Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN. Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah kabupaten/kota harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Kaitannya dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 1

2 Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, akuntabel dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya. 2

3 Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. 1.1 Latar Belakang Tujuan utama pendidikan di adalah mempercepat pencapaian target kebijakan nasional mengenai Pendidikan untuk semua (education for all) dan dalam rangka pelaksanaan Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 3

4 Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No.4437); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4

5 7. Permendagri No 54 Tahun 2010 Lampiran VI tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan ; 9. Peraturan Walikota Nomor 411 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Kerja serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. 10. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Kewenangan daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ; 12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Paratauran Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun ; 5

6 14. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Peraturan Walikota Nomor 533 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Maksud dan Tujuan Maksud Rencana Kerja (Renja) 2016 Dinas Pendidikan disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dengan dukungan pendanaan dari dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan Tujuan Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan 2015 untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun di antaranya: 1. Mendiskripsikan tentang program program serta kegiatan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh 6

7 Dinas Pendidikan sehingga program program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas. 2. Merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Walikota terpilih periode Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil. 4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran. 5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara seimbang. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan mengikuti Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 7

8 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2015 disusun dalam empat Bab. Bab I, Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisannya. Bab II, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, berisikan Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan. BAB IV, Penutup yang berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannyamaupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. 8

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015). Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkiraan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi Anggaran untuk SKPD. Renja Dinas Pendidikan tahun 2016 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan 9

10 dalam Renstra. Renja ditetapkan pada akhir tahun Renja tahun 2016 memuat target kinerja tahun 2016 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan Evaluasi Program dan Kegiatan tahun 2014 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas tahun 2014 adalah yang tercantum dalam tabel berikut: Tabel: 2.1 Realisasi program dan Kegiatan Dinas Pendidikan ota Tahun 2014 NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % KET BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,875,954,198,733 1,605,809,751,467 1,572,3,694,464 1,352,516,500,602 BELANJA LANGSUNG 303,630,504, ,293,250,865 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,545,959,900 1,148,765,422 Penyediaan jasa surat menyurat 60,000,000 60,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 308,409, ,797, efisien efisien efisien efisien efisien Penyediaan alat tulis kantor 388,200, ,085, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 151,350,000 70,565,463 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 125,000, ,264,420 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 228,000, ,862, Penyediaan makanan dan minuman 125,000,000 97,890, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 160,000,000 95,301, efisien efisien efisien efisien efisien efisien Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,957,345,000 1,869,949,264 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,715,395, efisien

11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 240,490, ,005,500 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 330,150, ,640,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 635,995, ,172,244 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 220,000, ,441, efisien efisien efisien efisien Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 170,000,000 72,445,500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 43,315,000 43,3,000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 602,000, ,011,650 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 75,400,000,375, Serah Terima Jabatan 75,400,000,375,000 Program Peningkatan 05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,679,265, ,970, Pendidikan dan pelatihan formal 200,000, ,149, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 439,500, ,136,750 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 150,000, ,350, Pembinaan Kinerja Aparatur 889,765, ,334,000 Program peningkatan 06 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 1,448,900,000 1,011,629,050 dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1,3,900, ,496, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 125,000,000 67,132, Program Pendidikan Anak Usia Dini 2,266,925,000 1,581,055, Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 507,500, ,400, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain 295,900, ,350,000 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 200,000, ,600,000 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 111,000, ,250,000 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 70,000,000 69,960, Pembangunan gedung sekolah 390,175,000 61,410, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 182,850, ,188, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 509,500, ,896,250 Program Wajib Belajar 16 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 126,394,051,6 96,718,113, Penambahan ruang kelas sekolah 29,091,367,779 28,298,368, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien 11

12 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 3,451,100,000 3,267,030,000 2,634,561,800 1,917,475,680 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 2,343,724,090 1,405,627,010 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 500,000, ,340,000 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 24,781,254,954 16,142,402,100 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan 422,375, ,038,400 Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A Setara SD 150,000, ,650,000 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 120,000, ,130,000 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 820,000, ,586,950 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 250,000, ,970,000 Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS 250,000, ,068,000 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 1,055,990,000 9,319,500 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) 51,146,980,000 36,176,395, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah efisien 6,703,298,000 4,650,311,975 (Pendamping DAK) Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang Pendidikan Dasar 1,0,000,000 1,0,000,000 (Banprov) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Sekolah (Bankeu Provinsi ,000, ) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri ,000,000 Bankeu Provinsi 2014 Kegiatan Bantuan Operasional Layanan Pendidikan Dasar 338,400, ,400,000 SMP Negeri Terbuka Program Pendidikan Menengah 24,185,511,251 10,937,176, efisien Pembangunan gedung sekolah 4,147,7, ,880, Penambahan ruang kelas sekolah 1,008,622, ,916, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3,158,980,000 2,365,551, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 3,949,285,351 2,771,137, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 500,000, ,000, Penyelenggaraan paket C setara SMU 253,700,000 2,000, efisien efisien efisien efisien efisien efisien 12

