RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN 2018

Transkripsi

1 RENCANA KERJA SEKRETARIAT KOTA BLITAR TAHUN 2018 JALAN JEND AHMAD YANI NO 19 BLITAR TELP. ( 0342 )

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Swt, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kota Blitar Tahun 2018 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegan Kota Blitar dalam penentuan program dan kegan tahun Di dalam Rencana Kerja ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituanggkan pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Harapan kami semoga Renja Kota Blitar ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih SEKRETARIS KOTA BLITAR Dra. EKA ATIKAH Pembina Utama Muda NIP i

3 KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Landasan hukum Maksud dan tujuan Sistematika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD Analisis kinerja pelayanan Isu isu penting penyelenggaraan tupoksi Review terhadap rancangan awal RKPD Penelaahan usulan program dan kegan masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Tujuan dan sasaran renja Tujuan Sasaran Program dan kegan BAB IV PENUTUP ii

4 Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kota Blitar sampai dengan Tahun Tabel Pencapaian Pelayanan Kinerja Kota Blitar Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Blitar 20 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegan Kota Blitar tahun Tabel 3.1. Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan. 38 Tabel Sasaran, Program dan Kegan Rencana Kerja 39 Tabel. Tahun Rumusan Rencana Program dan Kegan Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun iii

5

6 BAB PENDAHULUAN I 1.1. Latar Belakang Sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (RenstraOPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. RenstraOPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari RenstraOPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RenjaOPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Kota Blitar mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja

7 Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Rencana Kerja OPD merupakanacuan OPD untuk memasukkan program kegan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumentuntuk evaluasi pelaksanaan program kegan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata caradan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Kota Blitar Tahun 2018 : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018 (RKPD). 2. Program dan kegan dalam Rencana Kerja Kota Blitar selaras dengan programdan kegan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 3. Programdan kegan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja

8 1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Kota Blitar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Undangundang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 2. Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Undang undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang undang nomor 3 3 T ahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 5. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentangtahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangana Daerah sebagaimana telah ubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Rencana Kerja

9 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD ) Kota Blitar Tahun ; 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah; 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tentang 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. 18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun ; 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tentang 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2018; 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun ; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegan tahun 2018 dan perencanaan program/kegan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kota Blitar tahun Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegan yang ada di Rencana Kerja ( RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS)Tahun Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Kerja Kota Blitar Tahun 2018, meliputi: BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika. Rencana Kerja

10 BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kota blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan,, Isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi,, review terhadap rancangan awal,, dan penelaahan usulan program masyarakat. BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, program dan kegan dari Kota Blitar. BAB IV Penutup, menguraikan kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Kota Blitar tahun 2018 Rencana Kerja

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD. Berdasarkan Rencana Strategis Kota Blitar Tahun , Kota Blitar Sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan administrasi kesekretaran, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, menyediakan serta mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah. dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretaran kedewanan, maka Tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Kota Blitar tahun adalah Meningkatkan kualitas pelayanan bagi peningkatan kapasitas/kinerja Oleh karena itu selaku fasilitator kegan kedewanan dilingkup Pemerintah Kota Blitar harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Dari tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut: 1. Meningkatnya kepuasan anggota terhadap kinerja. 2. Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah. 3. Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, telah direalisasikan dalam 7 program dan 36 kegan pada tahun Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegan selama tiga bulan (Januari s.d Maret 2017) dari target yang telah ditetapkan 15 % Rencana Kerja

12 terealisasi sebesar 6,30% baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja. Dari program/kegan yang sudah dilaksanakan pada bulan Januari. s/d Maret 2017, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya: a. Program pelayanan administrasi perkantoran terealisir 9,89% dengan target 100% 1 (satu) tahun, terdiridari kegan penyediaan jasa surat menyurat 3 jenis dokumen, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 39 kendaraan, Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20 Jenis, Penyediaan komponen instalasi listrik 30 jenis, Penyediaan peralatan rumah tangga 60 jenis, penyediaan bahan bacaan & peraturan per UU an 15 jenis, dan penyediaan makanan dan minuman 100%, serta kegan rapat rapat koordinasi dan konsultasi 100%. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100% dalam waktu 1 tahun terealisasi baru 5,11% dimana realisasi tertinggi pada kegan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 19,17%, dan terdapat kegankegan yang masih belum realisasi dikarenakan masih proses pengadaan; c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan target 100% dari target tersebut masih teralisasi 21,29% dengan kegan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan d. Program peningkatan disiplin aparatur targetnya 100% terealisasi 0% pada kegan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. e. Program peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah dengan target 1 tahun 100% terealisasi sampai dengan tribulan 1 sebesar 2% dengan kegan Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional dan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegan SKPD; f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target 1 tahun 100% Rencana Kerja

