LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP. LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun serta dokumen Renja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2016 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan. Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demikian LKjIP Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2016 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak. Blitar, 30 Desember 2016 KEPALA KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR MUH. HADI MASKUN, SE. Pembina Tingkat I NIP KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR i

2 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 RINGKASAN EKSEKUTIF A. Latar Belakang Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pedoman penyusunan pelaporan kinerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2016, mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Blitar Tahun 2016, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun serta Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar. B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Untuk memenuhi tahapan manajemen kinerja SKPD, Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar telah merumuskan kerangka perencanaan pembangunan lima tahunan dalam perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun Untuk mendukung mewujudkan visi Walikota/Wakil Walikota terpilih periode yaitu Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021 tersebut, maka dirumuskan dalam 6 misi pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMD yang selanjutnya KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR ii

3 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Adapun urusan yang dilaksanakan oleh Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar tercantum dalam misi yang berbeda sebagai berikut : 1. Urusan perpustakaan tercantum dalam misi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi. 2. Urusan kearsipan tercantum dalam misi 6 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional. Guna menjawab isu-isu strategis, serta tantangan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar lima tahun kedepan, maka perlu ditetapkan kinerja utama dan indikator kinerja utama yang kemudian diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 sebagai berikut : No Sasaran/Kinerja Utama Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya tata kearsipan Persentase arsip daerah yang 28,29% pemerintah daerah 2. Meningkatnya minat baca masyarakat dilakukan penyelamatan Persentase peningkatan pemustaka 30% C. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja tiap-tiap kinerja utama pada tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR iii

4 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 KINERJA UTAMA URAIAN CAPAIAN Kinerja Utama 1 Meningkatnya tata kearsipan pemerintah 100% daerah Kinerja Utama 2 Meningkatnya minat baca masyarakat 124,83% D. Akuntabilitas Keuangan Pada tahun 2016, dalam rangka pencapaian kinerja utama Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Belanja Langsung sejumlah Rp ,00 dengan realisasi sejumlah Rp ,00 atau 92,95% dengan rincian Anggaran Belanja langsung per Kinerja Utama sebagai berikut : NO SASARAN / KINERJA UTAMA CAPAIAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI 1. Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah 100% , ,00 95,42% 104,80% 2. Meningkatnya minat baca masyarakat 124,83% , ,00 91,07% 137,07% KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR iv

5 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... EXCECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)... DAFTAR ISI... i ii v BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Gambaran Umum Organisasi... 3 C. Maksud dan Tujuan... 6 D. Dasar Hukum.. 6 E. Aspek-aspek Strategis... 8 F. Isu-isu Strategis.. 10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Perjanjian Kinerja Tahun BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran B. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Ralisasi Tahun C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun dengan Target Nasional (Target SPM) serta Target Akhir Renstra 26 D. Akuntabilitas Keuangan/Cost Per Outcome.. 27 E. Prestasi/Penghargaan 36 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 37 B. Langkah Perbaikan.. 38 LAMPIRAN a. Rencana Strategis SKPD Tahun b. Rencana Kinerja Tahunan 2016 c. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 d. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR v

6 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR vi

7 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakankebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, sehingga diperlukan sistem pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dibuat. Inilah bagian terpenting untuk ditata yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Maka telah dikembangkan media pertanggungjawaban melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Lebih lanjut, tatacara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 1

8 Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2016, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar (Renja) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2016 serta merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2016 ini merupakan tahap awal pelaporan kinerja periode Renstra baru yang menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran serta realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar , disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar merupakan laporan atas kemajuan penyelenggaraan pemerintahan urusan kearsipan dan perpustakaan oleh Kepala Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar yang telah dicapai serta sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan periode selanjutnya. KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 2

9 B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. SUSUNAN ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar, susunan organisasi berupa Kantor yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kearsipan dan Perpustakaan. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kearsipan dan Perpustakaan. Susunan organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kearsipan dan Seksi Perpustakaan serta terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yaitu 1 (satu) orang Arsiparis dan 1 (satu) orang Pustakawan yang dijabarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 3