13 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry 100,000,000 87,750,000 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 968,000, ,300,000 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 225,000, ,700,000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK 3,529,200,000 3,107,942, efisien efisien efisien efisien Kegiatan Pembangunan RKB SMA Negeri (Bantuan ,805,000,000 Keuangan Provinsi 2014) Kegiatan Pembangunan RKB SMK Negeri (Bantuan ,000,000 Keuangan Provinsi 2014) 18 Program Pendidikan Non Formal 3,002,700,000 2,633,107, efisien Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 150,000, ,774, efisien Pemberian bantuan operasional pendidikan non efisien 708,200, ,200,950 formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 75,000,000 73,572, efisien Pengembangan pendidikan keaksaraan 150,000, ,013, efisien Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 150,000, ,363, efisien Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non efisien 500,000, ,460,000 formal Pengembangan data dan informasi pendidikan non efisien 319,500, ,028,800 formal Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 150,000, ,841, efisien Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non 200,000, ,250, efisien formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 200,000, ,031, efisien Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non efisien 100,000,000 99,976,000 formal Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 300,000, ,595, efisien Program Peningkatan Mutu 20 Pendidik dan Tenaga efisien 3,361,548,250 3,179,691,900 Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 420,348, ,607, efisien Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi efisien 2,000,000,000 1,999,388,000 standar kualifikasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik 677,575, ,571,250 dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga 263,625, ,125, efisien kependidikan 22 Program Manajemen efisien 13

14 Pelayanan Pendidikan 1,817,187, ,798,340 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 620,300, ,119,840 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 926,887, ,334,500 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 90,000,000 90,000, Penyelenggaraan Kantin Jujur 180,000, ,344,000 Sekolah Gratis Bidang PTKSD 39,073,760,000 39,070,928,000 Manusia (SDM) 7,000,000,000 7,000,000,000 Mengajar (PBM) 7,000,000,000 6,998,839,000 Prasarana 6,000,000,000 5,999,005,000 Penilaian 7,000,000,000 7,000,000,000 Kesiswaan 8,000,000,000 8,000,000,000 4,073,760,000 4,073,084,000 Sekolah Gratis Bidang PSMP 20,287,750,000 20,269,176,878 Manusia (SDM) 3,043,162,500 3,038,693,578 Mengajar (PBM) 4,057,550,000 4,050,271,820 Prasarana 6,086,325,000 6,082,722,435 Penilaian 5,071,937,500 5,069,272,155 Kesiswaan 2,028,775,000 2,028,216,890 Sekolah Gratis Bidang PSMAK 50,250,000,000 49,729,743,600 Manusia (SDM) 1,631,686,000 1,625,686,000 Mengajar (PBM) 1,907,592,000 1,906,792,000 Prasarana 3,117,925,000 3,113,475,000 Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan 34,550,000,000 34,224,504,600 Penilaian 2,328,936,000 2,328,936,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 1,853,686,000 1,853,686,000 Kesiswaan 2,360,175,000 2,360,174,858 2,500,000,000 2,316,489,142 Sekolah Gratis SMPN 1 458,500, ,900, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 31,900,000 31,900, efisien 14

15 Prasarana 144,200, ,715,750 Penilaian 24,100,000 24,100,000 Kesiswaan 7,500,000 7,500,000 Tenaga Kependidikan 144,000, ,000, efisien 106,800, ,685,000 Sekolah Gratis SMPN 2 308,700, ,692,366 Mengajar (PBM) 15,420,000 15,420,000 Prasarana 118,049, ,041,981 Sekolah 35,799,600 35,799,600 Kesiswaan 21,549,600 21,549,600 Tenaga Kependidikan 65,881,200 65,881,200 52,000,000 51,999,985 Sekolah Gratis SMPN 3 329,350, ,587,850 Manusia (SDM) 15,900,000 15,789,500 Mengajar (PBM) 11,900,000 11,822,500 Prasarana 37,900,000 37,817,800 Sekolah 35,350,000 35,297,500 Penilaian 62,437,800 62,430,900 Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,000,000 15,000,000 Kesiswaan 54,337,200 54,129,200 Tenaga Kependidikan 22,000,000 22,000,000 74,525,000 74,300,450 Sekolah Gratis SMPN 4 361,550, ,393, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 73,085,000 71,461, Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Mengajar (PBM) 5,394,500 5,394,500 Prasarana 24,5,500 24,046, efisien Sekolah 26,288,000 26,288,000 Penilaian 44,945,000 44,945,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 14,250,000 14,250,000 15

