Lampiran Surat No : 010/EQ.SHPK/I/2017, tanggal 05 Januari 2017

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 010/EQ.SHPK/I/2017, tanggal 05 Januari 2017 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LVLK : Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang IZIN : PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI Nomor SK TPT : No. 542 tanggal 25 November 2014 Kapasitas Produksi : 200 M2 Jenis Usaha : Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Produk : Kayu Olahan Alamat : Kantor : Jl. Macan Kav. 4 5 Duri Kepa Daan Mogot Kawasan Apartemen Centro City Tower A MM ; Jakarta Barat Lokasi TPT : Jl. Raya Industri 3 Blok AA No. 9, JATAKE Tangerang III. Waktu Pelaksanaan : 06 s.d. 08 Desember 2016 IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 106/EQCVLK/I/2015 MENJADI NO /EQC VLK/XII/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 18 JANUARI Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 05 Januari 2017 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 075/EQIKEP.Cert/RevInd/XII/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG TPT PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN SK TPT NOMOR : 522/020/TPTKO/Hutbun.5/2015 TANGGAL 19 JANUARI 2015 Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 120/EQIF090 tanggal 26 Desember 2016; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 120/EQIF037 tanggal 26 Desember 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 130.1/EQIF039 tanggal 29 Desember 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI F077) Nomor Urut tanggal 29 Desember 2016 menunjukkan PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 132/EQI KEP.Cert/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHKII/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/MDAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/MDAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat ReAkreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 121/EQIF065/XII/2014 tanggal 05 Desember Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG TPT PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN SK TPT NOMOR : 522/020/TPTKO/Hutbun.5/2015 TANGGAL 19 JANUARI PERTAMA : PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 106/EQCVLK/I/2015 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), sehingga SLK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 106/EQCVLK/I/2015 menjadi Nomor : 106.1/EQCVLK/XII/2016. KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Halaman 4 dari 5

6 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 29 Desember 2016 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Utama PT DELSHARAYA PRIMA MANDIRI, di Tangerang; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor : LVLK006IDN Akreditasi c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau) (2) Identitas Auditee a. Nama : Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK : c. Luas dan Lokasi d. Alamat kantor e. Lokasi Penampungan f. Nomor telepon : : : PT Delsharaya Prima Mandiri Surat Pengakuan Sebagai Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar Nomor : 522/020/TPTKO/Hutbun.5/2015 tanggal 19 Januari M2 Jl. Macan Kav 45 Duri Kepa Daan Mogot Kawasan Apartemen Centro City Tower A MM, 0102 Jakarta Barat Jalan Raya Industri 3 Blok AA No. 9 Jatake Tangerang g. Penangung Jawab. : Hendra Setiadi EQIF / Halaman 1 dari 6

9 (3) Ringkasan Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tidak ada Tanggal 6 Desember 2016 di ruang rapat PT Delsharaya Prima Mandiri, Jakarta Tanggal 6 8 Desember Kantor PT Delsharaya Prima Mandiri, Jakarta, Observasi di Gudang TPT. Tanggal 8 Desember Kantor PT Delsharaya Prima Mandiri, Jakarta. Tanggal, 29 Desember 2016 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT PT Delsharaya Prima Mandiri, Jakarta. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/ PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Delsharaya Prima Mandiri, Jakarta, atas kerja samanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 6

