RENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

2 DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI... i DAFTAR GAMBAR... ii BAB I Pendahuluan I.1 Latar Belakang... 1 I.2 Landasan Hukum... 2 I.3 Maksud dan Tujuan... 3 I.4 Sistematika Penulisan... 4 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD... 6 II.2 Analisa Kinerja pelayanan SKPD II.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III.3 Program dan Kegiatan BAB VI Penutup I

3 DAFTAR GAMBAR Nomor J u d u l Halaman Gambar II.2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD 10 ii

4 RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG TAHUN 2014

5 Rencana kerja

6 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 BAB I P E N D A H U L U A N I.1. LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat DPRD Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota untuk tahun Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan dan mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kota tahun seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tahun yaitu : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG SERTA MEMFASILITASI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD 1

7 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Sekretariat DPRD, maka misi Sekretariat DPRD Kota Tahun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme kerja di Sekretariat DPRD sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan dinamika kegiatan DPRD; 2. Memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD; 3. Memberikan pelayanan dan dukungan yang memadai untuk menunjang kelancaran tugas dan kegiatan DPRD; Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. I.2. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tahun 2015 adalah : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); b. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2

8 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; o. Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tahun p. Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun q. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

9 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 I.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan SKPD yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun Sedangkan tujuan : 1. Acuan Sekretariat DPRD dalam mengoperasionalkan RKPD Kota tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Merumuskan program dan kegiatan SKPD Sekretariat DPRD Kota selama tahun I.4. SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 4

10 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Review terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 5

11 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masingmasing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 6

12 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 Evaluasi Program Tahun 2013 Anggaran Tahun 2013 Sekretariat DPRD Kota sebesar Rp ,- (termasuk perubahan) dengan 7 program dan 46 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp ,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,57% dan capaian kinerja keuangan sebesar 81,94%. Penyerapan anggaran terendah atau dibawah 50% yaitu pada kegiatan : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan penyerapan anggaran sebesar 47,68% dari total anggaran sebesar Rp ,00 disebabkan karena berkurangnya pengeluaran setiap bulannya. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan penyerapan anggaran sebesar 37,69% dari total anggaran sebesar Rp ,00 disebabkan karena berkurangnya kendaraan Dinas/Operasional yang mengalami pemasangan plat nomor, KIR dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan. 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan penyerapan anggaran sebesar 33,49% dari total anggaran sebesar Rp ,00 disebabkan karena berkurangnya jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan di mana kegiatan ini sepenuhnya ditentukan oleh DPRD. 4. Kegiatan Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dengan penyerapan anggaran sebesar 46,15% dari total anggaran sebesar Rp ,00, disebabkan karena ada beberapa jadwal kegiatan DPRD yang lain sehingga tertundanya penyelesaian beberapa rancangan peraturan daerah. 5. Kegiatan Penyusunan Produk DPRD dengan penyerapan anggaran sebesar 26,96% dari total anggaran sebesar Rp ,00 disebabkan karena belanja modal pengadaan sofware/aplikasi tidak terealisasi. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp ,00 terurai dalam 6 program dan 45 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota, pada dasarnya kegiatan Sekretariat DPRD Kota adalah Menjadi Lembaga Fasilitator yang Mendukung Secara Optimal Dalam Peningkatan Kinerja DPRD. 7

13 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 Setiap program kegiatan dan sistem yang akan memberikan pelayanan dan mendukung kelancaran kegiatan Ketua maupun Anggota DPRD. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD sebagai berikut: a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan kegiatan; b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan kegiatan; c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan kegiatan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota tahun , maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Sekretariat DPRD Kota pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Strategi Sesuai kondisi yang obyektif dikaitkan dengan kondisi ideal yang diharapkan maka secara normatif terdapat suatu kesenjangan, untuk itu agar kondisi ideal yang diharapkan bisa diwujudkan, maka diperlukan cara untuk mengatasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD langkah - langkah strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Fasilitas Penunjang Kegiatan DPRD Agar kegiatan DPRD sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya bisa berjalan secara maksimal sangat diperlukan adanya berbagai fasilitas yang memadai baik fisik maupun non fisik, karena itu perlu ada penambahan dan pengembangan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. 8

