RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2017
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Kota Blitar Anggaran 2018 ini. Rencana Kerja (RENJA) 2018 ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan Kota Blitar yang relevan, sehingga isi di dalamnya telah sejalan dengan arah pembangunan Kota Blitar secara umum. Dengan keberadaan RENJA 2018 ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai unsur pelaksana pembangunan serta menekan sekecil mungkin kesenjangan antara harapan kenyataan yang terjadi. Demikian RENJA Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2018 disusun, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi dinas maupun semua pihak yang berkepentingan (stake holders). Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR Drs. MUCHSON, M.AP. Pembina Utama Muda NIP.19630219 198903 1 007 DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------ 1 1.1. Latar Belakang ----------------------------------------------------------- 1 1.2. Landasan Hukum -------------------------------------------------------- 1 1.3. Maksud & Tujuan ------------------------------------------------------- 3 1.4. Sistematika Penulisan ------------------------------------------------- 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN 5 KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2017. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA 2017 RENSTRA Dinas Perpustakaan Kota Blitar----- 5 2.2. Analisis Pelayanan Dinas Perpustakaan 15 Kota Blitar --------------------------------------------------- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Perpustakaan Kota Blitar -------------------------- 16 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ------------------------- 18 2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat --------- 28 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN ---------------------------- 30 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional---------------------------- 30 3.2. Tujuan & Sasaran Dinas Perpustakaan Kota 30 Blitar 2018 ------------------------------------------------------- 3.3. Program & Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2018 ------------------------------------------------ 30 BAB IV PENUTUP -------------------------------------------------------------------------- 44 DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas Perpustakaan Kota Blitar Pen RENSTRA Dinas Perpustakaan Kota Blitar s/d 2017 Tabel 2.2. Pen Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2016-2021 Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar 2018. Tabel 2.5. Tabel 3.3. Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat Pemangku Kepentingan 2018 Rumusan Rencana Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2018 DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, serta Anggaran Indikatif. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah RKPD. Dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah dilakukan pengkajian Program Kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, pen target RENSTRA Perangkat Daerah, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah. Dokumen RENJA 2018 disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar 2018. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Ung-ung Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Ung-ung Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Dinas Perpustakaan Kota Blitar 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Instruksi Presiden Nomor 7 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar 2005-2025; 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kota Blitar 2016-2021; 10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar 2016 Nomor 4); 11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kota Blitar; 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2016 2021; 13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar 2018; 14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2
1.3. Maksud & Tujuan Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah 2018 ini adalah : 1. Sebagai tindak lanjut RENSTRA RKPD Kota Blitar berdasarkan evaluasi Perangkat Daerah tahun sebelumnya, evaluasi pen target RENSTRA Perangkat Daerah, usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah. 2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan Kota Blitar pada Anggaran 2018. Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah 2018 ini adalah : 1. Menetapkan Daftar Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Blitar sebagai pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah Anggaran 2018. 2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Dinas Perpustakaan Kota Blitar Anggaran 2018. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud & Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2017 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA 2017 RENSTRA Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2.2. Analisis Pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Blitar Dinas Perpustakaan Kota Blitar 3