10 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar KEPALA KANTOR JABATAN FUNGSIONAL : 1. ARSIPARIS 2. PUSTAKAWAN Sub Bagian Tata Usaha Seksi Kearsipan Seksi Perpustakaan Namun seiring dengan pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka di akhir tahun 2016 dilakukan penyesuaian kembali terhadapzsfgdgytwdr susunan Perangkat Daerah berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 yang efektif berjalan di awal tahun 2017 sehingga susunan Perangkat Daerah Kota Blitar berubah dari Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan. KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 4

11 2. SUMBER DAYA APARATUR Sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kualitas tenaga kerja atau SDM dilingkungan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar dari tahun ke tahun terus diupayakan semakin meningkat. Meskipun secara kuantitas pada tahun 2016 jumlah PNS dilingkungan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2015 terdiri dari : a. 1 (satu) orang eselon III; b. 3 (tiga) orang eselon IV; c. 10 (sepuluh) orang staf; d. 2 (dua) orang funsgional khusus yaitu Arsiparis dan Pustakawan SLTP 1 1 SLTA 4 5 D3 3 3 S1 7 7 Sumber : Data Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kearsipan & Perpustakaan Tahun 2016 Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi pendidikan S1 menempati urutan pertama dengan jumlah 7 PNS dari total 16 PNS. Kemudian diikuti oleh PNS dengan pendidikan SLTA berjumlah 5 yang mengalami kenaikan 1 bila KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 5

12 dibandingkan tahun Selanjutnya untuk PNS dengan ijasah D3 berjumlah 3 PNS dengan kualifikasi pendidikan perpustakaan. Sedangkan jumlah terendah yakni PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTP sebesar 1 PNS. C. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar selama satu Tahun 2016, dengan tujuan : 1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah; 2. Memberikan informasi capaian tujuan dan sasaran urusan kearsipan dan perpustakaan periode awal Renstra Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar tahun ; 3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar yang akan datang. D. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 6

13 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi; 8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar tahun ; KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 7

14 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar; 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun 2016; 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar tahun ; 17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2016 tentang P-APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2016; 18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar. 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar; 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran P-APBD Tahun E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan, Kantor Kearsipan dan Perpustakan Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 berkewajiban melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan yang ditujukan demi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sadar tertib arsip dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui gemar membaca. KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 8

15 Dalam pemenuhan harapan-harapan tersebut, Kantor Kearsipan dan Perpustakan Kota Blitar memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan antara lain : 1. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (e-government) terbuka peluang sekaligus tantangan bagi Kantor Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Blitar untuk menyediakan pelayanan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (e-library/e-book) dan pelayanan Kearsipan berbasis Teknologi Kearsipan seperti Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD/e-Archive) 2. Kantor Kearsipan Dan Perpustakaan dapat menjadi simpul pemersatu bangsa dan sumber naskah arsip bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana moto Arsip Nasional RI (ANRI), melalui akuisisi arsip-arsip penting (asli/salinan/fotocopy) SKPD yang direncanakan akan disimpan di Depo Arsip Kota Blitar. 3. Rekam jejak (track record) berbagai kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Blitar, dapat ditelusuri melalui pendokumentasian Kegiatan- Kegiatan Penting Pemerintah Kota Blitar. 4. Dukungan anggaran dana untuk mewujudkan sarana dan prasarana Kantor Kearsipan Dan Perpustakaan sesuai tuntutan yang diharapkan organisasi Pemerintah dan masyarakat kedepan. 5. Peran serta seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya membaca. Menurut data UNESCO, indeks minat baca di Indoensia pada tahun 2016 hanya KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 9

16 berkisar pada 0,001 yang artinya tiap seribu penduduk, hanya 1 yang gemar membaca. F. ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan kearsipan dan urusan perpustakaan yang harus diselesaikan pada Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut : 1. Urusan Kearsipan : a. Kurang tertibnya penanganan arsip di Pemerintah Daerah; b. Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil di bidang kearsipan; c. Kurangnya sarana prasarana kearsipan. Depo Arsip yang masih berpindah tempat, pada akhir tahun 2016 pindah dari Hall Stadion Supriyadi ke Jl. Ciliwung (eks Balai Latihan Kerja). Selain hal tersebut, juga belum adanya ruang arsip inaktif di semua SKPD dan belum adanya teknologi otomasi kearsipan; d. Belum adanya Perda Kearsipan Daerah dan Perwali Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif sebagai pedoman SKPD melakukan penyusutan arsip; e. Kesalahan persepsi mengenai arsip dan tanggung jawab kearsipan. 2. Urusan Perpustakaan : a. Rendahnya minat baca masyarakat; b. Kurangnya SDM bidang IT dan perpustakaan; KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 10

