PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3 No. Dokumen : PT-KITSBS-10 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring DIPERIKSA OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring 3. Ikram Manajer Produksi 4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan 5. Suparyanto Manajer SDM & Umum DISETUJUI OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Ruly Firmansyah General Manajer
PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3 No. Dokumen : PT-KITSBS-10 No. Revisi : 00 Halaman : ii dari iv DAFTAR ISI Uraian Halaman LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN... iv 1. TUJUAN... 1 2. LINGKUP... 1 3. REFERENSI... 1 4. DEFINISI... 1 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB... 2 6. LAMPIRAN... 3
PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3 No. Dokumen : PT-KITSBS-10 No. Revisi : 00 Halaman : iii dari iv DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No Unit Kerja Salinan Dokumen 1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER 2. Seluruh Karyawan Softcopy
PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3 No. Dokumen : PT-KITSBS-10 No. Revisi : 00 Halaman : iv dari iv DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan oleh
1. TUJUAN PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3 No. dokumen : PT-KITSBS-10 No. revisi : 00 Halaman : 1 dari 3 Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek & dampak lingkungan serta kinerja K2LH dipantau kesesuaiannya dengan peraturan perundangan, standar dan pedoman yang berlaku dan terkait. 2. LINGKUP Prosedur ini meliputi kegiatan dalam melakukan pemantauan serta pengukuran lingkungan & kinerja K3 di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel yang dilakukan sendiri atau oleh pihak ketiga. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2000, Klausul 8.2 Pemantauan dan Pengukuran 3.2. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul 4.5.1, Pemantauan dan Pengukuran 3.3. Persyaratan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, Sub Elemen 1.3.1 : 7.2 (1.3.1) Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan. (7.2) Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja 3.4. Persyaratan PAS 99:2012, Klausul 9.1 tentang Pengukuran Monitoring, analis dan evaluasi 4. DEFINISI 4.1. Pengukuran Kegiatan dan analisis untuk mengetahui kondisi dari parameter operasi dengan menggunakan alat ukur atau bahan pendukung lainnya dan parameter pengukuran pada masing-masing titik pengukur didasarkan pada peraturan yang terkait. 4.2. Pemantauan Melakukan kegiatan pemeriksaan, pembacaan dan pencatatan parameter data operasi sesuai dengan peraturan yang terkait. 4.3. Pemantauan Lingkungan Melakukan pemantauan lingkungan berupa pemantauan lingkungan berdasarkan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan pemantauan lingkungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1 Identifikasi Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu No. dokumen : PT-KITSBS-10 No. revisi : 00 Halaman : 2 dari 3 5.1.1 Masing-masing bidang melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pemantauan dan pengukuran sesuai tanggungjawabnya dalam penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) berdasarkan kebutuhan menurut peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. 5.1.2 Bidang tersebut antara lain seperti bidang Humas & Hukum untuk bidang keamanan, bidang produksi (K2LH) untuk bidang lingkungan dan K3. 5.1.3 Bidang-bidang tersebut membuat perencanaan dan menentukan sumberdaya untuk melakukan pemantauan dan pengukuran terpadu sesuai dengan kaitan bidang pada bidangnya masing-masing dengan menggunakan formulir Pemantauan & Pengukuran Kinerja Terpadu (FR-PT-KITSBS-10-01) 5.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu 5.2.1 Masing-masing bidang yang terkait kinerja lingkungan & K3 melaksanakan pemantauan dan pengukuran sesuai bidang dan jadwal yang telah ditentukan. 5.2.2 Bidang produksi, sub bidang K2LH melaksanakan: Pengukuran lingkungan kerja (pencahayaan, ergonomi dan lain-lain) 5.2.3 Bidang umum melaksanakan: a. Pengukuran instalasi pemadam kebakaran b. Pengecekan kotak P3K 5.2.4 Bidang SDM & Adm melaksanakan: Pengukuran dan pemantauan hasil pemeriksaan kesehatan berkala 5.2.5 Bidang Humas & Hukum melaksanakan: a. Monitoring CCTV b. Monitoring kehilangan / pencurian c. Monitoring huru hara/ ancaman bom/ demostrasi 5.2.6 Dalam melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu, pemenuhan parameter pengecekan, nilai ambang batas atau baku mutu harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait. 5.2.7 Alat ukur yang digunakan harus dikalibrasi atai diverifikasi untuk menjamin keabsahan hasil pengukuran. 5.2.8 Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu dapat dilakukan oleh pihak ketiga/ eksternal apabila karena keterbatasan sumberdaya yang ada di kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 5.2.9 Bidang terkait menerima laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu dari pihak ketiga.