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan & Sasaran Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2018 3.3. Program & Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2018 BAB IV. PENUTUP Dinas Perpustakaan Kota Blitar 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA 2017 RENSTRA Perangkat Daerah 2017 merupakan tahun ke-2 dalam periode dokumen perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar, maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Kota Blitar. Karena periode RPJMD RENSTRA Perangkat Daerah 2011-2015 telah berakhir, segkan RPJMD RENSTRA Perangkat Daerah 2016-2021 seg dalam proses review penyusunan, maka nomenklatur Program Kegiatan 2017 masih mengacu pada dokumen RENSTRA Perangkat Daerah 2011-2015 sesuai dengan nomenklatur yang disediakan dalam PERMENDAGRI Nomor 59 2007. Setelah selesainya Review RPJMD Review RENSTRA Perangkat Daerah 2016-2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur Program Kegiatan berdasarkan pembagian Urusan Sub Urusan yang tercantum dalam Ung-ung Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Juga sesuai dengan hasil Desk dengan Tim Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, dimana satu Program diampu oleh satu Kepala Big idealnya satu Kegiatan diampu oleh satu Kepala Seksi sehingga terdapat beberapa Program di tahun 2017 digabung menjadi satu Program pada tahun 2018 beberapa Kegiatan di tahun 2017 digabung menjadi satu Kegiatan pada tahun 2018. Perkiraan tingkat target indikator dalam RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Anggaran 2017 secara singkat sebagai berikut : 1. Tingkat Program Pengembangan Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan sebesar 100% 2. Tingkat Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah sebesar 100%. Dinas Perpustakaan Kota Blitar 5
3. Tingkat Program Perbaikan Sistem Administrasi sebesar 100%. 4. Tingkat Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana sebesar 100%. 5. Tingkat Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi sebesar 100%. 6. Tingkat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%. 7. Tingkat Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur sebesar 100%. 8. Tingkat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%. 9. Tingkat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan sebesar 100%. 10. Tingkat Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 100%. Gambaran lengkap evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah & RENJA Perangkat Daerah 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dokumen RENJA ini. Dinas Perpustakaan Kota Blitar 6
SKPD 1 : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR Program/Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pemasyarakatan Minat Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Pengembangan Minat Budaya Baca Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2017 Indikator Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Tingkat realisasi (%) Tingkat (%) 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 13 Persentase peningkatan pemustaka Jumlah peserta wisata buku Satuan % 55 0 30% 37,45% 124,83 35 35,37 64,32 Pemust aka (Renstra SKPD) 2021 target hasil keluaran s/d tahun 2015 realisasi keluaran SKPD 2016 / RENJA SKPD berjalan ( 2017) Perkiraan relisasi target / Renstra SKPD s/d 2017 4.403 0 653 653 100 700 1.353 31 Jumlah peserta bimbingan Pemust 450 0 0 0 0 70 70 16 pemustaka aka Jumlah pelayanan mobil keliling perpustakaan hari Sabtu Pemust aka 36.900 (1.476 lokasi) 0 900 (36 lokasi) 900 (36 lokasi) 100 3.600 (144 lokasi) 4.500 (180 lokasi) 12 Jumlah lomba minat baca Peserta 1.830 0 255 255 100 315 570 31 peningkatan minat baca Catat an penti ng Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Jumlah peserta implementasi budaya baca Jumlah penyediaan buku bahan pustaka Jumlah peserta penyempurnaan/up grade otomasi perpustakaan Jumlah peserta rakor pelayanan Peserta 370 0 0 0 0 40 40 11 Judul 6.353 0 603 1.465 243 720 720 11 Orang 732 0 122 122 100 122 122 17 Orang 485 0 0 0 0 97 97 20 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 7
Program/Kegiatan Indikator Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Satuan (Renstra SKPD) 2021 target hasil keluaran s/d tahun 2015 realisasi keluaran SKPD 2016 Tingkat realisasi (%) / RENJA SKPD berjalan ( 2017) Perkiraan relisasi target / Renstra SKPD s/d 2017 Tingkat (%) Survey Indeks Minat Baca %' 48 0 0 0 0 40 40 83 Catat an penti ng Publikasi Sosialisasi Minat Budaya Baca Supervisi, Pembinaan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Masyarakat Monitoring, Evaluasi Pelaporan Jumlah bedah buku lokal content Jumlah peserta rakor pelayanan Jumlah SDM perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi sesuai tipilogi standart' Jumlah cetak hasil monev perpustakaan Jumlah peserta rapat koordinasi monev Orang 250 0 97 97 100 97 97 39 Orang 485 50 50 100 50 50 10 Orang 600 0 100 100 100 100 100 17 Eks 120 0 30 30 100 30 30 25 Orang 520 0 120 120 0 120 120 23 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 8
