Gambar 4.62 Rancangan Layar Transaksi Tanda Terima DP. seperti gambar di bawah ini

Transkripsi

1 178 Gambar 4.62 Rancangan Layar Transaksi Tanda Terima DP Pada Form Tanda Terima Pelunasan sudah terisi secara otomatis sesuai dengan Kode Invoice yang telah diinput. Untuk mencetak Form Tanda Terima Pelunasan kemudian mengklik Command Button Print seperti gambar di bawah ini 178

2 179 Gambar 4.63 Rancangan Layar Form Tanda Terima Pelunasan Rancangan Layar Laporan Pemesanan Layar Sub menu Laporan Pemesanan pada Menu Report digunakan untuk mencetak Laporan Pemesanan dari tanggal yang telah diinput sebelumnya seperti gambar dibawah ini Gambar 4.64 Rancangan Layar Laporan Pemesanan 179

3 Rancangan Layar Laporan Pendapatan Layar Sub menu Laporan Pendapatan pada Menu Report digunakan untuk mencetak Laporan Peendapatan dari tanggal yang telah diinput sebelumnya seperti gambar dibawah ini Gambar 4.65 Rancangan Layar Laporan Pendapatan Rancangan Layar Laporan Analisis Layar Sub menu Laporan analisis pada Menu Report digunakan untuk mencetak Laporan Analisis dari tahun yang telah diinput sebelumnya seperti gambar dibawah ini Gambar 4.66 Rancangan Layar Laporan Analisis 180

4 Rancangan Layar Laporan Jurnal Layar Sub menu Jurnal pada Menu Report digunakan untuk mencetak Jurnal Penerimaan Kas seperti gambar dibawah ini Gambar 4.67 Rancangan Layar Laporan Jurnal 181

5 Rancangan Layar View Data Estimasi Layar Sub Menu Estimasi pada Menu View Data digunakan untuk melihat data-data Form Estimasi yang telah diiput sebelumnya sesuai dengan Kode Estimasi yang diinginkan seperti gambar dibawah ini Gambar 4.68 Rancangan Layar View Data Estimasi 182

6 Rancangan Layar View Data DP Layar Sub Menu DP pada Menu View Data digunakan untuk melihat data-data Form Pembayaran DP yang telah diinput sebelumnya sesuai dengan Kode Invoice yang diinginkan seperti gambar di bawah ini Gambar 4.69 Rancangan Layar View Data DP 183

7 Rancangan Layar View Data Pelunasan Layar Sub Menu Pelunasan pada Menu View Data digunakan untuk melihat data-data Form Pelunasan yang telah diinput sebelumnya sesuai dengan Kode Invoice yang diinginkan seperti gambar di bawah ini Gambar 4.70 Rancangan Layar View Data Invoice Pelunasan 184

8 Rancangan Laporan Rancangan Laporan Pemesanan PT. MAGENTHA PRIMA Jl. Kota Bumi No. 29 Jakarta Telp , Fax Laporan Pemesanan Pemesanan Pada Tanggal : xx/xx/xxxx Kode Pesan Id Klien Nama Perusahaan Kode Iklan Nama Produk Title Kode Agency Nama Agency Pemesanan Pada Tanggal : xx/xx/xxxx Kode Pesan Id Klien Nama Perusahaan Kode Iklan Nama Produk Title Kode Agency Nama Agency Pemesanan Pada Tanggal : xx/xx/xxxx Kode Pesan Id Klien Nama Perusahaan Kode Iklan Nama Produk Title Kode Agency Nama Agency Membuat Mengetahui (ttd) Staff Finance (ttd) Manager Finance Print Date : xx/xx/xxxx Gambar 4.71 Rancangan Laporan Pemesanan 185

9 Rancangan Laporan Pendapatan PT. MAGENTHA PRIMA Jl. Kota Bumi No. 29 Jakarta Telp , Fax Laporan Pendapatan Pendapatan Per Tanggal : xx/xx/xxxx Kode Pesanan Kode Iklan Nama Produk Title Kode Estimasi Sub total PH Fee Total Pph Ps_23 Grand Total Grand Total Membuat Mengetahui (ttd) Staff Finance (ttd) Manager Finance Print Date : xx/xx/xxxx Gambar 4.72 Rancangan Laporan Pendapatan 186

10 Rancangan Laporan Jurnal PT. MAGENTHA PRIMA Jl. Kota Bumi No. 29 Jakarta Telp , Fax Jurnal Penerimaan Kas Tanggal No Invoice Keterangan Ref Debit Kredit Total Mengetahui (ttd) Staff Finance (ttd) Manager Finance (ttd) Executive Producer Print Date : xx/xx/xxxx 1 Gambar 4.73 Rancangan Laporan Jurnal 187