PROSEDUR PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN & KINERJA K3 No. dokumen : PT-KITSBS-10 No. revisi : 00 Halaman : 3 dari 3 5.3 Evaluasi Hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu 5.3.1 Bidang terkait melakukan evaluasi atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu secara periodik sebelum Tinjauan Manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perundangan atau persyaratan lainnya. 5.3.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu (dalam hal ini untuk setiap bidang sesuai bidangnya) maka segera dibuatkan laporan dengan mengacu pada Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PT-KITSBS-04). 5.3.3 Informasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu merupakan salah satu masukan dalam pelaksanaan komunikasi internal maupun eksternal 6. LAMPIRAN 6.1. Form Pemantauan & Pengukuran Kinerja K3 (FR-PT-KITSBS-10-01)
PEMANTAUAN PENYIMPANAN BAHAN KIMIA/B3 No. formulir : FR-PT-KITSBS-10-03 No. revisi : 00 Halaman : PEMANTAUAN PENYIMPANAN BAHAN KIMIA/ B3 No Lokasi Penyimpanan PIC Pertiode : Apr - Jun Jul - Sep Okt Des Item Tgl Nama Item Tgl Nama Tgl Ket Ket 1 2 3 4 5 Periksa Pemeriksa 1 2 3 4 5 Periksa Pemeriksa 1 2 3 4 5 Periksa Ket Nama Pemeriksa Catatan : 1 = Apakah bahan kimia/b3 sudah ada label? 2 = Apakah tersedia MSDS bahan kimia/b3 disekitar lokasi penyimpanan? 3 = Apakah terdapat tumpahan/bocoran/ceceran bahan kimia/b3? 4 = Apakah terdapat bahan kimia/b3 yang rusak/kadaluarsa? 5 = Apakah terdapat bahan kimia/b3 yang tidak pada tempatnya? Beri tanda pada kolom jika sesuai dan tanda jika tidak sesuai dengan kondisi dilapangan
LAPORAN HASIL TEST KONDISI UDARA No. Formulir No. Revisi Tanggal Halaman HARI / TGL/ JAM - TEST : NO PERMIT : S/N : LOKASI TEST : CERTIF NO. : EQP TESTER : VALID LIMIT : AKTIFITAS : : CHECK POINT #1 : CHECK POINT #2 : O2 = % O2 = LEL = % LEL = CO = PPM CO = H2S = % H2S = SUHU = o Celcius SUHU = CHECK POINT #3 : CHECK POINT #4 : O2 = % O2 = LEL = % LEL = CO = PPM CO = H2S = % H2S = SUHU = o Celcius SUHU = BATAS KELAYAKAN YANG DI IZINKAN! KADAR O2 LEL CO H2S TANPA BREATHING APARATUS DENGAN BREATHING APARATUS 19,5 s/d 21 % < 19,5 % 0% Maximum 50 % Maximum 50 ppm Maximum 100 ppm Maximum 10 ppm Maximum 100 ppm KESIMPULAN HASIL TEST = KITSBS, DIBUAT OLEH, DIPERIKSA OLEH,
: FR-PT-KITSBS-10-04 : 00 : April : % % PPM % o Celcius % % PPM % o Celcius REMARK MENYETUJUI,
CHECK LIST MONITORING KUALITAS AIR HARIAN (BAHANG DAN OUTLET WWTP) No. formulir : FR-PT-KITSBS-10-05 No. revisi : 00 Halaman : Day BAHANG WASTE WATER TREATMENT PLANT Desalinasi Raw Water Make Up Water FLOWSIC N O t Cl 2 Flow Waste Water Physics Quality Flow OUT m3/h KET Satuan o C mg/l 3" 4" Total Rata- Rata TDS (mg/l) Conductivity (µs/cm) ph In Out In Out In Out 3 (m/s) 4 (m/s) KITSBS,... Sample/ Operator
CHECK LIST MONITORING KUALITAS EMISI No. formulir : FR-PT-KITSBS-10-06 No. revisi : 00 Halaman : No. WAKTU BULAN :...20... 1 Minggu ke 1 Hari : Tanggal: Pukul: KONDISI OPERASIONAL KUALITAS EMISI KONDISI OPERASIONAL KUALITAS EMISI Ket Beban Coal Flow Limestone (Bukaan Rotary Valve) UNIT 3 UNIT 4 SOx NOx CO T Beban Coal Flow Limestone (Bukaan Rotary Valve) SOx NOx CO T (MW) (Ton/jam) (%) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) ( o C) (MW) (Ton/jam) (%) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) ( o C) 2 Minggu ke 2 Hari : Tanggal: Pukul: 3 Minggu ke 3 Hari : Tanggal: Pukul: 4 Minggu ke 4 Hari : Tanggal: Pukul: KITSBS,...20..