14 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 b. Meningkatkan Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD yaitu memberikan pelayanan optimal kepada DPRD dalam melaksanakan tugas, maka diperlukan mekanisme kerja dengan kemampuan SDM yang memadai. c. Memberikan Dukungan Dalam hal memberikan dukungan terhadap lembaga DPRD adalah menyangkut masalah dukungan pembiayaan yang diperlukan termasuk didalamnya masalah networking nya. 2. Kebijakan Sesuai dengan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, maka ada beberapa langkah kebijakan yaitu : a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan kegiatan DPRD b. Memberikan fasilitas, sarana untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan DPRD. c. Meningkatkan pelayanan administrasi dan membuka akses publikasi terhadap kegiatan DPRD. 9

15 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sampai saat ini, Sekretariat DPRD Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Walikota (Kepala Daerah) melalui Sekretaris Daerah Kota. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD b. Kepala Bagian Umum b.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian b.2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan c. Kepala Bagian Risalah dan Persidangan c.1. Kepala Sub Bagian Risalah dan Persidangan c.2. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol d. Kepala Bagian Fasilitasi Perundang-undangan d.1. Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah d.2. Kepala Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan e. Kepala Bagian Keuangan e.1. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran e.2. Kepala Sub Bagian Verifikasi Pembukuan dan Pelaporan e. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi Gambar II.2.1 SEKRETARIS DPRD JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN UMUM BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN BAGIAN FASILITASI PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN SUB BAGIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SUB BAGIAN PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SUB BAGIAN VERIFIKASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 10

16 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 Sebagaimana tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD pada pasal 17 tentang Kedudukan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut : Tugas dan Fungsi Adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota sebagai berikut : 1. Sekretaris DPRD Tugas Pokok : Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan sesuai Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengorganisasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut. Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. Pengkoordinasian dalam menyusun rencana dan perumusan kebijaksanaan Pimpinan Dewan; f. Pengkoordinasian dalam penerimaan tamu tamu Dewan atau delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada Dewan serta kegiatan Pimpinan DPRD; 11

17 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan DPRD kepada Pimpinan DPRD; h. Pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas adminitrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; i. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Pimpinan Dewan, dan kegiatan alat-alat kelengkapan Dewan; j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan pimpinan. 2. Bagian Umum Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dewan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program kerja Bagian Umum; b. Penyiapan bahan petunjuk teknis administrasi umum, perencanaan program dan kepegawaian; c. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan kepegawaian; d. Pelaksanaan koordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan internal kantor; e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian; f. Pelaksanaan koordinasi dalam penghimpunan data sebagai bahan informasi dan hubungan masyarakat; g. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi; h. Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur internal Sekretariat Dewan; i. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya; j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 12

18 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bagian Risalah dan Persidangan Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dewan lingkup Bagian Risalah dan Persidangan. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan rapat-rapat dan peninjauan dewan serta pertemuan dengan masyarakat; b. Penyiapan bahan-bahan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan baik administrasi maupun tata tempatnya; c. Pelaksanaan pembuatan catatan/risalah rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan; d. Penyiapan rancangan keputusan Dewan/Pimpinan Dewan atas produk perundang-undangan dewan lainnya; e. Pelaksanaan koordinasi dengan anggota dewan dan unit kerja terkait dalam rangka analisa dan pengkajian peraturan perundang-undangan; f. Pelaksanaan evaluasi, mengolah data dan informasi serta menyajikan laporan; g. Penyiapan bahan perpustakaan untuk keperluan Dewan dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 4. Bagian Fasilitasi Perundang-undangan Tugas Pokok : Membantu sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup Bagian Fasilitasi Perundang-undangan. Fungsi : a. Perencanaan program kegiatan lingkup Bagian Fasilitasi Perundangundangan; b. Penyelenggaraan fasilitasi perancangan peraturan daerah inisiatif DPRD dan pengkajian peraturan perundang-undangan; c. Pengumpulan bahan, pengolahan data, pengkajian dan evaluasi hukum lingkup perundang-undangan; d. Pengoordinasian penyajian rancangan peraturan daerah dan produk Peraturan DPRD; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan; 13