17 c. Kurangnya anggaran untuk operasional perpustakaan; d. Kurangnya sarana prasarana perpustakan sesuai standar perpustakaan (ruang layanan, komputer, scanner, ruang pengolahan, ruang deposit dan preservasi). Kondisi saat ini ruang layanan hanya satu dan dipakai untuk semua kegiatan layanan yang luasnya sangat terbatas (ruang sirkulasi, ruang anak, referensi, deposit); e. Perlunya sarana publikasi yang lebih masif agar perpustakaan milik daerah menjadi rujukan bagi masyarakat Kota Blitar; f. Perlunya penambahan jam buka layanan perpustakaan di hari libur (Sabtu-Minggu). Selama ini masih terbatas buka pada jam kerja dan perpustakaan keliling ke sekolah pada hari Sabtu. KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 11

18 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun pada dasarnya dimaksudkan agar Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Maksud penyusunan Renstra Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun ini dijabarkan sebagai berikut : 1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah; 2. Memberikan arah dan pedoman bagi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritasprioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai. 2. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan. KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 12

19 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun ini antara lain adalah : 1. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun ; 2. Untuk pedoman tata kerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar terhadap pencapaian hasil yang diinginkan; 3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; 4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar berikutnya. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Untuk mendukung mewujudkan visi Walikota/Wakil Walikota terpilih periode yaitu Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021 tersebut, maka dirumuskan dalam 6 misi pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMD yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 13

20 Adapun urusan yang dilaksanakan oleh Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar tercantum dalam misi yang berbeda sebagai berikut : 1. Urusan perpustakaan tercantum dalam misi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi. 2. Urusan kearsipan tercantum dalam misi 6 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional. B. Perjanjian Kinerja 2016 Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 14

21 dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD; e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2016 juga merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program tahun pertama yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun Perjanjian kinerja Tahun 2016 tersebut juga merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 15

22 indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama, yang dijabarkan sebagai berikut : PERJANJIAN KINERJA KANTOR KEARSIPAN DAN PERPPUSTAKAAN KOTA BLITAR TAHUN 2016 No. Sasaran Strategis / Kinerja Utama 1. Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah 2 Meningkatnya minat baca masyarakat Indikator Kinerja Utama Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan Persentase peningkatan pemustaka Target ,29% 30% NO PROGRAM ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 PROGRAM PELAYANAN ,00 DAU ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 PROGRAM P ,00 DAU ENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 3 PROGRAM PENINGKATAN ,00 DAU KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN ,00 DAU KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 16

23 NO PROGRAM ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 5 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ,00 DAU ADMINISTRASI KEARSIPAN 6 PROGRAM PENYELAMATAN DAN ,00 DAU PELESTARIAN BARANG/ARSIP DAERAH 7 PROGRAM PEMELIHARAAN ,00 DAU RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 8 PROGRAM PENINGKATAN ,00 DAU KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 9 PROGRAM PENGEMBANGAN ,00 DAU BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN JUMLAH ,00 KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 17

24 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Dalam implementasi Sistem AKIP, Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan/atau sasaran. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar seperti pada tabel berikut : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 18

25 No. Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan Target Strategis / Kinerja Capaian Target IKU 2016 Kinerja Utama Utama 1. Meningkatnya tata kearsipan pemerintah Persentase arsip daerah yang Jumlah arsip yang telah dilakukan penyelamatan & pelestarian tahun n+(n-1) X 100% 28,29% daerah dilakukan penyelamatan Jumlah arsip yang dilakukan penyelamatan & pelestarian s.d. tahun Meningkatnya minat baca Persentase peningkatan Jumlah pemustaka tahun n-(n-1) X 100% 30% masyarakat pemustaka Jumlah pemustaka tahun (n-1) Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran. Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu : NO NILAI CAPAIAN KINERJA % KETERANGAN PRESENTASE PEMBERIAN ATRIBUT 1 85% s/d < 100% Delapan puluh lima persen Sangat Berhasil sampai dengan seratus persen KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 19

