BAB 4 RANCANGAN YANG DIUSULKAN

Transkripsi

1 79 BAB 4 RANCANGAN YANG DIUSULKAN 4.1 Struktur Organisasi Direktur Manager Marketing Manager Operasional Manager Keuangan Manager IT Bag.Operator Bag. Pengiriman Bag. Keuangan Marketing Staff Bag. Gudang Transit In Bag. Penagihan Bag. Gudang Transit Out Bag. Accounting Gambar 4.1 Struktur Organisasi usulan pada PT. SUN PACIFIC

2 80 1. Direktur Mewakili perusahaan dalam hubungannya dengan badan-badan lainnya diluar perusahaan Menetapkan kebijakan dan tujuan perusahaan serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap seluruh kegiatan operisional perusahaan, mengadakan perencanaan keuangan dan mengurus masalah gaji dan kesejahteraan karyawan. Mengangkat, meminta pertangung-jawaban dan memberhentikan para manager. Mengontrol dan mendukung kegiatan semua manajer dan mengevaluasi hasil kerja. 2. Manager Marketing Mencari order dan memantau marketing yang lainnya mengenai order harus dimasukkan ke perusahaan dan diketahui oleh pimpinan perusahaan. Memberikan laporan barang masuk kepada divisi operasional dengan data-data yang lengkap disertai contoh barang, packing list dan invoice Menanyakan harga order untuk full container kepada forwader lain seperti untuk selanjutnya diberitahukan kepada pemimpin perusahaan. Memastikan order barang agar masuk kegudang dan dengan kode marking yang telah disepakati oleh pelanggan masing-masing. Setiap hari memantau marketing lainnya untuk keluar kantor dan mencari order mulai jam 11:30 WIB dan diperbolekan untuk tidak kembali ke kantor kecuali marketing yang mendapat tugas piket menjaga telepon. Memberikan dan menerima laporan hasil market dari marketing lainnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemimpin perusahaan pada keesok harinya.

3 81 Mengunjungi setiap pelanggan oleh marketing minimal satu minggu sekali agar terus terjaga komunikasi dan kerjasama yang baik. Menjalin hubungan kerja sama dengan baik kepada pelanggan dan ekspedisi lain serta menjaga nama baik perusahaan. 3. Manajer Operasional Menerima contoh barang dari marketing guna untuk diberikan kepada bea cukai tentang barang tersebut bisa dan tidaknya barang tersebut masuk. Memantau dan memberikan laporan data barang yang ada di gudang kepada pelanggan. Memberikan informasi kepada pelanggan tentang status barang dan proses pengeluarannya. Membuat packing list dan invoice untuk diproses ke bea cukai. Mengecek B/L (bill of lading), invoice, packing list, untuk diproses ke bea cukai Membuat surat jalan dan mengatur pengiriman barang dengan data alamat yang sudah diberikan oleh marketing dari pelanggan masing-masing Memberikan laporan kepada accounting setelah pengiriman barang dengan disertai surat jalan untuk diproses penagihan, Mengatur dana operasional untuk proses pembongkaran barang/container. Menerima complain dari pelanggan tentang kehilangan / kekurangan barang tetapi jika kardus barang tersebut masih utuh dan tidak cacat / rusak maka dapat ditolak complain pelanggan tersebut.

4 82 4. Manager Accounting Membuat invoice berupa tagihan ke pelanggan dengan terlebih dahulu meminta informasi harga dari setiap marketing. Membuat budget untuk keperluan kantor per minggu dan per bulan dan laporan rugi laba perusahaan. Segera melakukan penagihan ke pelanggan selama 3 hari setelah menerima barang dikirim dan diterima oleh pelanggan dengan disertai surat jalan dari divisi operasional. Membuat perencanaan keuangan untuk keperluan perusahaan seperti, bayar telepon, bayar gaji karyawan, bayar uang bensin, bayar lembur, dan segala kebutuhan perusahaan. Membuat perencanaan pembayaran hutang / piutang perusahaan dengan perusahaan lain. Memberikan laporan keuangan dengan lengkap dan benar kepada pimpinan perusahaan. 5. Marketing Staff Bertanggung jawab kepada manajer marketing mengenai order. Memastikan pelanggan untuk kirim barang ke gudang dengan diberikan (code customer) yang sesuai dengan barang yang akan dikirim. Menerima order dari pelanggan melalui telepon, fax, , maupun datang langsung ke kantor. Menawarkan order kepada pelanggan baru sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Memberitahukan ke bagian dokumen tentang pengiriman barang tersebut dan bertanggung jawab tentang pengiriman barang dan bertanggung-jawab tentang harga yang diberitahukan kepada pelanggan.

5 83 6. Bagian Operator Menerima telepon dari pelanggan. Memberitakan ke bagian marketing ada pengiriman barang dari pelanggan. Memberitakan penjelasan tentang pengiriman barang kepada pelanggan. 7. Bagian Pengiriman Bertanggung jawab atas kehilangan barang selama pengiriman. Melaksanakan pengiriman barang dan menyerahkan barang sampai tempat pelanggan. Menyerahkan tanda terima dari pelanggan ke bagian gudang. Memberikan laporan kepada manajer operasional setiap barang dikirim atau diterima di gudang. 8. Bagian Dokumen (in) / Bagian Dokumen (out) Membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jasa pengiriman dan pelanggan. Memberikan dokumen kepada Manager Marketing, Manager Operasional, dan Manager Accounting. Mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah dibuat. 9. Bagian gudang Transit (in) / Bagian Gudang Transit (out) Bertanggung jawab kepada pimpinan atas barang pelanggan yang ada di gudang, serta mengatur tata letak barang di gudang. Mengawasi arus keluar masuknya barang. Menjamin keamanan dan kebersihan penyimpanan barang di gudang agar terhindar dari kerusakan maupun kehilangan.

6 84 Menerima dan menyimpan barang yang akan dikirim 10. Manager Keuangan : - Mengawasi kinerja dari bagian keuangan, bagian penagihan, dan bagian accounting. - Membuat budget per periode untuk untuk kelangsungan perusahaan. - Membuat perencanaan keuangan untuk keperluan perusahaan seperti bayar telepon, bayar gaji karyawan, bayar uang bensin, biaya lembur dan kebutuhan perusahaan. 11. Bagian Keuangan : - Menerima pembayaran dari customer. - Membuat perencanaan keuangan perusahaan. - Membuat Bukti Kas Keluar (BKK). - Melakukan pembayaran untuk segala macam pengeluaran perusahaan. 12. Manager IT - Mengembangkan dan maintainance software perusahaan. - Mengatasi troubleshooting pada sistem. - Mengembangkan software dan hardware. 13. Bagian Penagihan : - Memberikan invoice kepada pelanggan dan melakukan penagihan pembayaran dari pelanggan. - Melaporkan status penagihan berupa tunai kepada accounting agar dapat dijurnal.