13 terealisasi sampai dengan tribulan 1 sebesar 0%; g. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan target 80 % terealisasi 6,53% dengan realisasi kegan terendah adalah pada kegan Reses, Kegan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan, dan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegan. Adapun realisasi untuk kegan kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalamdaerahyaknisebesar 10,20%, kegan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota sebesar 8,27%. Dari program/kegan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (Tahun 2017) tribulan pertama belum ada yang memenuhi target kinerja 15% seperti yang telah direncanakan. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegan yangsudah dilaksanakan,diantaranya: Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ; Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur; Pelaksanaan yang sangat hatihati dan taat peraturan yang ada; Konsistensi Anggota terhadap jadwal kegan yang telah ditetapkan masih kurang. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya: Tersedianya anggaran operasional yang cukup. Tersedianya Tata Tertib berdasarkan Peraturan tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas danfungsi. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara dengan. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup. Kedudukan lebih strategis dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja

14 Kebijakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktorfaktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut : Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihakke3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya; Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegan kedewanan; Meningkatkankompetensi Sumber Daya Aparatur untuk memenuhi semakin tingginyas tandar kinerja melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan; Rencana Kerja

15 Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Maret Kota Blitar Tahun 2017 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegan (output) Target RPJMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2017 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%) Perangkat daerah penanggu ng jawab Ket K Rp K Rp K Rp K Rp K K Rp K Rp K Rp Rp SEKRETARIAT 10,902,311,227 1,109,630,461 10,902,311,227 1,109,630,461 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 85 10,857,290, % 964,594, ,306,528 31% 12% 14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rekening yang terbayarkan 9 rek 837,840,361 9 rek 151,938, ,981, % 26% Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor unit kendaraan dinas/operasional yang yang terbayarkan pajaknya jenis alat tulis kantor yang terpenuhi 30 unit 20 unit 403,560, ,000, unit 38,324, ,066,900 8% 5% 30 jenis 72,196, ,122, % 24% Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 39 unit 30 jenis 211,768, ,346, jenis 120,756, ,968,600 50% 4% 30 jenis 121,345, ,761,497 67% 13% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan jenis peralatan rumah tangga yang tersedia jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia dalam satu tahun 60 jenis 15 jenis 821,703, ,769, jenis 163,729, ,526,604 30% 12% 15 jenis 30,724, ,519,000 73% 11% Rencana Kerja

16 Penyediaan Makanan dan Minuman paket mamin yang tersedia 265 paket 511,417, paket 87,566, ,654,000 22% 9% RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Prosentase perjalanan dinas eselon II, III, IV, dan staf 100 kali 1,003,748, kali 178,014, ,705,500 16% 5% Ratarata capaian kinerja (%) 58% 12% Predikat Kinerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik ,580,547, % 2,262,166, ,728,571 36% 5% Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor 10 jenis 446,523, jenis 149,291, % 0% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung kantor 20 jenis 842,262, jenis 63,927, % 0% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan gedung kantor yang dipelihara Frekuensi pelaksanaan pemeliharaan rutin mobil jabatan 5 paket 4 buah 1,255,290, ,695,411 5 Paket 63,115, % 0% 30 kali 147,943, ,466,905 10% 20% Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 17 buah 2,287,530, kali 413,985, ,606,766 15% 18% Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jenis jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara 20 jenis 20 unit 189,359, ,014, unit 33,098, ,544,200 20% 20% 20 unit 55,943, ,110,700 20% 13% Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair jenis meubelair yang terpelihara 4 jenis 127,184,393 1 kali 22,800, % 0% Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor jenis gedung kantor yang direhab 6 jenis 2,129,335, % 1,248,062, % 0% Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan mobil jabatan yang dilakukan rehab 3 unit 165,768,938 3 paket 30,000, % 0% Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehab 3 unit 187,871,463 3 paket 34,000, % 0% Rencana Kerja