16 Pengembangan Budaya Sekolah 20,205,000 20,205,000 Kesiswaan 35,690,000 35,690,000 Tenaga Kependidikan 62,500,000 62,500,000 54,957,500 54,613,178 Sekolah Gratis SMPN 5 297,850, ,693, efisien efisien Manusia (SDM) 22,920,000 22,673, efisien Mengajar (PBM) 21,880,000 21,610, efisien Prasarana 92,000,000 90,458, efisien Sekolah 6,800,000 6,790, efisien Penilaian 11,000,000 10,848, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 18,000,000 17,971, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 11,040,000 9,212, efisien Kesiswaan 10,890,000 8,890, efisien Tenaga Kependidikan 12,000,000 12,000, efisien 91,320,000 91,9,950 Sekolah Gratis SMPN 6 378,700, ,886, efisien Manusia (SDM) 45,800,000 45,484, efisien Mengajar (PBM) 28,800,000 28,796, efisien Prasarana 119,800, ,552, efisien Sekolah,100,000,096, efisien Penilaian 10,800,000 10,800,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,500,000 15,491, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 10,400,000 10,395, efisien Kesiswaan 8,400,000 8,381, efisien Tenaga Kependidikan 73,500,000 73,500, efisien 42,600,000 37,387,600 Sekolah Gratis SMPN 7 389,550, ,672,900 Manusia (SDM) 41,400,000 32,411,000 Mengajar (PBM) 15,500,000 12,131,000 Prasarana 51,100,000 49,321, efisien efisien efisien efisien 16

17 Sekolah 27,350,000 22,850,000 Penilaian 50,300,000 31,200,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 20,000,000 18,593,000 Kesiswaan 29,300,000 18,700,000 Tenaga Kependidikan 100,000,000 80,000,000 54,600,000 50,466,400 Sekolah Gratis SMPN 8 333,200, ,766, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 24,430,000 24,215, efisien Mengajar (PBM) 15,440,000 14,990, efisien Prasarana 65,250,000 64,806, efisien Sekolah 16,110,000 16,110,000 Penilaian 55,280,000 55,280,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 1,200,000 1,200,000 Pengembangan Budaya Sekolah 3,630,000 3,605, efisien Kesiswaan 16,110,000 16,060, efisien Tenaga Kependidikan 100,000,000 99,750, efisien 35,750,000 35,750,000 Sekolah Gratis SMPN 9 518,350, ,326,750 Manusia (SDM) 55,000,000 54,744,750 Prasarana 102,000,000 96,609,150 Sekolah 38,000,000 37,754,500 Penilaian 75,000,000 72,908,698 Pengembangan Lingkungan Sekolah 50,000,000 49,830,177 Tenaga Kependidikan 100,000,000 99,690,000 98,350,000 97,789,475 Sekolah Gratis SMPN ,750, ,188,900 Manusia (SDM) 33,000,000 33,000,000 Mengajar (PBM) 10,000,000 10,000,000 Prasarana 166,750, ,313,350 Sekolah 20,000,000 20,000, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien 17

18 Penilaian 20,000,000 20,000,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 6,000,000 6,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 8,000,000 8,000,000 Kesiswaan 10,000,000 10,000,000 Tenaga Kependidikan 48,000,000 48,000, efisien 65,000,000 64,875,550 Sekolah Gratis SMPN ,750, ,6,000 Manusia (SDM) 87,054,000 85,242,000 Mengajar (PBM) 29,600,000 29,560,000 Prasarana 120,000, ,691,000 Sekolah 28,300,000 28,300,000 Penilaian 88,685,000 80,935,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 26,000,000 25,475,000 Pengembangan Budaya Sekolah 19,475,000 19,475,000 Kesiswaan 33,775,000 31,725,000 30,861,000 30,220,000 Sekolah Gratis SMPN ,850, ,433,800 Manusia (SDM) 19,000,000 18,905,900 Mengajar (PBM) 33,000,000 32,899,800 Prasarana 199,350, ,433,800 Sekolah 43,500,000 43,450,000 Penilaian 54,500,000 52,598,300 Pengembangan Lingkungan Sekolah 18,000,000 17,925,000 Kesiswaan 35,500,000 34,221,000 Sekolah Gratis SMPN ,250, ,250, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 38,730,000 33,730, efisien Mengajar (PBM) 26,950,000 26,950,000 Prasarana 42,910,000 42,910,000 Sekolah 21,900,000 21,900,000 Penilaian 22,200,000 22,200,000 Pengembangan Lingkungan 18