7 Prosedur system yang diusulkan PROSEDUR SISTEM PENJUALAN JASA PENGIRIMAN SECARA TUNAI YANG DIUSULKAN Customer menghubungi bagian operator via telepon/ untuk meminta harga penawaran. Kemudian bagian marketing mengirim SPH (surat penawaran harga) via fax kepada customer. Apabila customer tidak setuju dengan penawaran tersebut, maka customer akan mengirim SPPH ( Surat Permintaan Penawaran Harga) via fax ke bagian marketing. Apabila Sun Pacific tidak setuju, maka bagian marketing melakukan penawaran harga kembali atau transaksi dibatalkan. Apabila kedua belah pihak telah setuju, maka customer akan mengirim SPH yang sudah ditandatangani via fax ke bagian marketing. Bagian marketing membooking peti kemas kepada pelayaran, kemudian pelayaran akan mengirimkan draft B/L. Setelah itu barang dikirim ke gudang transit (in). Pihak gudang transit (in) menerima barang dan membuat packing list 2 rangkap (Rangkap 1 diarsipkan di gudang (in), rangkap 2 akan diserahkan ke bagian operasional). Setelah barang dimasukkan ke dalam container sampai full, bgn. gudang transit (in) menghubungkan jasa pelayaran untuk mengirim barang ke gudang transit (out) dan bagian gudang transit (in) akan diberikan B/L rangkap 1 oleh pihak pelayaran, kemudian bagian operasional menerima B/L rangkap 2, mengurus PEB.. Bagian operasional mengirim packing list dan bill of loading. Setelah barang tiba di gudang transit (out), maka pihak bea cukai akan memeriksa barang yang ada didalam container sesuai dengan packing list, bill of loading, dan PEB. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai maka pihak bea cukai akan memberikan Notul (nota pembetulan) kepada pihak bagian operasional dan

8 86 akan dikenai denda sesuai jenis barang yang dikirim. Pihak Sun Pacific akan membebankan denda yang diterima dari pihak bea cukai kepada customer, karena tidak sesuai dengan packing list. Jika sesuai selanjutnya pihak bea cukai akan mengeluarkan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang). Maka dari bagian operasional akan menyewa truk untuk mengambil barang ada dipelabuhan untuk dikirimkan ke customer, kemudian bagian gudang transit (out) membuat SJ 2 rangkap. Marketing akan memberitahukan customer via telepon bahwa barang sudah ada di gudang transit (out). Dan bagian pengiriman mengirim barang ke customer beserta surat jalan dua rangkap. Customer menerima dan memeriksa barang, jika sesuai maka customer akan menanda-tangani surat jalan (surat jalan rangkap 1 diarsipkan dan rangkap 2 diberikan ke customer) dan diberikan SJ 2 rangkap yang telah ditanda-tangani ke bagian pengiriman (SJ rangkap 1 diarsip dan rangkap 2 diberikan ke customer). Apabila barang yang dikirim tidak sesuai, maka customer menulis keluhan disurat jalan atas barang yang tidak sesuai. Jika barang telah diterima oleh customer sesuai dengan SJ, maka bagian accounting membuat invoice 2 rangkap ( rangkap 1 dikirim ke customer dan rangkap 2 diarsip) dan mengirim ke customer melalui fax 1 hari setelah barang dikirim. Setelah menerima pembayaran bagian accounting mengarsipkan invoice dan melakukan pembukuan / jurnal kedalam Ms akun untuk memberikan laporan kepada Direktur untuk diperiksa.

9 Overview Activity Diagram Tunai Gambar 4.2 Overview Activity Diagram

10 Event Table Tunai EVENT INTERNAL AGENT STARTS WHEN ACTIVITIES Menerima Order Bag.Marketing dan Bag. Operator Menerima telepon dari customer Membuat surat penawaran harga, Membooking Peti Kemas Bagian Marketing Menerima SPH Dari Customer Membooking peti kemas dan Mendapat draft B/LMenerima barang di gudang Mengirim Barang Bag. Gudang Transit (in) Barang sampai di Gudang Transit (in) transit (in), Membuat packing list 2 rangkap, Mengirim packing list ke bea cukai, Menerima B/L rangkap 1, Mengurus PEB, Mengirim barang ke transit (out) Menerima Barang Bag.Gudang Transit (out) Barang sampai di Gudang Transit (out) Menerima packing list dan B/L, Menerima SPPB, Membuat SJ 2 rangkap, Mengecek barang di gudang transit (out) Mengirim Barang Bag.Pengiriman Barang telah dicek di Mengirim surat jalan 2 rangkap,

11 89 ke Customer gudang transit (out) Menerima SJ rangkap 1, Mengirim barang ke customer Menerima Pembayaran Bag.Accounting Barang telah diterima Customer Membuat invoice 2 rangkap, Mengirim invoice ke customer via fax, Menerima pembayaran, Mengarsip invoice rangkap 2 Melakukan Pembukuan Bag.Accounting Menerima pembayaran dari Customer Membuat pembukuan, Membuat laporan, Memberikan laporan keuangan kepada direktur.mengsave transaksi ke Ms_akun Table 4.1 Event Table

