LAPORAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintah : 1.20 Organisasi : 1.20.05. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KODE REKENING PAD/ DAU BANPROV/ BANGUB DAK/ DPPID/ DPDFPPD/ DLL KEU (Rp.) % KEU (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 BELANJA TIDAK 5.1. 5,250,695,400.00 5,250,695,400.00 2,625,347,700.00 50.00 2,411,690,230.00 41.64 50.00 50.00 LANGSUNG 5.1.1. Belanja Pegawai 5,250,695,400.00 5,250,695,400.00 2,625,347,700.00 50.00 2,411,690,230.00 41.64 50.00 50.00 Belanja Gaji dan 5.1.1.01. 3,266,495,400.00 3,266,495,400.00 1,633,247,700.00 50.00 1,933,880,230.00 59.20 50.00 50.00 Tunjangan Belanja Tambahan 5.1.1.02. 1,984,200,000.00 1,984,200,000.00 992,100,000.00 50.00 477,810,000.00 24.08 50.00 50.00 Penghasilan PNS 5.2. BELANJA LANGSUNG 9,427,816,000.00 9,427,816,000.00 8,112,738,250.00 76.21 3,710,452,502.00 49.32 85.45 70.58 Program Pelayanan 1.20.1.20.05.01. Administrasi 1,393,481,500.00 1,393,481,500.00 744,641,250.00 62.85 443,967,262.00 29.62 53.44 53.44 Perkantoran 1.20.1.20.05.01.01. BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Surat Menyurat SUMBER ANGGARAN PENYERAPAN SAMPAI BULAN INI TOLAK UKUR Tersedianya Materai 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 50.00 930,000.00 Rp. 3.000 31.00 Tersedianya Materai Rp. 6.000 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA/ VOLUME 270 Buah Materai Rp. 3.000 dan 365 Buah Materai Rp. 6.000 PENCAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN BULAN INI 50.00 50.00 NILAI KONTRAK (Rp.) PPK / PPTK METODE/ SISTEM PENGADAAN PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN PE KONSULTASI PENGAWAS LOKASI KETERANGAN 1.20.1.20.05.01.02. Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa 558,000,000.00 558,000,000.00 279,000,000.00 50.00 196,095,303.00 35.14 Telepon, Air, Listrik dan Jasa Layanan Internet 1 Tahun 50.00 50.00 1.20.1.20.05.01.05. Jaminan Barang Milik 48,880,000.00 48,880,000.00 36,000,000.00 73.65 Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Kendaraan Roda 4 (empat). Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Gedung Kantor 8 Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) dan 1 Unit Gedung Kantor 73.65 73.65 1.20.1.20.05.01.06. Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10,500,000.00 10,500,000.00 5,250,000.00 50.00 4,962,600.00 Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor 47.26 Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 19 Unit 50.00 50.00 1.20.1.20.05.01.08. Kebersihan Kantor 84,530,500.00 84,530,500.00 44,766,500.00 52.96 Peralatan dan Bahan Kebersihan Kebersihan Bangunan 19 Item dan 1 Lokasi 52.96 52.96 1.20.1.20.05.01.10. 1.20.1.20.05.01.11. 1.20.1.20.05.01.12. 1.20.1.20.05.01.13. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis 85,000,000.00 85,000,000.00 42,500,000.00 50.00 41,872,050.00 49.26 Kantor Tersedianya Barang 66,262,000.00 66,262,000.00 36,664,000.00 55.33 30,810,540.00 46.50 Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan Tersedianya Komponen 3,906,000.00 3,906,000.00 3,906,000.00 100.00 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 100.00 5,568,750.00 97.70 dan Perlengkapan Kantor 27 Jenis 50.00 50.00 16 Barang Cetakan, 20.000 Lembar Penggandaan dan 70 Buku Penjilidan 55.33 55.33 12 Jenis 100.00 100.00 10 Jenis 100.00 100.00 1.20.1.20.05.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan 31,749,000.00 31,749,000.00 24,094,500.00 75.89 Rumah Tangga 17 Jenis 75.89 75.89 1.20.1.20.05.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Tersedianya Bahan 15,000,000.00 15,000,000.00 7,500,000.00 50.00 3,419,000.00 22.79 Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1 Tahun 50.00 50.00