11 Rancangan Laporan Estimasi Gambar 4.74 Rancangan Laporan Estimasi 188

12 Rancangan Laporan Analisis Gambar 4.75 Rancangan Laporan Analisis 189

13 Navigation Diagram Gambar 4.72 Navigation Diagram 190

14 Standar dan Prosedur Sistem Informasi Setelah program dijalankan akan muncul Form splash screen. Setelah Loading beberapa detik, kemudian akan muncul tampilan layar login yang digunakan untuk verifikasi antara ID karyawan dan Password. Setelah log in, User juga dapat melakukan penggantian Password dengan mengklik Commond Button Log in, User akan masuk ke dalam tampilan menu utama Pada menu utama, terdiri tujuh menu, yaitu File, Master, Iklan, Penawaran, Transaksi, Report, dan View Data 1. Menu File terdiri tiga sub menu yaitu Log in, Log Out, dan Exit 2. Menu Master terdiri tiga sub menu yaitu Master Agency, Master Klien, dan Master Karyawan. Menu Master akan tersedia atau enabled jika User adalah Staff Finance, Manager Finance, dan Executive Producer. 3. Menu Iklan terdiri dua sub menu yaitu Data Iklan dan Daftar Iklan. Pada menu iklan akan tersedia atau Enabled jika User adalah Staff Finance 4. Menu Penawaran terdapat sub menu yaitu Estimasi. Pada menu penawaran akan tersedia atau Enabled jika User adalah Staff Finance 5. Menu Transaksi terdiri empat sub menu yaitu Pemesanan, Pembayaran DP, Pelunasan, dan Tanda Terima. Menu Transaksi akan tersedia atau Enabled jika User adalah Staff Finance 6. Menu Report terdiri dari empat sub menu yaitu Report Pemesanan, Report Pendapatan, Report estimasi, Report Analisis, dan Jurnal. Menu 191

15 192 report akan tersedia atau Enabled jika User adalah Staff Finance, Manager Finance, dan Executive Producer 7. Menu View Data terdiri dari tiga Sub menu Estimasi, DP, dan Pelunasan. Menu View Data tersedia atau Enabled jika User adalah Staff Finance, Manager Finance, dan Executive Producer Setelah User berhasil log in, akan muncul tampilan menu utama. Sesuai dengan hak otorisasinya masing-masing User. Sesuai dengan otorisasinya, Staff Finance dapat membuka semua menu dan sub menu. Menu-menu dapat yang diakses oleh Staff Finance adalah semua Menu Master yang meliputi Master Agency, Master Karyawan dan Master Klien. Master Agency digunakan untuk menampung data data perusahaan agency juga yang telah bekerjasama dengan perusahaan, lalu Master Karyawan digunakan untuk menampung data data karyawan yang ada, dan Master Klien digunakan untuk menampung data klien yang telah bekerjasama dengan perusahaan. Pada menu Master, Staff Finance dapat melakukan setting (menambah, mengubah ataupun menghapus data) dengan mengklik sub-menu yang ada di menu Master, seperti Master Karyawan, Master Klien dan Master Agency. Untuk melakukan setting, Staff Finance dapat mengklik salah satu sub-menu yang ingin dilakukan setting, maka akan muncul form sub-menu Master yang diinginkan. Staff Finance juga dapat mengakses menu menu lainnya yaitu Iklan, Penawaran, Pesanan, Transaksi, Laporan, Report dan View Data. Pada menu Iklan terdapat sub-menu Data Iklan dan 192

16 193 Daftar Iklan. Data Iklan digunakan untuk menginput data data mengenai iklan, lalu Daftar Iklan digunakan untuk menampung data data iklan yang sudah diinput. Pada menu Iklan, Staff Finance dapat melakukan setting (menyimpan) dengan mengklik sub-menu yang ada di menu Iklan, seperti Data Iklan dan Daftar Iklan. Untuk melakukan setting, Staff Finance dapat mengklik salah satu sub-menu yang ingin dilakukan setting, maka akan muncul form sub-menu Iklan yang diinginkan. Pada menu Penawaran terdapat sub-menu Estimasi yang digunakan untuk menginput data data estimasi. Pada menu Penawaran, Pada menu Transaksi terdapat sub-menu Pemesanan yang digunakan untuk menyimpan data-data pesanan, lalu Sub menu Pembayaran DP yang digunakan untuk menyimpan data data mengenai pembayaran uang muka, lalu sub-menu Pelunasan yang digunakan untuk menyimpan data data mengenai pelunasan pembayaran, dan sub-menu Tanda Terima yang digunakan untuk mencetak tanda terima DP dan tanda terima Pelunasan. Pada menu Transaksi, Staff Finance dapat melakukan setting (menyimpan dan mencetak) dengan mengklik sub-menu yang ada di menu Transaksi. Pada menu Report terdapat sub-menu Report Pemesanan Iklan yang digunanya untuk melihat dan mencetak laporan mengenai pemesanan iklan, lalu sub-menu Report Pendapatan yang gunanya untuk melihat dan mencetak laporan mengenai iklan yang sudah dibayarkan, kemudian submenu Report Estimasi yang gunanya untuk melihat laporan mengenai status penawaran iklan, ada juga sub menu Report Analisis yang gunanya untuk melihat dan mencetak laporan mengenai penjualan iklan tahunan, dan 193