12 Workflow Table Tunai Actor Activities I. MENERIMA ORDER Operator dan Bag.Marketing 1.Menerima Pesanan dari Customer Bag.Marketing 2. Membuat SPH Komputer 3. Mencetak SPH. 4. Mengarsip SPH. 5.Mengirim surat penawaran harga (SPH). 6. Jika tidak setuju maka menerima SPPH dari customer 7. Apabila customer setuju maka mengirim SPH yang ditanda- tangani via fax. Bag. Marketing 8.Membooking peti kemas pada Pelayaran 9. Membuat SO 10. Mendapat draft B/ L. II. MENGIRIM BARANG Bag. Gudang Transit (in) 11 Menerima barang dari customer untuk dikirim. 12. Mempacking barang. 13. Membuat packing list 2 rangkap. Komputer 14. Mencetak packing list. 15. Mengarsip packing list. Bag. Gudang Transit (in) 16. Menerima B/L dari pelayaran. 17. Mengirim packing list rangkap dua (2) ke pelayaran. 18. Mengirim packing list ke bagian operasional via . Bag. Operasional 19. Menerima B/L dari pelayaran. 20. Memberikan Packing List, B/L, mengurus PEB. 21. Menerima SPPB, jika barang telah dicocokkan oleh bea cukai. 22. Mengirim barang ke gudang transit (out) melalui jasa Bag. Gudang Transit (in) pelayaran. III. MENERIMA BARANG Bag. Gudang Transit (out) 23. Menerima packing list dan B/L. 24. Menerima barang yang telah dicocokkan oleh bea cukai. 25. Mencocokkan kembali barang dengan packing list. 26. Menghubungkan barang yang telah diterima ke bag. Pengiriman. 27. Membuat SJ 2 rangkap yang selanjutnya akan dikirim oleh bag. pengiriman Komputer 28. Mencetak SJ 2 rangkap.

13 Mengarsip SJ IV. MENGIRIM BARANG KE CUSTOMER Bag. Pengiriman 30. Mengirim barang ke customer dan beserta SJ 2 rangkap. 31. Jika tidak sesuai menerima surat keluhan dari customer yang ditulis di Surat Jalan dan mengecek kembali kondisi barang. 32. Jika sesuai menerima Surat Jalan yang sudah di tandatangani. Komputer 33. Mengarsipkan surat jalan rangkap satu (1). Bag. Accounting Bag. Accounting Komputer Bag. Accounting V. MENERIMA PEMBAYARAN 34. Membuat invoice 2 rangkap. 35 Mencetak invoice. 36. Mengarsip invoice. 37. Mengirim invoice rangkap 1 ke customer via fax 38 Menerima pembayaran. VI. MELAKUKAN PEMBUKUAN 39. Mengarsip invoice lunas 40. Membuat pembukuan. 41. Membuat laporan keuangan kepada direktur. 42. Mengsave transaksi ke Ms_akun Table 4.2 Workflow Table

14 Detail Activity Diagram Tunai Detail Activity Diagram Tunai - Menerima Order Gambar 4.3 Detail Activity Diagram-Menerima Order

15 Detail Activity Diagram Tunai Mengirim Barang Gambar 4.4 Detail Activity Diagram-Mengirim Barang

16 Detail Activity Diagram Tunai Menerima Barang Gambar 4.5 Detail Activity Diagram-Menerima Barang

17 Detail Activity Diagram Tunai Mengirim Barang ke Customer Gambar 4.6 Detail Activity Diagram-Mengirim Barang ke Customer

18 Detail Activity Diagram Tunai Menerima Pembayaran Gambar 4.7 Detail Activity Diagram-Menerima Pembayaran

19 Detail Activity Diagram Tunai Melakukan Pembukuan Gambar 4.8 Detail Activity Diagram-Melakukan Pembukuan

20 PROSEDUR SISTEM PENJUALAN JASA PENGIRIMAN SECARA KREDIT YANG DIUSULKAN 1. Customer menghubungi bagian operator via telepon / untuk meminta harga penawaran. Kemudian bagian marketing mengirimkan SPH ( Surat Penawaran Harga ) via fax kepada customer. Apabila customer tidak setuju dengan penawaran tersebut, maka customer akan mengirimkan SPPH ( Surat Permintaan Penawaran Harga ) via fax ke bagian marketing. Apabila Sun Pacific tidak setuju, maka bagian marketing melakukan penawaran harga kembali atau transaksi dibatalkan. 2. Apabila kedua belah pihak telah setuju, customer akan mengirimkan SPH yang ditanda tangani. Bagian marketing akan menginput data-data customer serta memberikan kode customer dan membuat SO ( Sales Order ) yang sudah diberikan kode customer dan membooking peti kemas pada pelayaran dan mendapatkan draft B/L. Setelah itu customer akan mengirimkan barang ke gudang transit (in). 3. Bag. gudang transit (in) menerima barang dan membuat packing list rangkap 2 ( rangkap 1 diberikan ke pelayaran, rangkap 2 diarsip ) sesuai kode Customer yang telah diberikan. Bagian gudang transit (in) mengirimkan packing list ke bagian operasional via Setelah barang dimasukkan ke dalam container sampai full. Bagian gudang transit (in) mendapatkan bill of loading dan tagihan dari pelayaran. Bagian gudang transit (in) mengirim invoice ke bagian keuangan via Bagian operasional menerima packing list dan bill of loading. Bagian operasional membuat view perjalanan ekspor untuk mengetahui status keberadaan barang.

21 99 6. Bagian operasional mengurus PEB ( Pemberitahuan Export Barang ) dan mengirim packing list, bill of loading ke bea cukai. 7. Setelah barang tersebut tiba di tempat tujuan, maka pihak bea cukai negara tersebut akan memeriksa barang yang ada dalam container tersebut sesuai dengan packing list, bill of loading dan PEB. 8. Apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan data-data tersebut maka bea cukai akan memberikan Notul ( Nota Pembetulan ) kepada pihak bagian operasional dan akan dikenakan denda sesuai dengan jenis barang tersebut. Pihak Sun Pacific akan membebani denda tersebut kepada customer, karena tidak sesuai dengan packing list. Jika sesuai selanjutnya pihak bea cukai akan mengeluarkan SPPB ( Surat Perintah Pengeluaran Barang ). 9. Setelah barang tiba di tempat, maka bagian gudang transit (out) akan mengecek container dan memeriksa barang sesuai dengan packing list. Bagian gudang transit (out) membuat Surat Jalan rangkap 3 ke bagian pengiriman. Bagian marketing akan memberitahukan customer bahwa barang telah tersedia di gudang transit (out). 10. Bagian pengiriman akan mengirimkan barang setelah menerima Surat Jalan rangkap 3 untuk ditandatangani. Customer menerima dan memeriksa barang kembali, apabila sesuai maka customer akan menanda-tangani SJ. SJ rangkap 1 ke customer, rangkap 2 diberikan ke gudang transit (in)), rangkap 3 diarsip. 11. Apabila barang yang akan dikirimkan tidak sesuai, maka customer akan menulis keluhan pada SJ atas barang yang tidak sesuai tersebut, maka bagian gudang transit (out) akan memeriksa kondisi barang. Jika benar ada kesalahan maka pihak Sun Pacific akan bertanggung jawab atas keluhan dari customer.

