PENETAPAN KINERJA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN : 03 Sasaran Strategis 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,00,000,000 Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan Macam Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 490,7,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan ruang rapat yang repesentatif 00 % 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 00,000,000 Terpenuhinya kebutuhan kendaraan siap operasional yang memadai 0 Unit 4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,77,7,000 Terpenuhi kebutuhan mebelair 84 0 Unit Macam Pengadaan Mebeleur 83,760,000 Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor 6 3 Unit Macam 6 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor,68,0,000
3 4 Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pedoman tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah 0 Modul 7 Penyusunan ASB 00,000,000.00 0 8 Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000.00 0 9 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD 3,00,000.00 60 3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 6,90,000.00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 7 3 SK 0 Regulasi Retribusi Daerah 46,00,000 4 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,47,97.00 Program Pengelolaan Barang Daerah Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 6,740,000.00
3 4 Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tercapainya target PAD bersumber dari Pajak Daerah 9,04,000,000.00 Rupiah 4 Operasional Pajak Daerah 08,400,000.00 Terlaksananya intensifikasi dan ekstentifikasi PBB mendukung tercapainya target penerimaan PBB P 7 Kecamatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,03,60,000.00 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah 70,006,70,399.00 Rupiah 6 Pengendalian PAD 0,,000.00 Tercapainya target penerimaan bunga deposito 3,000,000,000 rupiah 7 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 7,600,000.00 Tercapainya penerimaan daerah bersumber dari dana bagi hasil PPh Ps dan Ps 9 Wajib pajak OP dalam negeri dan PPh Tercapainya penerimaan daerah bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau,49,0,000 Rupiah 8 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal ) 4,87,000.00,79,,743.00 Rupiah 9 Pemberantasan Cukai Ilegal 48,,83.00 Tersedianya dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi,67,7,700,64.00 Rupiah 0 Pengelolaan Dana Perimbangan 7,800,000.00 Tercapainya pendapatan asli daerah bersumber dari PBB P 8,900,000,000.00 Rupiah 48 Pengelolaan PBB 763,694,70.00 Tersedianya data wajib pajak yang akurat 9 3.348 Mcm Pajak Wajib Pajak Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak 36,0,000.00 Tercapainya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah,7 % Optimalisasi Pendapatan daerah 7,40,000.00
3 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan efektivitas APBD Daerah tentang APBD 0 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 7,370,000.00 Bupati tentang APBD 0 4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 4,300,000.00 Daerah tentang Perubahan APBD 0 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 99,760,000.00 Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 0 6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 7,80,000.00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Tahun 0 0 7 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 63,393,70.00 Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Tahun 0 0 8 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 9,3,000.00 Meningkatkan akuntabilitas data keuangan Bantul secara periodik Bulan 9 Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD 9,60,000.00 Tersedianya informasi keuangan daerah tahun 008 s/d tahun 0 4 Macam 30 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah 87,8,9.00
3 4 Tersusunnya dan dikirim laporan hasil rekonsiliasi satker di Unit Akuntansi Wilayah yang diupdate setiap bulan ke Kanwil Perbendaharaan dengan tepat waktu Laporan Semesteran 3 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan 8,300,000.00 Tersusunnya neraca dinas/instansi, neraca daerah dan draf neraca kompilasi Kabupaten Bantul per 3 Desember 0 70 Neraca SKPD Neraca Kompilasi 3 Penyusunan Neraca Dinas Instansi 43,93,0.00 Terlaksana pencermatan dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD 6 DPA/DPPA 33 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,3,000.00 Tersusunnya dan digandakan buku anggaran kas yang mengatus cashinflow dan cashoutflow 0 buku 34 Penyusunan Kas 3,600,000.00 Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 800 Dokumen 3 Penerbitan SPD 3,737,00.00 Terfasilitasinya pencairan dan penyaluran belanja PPKD 03,7,336,0 Rupiah 36 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 39,,000.00 Terlaksananya pengkajian dan pencermatan atas surat ijin melebihi standar dan revisi alokasi DPA 00 Dokumen 37 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah 44,0,000.00 Tersusunnya laporan semester I dan prognosis semester II yang memudahkan mengambil kebijakan perubahan anggaran 7 Laporan 38 Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,70.00 Tercetaknya daftar gaji PNS/CPNS menurut Unit Kerja 47 3 Unit Kerja Bulan 39 Pencetakan Daftar Gaji 9,00,000.00 Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji pegawai sehingga tertib administrasi gaji PNS,80 Kartu gaji pegawai 40 Pengkartuan Data PNS 3,00,000.00 Tertib administrasi bagi PNS purna tugas dan mutasi 00 SKPP 4 Penerbitan SKPP 30,800,000.00
