RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT AJUTAA JAYA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Email Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT AJUTAA JAYA b. No. & Tgl. SK IPK : No. 522/06/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 Tgl. 12 Juni 2017 c. Luas : 1.000 Hektar d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT anunggal Eka Prima di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Jl ulawarman Gg. Damai RT 016, Karang Anyar Pantai, Tarakan Kalimantan Utara f. Email : kjp_tarakan@yahoo.co.id g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Nova Riftje Takalimbusang - Direktur : Subur ulia, SE - Komisaris : Sanita ellyani h. anagement Representatif : Apendi Diningrat
RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 24 Juli 2017 Kantor PT ajutama Jaya 24 27 Juli 2017 Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT ajutama Jaya 27 Juli 2017 Kantor PT ajutama Jaya Samarinda 10 Agustus 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. a. PT ajutama Jaya dinilai telah EENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT ajutama Jaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun
RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : A. PRINSIP 1 1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. 1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan merupakan IPK pada IPPKH 2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan pada areal izin pinjam pakai merupakan IPK pada IPPKH (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) 2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan merupakan IPK pada HTHR 4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan merupakan IPK pada HTHR 3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan 5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL 7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL 8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL 9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL
RESUE VLK Halaman : 4 4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi 10 1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi N/A Pemegang IPK PT ajutama Jaya bukan dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi 5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 12 1.4.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha 14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) N/A IPK PT ajutama Jaya memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT ajutama Jaya seluas ± 1.000 Hektar pada Areal perkebunan Kelapa Sawit PT anunggal Eka Prima Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan lokasi survey potensi yang telah diizinkan. IPK PT ajutama Jaya merupakan pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT anunggal Eka Prima IPK PT ajutama Jaya berada pada areal perkebunan kelapa sawit PT anunggal Eka Prima (pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha). IPK PT ajutama Jaya memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang terletak di areal perkebunan kalapa sawit yang sah PT anunggal Eka Prima sesuai SK Bupati Nunukan No. 188.45/285/IV/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunana Kelapa Sawit PT anunggal Eka Prima dilampiri dengan Peta skala 1:100.000 seluas 10.046 ha di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
RESUE VLK Halaman : 5 Terdapat Persetujuan Kelayakan Lingkungan berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 188.45/942/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit di Desa Tepian dan Desa Palaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT anunggal Eka Prima. Terdapat Izin Lingkungan berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 188.45/943/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Persetujuan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit di Desa Tepian dan Desa Palaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT anunggal Eka Prima. Berdasarkan peta lampiran IPK diketahui bahwa lokasi IPK terletak pada areal penggunaan lain yang diizinkan. 15 1.4.1.d. IPK pada APL IPK PT ajutama Jaya terletak pada APL yang telah disetujui sesuai lampiran peta IPK No. 06/Kpts-IPK/DISHUT-II/VI/2017 skala 1:100.000 yang menunjukan bahwa lokasi IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan terletak pada Areal Penggunaan Lain. 16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK IPK PT ajutama Jaya memiliki lampiran peta IPK No. 06/Kpts-IPK/DISHUT-II/VI/2017 skala 1:100.000 seluas 1.000 hektar yang merupakan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/06/Kpts- IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017. Pengecekan di lapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta lokasi diantaranya : - Pemasangan Plang lokasi IPK PT ajutama Jaya pada koordinat N 03 0 47 56,26 dan E 117 0 19 10,27. - Penandaan batas IPK menggunakan Patok diantaranya Pal No. 3 pada koordinat N 03 0 47 56,43 dan E 117 0 19 10,28. Terdapat penandaan batas berupa jalur rintisan serta cat warna merah strip tiga (///) diverifikasi sesuai dengan peta lokasi.
RESUE VLK Halaman : 6 6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi 17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT ajutama Jaya pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi 18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT ajutama Jaya pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi B. PRINSIP 2 7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu untuk land clearing seluas 1.000 ha sesuai dengan luasan yang diizinkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang telah disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehuatanan Provinsi Kalimantan Utara a.n. Ismail, S.Hut,.Si, dengan rincian sebagai berikut : NO Kel. Jenis Taksiran Volume (m 3 ) KBK KBS KB Jumlah 1 R 727,09 4.920,44 341,77 5.989,30 2 RC 3565,26 9.866,05 2.298,42 15,729,73 3 KI - - - - Jumlah 4.292,35 14.786,49 2.640,19 21.719,03 8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja IPK PT ajutama Jaya memiliki Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Izin Pemanfaatan Kayu dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.000 Hektar. Terlampir bersama dokumen laporan hasil cruising (LHC) : - Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal rencana kebun kelapa sawit PT anunggal Eka Prima seluas 1.000 hektar di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada berita acara tersebut ditandatangani oleh Juni Leo Saputra yaitu Ganis PHPL Canhut Reg. 02158-
RESUE VLK Halaman : 7 13/CANHUT/XXXIV/2016 selaku Ketua Regu Timber Cruising dan diketahui oleh Subur ulia, SE selaku Direktur PT ajutama Jaya serta dilampiri Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising. - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT. ajutama Jaya telah malaksanakan Timber Cruising pada lokasi rencana kebun kelapa sawit PT anunggal Eka Prima seluas 1.000 Ha di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Kelimantan Utara dengan Intensitas 100%. Pakta Integritas ditandatangani oleh Subur ulia, SE selaku Direktur PT ajutama Jaya. 21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) Pada saat dilakukan audit belum terdapat pembuatan LHP, hal ini dikarekanan belum terdapat kegaitan produksi kayu IPK. Namun demikian, PT ajutama Jaya telah memiliki sarana dan prasarana serta personil pendukung pembuatan LHP diantaranya : - PT ajutama Jaya memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Agustyas Eko Prasetro No. Register 02077-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku sampai 4 Desember 2019 yang ditunjuk untuk membuat LHP. - Perangkat komputer, Printer barcode dan Printer dokumen. - elaksanakan mekanisme yang dipersyaratkan oleh PermenLHK No. P.62/enlhk-Setjen/2015 tentang IPK yaitu melaporkan rencana penebangan kepada Kepala Balai berdasarkan Surat Direktur PT ajutama Jaya tanggal 19 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala BPHP wilayah XI Samarinda dilampiri Rencana Penebangan dalam rangka mendapatkan hak akses SIPUHH. Dokumen LHP akan diverifikasi pada saat audit penilikan apabila sudah dilaksanakan kegiatan produksi kayu.