Program/Kegiatan Indikator Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Satuan (Renstra SKPD) 2021 target hasil keluaran s/d tahun 2015 realisasi keluaran SKPD 2016 Tingkat realisasi (%) / RENJA SKPD berjalan ( 2017) Perkiraan relisasi target / Renstra SKPD s/d 2017 Tingkat (%) Catat an penti ng PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Persentase peningkatan kualitas sistem administrasi kearsipan % 65 0 65,0 65,0 100 20 20 30,77 Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Jumlah kelengkapan kebijakan daerah (rumusan produk hukum) dalam penyelenggaraan kearsipan Rumusan 20 0 5 5 100 5 5 25 Jumlah konsultasi penyusunan produk hukum, fasilitasi, workshop sertifikasi keg 16 0 4 4 100 4 4 25 Pembangunan Database Informasi Jumlah pembangunan database kearsipan Aplikasi 12 0 3 3 0 3 3 25 Jumlah fasilitasi pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Sistem 6 0 1 1 0 1 1 17 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Persentase peningkatan arsip daerah yang dilakukan penyelamatan pelestarian % 65,37 0 61,91 (42.327 lembar) 61,91 (42.327 lembar) 100 47,25 (20.000 lembar) 47,25 (20.000 lembar) 72,28 Pendataan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika Jumlah arsip daerah yang dilakukan pendataan penataan Jumlah arsip daerah yang dilakukan penataan Jumlah arsip kacau yang dilakukan pengolahan Jumlah relokasi depo arsip Jumlah pemberian HR tenaga kearsipan OPD Jumlah arsip yang diselamatkan melalui penduplikasian dalam bentuk informatika m3 2750 0 2.000,0 2.000,0 100 150 150 5 box arsip non aktif 1300 0 800,0 800,0 100 300 300 23 m3 900 0 150,0 150,0 0 150 150 17 unit 6 0 1,0 1,0 0 1 1 17 orang 366 0 61,0 61,0 0 61 61 17 m3 1200 0 300,0 300,0 0 300 300 25 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 9
Program/Kegiatan Indikator Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Satuan (Renstra SKPD) 2021 target hasil keluaran s/d tahun 2015 realisasi keluaran SKPD 2016 Tingkat realisasi (%) / RENJA SKPD berjalan ( 2017) Perkiraan relisasi target / Renstra SKPD s/d 2017 Tingkat (%) Catat an penti ng Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Sosialisasi/Penyusunan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta 1 0 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah fasilitasi pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Persentase peningkatan sarana prasarana kearsipan Unit 5 0 1 1 100 1 1 20 % 100 0 70,00 70,00 100 73,07 73,07 73,07 Jumlah arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan m3 1500 0 300 300 100 300 300 20 Persentase peningkatan % 100 0 14,28 14,28 100 42,8 42,8 42,8 kapasitas SDM pengelola kearsipan Jumlah sosialisasi kearsipan Peserta 260 0 60,0 60,0 100 65 65 25 Persentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran % 100 0 100 100 100 100 100 100 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 10
Program/Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah rekening yang Daya Air Listrik terbayarkan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah jenis barang cetakan Penggandaan penggandaan yang Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah yangga kantor yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perung-ungan Indikator Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Jumlah jenis bahan bacaan peraturan perungungan yang tersedia Satuan (Renstra SKPD) 2021 target hasil keluaran s/d tahun 2015 realisasi keluaran SKPD 2016 Tingkat realisasi (%) / RENJA SKPD berjalan ( 2017) Perkiraan relisasi target / Renstra SKPD s/d 2017 Tingkat (%) Rekenin 40 0 100 100 100 4 4 10 g Jenis 330 0 100 100 100 55 55 17 Jenis 36 0 100 100 100 6 6 17 Jenis 48 0 100 100 100 8 8 17 Jenis 48 0 100 100 100 34 34 71 Jenis 18 0 100 100 100 3 3 17 Catat an penti ng Penyediaan Makanan Minuman Jumlah paket makanan minuman yang tersedia Paket 84 0 100 100 100 3 3 4 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 11
Program/Kegiatan Indikator Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Satuan (Renstra SKPD) 2021 target hasil keluaran s/d tahun 2015 realisasi keluaran SKPD 2016 Tingkat realisasi (%) / RENJA SKPD berjalan ( 2017) Perkiraan relisasi target / Renstra SKPD s/d 2017 Tingkat (%) Catat an penti ng 1 0 3.3.0 1 1 0 3.3.0 1 Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Luar daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi regional nasional yang diikuti Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang Kantor terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Kali 150 0 100 100 100 20 20 13 % 80 0 80 80 100 80 80 100 jenis 48 0 4 4 100 1 1 2 jenis 36 0 5 5 100 6 6 17 unit 12 0 1 1 100 1 1 8 unit 60 0 4 4 100 10 10 17 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 12
Program/Kegiatan Indikator Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Satuan (Renstra SKPD) 2021 target hasil keluaran s/d tahun 2015 realisasi keluaran SKPD 2016 Tingkat realisasi (%) / RENJA SKPD berjalan ( 2017) Perkiraan relisasi target / Renstra SKPD s/d 2017 Tingkat (%) Catat an penti ng 1 0 3.3.0 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Seg/Berat Gedung Kantor 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah hari besar Nasional Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi seg/berat Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda pemerintah kota Jumlah even daerah hari besar nasional yang diikuti Jenis 12 0 25 25 100 2 2 17 Jenis 30 0 35 35 100 5 5 17 unit 2 0 2 2 100 2 2 100 % 100 0 80 80 100 100 100 100 event 36 0 3 3 100 6 6 17 Penyebarluasan informasi / SKPD Jumlah penyebarluasan informasi / PD publikas i 18 0 8 8 100 4 4 22 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 13
1 0 3.3.0 1 Program/Kegiatan 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase dokumen perencanaan pelaporan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN OPD yang tersusun tepat KEUANGAN waktu sesuai dengan aturan Penyusunan laporan ikhtisar realisasi SKPD Indikator Program (outcomes)/kegiatan (outputs) Jumlah jenis dokumen yang tersusun Satuan (Renstra SKPD) 2021 target hasil keluaran s/d tahun 2015 realisasi keluaran SKPD 2016 Tingkat realisasi (%) / RENJA SKPD berjalan ( 2017) Perkiraan relisasi target / Renstra SKPD s/d 2017 Tingkat (%) % 100 0 100 100 100 100 100 100 dok 36 0 8 8 100 6 6 17 Catat an penti ng Penyusunan perencanaan anggaran Jumlah jenis dokumen yang tersusun dok 30 0 6 6 100 5 5 17 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 14