KODE REKENING BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAD/ DAU SUMBER BANPROV/ BANGUB DAK/ DPPID/ DPDFPPD/ DLL ANGGARAN PENYERAPAN SAMPAI BULAN INI KEU (Rp.) % KEU (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOLAK UKUR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA/ VOLUME PENCAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN BULAN INI NILAI KONTRAK (Rp.) PPK / PPTK METODE/ SISTEM PENGADAAN PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN PE KONSULTASI PENGAWAS LOKASI KETERANGAN 1.20.1.20.05.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 48,990,000.00 48,990,000.00 24,427,000.00 49.86 24,151,050.00 Penyediaan Makan dan Minum Harian Penyediaan Makan dan 49.30 Minuman Rapat Penyediaan Makan dan Minuman Tamu 1 Tahun 49.86 49.86 1.20.1.20.05.01.18. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Tersedianya Anggaran 262,500,000.00 262,500,000.00 131,250,000.00 50.00 127,957,969.00 Rapatrapat Koordinasi 48.75 dan Konsultasi Keluar 1 Tahun 50.00 50.00 1.20.1.20.05.01.21. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Jasa 119,964,000.00 119,964,000.00 59,982,000.00 50.00 Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 1 Tahun 50.00 50.00 1.20.1.20.05.01.22. Peningkatan Pelayanan Pegawai Program Peningkatan 1.20.1.20.05.02. Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.05.02.07. Perlengkapan Gedung Kantor 49,500,000.00 49,500,000.00 42,101,250.00 85.05 8,200,000.00 16.57 Peningkatan Jasa Pelayanan Pegawai 1 Tahun 85.05 85.05 2,035,861,000.00 2,035,861,000.00 1,884,993,000.00 88.14 85,812,825.00 3.74 92.59 92.59 Tersedianya 158,840,000.00 158,840,000.00 158,840,000.00 100.00 Perlengkapan Gedung Kantor 4 Paket Pekerjaan 100.00 100.00 1.20.1.20.05.02.09. Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan 37,990,000.00 37,990,000.00 37,990,000.00 100.00 Gedung Kantor 3 Paket 100.00 100.00 1.20.1.20.05.02.10. Meubelair 186,650,000.00 186,650,000.00 186,650,000.00 100.00 Tersedianya Meubelair 169 Unit Meubelair 100.00 100.00 1.20.1.20.05.02.23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 173,405,000.00 173,405,000.00 97,540,000.00 56.25 35,459,000.00 Service Penyediaan Penggantian Suku 20.45 Cadang Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas & Pelumas 6 Unit 56.25 56.25 1.20.1.20.05.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,476,000.00 118,476,000.00 61,548,000.00 51.95 15,739,775.00 Tersedianya Service Penyediaan 2 Unit Mobil Penggantian suku 13.29 dan 11 Unit cadang Sepeda Motor Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas 51.95 51.95 1.20.1.20.05.02.26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 100.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 Jenis Perlengkapan 100.00 100.00 1.20.1.20.05.02.29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 1 Jenis Mebeulair 100.00 100.00 1.20.1.20.05.02.30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91,750,000.00 91,750,000.00 91,750,000.00 100.00 750,000.00 0.82 Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor 38 Unit 100.00 100.00 1.20.1.20.05.02.45. Prasarana Aparatur Stand 67,500,000.00 67,500,000.00 49,425,000.00 73.22 pada Kegiatan Tasik Fair dan Eventevent Lainnya 4 Kegiatan 73.22 73.22
KODE REKENING BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAD/ DAU SUMBER BANPROV/ BANGUB DAK/ DPPID/ DPDFPPD/ DLL ANGGARAN PENYERAPAN SAMPAI BULAN INI KEU (Rp.) % KEU (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1.20.1.20.05.02.48. Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan 1.20.1.20.05.03. Disiplin Aparatur Pakaian 1.20.1.20.05.03.05. Khusus HariHari Tertentu Program Peningkatan 1.20.1.20.05.05. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.05.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan TOLAK UKUR Tersedianya Peralatan 1,194,350,000.00 1,194,350,000.00 1,194,350,000.00 100.00 33,864,050.00 2.84 dan Perlengkapan Kantor INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA/ VOLUME PENCAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN BULAN INI 27 Jenis 100.00 100.00 20,150,000.00 20,150,000.00 Tersedianya Pakaian 20,150,000.00 20,150,000.00 Khusus Hari Tertentu 63 Stel Pakaian 24,920,000.00 24,920,000.00 12,460,000.00 50.00 50.00 50.00 24,920,000.00 24,920,000.00 12,460,000.00 50.00 Bimbingan Teknis 1 Tahun 50.00 50.00 NILAI KONTRAK (Rp.) PPK / PPTK METODE/ SISTEM PENGADAAN PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN PE KONSULTASI PENGAWAS LOKASI KETERANGAN 1.20.1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 125,000,000.00 125,000,000.00 80,000,000.00 60.00 76,756,700.00 57.08 64.00 64.00 1.20.1.20.05.