19 Sekolah 32,000,000 32,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 17,300,000 17,300,000 Kesiswaan 19,300,000 19,300,000 Tenaga Kependidikan 93,500,000 93,500,000 61,460,000 61,460,000 Sekolah Gratis SMPN ,400, ,761, efisien Manusia (SDM) 20,000,000 20,000,000 Mengajar (PBM) 27,226,800 27,226,800 Prasarana 72,500,000 72,362, efisien Sekolah 5,125,000 4,925, efisien Penilaian 19,740,000 19,740,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 59,000,000 59,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 26,395,000 26,395,000 Kesiswaan 39,755,000 39,755,000 Tenaga Kependidikan 41,650,000 39,505, efisien efisien 54,008,200 53,852,350 Sekolah Gratis SMPN ,700, ,981, efisien Manusia (SDM) 13,300,000 13,300,000 Mengajar (PBM) 10,250,000 10,250,000 Prasarana 129,000, ,683, efisien Sekolah 31,060,000 30,928, efisien Penilaian 15,000,000 15,000,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 9,000,000 8,875, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 15,500,000 15,500,000 Kesiswaan 13,250,000 13,246, efisien Tenaga Kependidikan 56,540,000 56,540, efisien 64,800,000 64,657,600 Sekolah Gratis SMPN ,450, ,860, efisien Manusia (SDM) 33,240,000 25,661, efisien Mengajar (PBM) 16,496,000 16,496, efisien 19

20 Prasarana 47,530,000 47,436,000 Sekolah 8,500,000 8,368, efisien Penilaian 94,345,500 91,374, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 16,500,000 16,275, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 6,327,000 6,227, efisien Kesiswaan 42,497,000 42,147, efisien Tenaga Kependidikan 70,490,000 60,268, efisien efisien 16,524,500 13,608,000 Sekolah Gratis SMPN ,550, ,279,000 Manusia (SDM) 37,500,000 37,500,000 Mengajar (PBM) 44,000,000 44,000,000 Prasarana 79,000,000 78,279,000 Sekolah 38,250,000 38,2,000 Penilaian 72,385,000 72,264,000 Kesiswaan 82,690,000 79,348,000 Tenaga Kependidikan 101,816, ,816,000 52,909,000 52,840,000 Sekolah Gratis SMPN ,300, ,393, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 40,000,000 39,776, efisien Mengajar (PBM) 34,000,000 33,805, efisien Prasarana 158,000, ,512, efisien Sekolah 26,200,000 26,200,000 Penilaian 16,000,000 16,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 4,500,000 4,500,000 Kesiswaan 11,875,000 11,875,000 Tenaga Kependidikan 106,880, ,880,000 42,845,000 42,845,000 Sekolah Gratis SMPN ,300, ,586, efisien Manusia (SDM) 56,900,000 31,079, efisien Mengajar (PBM) 19,000,000 19,000, efisien 20

21 Prasarana 60,100,000 58,853,750 Sekolah 35,000,000 34,976, efisien Penilaian 52,500,000 52,450, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 12,000,000 11,957, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 8,000,000 8,000,000 Kesiswaan 38,500,000 38,220, efisien efisien 46,300,000 46,050,000 Sekolah Gratis SMPN ,950, ,412, efisien Manusia (SDM) 43,000,000 39,803, efisien Mengajar (PBM) 10,000,000 9,820, efisien Prasarana 96,785,000 96,499, efisien Sekolah 32,000,000 32,000,000 Penilaian 21,900,000 21,597, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 34,725,000 34,508, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 40,000,000 39,862, efisien Kesiswaan 40,300,000 39,821, efisien Tenaga Kependidikan 58,500,000 58,500, efisien 34,740,000 34,000,700 Sekolah Gratis SMPN ,100, ,500,000 Manusia (SDM) 31,425,000 31,425,000 Mengajar (PBM) 41,600,000 41,600,000 Prasarana 31,000,000 20,000,000 Sekolah 31,300,000 26,300,000 Penilaian 30,100,000 30,100,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 19,800,000 16,800,000 Pengembangan Budaya Sekolah 16,165,000 16,165,000 Kesiswaan 15,300,000 14,800,000 Tenaga Kependidikan 82,410,000 82,410,000 18,000,000 13,900,000 Sekolah Gratis SMPN ,550, ,765, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien 21

22 Manusia (SDM) 30,177,000 30,177,000 Mengajar (PBM) 28,500,500 28,500,500 Prasarana 79,832,500 78,047,750 Sekolah 25,147,500 25,147,500 Penilaian,471,000,471,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 26,824,000 26,824,000 Pengembangan Budaya Sekolah 41,625,000 41,625,000 Kesiswaan 33,530,000 33,530,000 Tenaga Kependidikan 50,295,000 50,295,000 25,147,500 25,147,500 Sekolah Gratis SMPN 311,500, ,391, efisien efisien Manusia (SDM) 25,225,000 24,657, efisien Mengajar (PBM) 8,118,000 8,118,000 Prasarana 58,500,000 58,391, efisien Sekolah 9,250,000 8,960, efisien Penilaian 28,650,000 27,690, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 18,430,000 18,430,000 Pengembangan Budaya Sekolah 13,050,000 11,990, efisien Kesiswaan 50,407,000 48,192, efisien Tenaga Kependidikan 76,800,000 76,372, efisien efisien,070,000 22,590,000 Sekolah Gratis SMPN ,950, ,355,070 Manusia (SDM) 45,000,000 44,838,200 Mengajar (PBM) 35,000,000 35,000,000 Prasarana 157,390, ,018,670 Kesiswaan 30,000,000 30,000,000 Tenaga Kependidikan 160,000, ,000,000 47,560,000 47,498,200 Sekolah Gratis SMPN ,900, ,9, efisien efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 39,340,000 39,340,000 22

