PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA 1 07 KODE 1. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI INDIKATOR KINERJA Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan PAGU INDIKATIF TAHUN 2016 PRAKIRAAN MAJU (N+1) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ( Rp. ) ( Rp. ) ,006,000, ,641,400, JENIS KEGIATAN SUMBER DANA 1 07 SEKRETARIAT 1,891,000, ,059,400, DAU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Sistem Transportasi Terpadu Prosentase Layanan Dasar administrasi perkantoran yang memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan 100% 985,000, ,091,900, DAU Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat menyurat Prosentase surat tersampaikan tepat waktu 100% 5,000, ,500, Lanjutan DAU Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan pemenuhan kebutuhan jasa telepon, air dan listrik 100% 60,000, ,000, Lanjutan DAU Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan dan perizinan kendaraan Cakupan kendaraan dinas berfungsi baik 100% 28,000, ,000, Lanjutan DAU Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan administrasi keuangan Cakupan penyerapan anggaran sesuai rencana 100% 140,000, ,000, Lanjutan DAU Penyediaan Jasa Kebersihan/Caraka/Peramu/Keamanan/ Sopir Kantor kebersihan/caraka/pera mu/keamanan/sopir Persentase gedung kantor dalam keadaan bersih 100% 530,000, ,500, Lanjutan DAU Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Cakupan pemenuhan kebutuhan ATK 100% 20,000, ,000, Lanjutan DAU Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Cakupan pemenuhan kebutuhan barang cetak 100% 15,000, ,000, Lanjutan DAU Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan Cakupan alat penerangan berfungsi baik 100% 4,000, ,400, Lanjutan DAU

2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Prosentase kebutuhan bahan bacaan terpenuhi 100% 13,000, ,000, Lanjutan DAU Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Prosentase kebutuhan makanan dan minuman 100% 20,000, ,500, Lanjutan DAU Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah Prosentase kebutuhan rapat koordinasi di luar daerah dan dalam daerah 100% 150,000, ,000, Lanjutan DAU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik 100% 635,000, ,500, DAU Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional dan mobilitas kerja aparatur 100% 200,000, ,000, Lanjutan DAU Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan ruang PPID Cakupan kebutuhan perlengkapan/ AC dll ruangan terpenuhi 100% 45,000, Lanjutan DAU Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeler ruang PPID Cakupan kebutuhan mebel ruang rapat terpenuhi 100% 50,000, ,000, Lanjutan DAU Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alatalat elektronik Tersedianya UPS /Stabilize, komputer dan alat-alat elektronik Cakupan UPS/ stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik yang terpenuhi 100% 30,000, ,000, Lanjutan DAU Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Cakupan gedung kantor dalam kondisi baik 100% 30,000, ,000, Lanjutan DAU Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Cakupan kendaraan dinas dalam kondisi baik 100% 265,000, ,000, Lanjutan DAU Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Cakupan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 100% 15,000, ,500, Lanjutan DAU Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase peningkatan disiplin aparatur 100% 55,000, ,000, DAU

3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) aparatur beserta kelengkapan atribut Baju 140 stel PDH aparatur beserta kelengkapan atribut yang terpenuhi 100% 55,000, ,000, DAU Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase peningkatan kapasitas SDM 50% 50,000, ,000, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya SDM yang mengikuti Diklat 5 0rang Cakupan SDM yang mengikuti diklat 100% 50,000, ,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun 100% 166,000, ,000, DAU Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan capaian kinerja 100% 29,000, ,000, Lanjutan DAU Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun Cakupan laporan keuangan akhir tahun 100% 19,000, ,000, Lanjutan DAU Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monev cakupan ketersediaan bahan pengambilan kebijakan 100% 30,000, ,000, Lanjutan DAU Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersedianya KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 4 dok Cakupan dok RKA, DPA dan DPPA tepat waktu 100% 38,000, ,000, Lanjutan DAU Penyusunan Renstra dan Renja Tersusunnya Renja SKPD dok Cakupan Renstra dan Renja SKPD tersedia 100% 25,000, ,000, Lanjutan DAU Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Cakupan LAKIP tersedia 100% 15,000, ,000, Lanjutan DAU

4 Pembuatan Profil Monografi Tersedianya Profil dan Monografi bahan pengambilan kebijakan 100% 10,000, ,000, Lanjutan DAU 1 07 PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT 174,190,000, ,027,000, DAU Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan % Kesesuaian rencana dengan pembangunan prasarana dan fasilitas 100% 2,200,000, ,000, DAU Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tersedianya dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas 2 dok dokumen perencanaan alur pelayaran laut 100,000, ,000, Lanjutan DAU Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan bahan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas 100,000, ,000, Lanjutan DAU Pembangunan Fasilitas dan Perlengkapan Dermaga Pemenang Tersedianya Dermaga yang memadai Ketersediaan pelabuhan laut yang memadai di Teluk Nara 2,000,000, Baru APBD Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Tersedianya Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai 100% 480,000, ,000, DAU Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor Cakupan terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor yang terawat dengan baik 80,000, ,000,000 Baru DAU Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya Balai pengujian kendaraan bermotor Meningkatnya pelayanan balai PKB yang memadai 100,000,000 - Baru DAU Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Pemenang Terpeliharanya Pelabuhan Cakupan tersedianya Pelabuhan yang memadai 300,000, Baru DAU