2.2. Analisis Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kota Blitar menangani dua urusan wajib non pelayanan, yaitu Urusan Perpustakaan Urusan. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan berkewajiban memenuhi target Indikator Kunci (IKK) Indikator Utama (IKU) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran Dinas Perpustakaan Kota Blitar dalam pen target pelayanan Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dokumen RENJA ini. Dinas Perpustakaan Kota Blitar 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perpustakaan Kota Blitar pada tahun 2018 didasarkan pada PERDA Kota Blitar No. 4 2016 PERWALI Kota Blitar No. 69 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kota Blitar. Dalam struktur organisasi baru ini setiap big dibedakan berdasarkan sub sektor yang ditangani, yaitu Big Perpustakaan yang menangani sub sektor perpustakaan, Big menangani sub sektor kearsipan. Bentuk organisasi ini memungkinkan aya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pen tujuan organisasi dapat lebih efektif. Adapun isu-isu yang mendesak berkaitan dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 2016, Kantor Perpustakaan Kota Blitar berubah nomenklatur menjadi Dinas Perpustakaan Kota Blitar berlaku efektif mulai Januari 2017. Dengan perubahan ini, maka terdapat perubahan struktur organisasi sebagai berikut : a. Jabatan tertinggi yang semula Kepala Kantor (eselon III) berubah menjadi Kepala Dinas (eselon II); b. Jabatan struktural di bawah Kepala Kantor yang semula hanya 3 jabatan struktural (eselon IV), ketika menjadi Dinas bertambah menjadi 3 jabatan struktural setingkat eselon III 8 jabatan struktural setingkat eselon IV; c. Tenaga fungsional tetap 2 orang yaitu Arsiparis Pustakawan. d. Jabatan fungsional umum saat masih Kantor sebanyak 12 orang, ketika menjadi Dinas sebanyak 14 orang PNS 1 orang PTT. Adapun jumlah pegawai keseluruhan dari 16 orang menjadi 29 orang. Dinas Perpustakaan Kota Blitar 16
2. Bertambahnya personil tidak diiringi dengan kondisi ruangan yang memadai sehingga personil Big sebanyak 9 orang menempati ruangan di Depo Arsip yang terletak di Jl. Ciliwung. Tempat kerja yang terpisah/tidak satu atap ini juga menyebabkan kesulitan koordinasi karena jauhnya jarak tempuh Dinas yang berada di Jl. Veteran Kelurahan Kepanjenkidul dengan Depo Arsip yang berada di Jl. Ciliwung Kelurahan Tanggung. Oleh karena itu perlu segera dilakukan rehabilitasi ruangan di kantor Jl. Veteran dengan penambahan lantai 2. 3. Bertambahnya personil mulai beroperasinya Depo Arsip sejak bulan Januari 2017, belum diiringi dengan bertambahnya sarana prasarana karena minimnya anggaran di Dinas Perpustakaan pada tahun 2017 sehingga perlu penambahan anggaran operasional di antaranya untuk pembayaran listrik (2 tempat), telepon (2 tempat), internet (2 tempat), sarana penunjang kerja (laptop, komputer, printer) maupun prasarana penunjang kelancaran pekerjaan (korden, pemasangan kawat berduri di Depo Arsip, AC, CCTV Depo Arsip, filling kabinet lain-lain) 4. Selain bertambahnya personil PNS PTT, juga diperlukan penambahan Banpol Outsourching (tenaga kebersihan). Saat ini terdapat 3 orang Banpol 2 orang Outsourching (tenaga kebersihan) masih kurang untuk memenuhi kebutuhan 2 kantor. Masih terdapat kekurangan 3 Banpol 2 orang Outsourching lagi. Kondisi saat ini dengan 3 orang Banpol, hanya piket ketika malam hari bergantian piket di Dinas Perpustakaan Jl. Veteran serta di Depo Arsip Jl. Ciliwung. Jika siang hari tidak ada yang piket di kedua kantor tersebut hal ini dinilai rawan keamanan. 5. Identifkasi permasalahan yang terkait dengan Big Perpustakaan sebagai berikut : a. Rendahnya minat baca masyarakat; b. Kurangnya SDM big IT perpustakaan; c. Kurangnya anggaran untuk operasional perpustakaan; Dinas Perpustakaan Kota Blitar 17
d. Kurangnya sarana prasarana perpustakan sesuai standar perpustakaan (ruang layanan, komputer, scanner, ruang pengolahan, ruang deposit preservasi). Kondisi saat ini ruang layanan hanya satu dipakai untuk semua layanan yang luasnya sangat terbatas (ruang sirkulasi, ruang anak, referensi, deposit); e. Perlunya sarana publikasi yang lebih masif agar perpustakaan milik daerah menjadi rujukan bagi masyarakat Kota Blitar; f. Perlunya penambahan jam buka layanan perpustakaan di hari libur (Sabtu-Minggu). Selama ini masih terbatas buka pada jam kerja perpustakaan keliling ke sekolah pada hari Sabtu. 6. Identifikasi permasalahan yang terkait dengan Big sebagai berikut: a. Kurang tertibnya penanganan arsip di Pemerintah Daerah; b. Masih terbatasnya SDM yang ahli terampil di big kearsipan; c. Kurangnya sarana prasarana kearsipan (Depo Arsip yang masih berpindah tempat, belum aya ruang arsip inaktif di semua SKPD belum aya teknologi otomasi kearsipan); d. Belum aya Perda Daerah Perwali Jadwal Retensi Arsip Substantif Fasilitatif sebagai pedoman SKPD melakukan penyusutan arsip; e. Kesalahan persepsi mengenai arsip tanggung jawab kearsipan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program Kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD 2018 berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dengan Dinas Perpustakaan Kota Blitar 18
memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2018 telah disusun sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar 2018 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.4. Dokumen RENJA ini. Dinas Perpustakaan Kota Blitar 19
TABEL 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KOTA BLITAR OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR No. RANCANGAN AWAL RKPD Program / Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif (Rp.) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program /Kegiatan Lokasi Indikator Dana (Rp.) Catatan Penting A. PELAYANAN PERKANTORAN Dinas Perpustakaan Persentase kecukupan pelayanan perkantoran 100% 547.597.310 PELAYANAN PERKANTORAN Dinas Perpustakaan Persentase kecukupan pelayanan perkantoran 100% 547.597.310 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Jumlah rekening yang terbayarkan 8 rekening 118.964.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Jumlah rekening yang terbayarkan 8 rekening 118.964.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya 10 unit 6.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya 10 unit 6.000.000 3 Penyediaan Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan jasa laundry, retribusi kebersihan yang terbayarkan 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 4 kali 1.080.000 Penyediaan Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan jasa laundry, retribusi kebersihan yang terbayarkan 55 jenis 31.555.700 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 4 kali 1.080.000 55 jenis 31.555.700 5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan penggandaan yang tersedia 6 jenis 16.473.610 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan penggandaan yang tersedia 6 jenis 16.473.610 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 20
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Dana (Rp.) 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia 8 jenis 1.800.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34 jenis 12.888.100 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia 8 jenis 1.800.000 34 jenis 12.888.100 8 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perung-ungan Jumlah jenis bahan bacaan peraturan perungungan yang tersedia 3 jenis 7.988.500 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perung-ungan Jumlah jenis bahan bacaan peraturan perung-ungan yang tersedia 3 jenis 7.988.500 9 Penyediaan Makanan Minuman Jumlah paket makanan minuman yang tersedia 14 paket 15.152.500 Penyediaan Makanan Minuman Jumlah paket makanan minuman yang tersedia 14 paket 15.152.500 10 Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi regional nasional yang diikuti 25 kali 175.696.200 Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi regional nasional yang diikuti 25 kali 175.696.200 11 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi 8 unit 26.588.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi 8 unit 26.588.000 12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi 6 unit 23.226.400 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi 6 unit 23.226.400 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 21
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Dana (Rp.) 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 20.000.000 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 10 unit 66.143.100 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 10 unit 66.143.100 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 2 jenis 7.996.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 2 jenis 7.996.000 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara 5 jenis 16.045.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara 5 jenis 16.045.200 B. PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda pemerintah kota 100% 60.000.000 PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda pemerintah kota 100% 60.000.000 17 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah hari besar Nasional 18 Penyebarluasan informasi / PD C. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Jumlah even daerah hari besar nasional yang diikuti Jumlah penyebarluasan informasi / PD Persentase dokumen perencanaan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan aturan 6 event 50.000.000 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah hari besar Nasional 3 publikasi 10.000.000 Penyebarluasan informasi / PD 100% 20.000.000 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Jumlah even daerah hari besar nasional yang diikuti Jumlah penyebarluasan informasi / PD Persentase dokumen perencanaan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan aturan Nilai SKM Baik Nilai SKM Baik 6 event 50.000.000 3 publikasi 10.000.000 100% 20.000.000 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 22
