengadaan Peralatan Perlengkapan bengkel alatalat berat Pengadaan Alatalat ukur dan bahan Laboratorium kebinamargaan Pemeliharaan/ alatalat berat Pengadaan Alatalat berat (Bangup) Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Adanya alat berat darat 7 Unit 7 Unit JUMLAH Adanya alatalat AMP Adanya Alatalat Laboraturium Baiknya Kondisi Alat Berat Darat Meningkatnya daya dukung Pembangunan Jalan 6 Jenis 6 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 7 Jenis 7 jenis 1 Pkt 1 Pkt RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 20

24 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 No 1 2 Tabel 2.13 Realisasi Program Pengembangan Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh Tahun 2014 Program Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Dokumen Perencanaan Perencanaan Pengembangan/in Pembangunan 21 Dok 21 Dok frastruktur /Peningkatan Infrastruktur Terbangunnya Pembangunan/ Trotoar dan peningkatan Saluran infrastruktur Tertutup 41 Pkt 41 Pkt JUMLAH No 1 Tabel 2.14 Realisasi Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2014 Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output Program Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Realisasi Terbangunnya Pembangunan/ dan baiknya Pemeliharaan Kondisi Jaringan TC TC Penerangan Jalan Penerangan umum Jalan Umum JUMLAH Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagian besar tidak terserap. Hal ini disebabkan penetapan harga tanah masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat setempat dan adanya review desain. Untuk program kegiatankegiatan lainnya dapat dikatakan baik karena mampu menunjukkan hasil kinerja merealisasikan anggaran lebih dari 90% Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 Sesuai dengan Rencana Kerja dan DPA Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung TA. 2015, terdapat 15 program kegiatan yang direncanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp ,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Adapun Program dan Kegiatan fisik dari Anggaran Belanja Langsung yang akan dilaksanakan Dinas Bina Marga pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Pembangunan Jalan Rp ,00 Pembangunan Jalan Rp ,00 RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 21

25 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Rp ,00 2) Program Pembangunan Draenase dan Goronggorong Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Pembangunan Draenase dan Goronggorong Rp ,00 Pembangunan Draenase dan Goronggorong Rp ,00 Pembangunan Draenase dan Goronggorong (Bangub) Rp ,00 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp ,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp ,00 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Rehabilitasi Jalan Rp ,00 Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Rp ,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rp ,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rp ,00 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rp ,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bangub) Rp ,00 Pemeliharaan Jalan (Bangub) Rp ,00 Pengadaan Bahan/Material Agregat Kasar/Halus (Bangub) Rp ,00 Pelebaran Bahu Jalan (Bangub) Rp ,00 Perencanaan Permodelan Pergerakan sebagai Bahan Penyusunan Master Plan Pengembangan Jaringan Jalan (Bangub) Rp ,00 Pembangunan Jalan Tembus Ibun Kamojang (Bangub) Rp ,00 5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Inspeksi Kondisi Jalan Rp ,00 RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 22

26 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ) Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan Program ini implementasikan ke dalam kegiatan Yaitu: Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan Rp ,00 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan Yaitu: Pembangunan Gedung Workshop Rp ,00 Pengadaan Alat Berat Rp ,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat Berat Rp ,00 Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Rp ,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat Berat Rp ,00 8) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Rp ,00 Pembangunan/Peningkatan Insfrastruktur Rp ,00 9) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Goronggorong Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu: Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Goronggorong (Bangub) Rp ,00 10) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan Program ini diimplementasikan kedalam kegiatan yaitu: Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Rp ,00 Nilai persentase pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung pada tahun 2015 yang meliputi: Pengukuran Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pencapaian Keuangan belum dapat terukur, mengingat bahwa beberapa kegiatan tersebut masih dalam pelaksanaan dan belum selesai. RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 23