17 Ratarata capaian kinerja (%) 6% 6% Predikat Kinerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus Prosentase pengadaan pakaian paripurna aparatur ,687, buah 789,792, % 139,960, % 139,960, % 0 0% Ratarata capaian kinerja (%) 0% 0% Predikat Kinerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas bimtek yang diikuti oleh aparatur secara regional dan nasional kali 2,425,682,400 1,215,729, % 219,312, kali 219,312, ,982,173 56,982, ,5 22, ,5 22, % 26% 16% 26% Ratarata capaian kinerja (%) 16% 26% Predikat Kinerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100 1,235,992, % 19,918, % Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegan dan Anggaran jenis dokumen (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM) yang tersusun dokumen perencanaan kegan dan anggaran yang tersusun 6 jenis 6 dok 50,212, ,217,804 5 dok 10,000,000 6 dok 9,918, % 0 0% Ratarata capaian kinerja (%) 10% 0% Predikat Kinerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah 100 5,710,530, % 89,795, ,000 1% 0.7% Rencana Kerja

18 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional event daerah dan hari besar nasional yang diikuti 4 keg 434,788,589 3 keg 74,795, % 0% Penyebarluasan informasi program/kegan SKPD Penyebarluasan Informasi program/kegan SKPD 1 kali 82,884,469 1 keg 15,000, , % 4% Ratarata capaian kinerja (%) 50% 2% Predikat Kinerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Persentase fasilitasi Rapat rapat 100 4,424,031, % 7,206,564, ,013,189 10% 11% Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapatrapat alat kelengkapan dewan fasilitasi pembahasan Propemperda yang dilakukan Frekuensi dengar pendapat yang diterima oleh rapatrapat alat kelengkapan yang terfasilitasi 38 perda, 8 perda inisif 20 kali 100% 3,503,055,553 1,032,497, ,946, perda 593,174,300 5 kali 18,750, kali 189,034, ,677, % 1.1% 6,375, % 34.0% 9,487, % 5.0% Rapatrapat paripurna rapat paripurna yang terfasilitasi 24 kali 7,254,575,012 8 kali 169,944,700 3,390, % 2.0% Kegan Reses fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota 40 kali 16,698,366,489 3 keg 768,268, % 0.0% Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam daerah fasilitasi kunjungan kerja yang diikuti anggota 12 kali 271,741,404 4 kali 1,571,464, ,310, % 10.2% Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota bimtek/workshop yang diikuti anggota yang terfasilitasi 100 kali 1,481,429,990 8 kali 3,191,062, ,601, % 19.4% Sosialisasi peraturan perundangundangan Frekuensi sosialisasi peraturan daerah inisif yang terfasilitasi 2 jenis 1,786,612,111 3 kali 84,106, % 0.0% Rencana Kerja

19 Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegan Frekuensi pemberitaan di media cetak dan radio 100% 4,103,753,900 5 jenis pemb eritaa n 394,000, % 0.0% Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya fasilitasi koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 20 kali 105,055, kali 226,759, ,171, % 4.9% Ratarata capaian kinerja (%) 13.1% 7.7% Predikat Kinerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH Rencana Kerja

20 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang is Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyaitugas pokok Menyelenggarakan administrasi kesekretaran, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, mempunyai fungsi: 1. Penyelenggara administrasi kesekretaran ; 2. Penyelenggara Administrasi Keuangan ; 3. Penyelenggara Rapat Rapat ; 4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh ; 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga ; 6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan; 7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; 8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; 9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 12. Pengelolaan pengaduan masyarakat; 13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; 14. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas ; dan 15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota Rencana Kerja

21 sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan uraian tugas dan fungsi sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihanpilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottomup) maupun dari tingkat atas (topdown), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kota Blitar tahun 2017, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 2.2 : Pencapaian Pelayanan Kinerja Kota Blitar Rencana Kerja

22 Tabel Pencapaian Pelayanan Kinerja Kota Blitar NO Indikator IKK Target Renstra Realisasi Proyeksi Catatan Persentase 80% 80% 80% 90% 95 % 95 % NA 95% 95% kepuasan anggota terhadap pelayanan 2. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah 80% 100% 100% 100% 100 % 100 % NA 85% 85% 3. Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 42% 100% 100% 100% 100 % 100 % NA 60% 66% Rencana Kerja