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Dana Penting (Rp.) 19 Penyusunan laporan ikhtisar realisasi SKPD Jumlah jenis dokumen yang tersusun 6 dokumen 10.000.000 Penyusunan laporan ikhtisar realisasi SKPD Jumlah jenis dokumen yang tersusun 6 dokumen 10.000.000 20 Penyusunan perencanaan anggaran Jumlah jenis dokumen yang tersusun 5 dokumen 10.000.000 Penyusunan perencanaan anggaran Jumlah jenis dokumen yang tersusun 5 dokumen 10.000.000 D. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan pemustaka 40% 1.213.960.050 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan pemustaka 40% 1.213.960.050 21 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Fasilitasi pengembangan lokal content 50 orang 380.804.500 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Fasilitasi pengembangan lokal content 50 orang 380.804.500 Fasilitasi Survey Indeks Minat Baca 1 dokumen Fasilitasi Survey Indeks Minat Baca 1 dokumen Fasilitasi SKM Perpustakaan 1 dokumen Fasilitasi SKM Perpustakaan 1 dokumen Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan Jumlah pembangunan taman baca kelengkapannya di Agro Wisata Belimbing Karangsari**) 12 orang Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan 1 unit Jumlah pembangunan taman baca kelengkapannya di Agro Wisata Belimbing Karangsari**) 12 orang 1 unit Dinas Perpustakaan Kota Blitar 23
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Dana (Rp.) 22 Pemasyarakatan Minat Kebiasaan Membaca untuk Jumlah peserta wisata buku Mendorong Terwujudnya Jumlah peserta bimbingan Masyarakat Pembelajar pemustaka Jumlah pelayanan mobil perpustakaan keliling hari Sabtu 725 pemustaka 659.451.500 Pemasyarakatan Minat Kebiasaan Membaca untuk Jumlah peserta wisata buku 80 peserta Mendorong Terwujudnya Jumlah peserta bimbingan Masyarakat Pembelajar pemustaka 5.400 pemustaka (216 lokasi) Jumlah pelayanan mobil perpustakaan keliling hari Sabtu 725 pemustaka 80 peserta 5.400 pemustaka (216 lokasi) 659.451.500 Jumlah pemeliharaan aplikasi perpustakaan 4 kali Jumlah pemeliharaan aplikasi perpustakaan 4 kali Jumlah peserta rakor pelayanan perpustakaan 97 orang Jumlah peserta rakor pelayanan perpustakaan 97 orang Jumlah pengadaan mobil perpustakaan keliling beserta buku*) 1 unit Jumlah pengadaan mobil perpustakaan keliling beserta buku*) 1 unit 23 Pengembangan Minat Budaya Baca Jumlah pengadaan komputer lengkap untuk perpustakaan online*) Jumlah peserta lomba minat baca lomba peningkatan minat baca Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Budaya Baca 4 unit Jumlah pengadaan komputer lengkap untuk perpustakaan online*) 240 orang 90.000.000 Pengembangan Minat Budaya Baca Jumlah peserta lomba minat baca lomba peningkatan minat baca 50 orang Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Budaya Baca 4 unit 240 orang 90.000.000 50 orang 24 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Jumlah penyediaan buku bahan pustaka 415 judul 50.000.000 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Jumlah penyediaan buku bahan pustaka 415 judul 50.000.000 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 24
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Jumlah e-book 0 Jumlah e-book 0 Alih media lokal konten 3 judul Alih media lokal konten 3 judul Dana (Rp.) 25 Supervisi, pembinaan Jumlah SDM perpustakaan 100 orang 33.704.050 Supervisi, pembinaan Jumlah SDM 100 orang 33.704.050 stimulasi pada perpustakaan sekolah yang mengikuti stimulasi pada perpustakaan perpustakaan sekolah umum, perpustakaan khusus, Jumlah buku hasil monev 30 eks umum, perpustakaan khusus, Jumlah buku hasil monev 30 eks perpustakaan sekolah perpustakaan sekolah perpustakaan sekolah perpustakaan sekolah perpustakaan masyarakat Jumlah peserta rapat 130 orang perpustakaan masyarakat Jumlah peserta rapat 130 orang koordinasi monev perpustakaan sekolah koordinasi monev perpustakaan sekolah Pendataan perpustakaan 1 dokumen Pendataan perpustakaan 1 dokumen E. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Persentase peningkatan arsip daerah yang dilakukan penyelamatan pelestarian 47,25% 716.633.004 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Persentase peningkatan arsip daerah yang dilakukan penyelamatan pelestarian 47,25% 716.633.004 26 Pembangunan Database Informasi Fasilitasi pembangunan pengembangan SIKD (Sistem Informasi Daerah) 3 216.633.004 Pembangunan Database Informasi Fasilitasi pembangunan pengembangan SIKD (Sistem Informasi Daerah) 3 216.633.004 Fasilitasi Survey SKM kearsipan 1 dokumen Fasilitasi Survey SKM kearsipan 1 dokumen 27 Pendataan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Jumlah arsip in aktif daerah yang dilakukan pendataan penataan 150 m3 300.000.000 Pendataan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Jumlah arsip in aktif daerah yang dilakukan pendataan penataan 150 m3 300.000.000 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 25
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Dana (Rp.) Jumlah arsip kacau yang dilakukan pengolahan Jumlah relokasi depo arsip Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan melalui alih media Jumlah arsip daerah yang telah dilakukan pemeliharaan melalui fumigasi termit control Jumlah pengadaan Roll Opact 150 m3 Jumlah arsip kacau yang dilakukan pengolahan 1 unit Jumlah relokasi depo arsip 300 lembar Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan melalui alih media 300 m3 Jumlah arsip daerah yang telah dilakukan pemeliharaan melalui fumigasi termit control 0 Jumlah pengadaan Roll Opact 150 m3 1 unit 300 lembar 300 m3 0 Fasilitasi pengembangan kearsipan daerah, penelusuran arsip bersejarah, penyusunan citra daerah 3 Fasilitasi pengembangan kearsipan daerah, penelusuran arsip bersejarah, penyusunan citra daerah 3 28 Sosialisasi, Pembinaan Pengawaan Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan kearsipan 65 orang 200.000.000 Sosialisasi, Pembinaan Pengawaan Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan kearsipan 65 orang 200.000.000 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 26