27 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Analisis Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat infrastruktur (fisik). Gambaran umum kondisi kebinamargaan di Kabupaten Bandung dapat dilihat dari indikator kinerja proposi panjang jaringan dalam kondisi baik. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak sedang, kondisi rusak dan kondisi rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai 35,75%, pada tahun 2012 kondisi tersebut naik menjadi 43,34% dan membaik di tahun 2013 menjadi 43,34%. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami penurunan, yaitu dari 18,01% pada tahun 2012 menjadi 14,84% pada tahun Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu : Tabel 2.15 Proposi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s.d No Uraian Panjang Jalan (km) Kondisi Baik 413,28 500, Kondisi Rusak sedang 229,91 233, Kondisi Rusak 299, , Kondisi Rusak Berat 213, , Jalan Secara Keseluruhan 1.155, , Proporsi Kondisi Baik (%) 35,75 43,34 50,84 57,23 Proporsi Kondisi Rusak Sedang (%) 19,82 20,17 20,58 23,46 Proporsi Kondisi Rusak (%) 25,93 18,48 13,74 8,80 Proporsi Kondisi Rusak Berat (%) 18,50 18,01 14,84 10,52 RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 24

28 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Tabel 2.16 Pencapaian Pelayanan SKPD Bina Marga Kabupaten Bandung Renstra SKPD Realisasi Proyeksi No Indikator SPM/standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun nasional 2013 (thn 2014 (thn 2015 (thn 2013 (thn 2014 (thn 2015 (thn 2016 (thn Analisis n2) n1) n) n2) n1) n) n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan 17 Pkt 18 Pkt 17 Pkt 37 Pkt 27 Pkt 5 Pkt 3 pkt 2 Terbangunnya jalan baru / menghubungkan wilayah yang belum terhubung oleh jalur trasnportasi Tersedianya jalan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Persentase terbangunnya jalan baru 1 Pkt 1 Pkt 2 pkt 3 Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan jembatan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan 2 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 4 Pkt 3 Pkt 4 Meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa/terbangunnya jembatan baru Persentase terbangunnya jembatan baru 3 keg 5 Adanya Lahan Untuk Pembangunan Jalan Persentase pembebasan lahan untuk pembangunan jalan 5 Pkt 9 Pkt 6 pkt 6 Adanya Dokumen Perencanaan Draenase dan Goronggorong Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase 8 Pkt 9 Pkt 7 Pkt 17 Pkt 21 Pkt 7 Pkt 7 pkt RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 25

29 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 Renstra SKPD Realisasi Proyeksi No Indikator SPM/standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun nasional 2013 (thn 2014 (thn 2015 (thn 2013 (thn 2014 (thn 2015 (thn 2016 (thn Analisis n2) n1) n) n2) n1) n) n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 7 Adanya Goronggorong dan Draenase pada Daerah Rawan Banjir Persentase terbangunnya saluran drainase 174 Pkt 175 Pkt 225 Pkt 335 Pkt 369 Pkt 225 Pkt 227 pkt 8 Adanya Dokumen Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong Jumlah dokumen perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong 10 Pkt 12 Pkt 26 Pkt 30 Pkt 40 Pkt 26 Pkt 10 pkt 9 Meningkatkan tingkat pelayanan jalan pada daerah rawan longsor Persentase terbangunnya turap/talud/bronjong 148 Pkt 171 Pkt 255 Pkt 151 Pkt 200 Pkt 302 Pkt 437 pkt 10 Adanya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jalan 33 Pkt 36 Pkt 21 Pkt 41 Pkt 45 Pkt 21 Pkt 7 pkt 11 Tersedianya Dokumen Pembangunan Jembatan Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan 20 Pkt 23 Pkt 24 Pkt 40 Pkt 46 Pkt 32 Pkt 10 pkt 12 Wakyu tempuh rata rata meningkat / Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik Meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa Persentase kualitas jalan dalam kondisi baik 493 Pkt 546 Pkt 552 Pkt 920 Pkt 790 Pkt 554 Pkt 787 pkt 13 Meningkatnya Pelayanan Jembatan Persentase kualitas jembatan dalam kondisi baik 148 Pkt 187 Pkt 109 Pkt 188 Pkt 315 Pkt 109 Pkt 161 pkt 14 Terlaksananya Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bulanan,Tahunan dan LAKIP, Tersedianya Datadata Kebinamargaan Laporan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 bln 15 Adanya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan 16 Tersedianya Data Base Jalan Kabupaten Bandung Jumlah dokumen inspeksi kondisi jalan Data base jalan kabupaten bandung 4 Dok 1 Dok 6 Dok 4 Dok 1 Dok 7 Dok 7 Dok 5 Dok 4 Dok 2 Dok 6 Dok 4 Pkt 2 Pkt 2 Pkt RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 26