23 2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Tahun 2017 dari target/sasaran sebesar 100% rata rata selama 1 (satu) tahun anggaran dan dengan target tribulan 1 (pertama) 15 % yang artinya pelaksanaan kegan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Maret 2017 sebesar 6.30 %. Hal itu menunjukkan bahwa Penyerapan yang sangat rendah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Tahun 2017 (Januari dan Maret) sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah: 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting. 2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan. 3. Perubahan peraturan perundangundangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan. 4. Proses pengadaan dengan melalui EPurchasing memerlukan waktu yang lebih lama. Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD , yaitu : 1. Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegan yang dilaksanakan pada tahun 2017 terutama di bulan Januari dan Maret. Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasi aparatur Kota Blitar yang ditandai dengan kurang disiplin sehingga mengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masih berjalan dua bulan Januari dan Maret Adapun Isuisu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kota Blitar antara lain : Rencana Kerja

24 a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur ar yang belum optimal b. Belumoptimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. c. Struktur organisasi yang belum mengakomodasi secara optimal fungsifungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah. e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihakpihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal f. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja baik sebagai individu maupun lembaga. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam proses perencanaan awal program dan kegan RKPD dengan program dan kegan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2018, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundangundangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegan yang dilaksanakan Kota Blitar tahun 2018 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan didaerah adalah sebagai berikut : Rencana Kerja

25 Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Kota Blitar Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cat No Indikator Target Pagu Program/ Indikator Target Kebutuhan Program/ Kegan Lokasi Lokasi Penting kinerja capaian indikatif Kegan kinerja capaian Dana (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I. PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 1. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2. Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota fasilitasi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan anggota fasilitasi Kunjungan Kerja yang diikuti oleh anggota 25 kali 6 kali PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 26,759,500 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1,296,947,40 0 Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota fasilitasi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan anggota fasilitasi Kunjungan Kerja yang diikuti oleh anggota 25 kali 226,759, kali 1,296,947, 400 Rencana Kerja

26 3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota 5. Penyusunan Profil kinerja atau laporan hasil kinerja akhir Tahun 6. Rapat rapat paripurna II. PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN ANGGARAN 1. PROPEMPERD A yang berhasil ditetapkan menjadi PERDA 2. JUMLAH Perda inisif yang ditetapkan Bimtek/works hop yang diikuti oleh anggota yang terfasilitasi penyediaan tenaga ahli fraksi dokumen laporan hasil kinerja tahunan yang tersusun rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan 8 perda dan 2 Perda Inisif 10 kali 5 tim 677,280,300 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3,191,062,60 0 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota 2 dok 33,075,000 Penyusunan Profil kinerja atau laporan hasil kinerja akhir Tahun 5 kali 169,944,700 Rapat rapat paripurna PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN ANGGARAN 1. PROPEMPERDA yang berhasil ditetapkan menjadi PERDA 2. JUMLAH Perda inisif yang ditetapkan Bimtek/worksho p yang diikuti oleh anggota yang terfasilitasi penyediaan tenaga ahli fraksi dokumen laporan hasil kinerja tahunan yang tersusun rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan 8 perda dan 2 Perda Inisif 10 kali 5 tim 2 dok 677,280,30 0 3,191,062, ,075,000 5 kali 169,944,70 0 Rencana Kerja

27 1. Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 2. Kegan Reses 3. Monitoring dan evaluasi anggaran 4. Pembahasan Anggaran Daerah fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh Persentase fasilitasi hasil reses (POKPIK) yang diakomodir dalam RKPD Dokumen Rekomendasi terhadap LHP BPK Data hasil monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran Persentase fasilitasi Pembahasan KUA, PPAS, APBD dan P APBD yang terfasilitasi Dokumen Rekomendasi Hasil kajian tenaga ahli yang tersusun 5 kali 19,687,500 90% 2 DOK 768,268, ,812,500 Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/toko h agama Kegan Reses Monitoring dan evaluasi anggaran fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh Persentase fasilitasi hasil reses (POKPIK) yang diakomodir dalam RKPD Dokumen Rekomendasi terhadap LHP BPK 12 DOK Data hasil monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran 2 dok 2 dok 275,625,000 99,225,000 Pembahasan Anggaran Daerah Persentase fasilitasi Pembahasan KUA, PPAS, APBD dan P APBD yang terfasilitasi Dokumen Rekomendasi Hasil kajian tenaga ahli yang tersusun 5 kali 19,687,500 90% 2 DOK 12 DOK 2 dok 2 dok 768,268, ,812, ,625, ,225,000 Rencana Kerja