22 Jika barang yang telah diterima customer sesuai maka bagian keuangan akan membuat invoice 3 rangkap ( rangkap 1 ke customer, dan rangkap 2 diarsip dan rangkap 3 ke Bagian Accounting). Bagian marketing akan mengirim invoice melalui fax 1 hari setelah barang dikirim. Batas waktu pembayaran paling lambat 30 hari setelah invoice tersebut diterima, jika belum dibayarkan maka bagian penagihan akan kembali melakukan penagihan kepada customer. 13. Bagian keuangan menerima invoice rangkap 2. Setelah menerima pembayaran dari customer. Bagian keuangan akan mencap lunas invoice dan mengarsip invoice rangkap 2. Bagian keuangan akan mengirimkan bukti transfer / invoice rangkap 3 ke bagian accounting. Bagian accounting akan mengarsip bukti transfer / invoice. 14. Bagian keuangan akan menerima tagihan dari bag.gudang transit (in) atas jasa PEB, dan jasa angkut barang. Bagian keuangan menginput Tr_pengiriman berdasarkan invoice yang diterima. 15. Bagian accounting membuat BKK ( Bukti Kas Keluar ) 2 rangkap ( rangkap 1 diberikan ke bagian accounting dan rangkap 2 diarsip). 16. Bagian accounting akan mengeluarkan uang sesuai Bukti Kas Keluar ( BKK ) dan membayar invoice yang telah diterima selama pengiriman barang. Bagian keuangan menerima invoice yang dicap lunas dan memberikan invoice yang dicap lunas ke bagian accounting untuk dibuatkan jurnal. 17. Bagian marketing akan membuat laporan packing list bulanan, untuk diberikan kepada direktur. Bagian marketing membuat laporan daftar pelanggan dan laporan datar kota yang sering menggunakan jasa Sun Pacific untuk diberikan ke direct

23 Bagian accounting akan melakukan pembukuan / jurnal ke Ms_Akun untuk meberikan laporan keuangan kepada direktur untuk diperiksa. Bagian accounting membuat laporan keuangan dan laporan order per periode tertentu sebagai bahan pertimbangan direktur.

24 Event Table Kredit EVENT Menerima Order INTERNAL AGENT Bag.Operator dan Bag. Marketing STARS WHEN Menerima telepon dari customer ACTIVITY Menerima order, Membuat SPH, Menerima SPH yang telah ditanda tangani, Membuat SO, Membooking peti kemas kepada Pelayaran, Menerima draft B/L Menerima Barang dari Pelanggan Bag. Gudang Transit (in) Barang sampai di Gudang Transit (in) Menerima barang, Membuat packing list 2 rangkap Mengirim Barang Bag. Gudang Transit (in) Barang siap dikirim Memasukkan barang ke container, Mendapat bill of lading, Mendapat invoice, Mengirim barang Mengurus Bea Cukai Bag. Operasional Barang sampai di gudang transit (in) Membuat view perjalanan eksport, Mengurus PEB, Mengirim packing list, dan bill of lading ke bea cukai, Menerima SPPB Menerima Barang Bag. Gudang Transit (out) Barang sampai ke gudang transit (out) Menerima barang, Membongkar dan memeriksa barang sesuai packing list, Membuat SJ 3 rangkap Mengirim Barang ke Pelanggan Bag. Pengiriman Barang siap dikirim ke pelanggan Mengirim barang ke pelanggan beserta SJ, Menerima SJ yang telah ditanda tangani.

25 103 Menerima Pembayaran Bag. Keuangan Barang sampai ke pelanggan Membuat invoice 3 rangkap, Mengirim invoice via fax ke pelanggan, Menerima pembayaran Membayar Tagihan Bag. Keuangan Menerima invoice dari pelayaran Menerima invoice dari gudang transit (in), dan PEB, Menginput pengiriman berdasarkan invoice, Membuat BKK ( Bukti Kas Keluar ) 2 rangkap, Mengeluarkan uang sesuai BKK, Menerima invoice yang telah dicap lunas dan Mengirim ke bagian accounting Melakukan Pembukuan Bag. Accounting Menerima pembayaran Menerima invoice yang dicap lunas dari bagian keuangan, Mencocokkan invoice dan BKK, Membuat laporan keuangan ke dalam Ms_Akun, Membuat laporan order per periode,membuat packing list per periode, Membuat daftar pelanggan, Membuat laporan daftar kota yg sering digunakan. Table 4.3 Event Table

26 Overview Activity Diagram Kredit Gambar 4.9 Overview Activity Diagram

27 Workflow Table Kredit Actor Activities I. MENERIMA ORDER Operator 1. Menerima order. Bag. Marketing 2. Membuat SPH ( Surat Penawaran Harga ). Komputer 3. Mencetak SPH. 4. Menyimpan SPH. Bag. Marketing 5. Mengirim SPH ke pelanggan. 6. Jika tidak setuju maka menerima SPPH dari customer. 7. Apabila customer setuju, menerima SPH yang telah di tanda tangani. 8. Membuat SO. 9. Memberikan kode pelanggan dan membooking peti kemas kepada Pelayaran.. Komputer 10. Mencetak SO. 11. Menyimpan SO. Bag. Gudang Transit (in) Komputer Bag. Gudang Transit (in) Bag. Gudang Transit (in) Bag. Operasional II. MENERIMA BARANG DARI PELANGGAN 12. Menerima barang dari customer untuk dikirim. 13. Membuat packing list 2 rangkap. 14. Mencetak packing list. 15. Menyimpan packing list. 16. Memberikan packing list rangkap 1 diberikan ke pelayaran, rangkap 2 diarsip. 17. Mengirim packing list ke bagian operasional via . III. MENGIRIM BARANG 18. Memasukkan barang ke container dan mencocokkan dengan packing list. 19. Mendapat bill of loading dan tagihan dari pelayaran. 20. Mengirimkan tagihan ke bag. keuangan via Mengirimkan barang lewat jasa pelayaran. IV. MENGURUS BEA CUKAI 24. Menerima packing list dan bill of lading. 25. Membuat view perjalanan eksport. 26. Mengurus PEB. 27. Mengirim, packing list, dan bill of loading ke bea cukai.