30 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 No Indikator SPM/standar nasional IKK Tahun 2013 (thn n2) Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Tahun 2014 (thn n1) Tahun 2015 (thn n) Tahun 2013 (thn n2) Tahun 2014 (thn n1) Tahun 2015 (thn n) Tahun 2016 (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 17 Adanya bangunan gedung laboratorium Adanya alat berat darat 10 Unit 5 Unit 6 Unit 14 Unit 7 Unit 6 Unit 2 Unit 19 Adanya Alatalat AMP 20 Adanya Alatalat Laboratorium Jumlah perlengkapan bengkel alat berat Jumlah alatalat laboratorium 6 Jenis 6 Jenis 1 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 1 Jenis 2 Jenis 8 Jenis 5 Jenis 9 Jenis 10 Jenis 5 Jenis 9 Jenis 7 Jenis Analisis 21 Baiknya Kondisi Alat Berat Darat Persentase alat berat dalam kondisi baik 34 Jenis 7 Jenis 3 Jenis 34 Unit 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 22 Dokumen Perencanaan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur 7 Pkt 8 Pkt 5 Pkt 10 Pkt 21 Pkt 5 Pkt 4 Pkt 23 Terbangunnya trotoar dan saluran tertutup Persentase pembangunan/peningkatan infrastruktur 15 Pkt 27 Pkt 11 Pkt 17 Pkt 41 Pkt 13 Pkt 17 Pkt 24 Terbangunnya dan Baiknya Kondisi Jaringan Penerangan Jalan Umum Persentase pembangunan dan pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum TC TC TC TC TC TC 2478 TC RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 27

31 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Identifikasi Permasalahan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Bina Marga sebagai organisasi adalah sebagai berikut: Tabel 2.17 Identifikasi Permasalahan di Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung PROGRAM NO KEGIATAN 1 Program Pembangunan Jalan & Jembatan PERMASALAHAN Rendahnya Aksesibilitas dan Mobilitas RENCANA KELUARAN Menghubungkan daerahdaerah yang terisolir, Meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa, Meningkatkan perekonomian masyarakat CAPAIAN PROGRAM Terbangunnya Jalan dan Jembatan 2 Program Pembangunan Draenase & Goronggorong 3 Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Masih Rendahnya Sistem Drainase Akibat Belum Adanya Saluran Drainase Goronggorong Masih Rendahnya Pengamanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang sudah ada terhadap bahaya Adanya goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir, Meningkatnya pelayanan jalan pada musim hujan, Berkurangnya jalanjalan yang digenangi air pada saat musim hujan Adanya dokumen perencanaan turap/talud/bronj ong,terlaksanany a pembangunan turap/talud /bronjong Terbangunnya saluran drainase dan goronggorong Terbangunnya turap/talud/ bronjong, Tersedianya dokumen perencanaan turap / talud / bronjong RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 28