23 Mengajar (PBM) 16,900,000 16,900,000 Prasarana 51,900,000 50,9, efisien Sekolah 30,300,000 30,300,000 Penilaian 87,400,000 87,400,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 7,200,000 7,200,000 Pengembangan Budaya Sekolah 10,900,000 10,900,000 Kesiswaan 17,500,000 17,500,000 Tenaga Kependidikan 62,520,000 62,520,000 9,940,000 9,940,000 Sekolah Gratis SMPN ,100, ,7, efisien Manusia (SDM) 15,000,000 14,999,727 Prasarana 175,500, ,082, efisien Penilaian 9,932,500 9,932,500 Kesiswaan 15,000,000 14,960, efisien Tenaga Kependidikan 101,667, ,830, efisien efisien 35,000,000 29,917,800 Sekolah Gratis SMPN ,350, ,358,500 Manusia (SDM) 15,054,000 12,754,000 Mengajar (PBM) 15,054,000 13,054,000 Prasarana 87,000,000 86,0,000 Sekolah 15,054,000 14,054,000 Penilaian 31,550,000 30,200,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 45,162,000 45,162,000 Pengembangan Budaya Sekolah 37,635,000 32,521,000 Kesiswaan 33,871,500 32,199,000 Tenaga Kependidikan 48,000,000 48,000,000 82,969,500 82,184,500 Sekolah Gratis SMPN ,125, ,307, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 28,525,000 27,377, efisien Mengajar (PBM) 43,5,000 43,2, efisien efisien

24 Prasarana 84,950,000 83,247,500 Sekolah 13,765,000 13,754, efisien Penilaian 5,000,000 4,997, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 14,500,000 14,499, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 37,954,000 37,216, efisien Kesiswaan 60,335,000 59,276, efisien Tenaga Kependidikan 74,375,000 74,360, efisien efisien 18,486,000 18,347,500 Sekolah Gratis SMPN ,100, ,859, efisien Manusia (SDM) 42,300,000 42,280, efisien Mengajar (PBM) 28,428,000 28,4, efisien Prasarana 153,100, ,959, efisien Sekolah 43,950,000 43,810, efisien Penilaian 35,100,000 34,335, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 13,500,000 13,350, efisien Kesiswaan 52,600,000 51,867, efisien Tenaga Kependidikan 62,400,000 60,575, efisien 4,722,000 4,260, efisien Sekolah Gratis SMPN ,150, ,719, efisien Manusia (SDM) 51,000,000 50,753, efisien Prasarana 114,500, ,362, efisien Sekolah 8,625,000 8,625,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 12,500,000 12,500,000 Pengembangan Budaya Sekolah 56,000,000 55,871, efisien Kesiswaan 8,000,000 8,000,000 Tenaga Kependidikan 100,000, ,000, efisien 79,525,000 75,608,200 Sekolah Gratis SMPN ,950, ,486, efisien Manusia (SDM) 53,500,000 50,700, efisien Mengajar (PBM) 64,500,000 58,500, efisien efisien 24

25 Prasarana 200,000, ,486,100 Sekolah,000,000 22,850, efisien Penilaian 40,000,000 40,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 9,000,000 8,500, efisien Kesiswaan 21,000,000 21,000,000 Tenaga Kependidikan 56,450,000 55,950, efisien 42,500,000 42,500,000 Sekolah Gratis SMPN ,950, ,914, efisien Manusia (SDM) 20,200,000 18,700, efisien Mengajar (PBM) 32,200,000 29,313, efisien Prasarana 107,000, ,906, efisien Sekolah 9,400,000 9,400,000 Penilaian 28,500,000 28,500,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 9,500,000 9,090, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 9,150,000 9,097, efisien Kesiswaan 18,100,000 17,990, efisien Tenaga Kependidikan 58,550,000 56,988, efisien efisien 28,350,000 26,929,900 Sekolah Gratis SMPN ,400, ,750, efisien Manusia (SDM) 25,000,000 24,980, efisien Mengajar (PBM) 40,000,000 39,956, efisien Prasarana 97,100,000 96,640, efisien Sekolah 10,000,000 9,995, efisien Penilaian 12,000,000 11,997, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 17,500,000 17,500,000 Pengembangan Budaya Sekolah 10,000,000 9,996, efisien Kesiswaan 30,000,000 29,940, efisien Tenaga Kependidikan 110,000, ,000, efisien 27,800,000 27,744,550 Sekolah Gratis SMPN ,450, ,215, efisien 25