28 106 Bag. Gudang Transit (out) Bag. Pengiriman 28. Setelah diperiksa, jika tidak sesuai packing list maka menerima Notul ( Nota Pembetulan ). 29. Jika sesuai menyewa truk untuk mengambil barang untuk dikirimkan. V. MENERIMA BARANG 30. Menerima barang. 31. Membongkar dan memeriksa barang sesuai packing list. 32. Jika ada barang yang rusak maka dibuat Surat Pemberitahuan Barang Rusak rangkap Rangkap 1 diberikan ke pelanggan. 34. Rangkap 2 diarsip. 35. Membuat Surat Jalan 3 rangkap. 36. Memberikan Surat Jalan 3 rangkap ke bagian pengiriman untuk ditanda tangani oleh pelanggan. VI. MENGIRIM BARANG KE PELANGGAN 37. Mendapat Surat Jalan 3 rangkap dari Bag. Gudang Transit (out). 38. Mengirim barang beserta SJ. 39. Jika tidak sesuai maka customer menulis keluhan di SJ. Bagian gudang transit (out) akan memeriksa kembali kondisi barang dan bertanggung jawab atas keluhan pelanggan. 40. Jika sesuai maka menerima SJ yang telah di tanda tangani. 41. Surat Jalan Rangkap 1 diberikan ke pelanggan. 42. Surat Jalan rangkap 2 diberikan ke bagian gudang transit (in) 43. Mengarsip Surat Jalan rangkap 3. VII. MENERIMA PEMBAYARAN 44. Membuat invoice 3 rangkap. Bag. Keuangan 45. Mencetak invoice 3 rangkap. Komputer 46. Memberikan invoice ke pelanggan via fax. 47. Rangkap 1 diberikan ke pelanggan, rangkap 2 diberikan ke Bag. Marketing Bag. Accouting. Bag. Keuangan 48. Menerima invoice rangkap Menerima pembayaran dari pelanggan. 50. Mencap lunas invoice dan mengirim invoice rangkap 3 dan bukti transfer ke bag. accounting. 51. Jika 30 hari belum dibayar, maka bag. penaghan akan menagih kepada

29 107 Bag. Penagihan Bag. Keuangan Komputer Bag. Keuangan Bag. Accounting pelanggan. VIII. MEMBAYAR TAGIHAN 52. Menerima tagihan dari gudang berupa tagihan jasa angkut dan PEB. 53. Menginput pengiriman berdasarkan tagihan yang diterima. 54. Membuat BKK ( Bukti Kas Keluar ) 2 rangkap. 55. Mencetak BKK. 56. Menyimpan BKK. 57. Rangkap 1 diberikan ke bag. accounting. 58. Rangkap 2 diarsip. 59. Mengeluarkan uang sesuai BKK. 60. Membayar jasa transportasi dan PEB. 61. Menerima tagihan yang sudah dicap lunas dan mengirim ke bag. accounting. IX. MEMBUAT LAPORAN 62. Menerima tagihan yang di cap lunas dari bag. keuangan. 63. Menerima BKK rangkap 2 dari bag. keuangan. 64. Mencocokkan BKK dan tagihan yang telah lunas. 65. Membuat jurnal dan membuat pembukuan ke dalam Ms_akun. 66. Membuat laporan keuangan dan laporan order per periode untuk direktur. 67. Membuat laporan packing list untuk direktur. 68. Membuat laporan daftar pelanggan dan daftar kota yang sering menggunakan jasa Sun Pacific untuk direktur. Table 4.4 Workflow Table

30 Detail Activity Diagram Kredit Detail Activity Diagram Menerima Order Gambar 4.10 Detail Activity Diagram Menerima Order

31 Detail Activity Diagram Menerima Barang Dari Pelanggan Gambar 4.11 Detail Activity Diagram Menerima Barang Dari Pelanggan

32 Detail Activity Diagram Mengirim Barang Gambar 4.12 Detail Activity Diagram Mengirim Barang

33 Detail Activity Diagram Mengurus Bea Cukai Gambar 4.13 Detail Activity Diagram Mengurus Bea Cukai

34 Detail Activity Diagram Menerima Barang Gambar 4.14 Detail Activity Diagram Menerima Barang

35 Detail Activity Diagram Mengirim Barang Ke Pelanggan Gambar 4.15 Detail Activity Diagram Mengirim Barang Ke Pelanggan

36 Detail Activity Diagram Menerima Pembayaran Gambar 4.16 Detail Activity Diagram Menerima Pembayaran

37 Detail Activity Diagram Membayar Tagihan Gambar 4.17 Detail Activity Diagram Membayar Tagihan

38 Detail Activity Diagram Membuat Laporan Gambar 4.18 Detail Activity Diagram Membuat Laporan

39 Rancangan Database UML Class Diagram Gambar 4.19 Class Diagram

40 Sturktur Data Nama file : Ms_Customer Primary key : kd_customer Foreign key : None Keterangan : Data customer Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdcustomer Text 6 Kode pelanggan Nama_Perusahaan Text 25 Nama perusahaan Alamat Text 40 Alamat perusahaan Contact_person Text 15 Nama pelanggan No_telp Text 10 Nomor telepon perusahaan Fax Text 11 Nomor Fax perusahaan Hp Text 12 Nomor hp pelanggan Text 30 pelanggan Table 4.5 Table Struktur Customer

41 119 Nama file : Ms_Port Primary key : id_port Foreign key : None Keterangan : Data Kota Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan Idport Text 6 Kode kota Tanggal Date/Time 8 Tanggal Transaksi Nama_Port Text 15 Nama pelabuhan Kota Text 15 Nama kota Negara Text 15 Nama Negara Table 4.6 Table Struktur Port

42 120 Nama File : MS_Log Primary key : kd_log Foreign key : None Keterangan : Data Log Nama field Tipe Data Panjang Keterangan kdlog Text 6 Kode log password Text 10 Password Division Text 10 Jabatan Table 4.7 Table Struktur Log

43 121 Nama File : MS_Pelayaran Primary key : kd_pelayaran Foreign key : None Keterangan : Data Pelayaran Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdpelayaran Text 3 Kode pelayaran Nama_Pelayaran Text 10 Nama pelayaran Contact_person Text 15 Nama contact person Alamat Text 40 Alamat pelayaran Phone Text 10 Nomor telepon pelayaran Fax Text 11 Nomor fax pelayaran Hp Text 12 Nomor handphone contact person Text 30 Alamat pelayaran Table 4.8 Table Struktur Pelayaran