10 (4) Resume Hasil Audit : Kriteria/Indikator/Verifier Kriteria K1.1 : TPT Indikator 1.1.1: TPT memiliki izin yang sah Veriifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi Indikator TPT Memiliki Dokumen Lingkungan Verifier: Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH /dokumen hidup lainyang setara) Kriteria 1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator Importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan /atau pengenal sebagai importir Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT dengan Nomor 542 Tahun 2014, tanggal 25 November 2014 yang didasarkan pada surat pengajuan permohonan PT Delsharaya Prima Mandiri Nomor : 125/DPO/DPM/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan/Lokasi Penampungan Kayu Nomor : 74/BAP/BIDHUT/2014 tanggal 24 November 2014 di Perusahaan PT Delsharaya Prima Mandiri alamat Jl. Macan Kav 45 Duri Kepa Daan Mogot Kawasan Apartemen Centro City Tower A MM, 0102 Jakarta Barat. Untuk Ijin Lokasi Gudang Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO) dan operasional yang berlokasi di Jalan Raya Industri 3 Blok AA No. 9 Jatake Tangerang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dengan nomor : 522/020/TPTKO/Hutbun.5/2015 tentang Surat Pengakuan Sebagai Tempat Penampungan kayu Olahan Terdaftar, pada tanggal 19 Januari 2015 dan berlaku sampai 31 Desember ditandatangani oleh Petugas BKPMPT Provinsi Banten. Auditee dapat menunjukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang pada tanggal 12 Januari Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu dan tidak melakukan pembelian kayu impor EQIF / Halaman 3 dari 6

11 Indikator Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence). Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu dan tidak melakukan pembelian kayu impor Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber asal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Fotocopy SPHPL atau SLK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) 10) Verifier d Informasi terkait VLBB untuk Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan kayu olahan yang diterima Auditee telah didasarkan kontrak pemenuhan dan dilengkapi bukti pembayaran serta dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu olahan berupa Nota, Surat Jalan, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Nota Angkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan kayu olahan periode Desember 2014 sampai November 2016, telah dilengkapi dengan bukti penerimaan yang dilakukan dengan penandatanganan pada dokumen angkutan yang menyertainya. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah diterbitkan oleh penerbit yang telah memiliki nomor register. Jumlah dan volume dalam surat angkutan telah terdapat kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Auditee tidak melakukan pembelian kayu lelang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kayu olahan yang diterima auditee selama periode bulan Desember 2014 sampai November 2016, sebagian berasal dari pemasok yang telah memiliki SLK dan dari pemasok yang belum berslk dilengkapi DKP. Untuk pemasok yang menerbitkan DKP, Auditee telah memilki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), dan menunjuk personil pemeriksan DKP. Dan telah membuat laporan pemeriksaan pemasok. Kayu olahan yang diterima Auditee seluruhnya berasal dari pemasok yang telah memiliki SLK dan EQIF / Halaman 4 dari 6

12 pemasok yang belum memiliki S LK/SPHPL/DKP Verifier e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu Indikator dilengkapi DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dokumen laporan mutasi yang dibuat tiap bulan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya meliputi penerimaan dan penjualan kayu olahan. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang/ PIB Verifier b. Bill of Lading (B/L). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi Impor Verifier f. Rekomendasi Impor Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi per dagangannya. Verifier i. Bukti pemindahtanganan kayu impor Kriteria K.3.1 Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Kriteria K.3.2 Pemenuhan Penggunaan Tanda Vlegal Indikator Implementasi Tanda VLegal Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pengiriman kayu olahan selama periode Desember 2014 sampai dengan November 2016, telah dilengkapi dengan menggunakan dokumen angkutan kayu olahan berupa FAKO dan Nota Angkutan. EQIF / Halaman 5 dari 6

13 Verifier Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier b Implementasi K3 Verifier c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifieir Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda VLegal, Auditee telah membubuhkan tanda VLegal pada dokumen Daftar Kayu Olahan, dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6 mengenai Pedoman Penggunaan Tanda VLegal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undangundang nomor 13 tahun Auditee telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undangundang nomor 13 tahun Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaian dimana selama bulan Desember 2014 bulan November 2016, tidak terjadi kecelakaan kerja. pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja seperti yang diwajibkan, tetapi pihak menajemen melalui pimpinan Perusahaan, telah membuat surat pernyataan bahwa pegawai dipersilakan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier tersebut tidak diterapkan karena karyawan auditee hanya berjumlah 7 (tujuh) orang. Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Dan usia termuda adalah 22 tahun. EQIF / Halaman 6 dari 6