32 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 PROGRAM NO KEGIATAN 4 Program Pembangunan Rehab/Pemeliha raan Jalan dan jembatan PERMASALAHAN Masih tingginya tingkat kerusakan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapan jalan RENCANA KELUARAN Adanya dokumen perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, Waktu tempuh ratarata meningkat, Meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Terpeliharanya Jalan dan Jembatan sehingga menjadi baik 5 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Masih Kurangnya Data jalan dan jembatan yang akurat Adanya dokumen inspeksi kondisi jalan dan Jembatan Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan dan jembatan 6 Progran Pemb.Sistem Informasi Data Base Jlan dan Jembatan Masih belum tersedianya system informasi basis data yang mempermudah pengambilan keputusan dalam rencana penanganan Tersedianya data base jalan Kabupaten Bandung, Adanya Data Base Jalan sebagai dasar recana program penanganan jalan kabupaten Adanya data base jalan Kabupaten Bandung 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 8 Program pengembangan Wil.Strategis & Cepat Tumbuh Belum tersedianya sarana prasarana kebinamargaan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan serta PJU Belum Tertatanya infrastruktur Kebinamargaan Baiknya Kondisi alat berat darat, Meningkatnya pelayanan pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatnya pelayanan pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatnya Laboratorium, Meningkatnya pelayanan Unit Campuran Aspal. Tersedianya Dokumen perencanaan pengembangan Terpeliharanya alat berat darat, Tersedianya alat berat Laboratorium, Tersedianya alat AMP Adanya dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur, RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 29

33 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 NO PROGRAM KEGIATAN 9 Program Pemb Prasarana dan Fasilitas Perhubungan PERMASALAHAN di ibu kota dan Perkotaan pada Pusat kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Lokal Kurang Tersedianya dan kurang terpeliharanya Bangunan Pelengkap jalan berupa PJU untuk keamanan dan Estetika RENCANA KELUARAN infrastruktur, Terlaksanya pembangunan pengembangan infrastruktur, Meningkatnya tingkat jalan untuk kegiatan perekonomian di wilayah strategis Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum, berkurangnya kecelakaan lalu lintas akibat tidak adanya Penerangan Jalan Umum CAPAIAN PROGRAM Baiknya Kondisi Jalan di Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Terbangunnya dan terpeliharanya Fasilitas Penerangan Jalan Umum 2.3. Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung menjalankan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dengan merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional kebinamargaan serta pelayanan pelaksanaan teknis kesekretariatan. Berdasarkan pasal 39 pada Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagian bidang pekerjaan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Bina Marga, memiliki fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Penyelesaian urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 30

34 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Secara umum kewenangan Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung meliputi: Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengusahaan serta Pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan Nasional. a. Pengaturan Pengaturan Jalan Kabupaten/kota Perumusan kebijakan penyelengaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan kesediaan antara daerah dan antar kawasan. Menyusun Pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Penyusunan, perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pembinaan Pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan pada aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pemberian ijin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan, pemanfaatan RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pembangunan dan Pengusahaan Pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Perencanaan teknis pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota. RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 31

35 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015 d. Pengawasan Pengawasan jalan kabupaten/desa dan jalan kota dengan melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Memonitor setiap kejadian yang menyangkut kegiatan yang ada kaitannya dengan keberadaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota Visi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Rencana Kerja (Renja) ini disusun selain sebagai bahan pelaporan juga untuk mewujudkan visi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Adapun Visi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung yaitu : Terwujudnya Jaringan Jalan Mantap 75% di Kabupaten Bandung Tahun Adapun maknanya adalah sebagai berikut : Mantap : Memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat pengguna jalan dengan memperbaiki jaringan jalan agar dalam kondisi baik dan sedang sehingga mendekati harapan dan kebutuhan masyarakat Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung yang didalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga. Adapun rumusan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Melakukan penataan struktur dan pola pemanfaatan peranan dan fungsi infrastruktur jalan secara optimal. 2. Menata sistem transportasi yang efektif dan efisien melalui pembinaan jalan dengan tingkat pelayanan yang diperlukan dalam sistem jaringan jalan. RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 32

36 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kab. Bandung Kabupaten Bandung telah melakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan konsep Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati No.5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Struktur organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II 33