28 5. Pembahasan LKPJ Walikota 6. Rapat rapat alat kelengkapan III. PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen catatan strategis dan rekomendasi perbaikan kebijakan penyelenggara an pemerintah daerah Persentase fasilitasi hasil rapat yang ditindak lanjuti rekening yang terbayarkan unit kendaraan dinas/operasio nal yang yang terbayarkan pajaknya jenis alat tulis kantor yang tersedia jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 DOK 100% 9 rek 39 unit 30 jenis 20 jenis 240,052, ,034, ,534,900 40,241,000 75,806, ,794,600 Pembahasan LKPJ Walikota Rapat rapat alat kelengkapan PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen catatan strategis dan rekomendasi perbaikan kebijakan penyelenggaraa n pemerintah daerah Persentase fasilitasi hasil rapat yang ditindak lanjuti rekening yang terbayarkan unit kendaraan dinas/operasion al yang yang terbayarkan pajaknya jenis alat tulis kantor yang tersedia jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 DOK 100% 9 rek 39 unit 30 jenis 20 jenis 240,052, ,034, ,534, ,241,000 75,806, ,794,60 0 Rencana Kerja

29 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. RapatRapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dam Luar Daerah 10. Pengadaan Mobil Jabatan 11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasinal 12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jenis komponen instalasi listrik/peneran gan yang tersedia jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia paket makanan dan minuman yang tersedia rapatrapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti mobil jabatan yang terpenuhi Kendaraan Dinas/Operasi nal kantor yang terpenuhi perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi 30 jenis 50 jenis 15 jenis 127,412, ,916,000 32,260, paket 98,026, kali 10 jenis 186,914,700 73,250,200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman RapatRapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dam Luar Daerah Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasinal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jenis komponen instalasi listrik/penerang an yang tersedia jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia paket makanan dan minuman yang tersedia rapatrapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti mobil jabatan yang terpenuhi Kendaraan Dinas/Operasin al kantor yang terpenuhi perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi 30 jenis 50 jenis 15 jenis 127,412, ,916, ,260, paket 98,026, kali 10 jenis 186,914, ,250,200 Rencana Kerja

30 13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 14. Pengadaan Meubelair 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 21. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 22. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan peralatan gedung kantor yang terpenuhi jenis meubelair yang terpenuhi gedung kantor yang terpelihara mobil jabatan yang terpelihara kendaraan dinas/operasio nal yang terpelihara jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jenis jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara jenis meubelair yang terpelihara gedung kantor yang direhab mobil jabatan yang direhab 20 jenis 4 jenis 180,000, ,850,000 5 paket 148,570,750 4 buah 155,340, buah 434,684, jenis 34,753, jenis 4 jenis 6 jenis 3 unit 58,740,400 23,940, ,470,400 31,500,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan peralatan gedung kantor yang terpenuhi jenis meubelair yang terpenuhi gedung kantor yang terpelihara mobil jabatan yang terpelihara kendaraan dinas/operasion al yang terpelihara jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jenis jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara jenis meubelair yang terpelihara gedung kantor yang direhab mobil jabatan yang direhab 20 jenis 180,000, jenis 106,850, paket 148,570, buah 155,340, buah 434,684, jenis 34,753, jenis 4 jenis 6 jenis 3 unit 58,740,400 23,940, ,470, ,500,000 Rencana Kerja

31 23. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH 1 Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional 2. Penyebarluasan Informasi program/kegan SKPD 3. Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 5. Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegan kendaraan dinas/operasio nal yang direhab event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Penyebarluasa n Informasi program/kegia tan SKPD pakaian harihari tertentu yang diadakan bimtek yang diikuti oleh aparatur secara regional dan nasional jenis penyebarluasa n informasi progam/keg an 3 unit 4 keg 1 kali 35,700,000 78,534,750 15,750, buah 146,958, kali 2 jenis pemberi taan 230,277, ,395,200 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasion al PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional Penyebarluasan Informasi program/kegan Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme kendaraan dinas/operasion al yang direhab event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Penyebarluasan Informasi program/kega n PD jenis penyebarluasan informasi progam/kega n pakaian harihari tertentu yang diadakan aparatur yang mengikuti kegan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 3 unit 4 keg 1 kali 2 jenis pemberi taan 35,700,000 78,534,750 15,750, ,395, buah 146,958, org 230,277,60 0 Rencana Kerja

32 V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3. Penyusunan Perencanaan Kegan dan Anggaran jenis dokumen (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM) yang tersusun dokumen Laporan Keuangan yang tersusun jenis dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA) yang tersusun 6 jenis 8 jenis 6 dok 10,500,000 10,414,200 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Kegan dan Anggaran jenis dokumen (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM) yang tersusun dokumen Laporan Keuangan yang tersusun jenis dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA) yang tersusun 6 jenis 8 jenis 6 dok 10,500,000 10,414,200 Rencana Kerja