19 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 5. Bagian Keuangan Tugas Pokok : Melaksanakan administrasi keuangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, menerima dan menyimpan bukti pembayaran untuk membuat pertanggungjawaban, mengurus gaji, melaksanakan verifikasi atas laporan kegiatan dan tunjangan lainnya serta membuat laporan keuangan. Fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program kerja anggaran, verifikasi serta pembukuan dan pelaporan; b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup administrasi anggaran, verifikasi serta pembukuan dan pelaporan; c. Pelaksanaan administrasi keuangan Dewan dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Penyusunan laporan keuangan Dewan dan Sekretariat Dewan; e. Pelaksanaan evaluasi dan melaporkan tugas kepada atasan; f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 14

20 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 Permasalahan Analisis permasalahan merupakan salah satu bagian penting dokumen Rencana kerja dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kegiatan Sekretariat DPRD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis, karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis adalah untuk menjelaskan butir-butir penting permasalahan yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Permasalahan umum di Sekretariat DPRD antara lain : 1. Belum mantapnya pola karir, penghargaan, sangsi dan evaluasi di lingkungan aparatur; 2. Belum adanya indikator unjuk kerja sebagai panduan kinerja aparatur pemerintahan; 3. Kuantitas, kualitas dan proporsi personil aparatur yang kurang memadai; 4. Kompetensi personil masih perlu ditingkatkan; 5. Perlu peningkatan pengelolaan file data yang otentik dan aktual terutama untuk pengambilan keputusan; 6. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan SDM; 7. Belum tingginya disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota. II.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Tugas Pokok dan Fungsi 1. Mendorong tercapainya peningkatan fungsi fungsi DPRD sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk fasilitas kegiatan kegiatan DPRD dan fasilitas yang diberikan kepada DPRD diarahkan untuk mendorong DPRD dalam melaksanakan fungsi fungsi secara optimal. 2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi. 3. Monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kedisiplinan. Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. 15

21 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 Sarana dan Prasarana 1. Mengembangkan teknologi informasi dan perangkat keras serta kelengkapannya dalam pemberian pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. 3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. 4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja. II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota. II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN Sekretariat DPRD Kota akan menambah usulan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, berdasarkan kebutuhan SKPD dan hasil pengumpulan informasi SKPD. 16

22 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas pokok adalah memimpin, membina dan mengorganisasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD. Untuk itu, disusun visi dan misi Sekretariat DPRD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD VISI Sekretariat DPRD Kota adalah : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG SERTA MEMFASILITASI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD. Tahun misi Sekretariat DPRD Kota adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme kerja di Sekretariat DPRD sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan dinamika kegiatan DPRD. 2. Memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan tugas, fungsi dan Wewenang DPRD. 3. Memberikan pelayanan dan dukungan yang memadai untuk menunjang kelancaran tugas dan kegiatan DPRD. 17

23 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tahun untuk program dan kegiatan di tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang terukur. Tujuan yang ingin dicapai adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada DPRD sehingga Sekretariat DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan Kota dapat mendukung tercapainya tujuan dari Pemerintah Kota. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota di dalam Pemerintahan Kota sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat bersinergi mendukung visi dan misi Pemerintah Kota. III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Sejalan dengan Visi Kota tahun yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota yang berbudi luhur, maju, adil dan sejahtera dan sesuai dengan Visi Sekretariat DPRD Kota Tahun yaitu TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG SERTA MEMFASILITASI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPRD, maka program dan kegiatan yang dirancang Sekretariat DPRD Kota tahun 2015 terdiri dari : Program Penunjang 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 18

24 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih fisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain: 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. 1. Pangadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD. 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 19