26 Manusia (SDM) 38,100,000 38,100,000 Mengajar (PBM) 37,900,000 37,900,000 Prasarana 85,000,000 73,244,950 Sekolah 15,000,000 15,000,000 Penilaian 19,000,000 18,975,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 18,000,000 18,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 18,000,000 18,000,000 Kesiswaan 25,000,000 25,000,000 Tenaga Kependidikan 66,000,000 65,705,000,450,000,291,000 Sekolah Gratis SMPN ,400, ,284,600 Manusia (SDM) 15,000,000 15,000,000 Mengajar (PBM) 22,500,000 22,500,000 Prasarana 105,000, ,888,000 Sekolah 18,000,000 18,000,000 Penilaian 12,325,000 12,325,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 72,175,000 72,175,000 Kesiswaan 18,500,000 18,500,000 Tenaga Kependidikan 70,000,000 69,996,600 24,900,000 24,900,000 Sekolah Gratis SMPN ,150, ,119,350 Manusia (SDM) 29,830,000 29,830,000 Mengajar (PBM) 22,210,000 22,210,000 Prasarana 19,870,000 19,864,100 Sekolah 32,750,000 32,750,000 Penilaian 28,990,000 28,966,900 Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,400,000 15,400,000 Pengembangan Budaya Sekolah 21,450,000 21,450,000 Kesiswaan 37,250,000 37,250,000 68,400,000 68,398, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien 26

27 Sekolah Gratis SMPN ,950, ,305, efisien Manusia (SDM) 15,500,000 14,580, efisien Mengajar (PBM) 15,400,000 13,850, efisien Prasarana 130,750, ,244, efisien Sekolah 15,504,000 14,549, efisien Penilaian 16,000,000 15,560, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 6,000,000 5,000, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 8,500,000 7,990, efisien Kesiswaan 35,000,000 31,479, efisien Tenaga Kependidikan 85,000,000 85,000, efisien 112,296, ,052,000 Sekolah Gratis SMPN ,600, ,800,000 Manusia (SDM) 19,880,000 19,605,000 Mengajar (PBM) 39,760,000 39,560,000 Prasarana 79,520,000 76,320,000 Sekolah 17,892,000 14,442,000 Penilaian 19,880,000 18,530,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,904,000 14,002,000 Pengembangan Budaya Sekolah 15,904,000 14,434,000 Kesiswaan 29,820,000 28,895,000 Tenaga Kependidikan 79,520,000 78,652,000 79,520,000 79,360,000 Sekolah Gratis SMPN ,300, ,066, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 8,700,000 8,700,000 Mengajar (PBM) 8,500,000 8,500,000 Prasarana 85,000,000 84,766, efisien Sekolah 6,800,000 6,800,000 Penilaian 6,300,000 6,300,000 Pengembangan Budaya Sekolah 7,100,000 7,100,000 Kesiswaan 13,100,000 13,100,000 27

28 Tenaga Kependidikan 96,000,000 96,000,000 40,800,000 40,800,000 Sekolah Gratis SMPN ,400, ,586, efisien Manusia (SDM) 45,000,000 43,250, efisien Mengajar (PBM) 15,000,000 12,500, efisien Prasarana 101,000, ,727, efisien Sekolah 39,000,000 38,500, efisien Penilaian 15,000,000 12,420, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 10,000,000 8,012, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 10,000,000 10,000,000 Kesiswaan 10,000,000 6,500, efisien Tenaga Kependidikan 73,000,000 73,000, efisien 64,400,000 55,676,500 Sekolah Gratis SMPN ,200, ,892, efisien Manusia (SDM) 3,000,000 3,000,000 Mengajar (PBM) 10,000,000 10,000,000 Prasarana 100,000,000 99,845, efisien Sekolah 5,000,000 5,000,000 Penilaian 20,000,000 20,000,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 8,000,000 8,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 10,000,000 10,000,000 Kesiswaan 50,000,000 50,000,000 Tenaga Kependidikan 130,000, ,000, efisien 60,200,000 60,046,500 Sekolah Gratis SMPN ,600, ,897, efisien Manusia (SDM) 16,600,000 15,084, efisien Mengajar (PBM) 14,500,000 14,497, efisien Prasarana 155,000, ,522, efisien Sekolah 20,000,000 19,874, efisien Penilaian 30,000,000 29,996, efisien Pengembangan Lingkungan 28