5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten 100% 510,000, ,000, DAU Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Jumlah operasi disiplin menggunakan angkutan 10 kali Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan 50% 70,000, ,000, Lanjutan DAU Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang % sarana transportasi telah uji kelayakan guna keselamatan penumpang 100% % sarana transportasi laik jalan 100% 80,000, ,000, Lanjutan DAU Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan Jumlah ijin bidang diterbitkan (darat & Laut) % sarana transportasi memiliki izin (Darat & Laut) 100% 65,000, ,000, Lanjutan DAU Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jumlah sosialisasi/ penyuluhan tertib lalu lintas dan angkutan laut (darat & Laut) 5 kali Jumlah pelajar pelopor dan pemilik angkutan laut tersuluh (darat & Laut) 100% 100,000, ,000, Lanjutan DAU Pemelihaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional Pelayanan Angkutan Umum Terpeliharanya speed boat Cakupan speed boat dalam kondisi baik 100% 100,000, ,000, Baru DAU Pemelihaan Rutin/berkala Rambu Suar Terpeliharanya rambu suar Cakupan persentase rambu suar berfungsi dengan baik 100% 60,000, ,000, Baru DAU Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan Tersedianya profil angkutan laut bahan pengambilan kebijakan 100% 35,000, ,000, Baru DAU Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Cakupan ketersediaan terminal dan halte 66% 170,000,000, ,000,000,000 DAU Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Teluk Nare pemenang Terbangunnya terminal teluk nare terminal dan halte 100% 5,000,000,000 3,000,000,000 Lanjutan DAU

6 Kegiatan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Gili Matra Tersedianya Dermaga Yang Memadai 3 Paket Dermaga yang memadai di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air 100% 165,000,000, ,000,000,000 Lanjutan APBN Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas % ketersediaan (rambu,marka, guardrail pada jaringan jalan kabupaten 40% 1,000,000,000 2,200,000,000 DAU & DAK Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas se Tersedianya ramburambu lalu lintas 2 paket (rambu) 40% 400,000,000 1,000,000,000 Lanjutan DAU & DAK Kegiatan Pengadaan Marka Jalan se Tersedianya marka jalan (marka) 40% 200,000, ,000,000 Lanjutan DAU & DAK Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan se Tersedianya pagar pengaman jalan (guardrail) (guardrail) 40% 400,000,000 1,000,000,000 Lanjutan DAU & DAK 1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 925,000, ,000, DAU PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNUKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Iklim usaha dan Terwujudnya iklim iklim investasi yang usaha yang Cakupan KIM dan Rakom diberdayakan 100% 625,000, ,000, DAU Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi se Terbina dan berkembangnya jaringan komunikasi dan cakupan KIM dan rakom diberdayakan, meningkatnya jumlah KIM, tersedianya Masterplan Jaringan Induk Komunikasi dan Informatika 100% 200,000, ,000, Lanjutan DAU Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi se Terbina dan berkembangnya website Pemkab Cakupan deseminasi melalui website aktif 100% 200,000, ,000, Lanjutan DAU Penyusunan Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (E-RPM) se Tersedianya Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (E-RPM) sistem retribusi pengendalian menara telekomunikasi (E-RPM) 100% 125,000, Baru DAU

7 Monitoring Bidang Komunikasi dan Informasi se Monitoring bidang komunikasi dan informatika Cakupan menara telekomunikasi terpantau 100% 50,000, ,000, Lanjutan DAU Penyebarluasan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat se Penyebarluasan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Cakupan penyuluhan tersebarkan 100% 50,000, ,000, Lanjutan DAU Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Iklim usaha dan Terwujudnya iklim iklim investasi yang usaha yang Meningkatnya kapasitas SDM bidang kominfo 100% 100,000, ,000, DAU Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi se SDM terlatih dalam bidang komunikasi dan 60 0rang Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan 100% 100,000, ,000, Lanjutan DAU Program Kerja sama Informasi dan Media Massa Iklim usaha dan iklim investasi yang Terwujudnya iklim usaha yang Jumlah deseminasi dilakukan 12 kali 200,000, ,000, DAU melalui media massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah se Tersebar luasnya pembangunan daerah melalui pameran pembangunan 1 kali Meningkatnya penyebaran melalui pameran 100% 50,000, ,000, Lanjutan DAU Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daaerah se Terselenggaranya penyebarluasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 12 kali Persentase kebutuhan desiminasi terfasilitasi 100% 150,000, ,000, Lanjutan DAU TOTAL 177,006,000, ,641,400,000 -, Maret 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA SINAR WUGIYARNO, SH NIP