25 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi SKPD. 1. Pelaksanaan Pameran Pembangunan 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Program Wajib 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD adapun kegiatannya adalah : 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Rapat Dengar Pendapat dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama 3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 4. Rapat-Rapat Paripurna 5. Kegiatan Reses 6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 9. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah 10. Pengkajian dan penelaahan peraturan daerah 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan 12. Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD 13. Pelantikan Anggota DPRD 14. Rapat rapat Fraksi 15. Penyusunan Produk DPRD 16. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Anggota DPRD 17. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 18. Dokumentasi Produk Produk Hukum dan Peraturan Perundang Undangan /Pembahasan Raperda 19. Pembahasan P2APBD 20. Pembahasan APBD 20

26 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Program Penyebarluasan Informasi Pembagunan Program ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan menyebarluaskan informasi pembangunan yang telah dicapai. 1. Pelaksanaan Pameran Pembangunan 21

27 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota 2015 BAB IV P E N U T U P Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan terhadap Ketua dan Anggota DPRD sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) Output Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota adalah Program Tahunan Sekretariat DPRD Kota yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran Program Sekretariat DPRD Kota. Renja Sekretariat DPRD Kota selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kota sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Sekretaris DPRD Kota, Drs. Fahmi Rizal NIP

28 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan No. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Program/Kegiatan Target Capaian Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Kinerja Indikatif Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya efektifitas koordinasi, sumber daya pengelolaan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Kepada yang berhak menerimanya. 2 'Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Tagihan Belanja Kantor (Air, Telepon, Listrik dan Internet) Kota 6120 lembar APBD Kota Kota 1 Tahun APBD Kota 6120 lembar Tahun Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kota 42 unit APBD Kota 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor Kota 1 Tahun APBD Kota 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediianya Alat Tulis Kantor Kota 1 Paket APBD Kota 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Kota 1 Tahun APBD Kota Penggandaan sesuai dengan Kebutuhan 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Kota 5 Paket APBD Kota Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kota 1 Tahun APBD Kota 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Kota 3 Paket APBD Kota Perundang - undangan Peraturan Perundang - undangan 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor Kota 1 Paket APBD Kota 42 unit Tahun Paket Tahun Paket Tahun Paket Paket

29 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan No. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Program/Kegiatan Target Capaian Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Kinerja Indikatif Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kegiatan Kota 1 Tahun APBD Kota 1 Tahun Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Kota 118 Orang APBD Kota 118 Orang Daerah serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan SDM di Lingkunngan Sekretariat DPRD Kota 13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Presentase Sarana Penunjang Yang PRASARANA APARATUR Dimiliki Dengan Sarana Penunjang Yang Dibutuhkan 14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional sesuai kebutuhan 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota 75 Orang APBD Kota 75 Orang Kota 1 Unit APBD Kota Kota 3 Unit APBD Kota Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Kota 42 Unit APBD Kota 42 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota 1 Tahun APBD Kota 1 Tahun Kantor Gedung Kantor Layak Pakai 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kota 3 Paket APBD Kota 2 Paket III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu. Tersedianya Kebutuhan Pakaian Khusus hari - hari tertentu untuk mendukung kegiatan IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20 Pendidikan dan Pelatihan Formal Prosentase jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD yang mengikuti diklat, sosialisasi, kursus dan bimbingan teknis Kota 3 Paket APBD Kota 3 Paket Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Kota 42 Orang APBD Kota 42 Orang

30 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan No. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Program/Kegiatan Target Capaian Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Kinerja Indikatif Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 21 Pembinaan Mental Aparatur Prosentase jumlah pegawai yang mendapat pelatihan dan pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Kota 118 Orang APBD Kota 118 Orang V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase terlaksananya/akuntabilitas program dan kegiatan yang direncanakan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kota 1 Dokumen APBD Kota 1 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan semesteran SKPD dan Prognosis SKPD Kota 2 Dokumen APBD Kota 2 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan Akhir Tahun SKPD Kota 1 Dokumen APBD Kota 1 Dokumen Penyusunan Laporan Akuntabilitas Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kota 1 Dokumen APBD Kota 1 Dokumen (LAKIP) SKPD VI PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase terlaksananya penyebarluasan informasi SKPD Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya pameran pembangunan Kota 1 Kali APBD Kota 1 Dokumen VII PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Prosentase terlaksananya teknologi informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Tersedianya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem dan website Sekretariat DPRD Kota 12 Bulan APBD Kota 12 Bulan VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Prosentase terlaksananya/akuntabilitas program dan kegiatan yang direncanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota 13 Raperda APBD Kota 13 Raperda