No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Dana (Rp.) Fasilitasi penyusunan rumusan/ rancangan kebijakan kearsipan, monev kearsipan, peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan 3 Fasilitasi penyusunan rumusan/ rancangan kebijakan kearsipan, monev kearsipan, peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan 3 JUMLAH 2.558.190.364 JUMLAH 2.558.190.364 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 27
2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah. Pada tahun 2018 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk Dinas Perpustakaan 2018 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Pokok- Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses. Menindaklanjuti berbagai usulan tersebut, maka Perangkat Daerah sudah melakukan sinkronisasi rumusan rencana Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD Kota Blitar di Kecamatan pokokpokok pikiran DPRD. Hasil sinkronisasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam Dinas Perpustakaan 2018, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.5. dokumen RENJA ini. Dinas Perpustakaan Kota Blitar 28
Dinas Perpustakaan Kota Blitar 29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berdasarkan hasil identifikasi, tidak ada kebijakan Nasional Propinsi yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan kearsipan. 3.2. Tujuan & Sasaran Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2018 Berdasarkan RENSTRA Perangkat Daerah 2016-2021 serta hasil analisis terhadap perkembagan kondisi kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan Sasaran Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2018 sebagai berikut : No. Tujuan Sasaran 1. Meningkatnya minat baca Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan 2. Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan arsip daerah 3.3. Program & Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2018 Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi Perangkat Daerah tahun 2018, analisis pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta hasil telaah terhadap usulan masyarakat, maka ditetapkan Rencana Kerja Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2018 sebagai berikut : Dinas Perpustakaan Kota Blitar 30
A. Dinas Perpustakaan ( 5 Program 31 Kegiatan) 1. Program Pelayanan Perkantoran 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik. 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran. 1.3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. 1.4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan 1.5. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 1.6. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Perung-ungan. 1.8. Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman. 1.9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Luar Daerah. 1.10. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 1.11. Kegiatan Pengadaan Mebelair Kantor 1.12. Kegiatan Peralatan Gedung Kantor. 1.13. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 1.14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 1.15 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan. 1.16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 1.17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor. 1.18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor. 1.19. Kegiatan Rehabilitasi Seg/Berat Gedung Kantor. 2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah. 2.1. Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah Hari Dinas Perpustakaan Kota Blitar 31
Besar Nasional. 2.2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan. 3.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Ikhtisar Perangkat Daerah. 3.2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Anggaran. 4. Program Pengembangan Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan 4.1. Kegiatan Pemasyarakatan Minat Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 4.2. Kegiatan Pengembangan Minat Budaya Baca 4.3. Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan 4.4. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan 4.5. Kegiatan Supervisi, Pembinaan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Masyarakat 5. Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 5.1. Kegiatan Pendataan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 5.2. Kegiatan Pembangunan Database Informasi 5.3. Kegiatan Sosialisasi/Penyusunan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Dinas Perpustakaan Kota Blitar 32
Daftar Program Kegiatan beserta indikator kebutuhan anggaran indikatif Dinas Perpustakaan 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3. dokumen RENJA ini. Dinas Perpustakaan Kota Blitar 33
NAMA OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR Program Kegiatan 1 2 17 01 01 PELAYANAN PERKANTORAN 2 17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik 2 17 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 2 17 01 01 04 Penyediaan Kebersihan Kantor Indikator Program (outcome) Kegiatan (output) Lokasi OPD Sumber Dana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase kecukupan pelayanan perkantoran Jumlah rekening yang terbayarkan Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah kebutuhan jasa laundry, retribusi kebersihan yang terbayarkan TABEL 3.3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip Dinas Perpustakaan Kota Blitar Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip Rencana 2018 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2019 100% 547.597.310 100% 907.906.941 8 rekening 118.964.000 DAU 8 rekening 200.000.000 10 unit 6.000.000 DAU 10 unit 7.000.000 4 kali 1.080.000 DAU 4 kali 1.200.000 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 2 17 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Dinas Perpustakaan Kota Blitar 55 jenis 31.555.700 DAU 55 jenis 34.711.270 2 17 01 01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan penggandaan yang tersedia Dinas Perpustakaan Kota Blitar 6 jenis 16.473.610 DAU 6 jenis 18.095.671 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 34
