Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN JUDUL SOP PENANGANAN PENGADUAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan 2. Memahami tentang proses Penanganan Pengaduan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda 3. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 5. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 20 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan. 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Hal : 1 / 9
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Data-data pendukung 2. Peralatan Lapangan PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Pentingnya Kesabaran dan keramahan petugas dalam menghadapi dan menjelaskan 1. Disimpan secara elektronik / manual permasalahan yang terjadi kepada pelapor sangat diperlukan guna menghindari kesalah pahaman dari pelapor. 2. Keterlambatan penyampaian Laporan pasca penelusuran terkait permasalahan yang dilaporkan akan menyebabkan proses penanganan pengaduan tidak tepat waktu/terlambat. 3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. Hal : 2 / 9
No Kegiatan 1 Pemohon datang ke loket pengaduan untuk melakukan pelaporan tertulis kepada bagian Loket Pengaduan (LP) 2 Petugas menerima Laporan & menjelaskan mekanisme Pengaduan dengan melakukan Registrasi terlebih dahulu 3 Pengumpulan data-data administrasi Penelusuran petugas untuk pengecekan administrasi yang dilaporkan 4 Kabid memverifikasi Laporan serta data yang telah di himpun 5 Penyerahan berkas kepada Kepala Badan untuk diberikan disposisi tindak lanjut 6 Melakukan Inspeksi Lapangan di dampingi pejabat yang berwenang / berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait JFU/ petugas Loket Pengaduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pelaksana Kabid Pengendalian & Pengawasan Kepala Badan Baku Mutu Kelengkapan Waktu Output Pengaduan Tertulis Penginputan LP Data yang dilampirkan & Konsep Laporan Laporan tertulis dari Pelapor & Data Administrasi Laporan tertulis & Data Administrasi Laporan & data adminitrasi terkait pengaduan 7 Membuat Berita Acara Menghadap Draft Laporan hasil inspeksi 30 3 20 3 20 Konsep Laporan Tanda Terima Laporan Konsep laporan di paraf oleh PPNS dan Data Penunjang Administrasi Perizinan Konsep laporan di paraf oleh kabid Konsep laporan di tanda tangani oleh kepala badan Mengambil Dokumentasi, Data dan Melakukan Pemanggilan Kepada terlapor, Data hasil investigasi terlapor Ket. Hal : 3 / 9
No Kegiatan 8 Pembuatan Laporan Sementara untuk dilakukan pelaporan kepada Kepala Badan JFU/ petugas Loket Pengaduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pelaksana Kabid Pengendalian & Pengawasan Kepala Badan Baku Mutu Kelengkapan Waktu Output Draft Laporan hasil inspeksi 2 Jam Draft Laporan hasil inspeksi di paraf oleh PPNS Ket. 9 Kabid memverifikasi Laporan serta data yang telah di himpun Draft Laporan hasil inspeksi 20 Draft Laporan hasil inspeksi di paraf oleh Kabid 10 Kepala Badan memverifikasi draft laporan hasil peninjauan lapangan dan memberikan arahan tindak lanjut 11 Jika permasalahan tidak selesai maka Kabid. bersama-sama dengan PPNS akan melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor dengan dibantu oleh SKPD terkait 12 Pembuatan laporan hasil mediasi kepada Kepala Badan Ya Laporan Hasil Inspeksi Undangan pelapor dan terlapor 1 jam 5 Draft laporan 1 Jam Laporan hasil inspeksi di tanda tangani dan diberikan disposisi/arahan Draft laporan & Berita acara hasil mediasi Laporan & Berita acara hasil mediasi 13 Data yang telah di himpun akan diarsipkan dan ditembuskan kepada SKPD terkait Laporan, data administrasi serta hasil mediasi 1 Registrasi arsip Hal : 4 / 9
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan, PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN JUDUL SOP MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan 5. Memahami tentang proses monitoring dan evaluasi Perizinan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda 9. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 11. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. 12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 20 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan. 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Hal : 5 / 9
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 3. Data-data pendukung 4. Peralatan Lapangan PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 4. Keterlambatan penyampaian Laporan pasca pelaksaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi lapangan akan menyebabkan proses tidak tepat waktu/terlambat. 5. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat. 2. Disimpan secara elektronik / manual Hal : 6 / 9
Hal : 7 / 9
No Kegiatan 1 JFU membuat konsep Surat Edaran dan jadwal monitoring JFU Pelaksana Kabid. Sekretaris Pengawasan dan Pengendalian Kepala Badan Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Disposisi Kabag 1 Jam Konsep SE Keterangan 2 Kabid. memverifikasi konsep SE dan memberi paraf jika benar 3 Sekretaris memverifikasi konsep SE dan memberi paraf jika benar 4 Kepala Badan memverifikasi konsep SE dan memberi paraf jika benar 5 JFU menggandakan dan mengirim SE ke pelaku usaha yang akan dimonitoring Ya Ya Konsep SE 20 Konsep SE yang sudah diparaf Kasubbag Konsep SE yang sudah diparaf Kabag Surat edaran 1 Konsep SE diparaf Kasubbag Konsep SE diparaf Sekretaris Konsep SE ditandatangan i Kepala Badan SE telah dikirim 6 JFU melakukan monitoring perizinan Laporan terkait perizinan usaha 7 JFU menginput dan mengolah data Data hasil monitoring 5 3 Dokumentasi dan Laporan Data hasil monitoring 8 JFU menyusun draft laporan hasil monitoring dan evaluasi Data yang telah diinventarisir 2 Draft laporan hasil Monev 9 kabid memverifikasi draft laporan dan memberi Draft laporan 2 Draft laporan paraf jika benar hasil Monev Jam hasil Monev di Ya paraf kabid. 10 Sekretaris memverifikasi draft laporan hasil Ya Draft lap. hasil Draft laporan Hal : 8 / 9
No Kegiatan evaluasi dan memberi paraf jika benar 11 Kepala Badan memverifikasi draft laporan hasil evaluasi dan memberi tandatangan jika benar 12 JFU menggandakan dan mengirim laporan hasil monev Perizinan. JFU Pelaksana Kabid. Sekretaris Pengawasan dan Pengendalian Kepala Badan Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Monev yang di paraf kasubbag Draft laporan hasil Monev yang di paraf Laporan hasil monev 1 hasil Monev di paraf Sekretaris Draft laporan hasil Monev ditandatangan i Kepala Badan laporan hasil monev Keterangan Hal : 9 / 9