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 34,906,700.00 Akuntabilitas Kinerja 99.73 Instansi Pemerintah (AKIP) 1 Dokumen 100.00 100.00 Dewi Zakiyah,., M.Si 1.20.1.20.05.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Pelaporan 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 32,600,000.00 93.14 Keuangan Semesteran 1 Dokumen 100.00 100.00 1.20.1.20.05.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Pelaporan 35,000,000.00 35,000,000.00 Keuangan Semesteran 1 Dokumen 1.20.1.20.05.06.06. Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran Penyusunan Pelaporan 1.20.1.20.05.06.07. Barang Akhir Tahun Program Perencanaan 1.20.1.20.05.13. Kerja Tersedianya Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 9,250,000.00 92.50 Barang Semesteran Tersedianya Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 Barang Akhir Tahun 1 Dokumen 100.00 100.00 1 Dokumen 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 14,912,100.00 99.41 100.00 100.00 1.20.1.20.05.13.01. Penyusunan Rencana Kerja 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 14,912,100.00 99.41 Rencana Kerja BPKAD Tahun 2017 1 Dokumen 100.00 100.00 Jesica Arizona, ST 1.20.1.20.05.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 5,096,643,500.00 5,096,643,500.00 4,679,859,000.00 85.71 2,616,673,269.00 54.11 90.66 67.18 1.20.1.20.05.17.06. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang APBD Tersedianya Ranperda 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 4,031,597.00 tentang Anggaran 1.34 Pendapatan dan Belanja 100.00 50.00 Demi Rahayu, SP 1.20.1.20.05.17.07. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tersedianya Rancangan 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Walikota 100.00 50.00 Demi Rahayu, SP 1.20.1.20.05.17.08. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD Tersedianya Ranperda 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 60,085,700.00 tentang Perubahan 20.03 Anggaran Pendapatan dan Belanja 100.00 50.00 Demi Rahayu, SP 1.20.1.20.05.17.09. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersedianya Rancangan 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 33,724,520.00 Peraturan KDH tentang 33.72 Penjabaran Perubahan APBD Walikota 100.00 50.00 Demi Rahayu, SP 1.20.1.20.05.17.10. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersedianya Ranperda 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 202,225,000.00 tentang 67.41 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100.00 67.41 Agast Laksamana P,
KODE REKENING BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAD/ DAU SUMBER BANPROV/ BANGUB DAK/ DPPID/ DPDFPPD/ DLL ANGGARAN PENYERAPAN SAMPAI BULAN INI KEU (Rp.) % KEU (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOLAK UKUR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA/ VOLUME PENCAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN BULAN INI NILAI KONTRAK (Rp.) PPK / PPTK METODE/ SISTEM PENGADAAN PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN PE KONSULTASI PENGAWAS LOKASI KETERANGAN 1.20.1.20.05.17.11. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 75,325,000.00 Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang 75.33 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Walikota 100.00 75.33 Agast Laksamana P, 1.20.1.20.05.17.20. Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan 245,000,000.00 245,000,000.00 245,000,000.00 100.00 213,983,040.00 87.34 SPD dan SP2D 4 Dokumen 100.00 100.00 Nuniek Yunia W.R,., MM 1.20.1.20.05.17.22. 1.20.1.20.05.17.23. Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah 150,000,000.00 150,000,000.00 78,920,000.00 52.61 32,349,450.00 Rapat Pembahasan Majelis 21.57 Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Tersedianya Sistem 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 100.00 79,225,880.00 48.02 Penggajian yang Muktahir 6 Kali 52.61 50.00 1 Tahun 50.00 50.00 Hendro Haryoko, S.IP., MM Ghufron Afandi, 1.20.1.20.05.17.24. Pembinaan Pengelolaan Keuangan 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 100.00 35 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang Memahami Penatausahaan Keuangan 35 Bendahara Pengeluaran 11 Bendahara Penerimaan 100.00 50.00 Dra. Hj. Lilis Cahyati 1.20.1.20.05.17.25. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 37,795,750.00 Tersedianya Instrumen Kebijakan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 75.59 Belanja yang Telah Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Kepala 2 Peraturan Walikota 100.00 80.00 Demi Rahayu, SP 1.20.1.20.05.17.26. Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 41,000,000.00 82.00 Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD 2 Dokumen 100.00 82.00 1.20.1.20.05.17.29. Pengamanan Aset / Barang Milik 225,809,500.00 225,809,500.00 225,809,500.00 100.00 53,765,500.00 Tertib Administrasi Kedinasan dan Bukti Kepemilikan Barang 23.81 Milik /Tertibnya Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah 50 Buah Sertifikat 100.00 50.00 Arip Moh. Bahtiar, SP., M.Pd 1.20.1.20.05.17.30. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sistem 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00 129,600,000.00 Informasi Pengelolaan 86.40 Keuangan pada Tahun 2016 36 SKPD 100.00 86.40 Agast Laksamana P, 1.20.1.20.05.17.31. Pengendalian Administrasi Verifikasi Terselenggaranya 50,000,000.00 50,000,000.00 16,900,000.00 33.80 16,900,000.00 33.80 Proses Administrasi Verifikasi yang Akurat 1 Tahun 33.80 33.80 Dra. Hj. Lilis Cahyati 1.20.1.20.05.17.32. 1.20.1.20.05.17.33. 1.20.1.20.05.17.36. 1.20.1.20.05.17.38. Pelaporan Pajak Orang Pribadi Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Barang (SIMBADA) Penilaian Barang Milik 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 100.00 119,404,666.00 95.52 Pelaporan Pajak Orang Pribadi 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 100.00 120,458,700.00 Pelaporan Tahunan 96.37 PPH Pasal 21 Khusus Gaji 75,000,000.00 75,000,000.00 63,280,000.00 84.37 3,330,243.00 Tersedianya Alat Pengolahan 4.44 Managemen Barang 138,575,000.00 138,575,000.00 138,575,000.00 100.00 88,622,500.00 63.95 Penilaian Barang Milik 1 Dokumen 100.00 100.00 1 Dokumen 100.00 100.00 1 Paket SIMBADA 84.37 50.00 1 Dokumen 100.00 63.95 Ghufron Afandi, Ghufron Afandi, Yeni Mulyani, Arip Moh. Bahtiar, SP., M.Pd
KODE REKENING BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAD/ DAU SUMBER BANPROV/ BANGUB DAK/ DPPID/ DPDFPPD/ DLL ANGGARAN PENYERAPAN SAMPAI BULAN INI KEU (Rp.) % KEU (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOLAK UKUR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA/ VOLUME PENCAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN BULAN INI NILAI KONTRAK (Rp.) PPK / PPTK METODE/ SISTEM PENGADAAN PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN PE KONSULTASI PENGAWAS LOKASI KETERANGAN 1.20.1.20.05.17.40. Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah 75,000,000.00 75,000,000.00 74,300,000.00 99.07 Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah 2 Dokumen 99.07 50.00 Nita Insyani, S.IP 1.20.1.20.05.17.41. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 102,966,500.00 102,966,500.00 102,966,500.00 100.00 99,681,100.00 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik (DKBMD), 96.81 Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang 2 Dokumen 100.00 100.00 Nita Insyani, S.IP 1.20.1.20.05.17.42. Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik 263,142,000.00 263,142,000.00 235,142,000.00 89.36 214,325,575.00 Terselenggaranya Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang 81.45 Milik melalui Mekanisme sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan 1 Tahun 100.00 81.45 Yeni Mulyani, 1.20.1.20.05.17.43. Konsolidasi Pencatatan Aset 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 100.00 114,974,300.00 Pencatatan Aset sebagai Bahan 88.44 Penyusunan Neraca Pemerintah yang Akurat dan Akuntabel 6 Dokumen 100.00 88.44 Yeni Mulyani, 1.20.1.20.05.17.44. 1.20.1.20.05.17.45. Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Tersedianya Sarana 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 71,247,000.00 dan Prasarana 95.00 Pengamanan Barang Milik 145,476,500.00 145,476,500.00 145,476,500.00 100.00 36,350,000.00 Pembinaan Teknis 24.99 Penatausahaan Barang Milik 51 Buah Papan Nama Aset Seluruh Pengurus Penyimpan Barang 100.00 95.00 Asep Rio, SH 100.00 50.00 Yeni Mulyani, 1.20.1.20.05.17.47. Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Tentang Penjabaran APBD 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 49,926,300.00 Tersedianya Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas 99.85 Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Walikota 100.00 100.00 Demi Rahayu, SP 1.20.1.20.05.17.52. Pertanggungjawaban Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 49,595,350.00 99.19 Pertanggungjawaban APBD 2 Dokumen 100.00 100.00 1.20.1.20.05.17.53. Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 50,000,000.00 50,000,000.00 32,750,000.00 65.50 30,890,515.00 Kendali Pelaksanaan 61.78 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 1 Dokumen 65.50 61.78 Surya Agustinus R, 1.20.1.20.05.17.54. Verifikasi Dokumen Anggaran 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 99,660,000.00 99.66 Verifikasi Dokumen Anggaran 1 Tahun 100.00 100.00 Demi Rahayu, SP 1.20.1.20.05.17.58. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPKD Tersusunnya Laporan 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 27,000,000.00 Capaian Kinerja dan 77.14 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPKD 1 Dokumen 100.00 77.14 1.20.1.20.05.17.60. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPKD Tersusunnya Laporan 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 27,000,000.00 77.14 Keuangan Semesteran SKPKD 1 Dokumen 100.00 77.14
KODE REKENING BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAD/ DAU SUMBER BANPROV/ BANGUB DAK/ DPPID/ DPDFPPD/ DLL ANGGARAN PENYERAPAN SAMPAI BULAN INI KEU (Rp.) % KEU (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1.20.1.20.05.17.61. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD TOLAK UKUR Tersusunnya Laporan 35,000,000.00 35,000,000.00 Keuangan Akhir Tahun SKPKD INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA/ VOLUME PENCAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN BULAN INI 1 Dokumen 50.00 NILAI KONTRAK (Rp.) PPK / PPTK METODE/ SISTEM PENGADAAN PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN PE KONSULTASI PENGAWAS LOKASI KETERANGAN 1.20.1.20.05.17.72. Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 40,500,000.00 81.00 Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 100.00 81.00 Mahendra Bayuaji, S.IP 1.20.1.20.05.17.73. Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan (SIPKD) 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00 149,700,000.00 Pengembangan dan 99.80 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan (SIPKD) 1 Tahun 100.00 100.00 Agast Laksamana P, 1.20.1.20.05.17.75. Rekonsiliasi Kas 90,000,000.00 90,000,000.00 38,412,500.00 42.68 36,925,000.00 Pencatatan dan Pelaporan Kas 41.03 yang Benar dan Akuntabel 1 Dokumen 42.68 41.03 Dra. Hj. Lilis Cahyati 1.20.1.20.05.17.84. Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 155,364,388.00 Rekonsiliasi Target 51.79 Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 100.00 51.79 Mahbub Ahmad 1.20.1.20.05.17.86. Penyusunan Administrasi Pelaporan Realisasi Kegiatan 50,000,000.00 50,000,000.00 7,878,000.00 15.76 6,522,175.00 13.04 Administrasi Laporan Realisasi Kegiatan 1 Dokumen 50.00 50.00 Jesica Arizona, ST 1.20.1.20.05.17.89. Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tersedianya Laporan 94,900,000.00 94,900,000.00 94,900,000.00 100.00 53,179,310.00 56.04 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik 1 Dokumen 60.00 56.04 Ghufron Afandi, 1.20.1.20.05.17.92. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual 35,000,000.00 35,000,000.00 34,000,000.00 97.14 32,229,710.00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas 92.08 PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual 36 SKPD 100.00 100.00 1.20.1.20.05.17.93. Penyusunan Anggaran Kas Tersedianya Anggaran 85,000,000.00 85,000,000.00 Kas Pemerintah 1 Dokumen 50.00 Surya Agustinus R, 1.20.1.20.05.17.96. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara 50,000,000.00 50,000,000.00 9,775,000.00 19.55 9,775,000.00 Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dari 19.55 Bendahara SKPD di Pemerintah 1 Dokumen 50.00 50.00 Dra. Hj. Lilis Cahyati 1.20.1.20.05.17.97. 1.20.1.20.05.26. Penghapusan Gedung/Bangunan Milik Program Penataan Peraturan Perundangundangan 55,774,000.00 55,774,000.00 55,774,000.00 100.00 Terselenggaranya Penghapusan Gedung/Bangunan Milik melalui Mekanisme sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan 1 Dokumen 100.00 50.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 27,000,000.00 77.14 100.00 77.14 Arip Moh. Bahtiar, SP., M.Pd 1.20.1.20.05.26.22. Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Tersusunnya Peraturan 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 27,000,000.00 Walikota Tentang 77.14 Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Walikota 100.00 77.14 1.20.1.20.05.35. Program Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan 225,000,000.00 225,000,000.00 204,025,000.00 91.61 117,529,893.00 50.07 91.67 61.11
KODE REKENING BELANJA/ SUB BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAD/ DAU SUMBER BANPROV/ BANGUB DAK/ DPPID/ DPDFPPD/ DLL ANGGARAN PENYERAPAN SAMPAI BULAN INI KEU (Rp.) % KEU (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOLAK UKUR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA/ VOLUME PENCAPAIAN TARGET SAMPAI DENGAN BULAN INI NILAI KONTRAK (Rp.) PPK / PPTK METODE/ SISTEM PENGADAAN PELAKSANAAN : SWAKELOLA/ REKANAN PE KONSULTASI PENGAWAS LOKASI KETERANGAN 1.20.1.20.05.35.03. Penatausahaan Bantuan Provinsi Tersedianya Fasilitasi 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 30,622,806.00 Penatausahaan 30.62 Bantuan Keuangan Provinsi 1 Tahun 100.00 50.00 Teni Nurhayati,., MM 1.20.1.20.05.35.04. Penatausahaan Dana Transfer Tersedianya Laporan 125,000,000.00 125,000,000.00 104,025,000.00 83.22 86,907,087.00 69.53 Realisasi Dana Transfer 1 Dokumen 85.00 70.00 Reni Maryati, 1.20.1.20.05.37. Program Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 49,393,250.00 98.79 100.00 100.00 1.20.1.20.05.37.04. Sosialisasi Aplikasi Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 49,393,250.00 Sosialisasi Aplikasi Permendagri No.64 Tahun 2013 98.79 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah 1 Kegiatan 100.00 100.00 1.13.1.20.05.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 406,760,000.00 406,760,000.00 406,760,000.00 100.00 278,407,203.00 72.53 100.00 68.45 1.13.1.20.05.21.24. 1.13.1.20.05.21.25. Penyusunan Laporan Hibah dan Bantuan Sosial Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Tersedianya Laporan 94,900,000.00 94,900,000.00 94,900,000.00 100.00 76,094,818.00 80.18 Hibah dan Bantuan Sosial 311,860,000.00 311,860,000.00 311,860,000.00 100.00 202,312,385.00 64.87 Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial 1 Dokumen 100.00 80.18 1 Kegiatan 100.00 64.87 Ghufron Afandi, Ghufron Afandi, 14,678,511,400.00 14,678,511,400.00 10,738,085,950.00 63.11 6,122,142,732.00 45.48 72.77 63.22 TASIKMALAYA, 13 JULI 2016 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH TTD Drs. H. NANA SUJANA, M.Si NIP. 19680830 198903 1 004