PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DAN PERAWATAN PRASARANA

Transkripsi

1

2 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 08 PENGENDALIAN DAN PERAWATAN PRASARANA Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM TUJUAN Untuk menjamin pengendalian dan perawatan prasarana, agar selalu dalam kondisi siap pakai dan sesuai yang dipersyaratkan. 2. RUANG LINGKUP Berlaku bagi bagian terkait yang memiliki prasarana khususnya Section HR Dev. & GA. DEFINISI Prasarana penunjang yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung persyaratan pengelolaan data. REFERENSI ISO Klausul RINCIAN PROSEDUR PENGENDALIAN 5.1. Prasarana standar yang dikendalikan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan data diantaranya, yaitu Telekomunikasi (PABX), Hydrant, Pompa Pembersih, Air Conditioning (AC), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Closed Circuit Television (CCTV), Alarm System / Smoke Detector, Genset, Sound System, Jaringan, Cubicle, Trafo TM, Panel Induk dan Distribusi, Kendaraan Operasional. Sistem Informasi ( IT) 5.2. Bidang Umum ( ME ) mengendalikan dan atau memelihara prasarana tersebut pada point 5.1 di atas Penggunaan/pengendalian kendaraan operasional dituangkan dalam instruksi kerja Edisi 1 Revisi 04 Halaman 1 dari 2

3 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 08 PENGENDALIAN DAN PERAWATAN PRASARANA Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen Juli 2015 SCU/PM Mechanical Electrical (ME) bidang umum bertanggung jawab dalam pencatatan semua prasarana yang dikendalikannya pada formulir Jadual Pemeriksaan alat (F01/PM.08) ME bidang umum bertanggung jawab pula dalam pemberian identifikasi terhadap prasarana yang dikendalikannya sesuai dengan yang tercatat dalam jadual pemeriksaan alat Catatan yang berhubungan dengan pengendalian prasarana harus disimpan dan dipelihara. PERAWATAN BERKALA 5.7. Perawatan berkala A.C dilaksanakan satu kali dalam satu bulan, dilakukan oleh kontraktor yang telah ditunjuk Perawatan APAR yaitu dilakukan pengecekkan kondisi fisik dan isi satu kali dalam satu bulan, sedangkan untuk pengisian tabung yang kosong atau sudah kadaluarsa dilakukan oleh vendor Perawatan Alarm system yaitu dilakukan pengecekan / diuji fungsinya satu kali dalam setiap enam bulan Perawatan CCTV tidak dilakukan selama masih berfungsi secara normal karena tidak ada prosedur perawatan dalam manual / petunjuknya, tetapi apabila ada kerusakan maka dilakukan perbaikan oleh vendor atau di service center Apabila perawatan / perbaikan alat dilakukan oleh vendor, maka penunjukannya harus melalui seleksi sesuai prosedur Apabila terjadi kerusakan alat maka ME wajib mengajukan permintaan perbaikan dengan mengisi formulir Kerusakan Alat (F02/PM.08) dan diketahui oleh Section Head HR Dev. & GA Dengan referensi formulir kerusakan alat, maka dapat ditentukan petugas atau vendor yang akan memperbaiki alat yang rusak tersebut. 6. LAMPIRAN A. Formulir Tabel Prasana (F01/PM.08/R0). B. Formulir Jadwal Perawatan Prasarana (F02/PM.08/R0) C. Formulir Ceklist Perawatan Prasarana (F03/PM.08/R0). D. Formulir Permintaan Perbaikan Prasarana ( F04/PM.08/R0) E. Formulir Laporan Kerusakan Prasarana (F05/PM/.08/R0) Edisi 1 Revisi 04 Halaman 2 dari 2

4 PT. SIGMA CIPTA UTAMA F 01/PM.08/R 00 TABEL PRASARANA Kode Alat Nama Alat Kapasitas Tahun Pembuatan Jumlah Tipe

5 PT. SIGMA CIPTA UTAMA F02/PM.08/R01 JADWAL PERAWATAN PRASARANA No Nama Mesin/ Alat Item Qty Pelaksana Rencana Pelaksanaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des Catatan V Checking O Overhole R Repair/Penggantian/perbaikan kecil Mengetahui Dibuat Sect.Head HR Dev.&GA staf terkait

6 PT. SIGMA CIPTA UTAMA F03/PM.08/R00 Periode Cheklist Tanggal Pelaksanaan Nama Prasarana Nomor Prasarana Lokasi/ PIC CHECKLIST PERAWATAN PRASARANA No Item Pengecekan Target/ Standard OK Status NG Tindakan Perbaikan Untuk Status NG Catatan Keterangan V = OK X = NG Mengetahui Dibuat Oleh ( ) ( )

7 PT. SIGMA CIPTA UTAMA F04/PM.08/R00 PERMINTAAN PERBAIKAN PRASARANA No Job Order = Tgl Permintaan Perbaikan = Diminta Oleh = Identitas Infrastruktur/Alat = a. Nama = b. Type = c. Nomer = d. Lokasi alat = Keluhan / Uraian Kerusakan = Diketahui Oleh Diminta Oleh Disposisi/Rencana Perbaikan = ( ) ( ) Dibuat/diterima oleh Tindakan Perbaikan = (... ) Dikerjakan Oleh (... ) Uraian Perbaikan / Penggantian Part = Diperiksa Oleh 4 5 (... )

8 PT SIGMA CIPTA UTAMA F05/PM.08/R00 Bulan LAPORAN KERUSAKAN PRASARANA No Tgl Kerusakan Nama Mesin/ Infrastruktur No Mesin / Peralatan Uraian Masalah Diketahui Oleh Dibuat Oleh ( ) ( )