CHECK LIST MONITORING PARTIKULAT No. formulir : FR-PT-KITSBS-10-07 No. revisi : 00 Halaman : MINGGU KE : No WAKTU.../.../20... KUALITAS PARTIKULAT UNIT 3 KUALITAS PARTIKULAT UNIT 4 WAKTU.../.../20... KUALITAS PARTIKULAT UNIT 3 KUALITAS PARTIKULAT UNIT 4 KONDISI BAG KONDISI BAG HOUSE HOUSE No. KONDISI BAG HOUSE BEROPERASI (mg/nm 3 BEROPERASI BEROPERASI (mg/nm 3 (mg/nm 3 ) ) ) JAM : YA TIDAK YA TIDAK JAM : YA TIDAK YA TIDAK KONDISI BAG HOUSE BEROPERASI (mg/nm 3 ) 1 SENIN 4 KAMIS 2 SELASA 5 JUMAT 3 RABU KITSBS,...
MONITORING EMISI HARIAN No. Revisi : 00 HARI/TANGGAL :...BULAN :...TAHUN: 20... NO JAM UNIT PARAMETER Produksi (MW) Jumlah Batubara (Ton/hari) Injeksi Limestone (Kg) O2 (%) CO (ppm) UNIT 3 UNIT 4 SOx (ppm) NOx (ppm) OPASITAS (%) PARTIKULAT (mg/nm3) Produksi (MW) Jumlah Batubara (Ton/hari) Injeksi Limestone (Kg) O2 (%) CO (ppm) SOx (ppm) NOx (ppm) OPASITAS (%) 1 00.00 2 01.00 3 02.00 4 03.00 5 04.00 6 05.00 7 06.00 8 07.00 9 08.00 10 09.00 11 10.00 12 11.00 13 12.00 14 13.00 15 14.00 16 15.00 17 16.00 18 17.00 Nilai Rata-rata Harian Catatan : SHIFT PAGI (07.30-15.30 WIB) SHIFT SORE (15.30-23.30) SHIFT MALAM (23.30-07.30) 1. Logsheet harus terisi penuh secara estafet per shift operator Shift A/B/C/D *) Nama Paraf Shift A/B/C/D *) Nama Paraf Shift A/B/C/D *) Nama Paraf 2. Kolom Injeksi Limestone diisikan berupa level daily silo limestone Operator Operator Operator 3. Untuk Partikulat pencatatan dilakukan pada panel Gas Duct yaitu display dari OMD 41 Spv. Ops Spv. Ops Spv. Ops 4. Untuk O2 dicatat sesuai penujukan Excess Air pada furnace *) untuk dilingkari/coret yang tidak perlu Mengetahui 5. Parameter SOx, NOx, CO diisikan berdasarkan Data CEMS (Gas Analyzer) aktual Rendal Operasi 6. Logsheet Dikumpulkan kepada Rendal Operasi, selanjutnya dikumpulkan ke Bag. K2L
PARTIKULAT (mg/nm3)
JADWAL PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJATERPADU No. formulir : FR-PT-KITSBS-10-01 No. revisi : 00 Tanggal : April Halaman : Bidang :.. No Item Pemantauan & Pengukuran Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PIC Ket KITSBS... Dibuat Oleh,
MASTER LIST BAHAN KIMIA/B3 No. formulir : FR-PT-KITSBS-10-02 No. revisi : 00 Halaman : Penyimpanan : No Nama Bahan Kimia/B3 Jenis Bahan (Cair/Padat/Gas) Sifat Bahaya Jumlah Kemasan Sekat/Rak Ket. Mengetahui Dibuat Oleh