29 Sekolah 20,000,000 20,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 25,000,000 24,447,500 Kesiswaan 35,500,000 35,500,000 Tenaga Kependidikan 72,000,000 71,977,000,000,000 22,998,000 Sekolah Gratis SMPN ,050, ,178, efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 48,650,000 48,313, efisien Mengajar (PBM) 9,925,000 9,905, efisien Prasarana 153,250, ,891, efisien Sekolah,175,000,175,000 Penilaian 19,425,000 19,407, efisien Pengembangan Budaya Sekolah,100,000 22,978, efisien Kesiswaan 20,925,000 20,925,000 Tenaga Kependidikan 53,600,000 53,585, efisien efisien 20,000,000 19,997,600 Sekolah Gratis SMPN ,850, ,333, efisien Manusia (SDM) 30,900,000 30,780, efisien Mengajar (PBM) 41,916,000 40,681, efisien Prasarana 80,950,000 78,722, efisien Sekolah 17,127,000 16,914, efisien Penilaian 17,125,000 16,991, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 16,000,000 15,894, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 9,000,000 8,039, efisien Kesiswaan 24,500,000 24,392, efisien Tenaga Kependidikan 86,332,000 86,324, efisien efisien,000,000 21,591,200 Sekolah Gratis SMPN ,900, ,252, efisien Mengajar (PBM) 50,000,000 50,000,000 Prasarana 121,000, ,752, efisien Sekolah 56,400,000 56,383, efisien Pengembangan Lingkungan efisien 29

30 Sekolah 70,000,000 69,628,541 Tenaga Kependidikan 127,500, ,488,000 Sekolah Gratis SMPN ,350, ,387, efisien efisien Manusia (SDM) 18,000,000 5,000, efisien Mengajar (PBM) 19,750,000 12,750, efisien Prasarana 89,500,000 85,387, efisien Sekolah 14,180,000 8,680, efisien Penilaian 58,500,000 53,100, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,500,000 14,000, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 8,000,000 8,000,000 Kesiswaan 57,500,000 53,500, efisien Tenaga Kependidikan 97,600,000 97,350, efisien efisien 27,820,000 27,620,000 Sekolah Gratis SMPN ,850, ,422, efisien Manusia (SDM) 20,000,000 17,910, efisien Mengajar (PBM) 31,000,000 28,500, efisien Prasarana 95,000,000 92,526, efisien Sekolah 10,000,000 10,000,000 Penilaian 10,000,000 10,000,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 20,000,000 19,635, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 8,500,000 8,500,000 Kesiswaan 15,000,000 15,000,000 Tenaga Kependidikan 95,000,000 94,380, efisien efisien 56,350,000 55,970,640 Sekolah Gratis SMPN ,350, ,260,250 Manusia (SDM) 56,000,000 54,790,000 Mengajar (PBM) 22,500,000 21,997,500 Prasarana 122,000, ,460,250 Sekolah 35,000,000 34,793,500 Penilaian 21,500,000 19,060,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 21,000,000 20,840, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien 30

31 Pengembangan Budaya Sekolah 15,000,000 14,900,000 Kesiswaan,000,000 22,170,000 Tenaga Kependidikan 50,000,000 49,945,500 40,350,000 40,303,500 Sekolah Gratis SMPN ,400, ,303, efisien efisien efisien efisien efisien Manusia (SDM) 45,398,000 45,147, efisien Mengajar (PBM) 59,791,000 59,757, efisien Prasarana 79,200,000 78,100, efisien Sekolah 26,803,000 26,800, efisien Penilaian 22,988,000 22,982, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 8,000,000 8,000,000 Kesiswaan 44,222,000 43,700, efisien Tenaga Kependidikan 74,250,000 74,134, efisien efisien 53,748,000 53,681,100 Sekolah Gratis SMPN ,250, ,153, efisien Manusia (SDM) 21,656,250 14,656, efisien Mengajar (PBM) 120,312, ,794, efisien Prasarana 139,562, ,253, efisien Sekolah 4,812, , efisien Penilaian 12,031,250 9,625, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 48,125,000 41,841, efisien Kesiswaan 38,500,000 16,325, efisien Tenaga Kependidikan 48,125,000 43,080, efisien efisien 48,125,000 47,867,750 Sekolah Gratis SMPN ,450, ,100,000 Manusia (SDM) 16,800,000 16,800,000 Mengajar (PBM) 41,052,000 41,052,000 Prasarana 98,100,000 96,750,000 Sekolah 15,000,000 15,000,000 Penilaian 69,145,000 69,145, efisien efisien 31