44 122 Nama File : MS_Karyawan Primary key : kd_karyawan Foreign key : None Keterangan : Data Karyawan Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdkaryawan Text 6 Kode karyawan Nama Text 20 Nama karyawan Jabatan Text 10 Jabatan karyawan Alamat Text 40 Alamat karyawan Phone Text 10 Nomor telepon karyawan Fax Text 11 Nomor fax karyawan Handphone Text 12 Nomor hp karyawan Text 30 karyawan Table 4.9 Table Struktur Karyawan

45 123 Nama File : Ms_akun Primary key : Kd_akun Foreign key : None Keterangan : Data akuntansi Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan Kdakun Text 3 Kodeakun Nama Text 20 Nama akun Debet Number 13 Debit Kredit Number 13 Kredit Table 4.9 Table Struktur Akuntansi

46 124 Nama File : Tr_SPH_H Primary key : kd_sph Foreign key : Kd_Karyawan Keterangan : Data SPH Header Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdsph Text 12 Nomor SPH Tanggal Data/Time 8 Tanggal transaksi SPH Subject Text 15 Perihal Kepada Text 15 Kepada SPH ditujukan Phone Text 10 Nomor telp/hp Fax Text 11 Nomor fax kdkaryawan Text 6 Kode karyawan Table 4.10 Table Struktur SPH Header

47 125 Nama File : Tr_SPH_D Primary key : Kd_SPH Foreign key : Id_port Keterangan : Data SPH Detail Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdsph Text 12 Nomor SPH idport Text 3 Kode port Komoditas Text 15 Nama barang Hrg_m3 Number 13 Harga barang/m3 Hrg_kg Number 13 Harga barang/kg Table 4.11 Table Struktur SPH Detail

48 126 Nama File : Tr_SO_H Primary key : Kd_SO Foreign key : KdCustomer, Kd_Karyawan, Kd_SPH Keterangan : Data Sales Order Header Nama field Tipe data Panjang Keterangan kdso Text 13 Nomor sales order Tanggal Date/time 8 Tanggal transaksi SO kdcustomer Text 6 Kode pelanggan kdsph Text 12 Nomor SPH kdkaryawan Text 6 Kode karyawan Table 4.12 Table Struktur SO Header

49 127 Nama File : Tr_SO_D Primary key : Kd_SPH Foreign key : Kd_Port Keterangan : Data Sales Order Detail Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdsph Text 12 Nomor SPH Komoditas Text 15 Nama barang Hrg_m3 Number 13 Harga barang/m3 Hrg_kg Number 13 Harga barang/kg idport Text 3 Kode pelabuhan Table 4.13 Table Struktur SO Detail

50 128 Nama File : Tr_Packinglist_H Primary key : kd_pl Foreign Key : id_port Keterangan : Data Packing List Header Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdpl Text 13 Nomor packing list Stuffing_date Date/Time 8 Tanggal keberangkatan Shipping Line Text 10 Nama pelayaran No_cont Text 11 Nomor container Cont_Size Text 6 Ukuran container No_seal Text 8 Nomor seal idport Text 3 Asal dan tujuan barang dikirim Table 4.14 Table Struktur Packing List Header

51 129 Nama File : Tr_Packinglist_D Primary Key : Kd_customer Foreign Key : Kd_SO Keterangan : Data Packing List Detail Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan Tanggal Text 17 Tanggal transaksi SO kdcustomer Text 5 Kode pelanggan Komoditas Text 15 Nama barang qty_box Number 4 Jumlah box barang Total_pcs Number 5 Jumlah satuan barang Volm3 Number 3 Jumlah m3 weightkg Number 7 Berat barang Kd_so Text 13 Kode sales order Table 4.15 Table Struktur Packing List Detail

52 130 Nama File : Tr_SJ_H Primary Key : Kd_SJ Foreight Key : Kd_SO Keterangan : Data Surat Jalan Header Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdsj Text 13 Nomor surat jalan Tanggal Date/Time 10 Tanggal SJ dibuat kdso Text 13 Nomor sales order No_Kendaraan Text 10 Nomor kendaraan Table 4.16 Table Struktur SJ Header

53 131 Nama File : Tr_SJ_D Primary Key : Kd_SJ Foreight Key : None Keterangan : Data Surat Jalan Detail Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdsj Text 13 Nomor surat jalan Qty_box Number 4 Jumlah box barang Total_Pcs Number 5 Jumlah satuan barang Komoditas Text 15 Nama Barang Table 4.17 Table Struktur SJ Detail

54 132 Nama File : Tr_Invoice_H Primary Key : Kd_invoice Foreight Key : Kd_SO Keterangan : Data Invoice Header Nama Field Tipe Data Panjang Keteragan kdinvoice Text 12 Nomor Invoice Tanggal Date/Time 8 Tanggal Invoice dibuat kdso Text 13 Nomor Sales Order Table 4.18 Table Struktur Invoice Header

55 133 Nama File : Tr_Invoice_D Primary Key : Kd_invoice Foreight Key : None Keterangan : Data Invoice Detail Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdinvoice Text 12 Nomor Invoice Komoditas Text 15 Nama Barang Dimension Number 3 Total Berat Barang (m3) Total_Weight Number 7 Total Berat Barang (kg) Total Number 14 Total harga barang Subtotal Number 14 Subtotal harga Table 4.19 Table Struktur Invoice Detail

56 134 Nama File : Tr_Pengiriman_H Primary Key : Kd_Pengiriman Foreight Key : None Keterangan : Data Biaya Pengiriman Header Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdpengiriman Text 12 Nomor Shipping Tanggal Date/Time 9 Tanggal dibuat form shipping Table 4.20 Table Struktur Pengiriman Header

57 135 Nama File : Tr_Pengiriman_D Primary Key : Kd_packinglist Foreight Key : Kd_Pelayaran Keterangan : Data Biaya Pengiriman Detail Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdpengiriman Text 12 Nomor pengiriman kdpl Text 13 Nomor packing list kdpelayaran Text 3 Kode pelayaran BL Number 12 Harga biaya B/L PEB Number 12 Harga biaya PEB Transportation Number 20 Harga biaya angkut barang Table 4.21 Table Struktur Pengiriman Detail

58 136 Nama File : Tr_BKK Primary Key : Kd_BKK Foreight Key : Kd_pengiriman Keterangan : Data Bukti Kas Keluar Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan kdbkk Text 13 Nomor Bukti Kas keluar Tanggal Text 8 Tanggal dibuat BKK Kdpengiriman Text 12 Nomor Pengiriman Option Text 15 Pilihan Pembayaran Keterangan Text 20 Keterangan Pembayaran Total Number 14 Jumlah Bayar Table 4.22 Table Struktur BKK