26 NO NILAI CAPAIAN KINERJA % KETERANGAN PRESENTASE PEMBERIAN ATRIBUT 2 70% s/d < 85% Tujuh puluh persen sampai Berhasil kurang dari delapan puluh lima persen 3 55% s/d < 70 % Lima puluh lima persen Cukup berhasil sampai kurang dari tujuh puluh persen 4 X < 55% Dibawah lima puluh lima Tidak berhasil persen B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2016 Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 merupakan analisis terhadap komitmen Kepala Kantor Kearsipan dan Perpustakaan guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Blitar pada Tahun Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2016, realisasi KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 20

27 kinerja tahun 2016 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2015), serta realisasi kinerja tahun 2016 dengan target akhir Renstra Hasil pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2016 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1.Meningkatnya Persentase arsip 28,29 % 28,29 % 100 tata kearsipan pemerintah daerah 2.Meningkatnya minat baca masyarakat daerah yang dilakukan penyelamatan Persentase peningkatan pemustaka 30 % 37,45 % 124,83 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 112,41 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar telah menetapkan 2 Sasaran Strategis dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 21

28 1. Sasaran 1: Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah Sasaran Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah Indikator Kinerja Utama Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan Target Realisasi % Capaian 28,29 % 28,29 % 100 Keterangan : a. Sasaran meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan kearsipan yaitu persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dengan formulasi penghitungan indikator sebagai berikut : Jumlah arsip yang telah dilakukan penyelamatan & pelestarian tahun n+(n-1) Jumlah arsip yang dilakukan penyelamatan & pelestarian s.d. tahun 2021 X 100% e. Dari formula tersebut tercapai 100% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari perhitungan target 28,29% dengan realisasi 28,29%. Formula ini berasal dari : - Jumlah arsip yang dilakukan penyelamatan tahun 2015 : Jumlah arsip yang dilakukan penyelamatan tahun 2016 : Dari formulasi penghitungan, terdapat peningkatan arsip yang telah dilakukan penyelamatan sebesar arsip atau 42,34% yang digambarkan sebagai berikut : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 22

29 X 100% = 42,34% f. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian terkait penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen pemerintah daerah yaitu tersedianya Depo Arsip representatif, sesuai standar dan lokasinya menetap dan tidak berpindah-pindah tempat. Depo Arsip juga harus jauh dari gudang barang mengingat arsip/dokumen yang diselamatkan di Depo Arsip juga terdapat arsip /dokumen yang bersifat abadi/bersejarah/statis. g. Sedangkan jumlah arsip daerah yang harus diselamatkan selama kurun waktu ditargetkan sebanyak lembar dan pada tahun 2016 telah tercapai sebanyak lembar (52,90%). 2. Sasaran 2 : Meningkatnya minat baca masyarakat. Sasaran Meningkatnya minat baca masyarakat Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan pemustaka Target Realisasi % Capaian 30 % 37,45 % 124,83 Keterangan : a. Sasaran meningkatnya minat baca masyarakat menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan perpustakaan yaitu persentase peningkatan pemustaka dengan formulasi penghitungan indikator sebagai berikut : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 23

30 3. 4. Jumlah peningkatan pemustaka tahun n-(n-1) Jumlah pemustaka tahun (n-1) X 100% b. Dari formula tersebut tercapai 100% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari perhitungan target 30% dengan realisasi 37,45%. Formula ini berasal dari : - Jumlah pemustaka tahun 2015 : Jumlah pemustaka tahun 2016 : Dari formulasi penghitungan, terdapat peningkatan pemustaka sebesar pemustaka atau 37,45% yang digambarkan sebagai berikut : X 100% = 37,45% c. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian terkait peningkatan pemustaka yaitu kurangnya sarana prasarana perpustakan sesuai standar perpustakaan (ruang layanan, komputer, scanner, ruang pengolahan, ruang deposit dan preservasi) dan. Kondisi saat ini ruang layanan hanya satu dan dipakai untuk semua kegiatan layanan yang luasnya sangat terbatas (ruang sirkulasi, ruang anak, referensi, deposit). d. Langkah/upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan pemustaka sebagai berikut : 1. Merintis pelayanan berbasis IT yang terintegrasi : - Katalog online - Sirkulasi menggunakan IT KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 24