RESUE VLK Halaman : 8 9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan. 22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. IPK PT ajutama Jaya belum memiliki SPP atas produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasar LHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US$ 65.205,75 - PSDH sebesar Rp. 261.474.640 23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH IPK PT ajutama Jaya belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu. Namun demiikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. 24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran melalui Bank andiri sebanyak : - DR sebesar US$ 65.205,75 - PSDH sebesar Rp. 261.474.640 Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT ajutama Jaya sebesar 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. 10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. 25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Dokumen Angkutan kayu dengan istilah FAKB sudah tidak digunakan lagi, saat ini menggunakan istilah SKSHHK. IPK PT ajutama belum melaksanakan kegiatan pengangkutan kayu sehingga belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK. Namun demikian, PT ajutama Jaya telah memiliki sarana dan prasarana serta personil pendukung penerbitan SKSHHK diantaranya : - PT ajutama Jaya memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Reno Hermawan No. Register 01693-11/PKB-R/XXXIV/2014 berlaku sampai 12 Desember 2017 yang ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK.
RESUE VLK Halaman : 9 - Perangkat komputer, Printer barcode dan Printer dokumen. - elaksanakan mekanisme yang dipersyaratkan oleh PermenLHK No. P.62/enlhk-Setjen/2015 tentang IPK yaitu melaporkan rencana penebangan kepada Kepala Balai berdasarkan Surat Direktur PT ajutama Jaya tanggal 19 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala BPHP wilayah XI Samarinda dilampiri Rencana Penebangan dalam rangka mendapatkan hak akses SIPUHH. Verifier ini akan diverifikasi pada audit penilikan apabila telah dilakukan penangkutan kayu. 26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB Dokumen Angkutan kayu dengan istilah SKSKB sudah tidak digunakan lagi, saat ini menggunakan istilah SKSHHK. IPK PT ajutama belum melaksanakan pengangkutan kayu sehingga belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK. Namun demikian, PT ajutama Jaya telah memiliki sarana dan prasarana serta personil pendukung penerbitan SKSHHK diantaranya : - PT ajutama Jaya memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Reno Hermawan No. Register 01693-11/PKB-R/XXXIV/2014 berlaku sampai 12 Desember 2017 yang ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK. - Perangkat komputer, Printer barcode dan Printer dokumen. - elaksanakan mekanisme yang dipersyaratkan oleh PermenLHK No. P.62/enlhk-Setjen/2015 tentang IPK yaitu melaporkan rencana penebangan kepada Kepala Balai berdasarkan Surat Direktur PT ajutama Jaya tanggal 19 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala BPHP wilayah XI Samarinda dilampiri Rencana Penebangan dalam rangka mendapatkan hak akses SIPUHH. Verifier ini akan diverifikasi pada audit penilikan apabila telah dilakukan penangkutan kayu.
RESUE VLK Halaman : 10 11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. N/A IPK PT ajutama Jaya belum memiliki Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Verifier ini akan diverifikasi pada saat audit penilikan apabila IPK PT ajutama Jaya telah memiliki Sub Lisensi penggunaan tanda V-Legal. C. PRINSIP 3 12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3 28 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. IPK PT ajutama Jaya memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standard Operasional Procedure K3 PT ajutama Jaya. Terdapat Personil yang menangani K3 sesuai Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT ajutama Jaya. 29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 IPK PT ajutama Jaya memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT ajutama Jaya per 14 Juli 2017 diantaranya APAR, Kotok P3K yang berisi obat-obatan, Helmet, asker, Sarung Tangan, Sepatu Boot, Pelampung dan Pelindung Teliga. Keberadaan alat dapat diverifikasi di lapangan dan masih dalam kondisi yang berfungsi/ masih dapat digunakan. 30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja IPK PT ajutama Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja. Dapat diverifikasi pada catatan bulanan kecelakaan kerja IPK PT ajutama Jaya bulan Juni tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL.
Trurdndo Cerdflcatton RESUE VLK No Dokumen FVLK.I6 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman 11 13. Indilotor 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ke+tcnhran) t.z.l. Pekerja yang masih di bawah umur IPK PT ajutama Jap tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur. Seluruh karyaran berjumlah 52 (lima puluh dua) orang karyarvan dan pada saat dilakukan audit hlah berusia lebih dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Rio Fantarian Andala yang lahir di Pacitan sebagai pemfuntu nrelanik. Keterangan : : emenuhi N/A : Not Applicable T : Tidak emenuhi