32 Pengembangan Lingkungan Sekolah 38,000,000 38,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 10,000,000 10,000,000 Kesiswaan 17,590,000 17,590,000 Tenaga Kependidikan 94,680,000 94,680,000 71,083,000 71,083,000 Sekolah Gratis SMPN ,775, ,913, efisien Manusia (SDM) 14,100,000 14,100,000 Mengajar (PBM) 20,200,000 9,200, efisien Prasarana 96,200,000 95,963, efisien Sekolah 6,000,000 3,000, efisien Penilaian 64,500,000 64,500,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 27,000,000 14,000, efisien Pengembangan Budaya Sekolah 4,500,000 2,000, efisien Kesiswaan 21,160,000 17,160, efisien Tenaga Kependidikan 117,540, ,540, efisien 49,575,000 27,450,000 Sekolah Gratis SMAN 27 3,872,000,000 3,573,641,328 Manusia (SDM) 7,550,000 1,475,000 Mengajar (PBM) 129,200, ,188,500 Prasarana 604,250, ,036,350 Sekolah 43,400,000 43,305,000 Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan 2,000,000,000 1,805,594,678 Penilaian 285,068, ,773,025 Pengembangan Budaya Sekolah 44,550,000 26,580,000 Kesiswaan 147,782, ,510,000 Tenaga Kependidikan 201,600, ,600, ,600, ,578,775 Sekolah Gratis SMPN 53 3,800, ,592,940 Manusia (SDM) 24,775,000 24,775,000 Mengajar (PBM) 21,250,000 19,639, efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien efisien 32

33 Prasarana 93,180,000 92,973, efisien Sekolah 14,920,000 14,500, efisien Penilaian 13,303,260 11,269, efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 2,500,000 2,500,000 Kesiswaan 33,700,000 31,765, efisien Tenaga Kependidikan 20,671,740 20,671,740 9,500,000 9,500,000 Mengacu kepada instrumen monitoring BPKP tentang realisasi anggaran tahun anggaran 2014, terdapat beberapa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2014 yang capaiannya kurang atau sama dengan 90%, yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan makanan dan minuman 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8. Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur 33

34 9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS: 11. Serah terima jabatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 12. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan: 13. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: 14. Penambahan ruang kelas sekolah 15. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB 16. Penyelenggaraan akreditasi SD 17. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Pendamping DAK) 18. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs Negeri (Bantuan Keuangan Provinsi 2012) Program Pendidikan Menengah: 19. Pembangunan gedung sekolah 20. Penambahan ruang kelas sekolah 21. Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 22. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMA/SMK 34

35 24. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Program Pendidikan Non Formal: 25. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 26. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 27. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 28. Pengembangan pendidikan keaksaraan 29. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 30. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 31. Pengembangan kebijkan pendidikan non formal 32. Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 33. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 34. Pelaksanaan sertifikasi pendidik Program Manajemen Pelayanan Pendidikan: 35. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Sekolah Gratis: 1. Program penyelenggaraan sekolah gratis SMPN 8 2. Program penyelenggaraan sekolah gratis SMPN Program penyelenggaraan sekolah gratis SMPN 37 35

36 4. Program penyelenggaraan sekolah gratis SMPN Program penyelenggaraan sekolah gratis SMAN 27 Program/kegiatan kegiatan yang realisasi anggaran capaianya kurang atau sama dengan 90% antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1. Pagu anggaran bantuan di bawah harga standar, sehingga untuk pekerjaan ruang kelas baru tersebut tidak bisa tuntas 100%, dan terdapat sekolah yang tidak mau menerima kondisi tersebut. 2. Realisasi fisik selesai dikerjakan, namun ada sebagian yang tidak tertagihkan pada Tahun Anggaran 2013, karena tidak cukup waktu. 3. Tidak semua sekolah yang telah ditetapkan di Keputusan Gubernur dapat menyerap anggaran tersebut, karena terkendala lahan. 4. Pada saat ditetapkan di Keputusan Gubernur sekolah tersebut masih menungkinkan untuk pembangunan RKB, namun pada perkembangan selanjutnya, terdahului oleh block grant dari APBN, sehingga terdapat paket pekerjaan yang sudah direncanakan lelang tidak bisa dilaksanakan. 5. Selain itu ada pula kegiatan yang realisasi anggaran yang pada DPA Perubahan dikurangi/ditiadakan/tidak 36

37 dilaksanakan karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut atau untuk efisiensi serta kurangnya dukungan regulasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2014 Realisasi Capaian Renstra yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas tahun 2014 adalah yang tercantum dalam tabel berikut: Tabel:2.2 Realisasi Capaian Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2014 No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2014 Realisasi APK PAUD % APM PAUD % Kegiatan keagamaan di PAUD % Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD implementasi Kurikulum, Materi dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan budaya Daerah sebagai % %

38 No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2014 Realisasi Perekat budaya Nasional APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota ) APK SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota ) APM SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota ) APM SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota ) APK SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar ) APK SMP/MTs/ Paket B (Khusus siswa dari ) APM SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar ) APM SMP/MTs/ Paket B (Khusus Siswa ) Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Dasar 9 Tahun % % ,17 % 1,13 104,03 % % 116,16 108,19 % ,19 % ,53 % ,00 % Rehabiltasi Berat 16 Rehabilitasi Sedang Sekolah SD Sekolah SMP Sekolah SD