Program Kegiatan Indikator Program (outcome) Kegiatan (output) Lokasi Rencana 2018 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2019 OPD 2 17 01 01 07 Penyediaan Jumlah jenis komponen instalasi Komponen Instalasi listrik/penerangan yang tersedia Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 8 jenis 1.800.000 DAU 8 jenis 1.900.000 2 17 01 01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 34 jenis 12.888.100 DAU 34 jenis 13.000.000 2 17 01 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Jumlah jenis bahan bacaan peraturan perung-ungan yang tersedia Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 3 jenis 7.988.500 DAU 3 jenis 9.000.000 2 17 01 01 11 Penyediaan Makanan Minuman Jumlah paket makanan minuman yang tersedia Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 14 paket 15.152.500 DAU 14 paket 20.000.000 2 17 01 01 12 Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi regional nasional yang diikuti Dinas Perpustakaan Kota Blitar 25 kali 175.696.200 DAU 25 kali 190.000.000 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 35
Program Kegiatan Indikator Program (outcome) Kegiatan (output) Lokasi Rencana 2018 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2019 OPD 2 17 01 01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 8 unit 26.588.000 DAU 10 unit 30.000.000 2 17 01 01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 6 unit 23.226.400 DAU 5 unit 30.000.000 2 17 01 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 0 - DAU 5 unit 30.000.000 2 17 01 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 2 unit 20.000.000 DAU 30 kali 25.000.000 2 17 01 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Dinas Perpustakaan Kota Blitar 10 unit 66.143.100 DAU 10 unit 75.000.000 2 17 01 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 2 jenis 7.996.000 DAU 2 jenis 8.000.000 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 36
Program Kegiatan Indikator Program (outcome) Kegiatan (output) Lokasi Rencana 2018 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2019 OPD 2 17 01 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 5 jenis 16.045.200 DAU 5 jenis 15.000.000 2 17 01 01 30 Rehabilitasi Seg/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Dinas Perpustakaan Kota Blitar & Depo Arsip 0 - DAU 1 unit 200.000.000 2 17 01 02 PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH 2 17 01 02 04 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah hari besar Nasional 2 17 01 02 05 Penyebarluasan informasi / PD Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda pemerintah kota Jumlah even daerah hari besar nasional yang diikuti Jumlah penyebarluasan informasi / PD Dinas Perpustakaan Kota Blitar Dinas Perpustakaan Kota Blitar Dinas Perpustakaan Kota Blitar 100% 60.000.000 100% 75.000.000 6 event 50.000.000 DAU 6 event 60.000.000 3 publikasi 10.000.000 DAU 3 publikasi 15.000.000 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 37
Program Kegiatan Indikator Program (outcome) Kegiatan (output) Lokasi Rencana 2018 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2019 OPD 2 17 01 03 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2 17 01 03 01 Penyusunan laporan ikhtisar realisasi SKPD 2 17 01 03 03 Penyusunan perencanaan anggaran Persentase dokumen perencanaan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan aturan Nilai SKM Jumlah jenis dokumen yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun Dinas Perpustakaan Kota Blitar Dinas Perpustakaan Kota Blitar Dinas Perpustakaan Kota Blitar Dinas Perpustakaan Kota Blitar 100% 20.000.000 100% 24.000.000 Baik Baik 6 dokumen 10.000.000 DAU 6 dokumen 12.000.000 5 dokumen 10.000.000 DAU 5 dokumen 12.000.000 2 17 01 05 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan pemustaka Dinas Perpustakaan Kota Blitar 40% 1.213.960.050 45% 722.381.655 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 38
Program Kegiatan Indikator Program (outcome) Kegiatan (output) Lokasi Rencana 2018 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2019 OPD 2 17 01 05 01 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Fasilitasi pengembangan lokal content Dinas Perpustakaan Kota Blitar 50 orang 380.804.500 DAU 50 orang 156.965.400 Fasilitasi Survey Indeks Minat Baca 1 dokumen 1 dokumen Fasilitasi SKM Perpustakaan 1 dokumen 1 dokumen Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan Jumlah pembangunan taman baca kelengkapannya di Agro Wisata Belimbing Karangsari**) 12 orang 12 orang 1 unit 0 2 17 01 05 02 Pemasyarakatan Jumlah peserta wisata buku Dinas Perpustakaan Kota Blitar Minat Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 725 pemustaka 659.451.500 DAU 750 pemustaka Jumlah peserta bimbingan pemustaka 80 peserta 90 peserta Jumlah pelayanan mobil perpustakaan keliling hari Sabtu 5.400 pemustaka (216 lokasi) 7.200 pemustaka (288 lokasi) 119.341.800 Dinas Perpustakaan Kota Blitar 39