59 Use Case Gambar 4.20 Use Case

60 Navigation Diagram Gambar 4.21 Navigation Diagram

61 139 Gambar 4.22 Navigation Diagram Akuntansi Gambar 4.23 Navigation Diagram Keuangan

62 140 Gambar 4.24 Navigation Diagram Manajer Marketing Gambar 4.25 Navigation Diagram Manajer Keuangan Dan Akuntansi

63 141 Gambar 4.27 Navigation Diagram Marketing Gambar 4.28 Navigation Diagram Gudang Transit (in)

64 Gambar 4.29 Navigation Gudang Transit (out) 142

65 Gambar 4.30 Navigation Diagram Manajer IT Dan Direktur 143

66 Rancangan Layar Gambar 4.31 Form Menu Login Gambar 4.32 Form Ganti Password Gambar 4.33 Form Menu Logout

67 Gambar 4.34 Form Menu Utama 145

68 146 Gambar 4.35 Form Master Karyawan Search : Berfungsi untuk mencari nama-nama karyawan yang ada di perusahaan. Clear : Berfungsi untuk menghapus nama karyawan yang sudah tidak berkerja di perusahaan. Add : Berfungsi untuk memasukan data-data karyawan yang baru masuk kedalam perusahaan. Edit : Berfungsi untuk mengedit data-data karyawan berupa no hp, , dan alamatnya.

69 147 Gambar 4.36 Form Master Pelanggan Search : Berfungsi untuk mencari nama-nama pelanggan yang memakai jasa perusahaan. Clear : Berfungsi untuk menghapus nama pelanggan yang sudah tidak memakai jasa perusahaan. Add : Berfungsi untuk memasukan data-data pelanggan yang memakai jasa perusahaan. Edit : Berfungsi untuk mengedit data-data pelanggan berupa no hp, , alamatnya.

70 148 Gambar 4.37 Form Master Shipping Search : Berfungsi untuk mencari nama-nama shipping yang ada di perusahaan. Clear : Berfungsi untuk menghapus nama shipping yang sudah tidak dipakai perusahaan. Add : Berfungsi untuk memasukan atau menambah data-data shipping yang ada di perusahaan. Edit : Berfungsi untuk mengedit data-data shipping berupa no hp, , dan alamatnya.

71 149 Gambar 4.38 Form Master Port Searc : Berfungsi untuk mencari nama-nama port yang digunakan perusahaan. Clear : Berfungsi untuk menghapus nama port yang sudah tidak dipakai perusahaan. Add : Berfungsi untuk menambahkan data-data port yang baru yang akan digunakan di perusahaan. Edit : Berfungsi untuk mengedit data-data port berupa port ID, nama port, kota, dan negara.

72 Gambar 4.39 Form View Quotation 150

73 Gambar 4.40 Form View Sale Order 151

74 Gambar 4.41 Form View Packing List 152

75 Gambar 4.42 Form View Surat Jalan 153

76 Gambar 4.43 Form View Shipping 154

77 155 Gambar 4.44 Form View Kas Keluar Gambar 4.45 Form View Jurnal keluar

78 156 Gambar 4.46 Form Quotation Komodity : Nama barang yang ada didalam quotation. /m3 : Jumlah berat barang yang akan dikirim. /kg : Jumlah berat barang yang dikirim. Kota : Tujuan dari barang yang akan dikirim. OK : Tombol yang berfungsi untuk mengkonfirmasi data-data diatas telah benar. Save : Berfungsi untuk menyimpan data-data barang yang ada didalam quotation. Print : Berfungsi untuk memunculkan cristal report dari data-data barang yang ada didalam quotation dan untuk memprint data-data tersebut.

79 157 Gambar 4.47 Form Sale Order Date : Tanggal sale order dibuat. Marking : Kode daftar nama perusahaan yang memakai jasa di perusahaan Sun Pacific. Subject : Pemberitahuan barang yangdikrim apakah dikirim eksport atau import. No Quotation : Nomor quotation, tanggal, tahun, kode pelanggan yang terdapat di quotation.

80 158 Gambar 4.48 Form Packing List Stuffing date : Tanggal keberangkatan akan berangkat dikirim. Date : Tanggal diterbitkannya packing list tersebut. Marking : Kode daftar perusahaan yang memakai jasa perusahaan tersebut. Komodity : Jenis barang yang akan dikirim. QTY(Box) : Jumlah barang yang akan dikirim dalam ukuran box. Total (PCS): Jumlah barang yang akan dikirim dalam ukuran pcs. VOL(m3) : Jumlah barang yang akan dikrim dalam ukuran m3. Weight(Kg) : Jumlah barang yang akan dikirim dalam ukuran kg. Soid : Nomor ID sale order. Save : Menyimpan semua data-data yang telah diisi lengkap. Print : Mem-print semua data-data yang telah teriisi. Cancel : Untuk membatalkan pembuatan packing list jika terdapatnya kesalahan.

81 159 Gambar 4.49 Form Surat Jalan Date : Tanggal diterbitkannya surat jalan. No Sale Order : Kode no sale order. Vehicle Number : No plat mobil truck yang mengangkut barang kita. Save : Menyimpan data-data yang telah dibuat. Print : Memprint data-data yang telah dibuat. Cancel : Membatalkan untuk menyimpan data-data yang dibuat.

82 160 Gambar 4.50 Form Invoice Date : Tanggal diterbitkannya invoice tersebut. No Sale Order: Kode id no sale order yang memakai jasa perusahaan tersebut. Total : Jumlah harga total untuk penggunaan jasa perusahaan tersebut. Save : Menyimpan data-data yang telah dimasukkan. Print : Mem-print data-data yang telah dibuat. Cancel : Membatalkan penyimpanan data-data yang telah dibuat.

83 161 Gambar 4.51 Form Shipping Date : Tanggal diterbitkan atau dibuatnya form shipping tersebut. No Packing List : No kode packing list yang dipakai oleh shipping tertentu. Shipping ID : Nomor kode ID shipping. Shipping Name : Nama pelayaran yang mengirimkan barang. Bill Of Lading : Jumlah harga diterbitkannya B/L. PEB : Jumlah harga pengurusan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). Transportation : Jumlah harga jasa transportasi yang dipakai. Ok : Mengkonfirmasikan bahwa data-data yang telah diisi telah sesuai. Save : Menyimpan semua data-data yang telah dibuat. Print : Mem-print semua data-data yang telah dibuat. Cancel : Membatalkan penyimpanan semua data-data yang telah dibuat.