17 194 sub menu Jurnal yang gunanya untuk melihat dan mencetak laporan mengenai laporan penerimaan kas. Pada menu Report, Staff Finance dapat melakukan setting (melihat dan mencetak) dengan mengklik sub-menu yang ada di menu Report. Pada menu View Data terdapat sub-menu Estimate, DP, dan Pelunasan yang digunakan untuk melihat data data yang sudah diinput sesuai dengan kode yang dipilih. Bagian Manager Finance bertugas untuk memeriksa semua Formulir dan Laporan-laporan, karena itu bagian Manager Finance hanya mempunyai akses ke Menu View Data dan Report. View data terdapat tiga sub menu, yaitu Estimasi dimana bagian Manager Finance dapat melihat datadata Estimasi (Kode Estimasi, Kode Iklan, Tanggal, Id Karyawan, No, Remarks, Price, Sub Total, Ph Fee, Total, Pph Ps, Grand Total) dari Form Estimasi dengan memilih Combo Box Kode Estimasi. Untuk melihat Laporan Laporan bagian Manager Finance dapat melihat menu Report yang terdapat sub-menu Report Pemesanan Iklan, Report Pendapatan, Report Estimasi, Report Analisis dan Jurnal. Untuk melihat data data yang sudah diinput Bagian Manager Finance dapat melihat menu View Data yang terdapat sub-menu Estimasi, DP, dan Pelunasan. Bagian Executive Producer bertugas untuk memeriksa semua Formulir dan Laporan-laporan, karena itu bagian Executive Producer hanya mempunyai akses ke Menu View Data dan Report. View data terdapat tiga sub menu, yaitu Estimasi dimana bagian Executive Producer dapat melihat datadata Estimasi (Kode Estimasi, Kode Iklan, Tanggal, Id Karyawan, No, 194

18 195 Remarks, Price, Sub Total, Ph Fee, Total, Pph Ps, Grand Total) dari Form Estimasi dengan memilih Combo Box Kode Estimasi. Untuk melihat Laporan Laporan bagian Executive Producer dapat melihat menu Report yang terdapat sub-menu Report Pemesanan Iklan, Report Pendapatan, Report Estimasi, Report Analisis, dan Jurnal. Untuk melihat data data yang sudah diinput bagian Executive Producer dapat melihat menu View Data yang terdapat sub-menu Estimasi, DP, dan Pelunasan Kebutuhan Spesifikasi Dalam mengimplementasikan sistem yang baru perlu disusun suatu rencana implementasi sistem agar sistem yang baru dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pihak manajemen perusahaan. Adapun perangkat keras (Hardware) yang diusulkan untuk mendukung sistem yang baru memiliki spesifikasi sebagai berikut : - Mainboard - Processor : Intel Pentium 4 2,4 Ghz - Memory : 1.00 Gb - HardDisk : 160 Gb - VGA : 64 Mb - Floppy Disk - CD Room drive - Keyboard dan Mouse - Monitor SVGA

19 196 Sedangkan piranti lunak (Software) yang diusulkan untuk mendukung sistem yang baru adalah sebagai berikut : - Operating System Windows XP Professional Edition - Microsoft Visual Basic Microsoft Office Access - Crystal Report Diagram Matriks Matriks Distribusi Laporan Laporan dan Jurnal Staff Manager Executive Finance Finance Producer Laporan Pemesanan Iklan Laporan Estimasi Laporan Jurnal Laporan Pendapatan Laporan Analisis Tabel 4.17 Tabel matriks Distribusi Laporan Matriks Level Akses Data Staff Finance Manager Finance Excecutive Producer Ms_Agency c,u,d c,u,d c,u,d Ms_Karyawan c,u,d c,u,d c,u,d Ms_Klien c,u,d c,u,d c,u,d Tr_Iklan c,u,d - - Tr_Estimasi h c,u,d - r Tr_Estimasi d c,u,d - r Tr_Invoice_h c,u,d u,r - Tr_Invoice_d c,u,d u,r - Tr_Jurnal c,u,d u,r r Tr_Pembayaran c,u,d u,r r 196

20 197 Tr_Penjualan c,u,d u,r r Tr_PO c,u,d u,r - Tr_Tanda Terima c,u,d u,r - Tabel 4.18 Tabel Matriks Level Akses 4.14 Jadwal Implementasi Sistem Minggu No. Keterangan Presentasi Sistem 2 Instalasi Hardware 3 Instalasi Software 4 Pelatihan 5 Implementasi 6 Evaluasi Tabel 4.19 Jadwal Implementasi Sistem 197