33 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegan Masyarakat Sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottomup dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolaholah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersamasama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsipprinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benarbenar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapantahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulanusulan program/kegan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masingmasing SKPD terkait. Selanjutnya dari semua usulan program/kegan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi, Renstra serta isu isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan Rencana Kerja

34 kegan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kota BlitarTahun 2018, maka ditetapkan Renja Kota Blitar tahun Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegan Kota Blitar Tahun 2018 No Target Besaran/ Program/ Kegan Lokasi Indikator kinerja capaian volume (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I. PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 1. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2. Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota 3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota 5. Penyusunan Profil kinerja atau laporan hasil kinerja akhir Tahun 6. Rapat rapat paripurna II. PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN ANGGARAN 1. Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama fasilitasi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan anggota fasilitasi Kunjungan Kerja yang diikuti oleh anggota 1. PROPEMPERDA yang berhasil ditetapkan menjadi PERDA 2. JUMLAH Perda inisif yang ditetapkan Bimtek/workshop yang diikuti oleh anggota yang terfasilitasi penyediaan tenaga ahli fraksi dokumen laporan hasil kinerja tahunan yang tersusun rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh 25 kali 6 kali 8 perda dan 2 Perda Inisif 10 kali 5 tim 26,759,500 1,296,947, ,280,300 3,191,062,600 2 dok 33,075,000 5 kali 169,944,700 5 kali 19,687,500 Catatan Rencana Kerja

35 2. Kegan Reses 3. Monitoring dan evaluasi anggaran 4. Pembahasan Anggaran Daerah 5. Pembahasan LKPJ Walikota 6. Rapat rapat alat kelengkapan III. PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. RapatRapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dam Luar Daerah 10. Pengadaan Mobil Jabatan 11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasinal Persentase fasilitasi hasil reses (POKPIK) yang diakomodir dalam RKPD Dokumen Rekomendasi terhadap LHP BPK Data hasil monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran Persentase fasilitasi Pembahasan KUA, PPAS, APBD dan P APBD yang terfasilitasi Dokumen Rekomendasi Hasil kajian tenaga ahli yang tersusun Dokumen catatan strategis dan rekomendasi perbaikan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah Persentase fasilitasi hasil rapat yang ditindak lanjuti rekening yang terbayarkan unit kendaraan dinas/operasional yang yang terbayarkan pajaknya jenis alat tulis kantor yang tersedia jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia paket makanan dan minuman yang tersedia rapatrapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang 90% 2 DOK 12 DOK 2 dok 2 dok 2 DOK 100% 9 rek 39 unit 30 jenis 20 jenis 30 jenis 50 jenis 15 jenis 768,268, ,812, ,625,000 99,225, ,052, ,034, ,534,900 40,241,000 75,806, ,794, ,412, ,916,000 32,260, paket 98,026, kali diikuti mobil jabatan yang terpenuhi Kendaraan Dinas/Operasinal kantor yang terpenuhi 186,914,700 Rencana Kerja

36 12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 14. Pengadaan Meubelair 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 21. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 22. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 23. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH 1 Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional 2. Penyebarluasan Informasi program/kegan Perangkat Daerah 3. Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu 4. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 5. Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi peralatan gedung kantor yang terpenuhi jenis meubelair yang terpenuhi gedung kantor yang terpelihara mobil jabatan yang terpelihara kendaraan dinas/operasional yang terpelihara jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jenis jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara jenis meubelair yang terpelihara gedung kantor yang direhab mobil jabatan yang direhab kendaraan dinas/operasional yang direhab event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Penyebarluasan Informasi program/kegan PD jenis penyebarluasan informasi progam/kegan pakaian harihari tertentu yang diadakan bimtek yang diikuti oleh aparatur secara regional dan nasional jenis penyebarluasan informasi progam/kegan 10 jenis 20 jenis 4 jenis 73,250, ,000, ,850,000 5 paket 148,570,750 4 buah 155,340, buah 434,684, jenis 34,753, jenis 4 jenis 6 jenis 3 unit 3 unit 4 keg 1 kali 2 jenis pemberi taan 58,740,400 23,940, ,470,400 31,500,000 35,700,000 78,534,750 15,750, ,395, buah 146,958, kali 2 jenis pemberi taan 230,277, ,395,200 Rencana Kerja