84 162 Gambar 4.52 Form Kas Keluar Date : Tanggal diterbitkannya Form Bukti Kas Keluar tersebut. Shipping ID : No kode ID Shipping. Option : Jenis pengeluaran yang akan dibayarkan. Keterangan : Keterangan dari jenis pengeluaran. Total :Total pengeluaran yang akan dibayarkan. Save : Menyimpan data-data yang telah dibuat. Print : Mem-print data-data yang telah dibuat. Cancel : Membatalkan penyimpanan data-data yang telah dibuat.

85 163 Gambar 4.53 Form Jurnal Penerimaan Kas Date : Tanggal pembuatan form jurnal penerimaan kas tersebut. No Invoice : No kode invoice. Invoice Date : Tanggal pembuatan invoice. Marking : Kode daftar nama perusahaan yang memakai jasa perusahaan tersebut. Total Rp : Total penerimaan yang diterima perusahaan. OK : Mengkonfirmasikan bahwa data-data yang telah dibuat telah benar. Save : Menyimpan data-data yang telah dibuat. Print : Mem-print data-data yang telah dibuat. Cancel : Membatalkan penyimpanan data-data yang telah dibuat.

86 164 Gambar 4.54 Form Pengeluaran Kas Date : Tanggal dibuatnya form pengeluaran kas. No Kas Keluar : No kode kas keluar. Kas Keluar Date : Tanggal pembuatan kas keluar. Notes : Catatan berupa keterangan jenis pengeluaran tersebut. Total Rp : Total pengeluaran. OK : Mengkonfirmasikan bahwa data-data yang dibuat telah benar. Save : Menyimpan data-data yang telah dibuat. Print : Mem-print data-data yang telah dibuat. Cancel : Membatalkan penyimpanan data-data yang telah dibuat.

87 165 Gambar 4.55 Form Report Pilih Laporan : Pemilihan jenis laporan yang akan ditampilkan. Tanggal Awal : Pemilihan tanggal untuk memulai ditampilkan laporan tersebut. Tanggal Akhir : Pemilihan untuk tanggal berakhirnya laporan yang akan ditampilkan. Print : Mem-print data-data yang akan ditampilkan.

88 166 Gambar 4.56 Form My Profile Gambar 4.57 Form About

89 Rancangan Formulir Gambar 4.58 Rancangan Formulir Quotation

90 Gambar 4.59 Rancangan Formulir Sale Order 168

91 Gambar 4.60 Rancangan Formulir Packing List 169

92 Gambar 4.61 Rancangan Formulir Surat Jalan 170

93 Gambar 4.62 Rancangan Layar Invoice 171

94 Gambar 4.63 Rancangan Formulir Shipping 172

95 Gambar 4.64 Rancangan Formulir Bukti Kas Keluar 173

96 Gambar 4.65 Rancangan Report Packing List 174

97 Gambar 4.66 Rancangan Report Sale Order 175

98 Gambar 4.67 Rancangan Report Kota 176

99 Gambar 4.68 Rancangan Report Jurnal Penerimaan kas 177

100 Gambar 4.69 Rancangan Report Jurnal Pengeluaran Kas 178

101 Matrix Rencana Penerapan Sistem Matrix Jadwal Pengelolahan Data Waktu Harian Per Periode Tertentu Kegiatan Master Customer Master Kota Master Karyawan Master Pelayaran Transaksi SPH_Header Transaksi SPH_Detail Transaksi SO_Header Transaksi SO_Detail Transaksi Packing_List_Header Transaksi Packing_List_Detail Transaksi SJ_Header Transaksi SJ_Detail Transaksi Invoice_Header Transaksi Invoice_Detail Transaksi Pengiriman_Barang_Header Transaksi Pengiriman_Barang_Detail Transaksi BKK_Header Transaksi Jurnal_Penerimaan_Kas Transaksi Jurnal_Pengeluaran Kas Table 4.23 Table Matrix Jadwal Pengolahan Data

102 Matrix Distribusi Laporan Bagian Bagian Gudang Bagian Direktur Bagian Transit Transit Bagian Laporan Utama Marketing (out) (in) Accounting Laporan Keuangan Laporan Order per periode tertentu Laporan Packing list bulanan Laporan Bukti Kas Keluar Laporan Daftar Pelanggan yang sering menggunakan jasa Laporan Kota Jurnal Penerimaan Kas Jurnal Pengeluaran Kas Table 4.24 Table Matrix Distribusi Laporan

103 Matrix Level Akses No Keterangan Direktur Marketing gudang Gudang Keuangan Akuntansi Manager Manager transit(in) transit(out) Operasional Marketing 1 Form Login C,V,U,P V,U V,U V,U V,U V,U V,U V,U 2 Form Master Customer C,V,U,P C,V,U Form Master Kota C,V,U,P - C,V,U Form Master Karyawan C,V,U,P V Form Master Pelayaran C,V,U,P C,V,U 6 Form Master Log C,V,U,P Form Transaksi SPH C,V,U,P C,V,P Form Transaksi SO C,V,U,P C,V,P Form Packing List C,V,U,P - C,V,P V Form SJ C,V,U,P - - C,V,P Form Invoice C,V,U,P C,V,P - - V V - 12 Form Pengiriman C,V,U,P C,V Form BKK C,V,U,P C,V,P V - 14 Form Edit Profil C,V,U,P V,U V,U V,U V,U V,U V,U V,U 15 Form Change Password C,V,U,P V,U V,U V,U V,U V,U V,U V,U 16 Form About C,V,U,P V V V V V V V Table 4.25 Table Matrix Level Akses Keterangan : C = Create U = Update V = View P = Print

104 Rencana Implementasi Jadwal Implementasi Bulan Minggu Instalasi Hardware Instalasi Software Training User Konversi Data Peralihan Sistem Table 4.26 Table Jadwal Implementasi

105 Hardware / Software yang diusulkan Hardware yang diusulkan Pentium Ghz Motherboard Asus Memory 512 MB VGA 128 MB Harddisk 40 GB CD Rom

106 Software yang diusulkan VB 6 Office 2007 Crystal report 10 OS Windows XP