3 4 Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan atas potongan IWP, Taperum, PPh Ps dan Askes secara tertib dan tepat waktu potongan setiap bulan 4 Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps bagi PNS 40,400,000.00 Pelaporan PPh setiap bulan Pelaporan Askes, IWP dan Taperum setiap bulan Terlaksananya pengujian atas kebenaran dokumen dan kelengkapan sebagai dasar diterbitkan SPD 60 00 SKPD dokumen belanja langsung 43 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SPD 99,40,000.00 47 6000 SKPD/Unit Kerja dokumen belanja tidak langsung Terbitnya SPD sebagai dokumen pencairan dana 00 6000 SPD Belanja Langsung SPD Belanja Tidak Langsung 44 Penerbitan SPD 07,700,000.00 Pemulihan kerugian daerah,000,000.00 Rupiah 4 TP-TGR 6,00,000.00 Diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan sebagai lampiran laporan atas penghasilan dan pajak penghasilan Terlaksananya rekonsiliasi data belanja SKPD guna mewujudkan keakuratan atas data belanja SKPD,80 SPT 46 Penyusunan SPT Tahunan 67,00,000.00 4 Triwulan 47 Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000.00 Jumlah Wajib Pajak yang dilayani 7 Wajib Pajak 49 Pelayanan Pajak Daerah 0,44,000.00 Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan SOP 4 Bidang 0 Penyusunan Standar Operasional Prosedure 4,8,30.00
3 4 Tertatanya arsip wajib pajak 63.000.3 WP PBB WP BPHTB Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 7,7,00.00 Tertatanya dan terdata atas arsip masing-masing bidang dan sekretariat secara tertib administrasi 6 Bidang Sekretariat Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,06,70.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terselenggaranya sosialisasi atas peraturan pengelolaan keuangan daerah kali 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 33,40,000 Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan terikut bimbingan teknis. kali 4 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,000,000 Terselenggaranya pembinaan kepada pengelola keuangan keuangan SKPD dalam mempertanggungjawabkan anggaran SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku 60 Pembinaan SKPD Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD 3,60,000.00 Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif Program Pengelolaan Barang Daerah Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku forum komunikasi 6 Peningkatan SDM Aparatur Pemda 0,000,000.00 Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi) Dokumen Macam 7 Penyusunan Perencanaan & Pelaporan pengelolaan barang 84,80,000.00
3 4 Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya 9 Gedung 8 Penataan aset 96,30,000.00 Efisiensi Biaya Pemeliharaan 00 % 9 Penghapusan Barang Daerah 07,870,000.00 Tersedianya data aset seluruh SKPD/Unit Kerja yang dapat diyakini kebenarannya 48 SKPD/Unit Kerja 60 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 44,497,000.00 Tersedianya data penambahan BMD pada tahun berjalan Tersedianya data barang milik daerah yang akuntabel melalui rekonsiliasi 46,796,969,3.00 Rupiah 6 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000.00 4 triwulan 6 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 7,00,000.00 Tertib administrasi Barang Milik Daerah 40 Sertifikat tanah BPKB Kendaraan 63 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah 96,630,000.00 Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemkab Bantul bulan 64 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan 48,3,00.00 Tercapainya opini WTP atas laporan keuangan daerah 60 Bulan SKPD 6 Percepatan Penyerapan dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah 9,000,000.00 Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3 4 Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan tersusunnya pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban 3 Proses (perencanaan, penatausahaan dan pelaporan) 66 Pengelolaan SIMKEUDA 4,89,4.00 Data Wajib Pajak BPHTB dan PBB yang akurat 743 WP 67 Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi 76,470,000.00 Tersedianya data pajak daerah yang valid 79 % 68 Pengembangan SIMPATDA,00,000.00 Program Pengelolaan Barang Daerah Kemudahan dan kelancaran entry data barang daerah 00 % 69 SIMBADA 39,830,000.00,638,63,388 Mengetahui Bupati Bantul Bantul, 03 Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul Hj. Sri Suryawidati Ir. Fenty Yusdayati,MT Pembina, IV/a NIP 967040399403008