31 2. Menambah armada layanan mobil perpuatakaan keliling. 3. Menambah layanan bulkloan. 4. Promosi layanan perpustakaan melalui web dan facebook serta media sosial lainnya. Grafik Perkembangan Jumlah Pemustaka Tahun Jumlah Pemustaka Sumber : Seksi Perpustakaan (Kantor Kearsipan & Perpustakaan dibentuk pada akhir tahun 2014) Grafik Perkembangan Koleksi Buku Tahun Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah (buku/tahun) KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 25

32 Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2016 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : Tabel Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2016 Sasaran Strategis Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah Meningkatnya minat baca masyarakat Indikator Kinerja Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan Persentase peningkatan pemustaka Rata rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Capaian Sangat 2016 Berhasil 100 % 124,83% 112,42% Berhasil Cukup Berhasil SANGAT BERHASIL Tidak Berhasil Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing kebijakan yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar selama tahun 2016 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja 112,42 % (seratus dua belas koma empat puluh dua persen). C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN DENGAN TARGET NASIONAL (TARGET SPM) SERTA TARGET AKHIR RENSTRA Hingga saat ini Pemerintah belum menetapkan target Standart Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan kearsipan dan perpustakaan. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 26

33 TUJUAN DAN/ATAU SASARAN Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah Meningkatnya minat baca masyarakat INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan Persentase peningkatan pemustaka TARGET 2021 REALISASI 2016 CAPAIAN TAHUN 2016 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN 100% 28,29% 28,29% 55% 37,45% 68,09% D. AKUNTABILITAS KEUANGAN / COST PER OUTCOME Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2016 jumlah anggaran adalah sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung : Rp ,00 2. Belanja Langsung : Rp ,00 J u m l a h : Rp ,00 Dari anggaran tersebut sampai dengan bulan Desember 2016 telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau 95,23%. Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung program/kegiatan tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut : TABEL ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016 No. Uraian I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp ) % , ,33 KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 27

34 No. Uraian Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp ) 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,85 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor ,48 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ,97 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan ,50 Kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ,79 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang ,39 undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman ,61 9. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah ,97 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,97 Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ,60 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional ,06 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ,64 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung ,00 Kantor 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ,84 III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,63 1. Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional ,31 2. Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD ,20 % KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 28

35 No. Uraian IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran V. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1. Kajian sistem administrasi kearsipan VI. Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 2. Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika VII. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1. Pemeliharaan rutin/berkala VIII. arsip daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Sosialisasi/ penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta IX. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp ) % , , , , , , , , ,26 KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 29

36 No. Uraian 2. Pengembangan minat dan budaya baca 3. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 4. Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan 5. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 6. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp ) % , , , , , , ,98 JUMLAH ,02 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja langsung terealisasi sebesar Rp ,00 dari total anggaran sebesar ,00 atau sebesar 93,02%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar tahun 2016 termasuk tinggi. Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan anggaran yang digunakan secara langsung untuk program KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 30

37 pembangunan. Pengukuran kinerja keuangan per tujuan dan/atau sasaran yang menjadi kinerja utama (cost per outcome), dihitung dengan cara sebagai berikut : 1. MENGHITUNG ALOKASI PER TUJUAN DAN/ATAU SASARAN PEMBANGUNAN NO SASARAN/ KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah 2. Meningkatnya minat baca masyarakat INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan Persentase peningkatan pemustaka ANGGARAN (Rp) % ANGGARAN ,00 43,13% ,00 56,87% TOTAL ANGGARAN ,00 100% 2. MENGHITUNG PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Sasaran/ Kinerja Utama Indikator Target Kinerja Reali sasi Capai an Anggaran Alokasi Realisasi Capaian Meningkatnya Persentase 28,29 28,29 100% , ,00 95,42% tata kearsipan arsip daerah % % pemerintah yang daerah dilakukan penyelamatan Program Penyelamatan Persentase arsip daerah 61,91 % 61,91 % 100% ,08% & Pelestarian yang telah Dokumen/ dilakukan Arsip Daerah penyelamatan KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 31