31 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan No. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Program/Kegiatan Target Capaian Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Kinerja Indikatif Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 29 Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Terlaksananya kegiatan Dengar Pendapat dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Kota 124 Kali APBD Kota 124 Kali Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan Kota 216 Dokumen APBD Kota 31 Rapat - rapat Paripurna Terlaksananya Rapat - rapat Paripurna Kota 36 Dokumen APBD Kota 32 Kegiatan Reses Terlaksananya Kegiatan Reses Kota 3 Daerah APBD Kota Pemilihan 33 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Kunjungan Kerja Kota 24 Laporan APBD Kota Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Kunjungan Daerah 34 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Terlaksananya Pendidikan dan Kota 25 Orang APBD Kota DPRD Pelatihan Formal Anggota DPRD 35 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Terlaksananya Peraturan Perundang - Kota 3 Media APBD Kota undangan 36 Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya kegiatan Penyiapan Kota 7 Raperda APBD Kota Rancangan Peraturan Daerah 37 Pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah Tersedianya Peraturan Daerah Kota 3 Dokumen APBD Kota 38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kota 25 Anggota APBD Kota Anggota Dewan Kesehatan Anggota DPRD 39 Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Tersedianya Pakaian Dinas Anggota Kota 3 Paket APBD Kota DPRD 40 Pelantikan Anggota DPRD Terlaksananya Pelantikan Anggota Kota 1 Orang APBD Kota DPRD 41 Rapat - rapat Fraksi Terlaksananya Rapat - rapat Fraksi Kota 240 Dokumen APBD Kota 42 Penyusunan Produk DPRD Tersedianyan Produk Hukum Kota 1 Tahun APBD Kota 43 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD 44 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Kota 900 Laporan Kunjungan APBD Kota Kota 12 Laporan APBD Kota 216 Dokumen Dokumen Daerah Pemilihan 24 Laporan Kunjungan Media Media Raperda Dokumen Anggota Paket Orang Dokumen Tahun Laporan Kunjungan Laporan

32 Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan No. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Program/Kegiatan Target Capaian Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Kinerja Indikatif Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 45 Dokumentasi Produk - produk Hukum dan Peraturan Perundang - undangan/pembahasan Raperda Tersedianya Dokumentasi Produk - produk Hukum dan Peraturan Perundang - undangan /Pembahasan Raperda Kota 100 Buku APBD Kota 100 Buku Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Terlaksananya Pelantikan Walikota dan Kota - APBD Kota 1 Kali Wakil Walikota 47 Pembahasan P2APBD Terlaksananya Pembahasan P2APBD Kota 2 Kali APBD Kota 2 Kali Pembahasan APBD Terlaksananya Pembahasan APBD Kota 4 Kali APBD Kota 4 Kali , Maret 2014 Drs. Fahmi Rizal Pembina Tingkat I NIP

33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan No. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Program/Kegiatan Target Capaian Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Kinerja Indikatif Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya efektifitas koordinasi, sumber daya pengelolaan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Kepada yang berhak menerimanya. 2 'Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Tagihan Belanja Kantor (Air, Telepon, Listrik dan Internet) Kota 6120 lembar APBD Kota Kota 1 Tahun APBD Kota 6120 lembar Tahun Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kota 42 unit APBD Kota 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor Kota 1 Tahun APBD Kota 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediianya Alat Tulis Kantor Kota 1 Paket APBD Kota 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Kota 1 Tahun APBD Kota Penggandaan sesuai dengan Kebutuhan 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Kota 5 Paket APBD Kota Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kota 1 Tahun APBD Kota 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Kota 3 Paket APBD Kota Perundang - undangan Peraturan Perundang - undangan 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor Kota 1 Paket APBD Kota 42 unit Tahun Paket Tahun Paket Tahun Paket Paket