38 Sasaran/ Kinerja Utama Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Indikator Persentase rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan Persentase sarana prasarana kearsipan dalam kondisi baik Kinerja Anggaran Target Reali Capai sasi an Alokasi Realisasi Capaian 25% 25% 100% ,04% 70% 70% 100% % Program Persentase 28,57 28,57 100% ,01% Peningkatan peningkatan % % Kualitas SDM pengelola Pelayanan kearsipan Informasi Meningkatnya Persentase 30% 37,45 124, , ,00 91,07% minat baca peningkatan % 3% masyarakat pemustaka Program Persentase 70% 76% 108, , ,00 91,07% Pengembangan pemustaka % Budaya Baca yang puas dan Pembinaan terhadap Perpustakaan layanan perpustakaan Rata-rata capaian kinerja dan anggaran 112,41 % , ,00 92,95% KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 32

39 Keterangan : # Untuk sasaran strategis pertama dengan indikator Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan, capaian anggaran terserap sebesar 95,42% dan capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis pertama sangat berhasil. # Untuk sasaran strategis kedua dengan indikator persentase peningkatan pemustaka, capaian anggaran terserap sebesar 91,07% dan capaian kinerja 124,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis kedua sangat berhasil. # Untuk Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan indikator Persentase Rumusan Kebijakan Kearsipan yang Menjadi Kebijakan, capaian anggaran terserap sebesar 89,048% dan capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program sangat tinggi. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan yang merupakan awal pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD). Pada tahun 2016 kegiatan ini masih dalam proses koordinasi lintas OPD & antar Lembaga Kearsipan Daerah yang telah menyusun produk hukum kearsipan dan direncanakan pada tahun 2017 segera menyusun draft produk hukum kearsipan. # Untuk Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan indikator Persentase Arsip Daerah yang Telah Dilakukan Penyelamatan, capaian anggaran terserap sebesar 97,08% dan capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program sangat tinggi. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dan Kegiatan Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan arsip yang telah dilakukan penyelamatan sebesar arsip atau 42,34%. KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 33

40 Meskipun demikian, untuk Kegiatan Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 0% (tidak dicairkan) karena pagu tidak mencukupi untuk jasa kerja penduplikasian dokumen/arsip daerah dan sebagai solusinya adalah diusulkan kembali penganggarannya pada tahun anggaran # Untuk Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan dengan indikator Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Kearsipan, capaian anggaran terserap sebesar 100% dan capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program sangat berhasil. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah yang harus terus ditingkatkan, salah satunya dengan mengusulkan Depo Arsip yang menetap dan representatif. # Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan indikator Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kearsipan, capaian anggaran terserap sebesar 95,01% dan capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program sangat berhasil. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta, dimana sosialisasi kearsipan harus terus ditingkatkan karena masih kurang tertibnya penataan arsip di SKPD. Kegiatan Sosialisasi/penyusunan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah tetap perlu dilaksanakan setiap tahun untuk meng-upgrade petugas kearsipan SKPD. # Untuk Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan indikator Persentase Peningkatan Pemustaka, capaian anggaran terserap sebesar 86,43% dan capaian kinerja 124,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program sangat berhasil. Program ini terdiri dari 5 Kegiatan, dimana Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka masih sangat kurang karena KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 34

41 tahun 2016 terdapat penambahan armada mobil perpustakaan keliling dari dana APBD dan mengusulkan penambahan anggaran untuk pengadaan bahan pustaka pada tahun 2017 untuk menambah koleksi bahan pustaka penunjang mobil perpustakaan keliling yang melayani pemustaka di sekolah-sekolah terutama Taman Kanak-Kanak (TK) se Kota Blitar. 3. MENGHITUNG EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA No Sasaran/ Kinerja Utama Indikator % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1. Meningkatnya Persentase arsip daerah 100% 95,42% 104,80% tata kearsipan yang dilakukan pemerintah penyelamatan daerah 2. Meningkatnya Persentase peningkatan 124,83% 91,07% 137,07% minat baca pemustaka masyarakat Keterangan : # Untuk sasaran strategis pertama dengan indikator Persentase Arsip Daerah yang Dilakukan Penyelamatan, dengan capaian anggaran sebesar 95,42% dan capaian kinerja 100%, maka tingkat efisiensi mencapai 104,80%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis pertama sangat efisien. # Untuk sasaran strategis kedua dengan indikator Persentase Peningkatan Pemustaka, capaian anggaran terserap sebesar 91,07% dan capaian kinerja 124,83%, maka tingkat efisiensi mencapai 137,07%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis kedua sangat efisien. KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR 35