Lampiran Surat No : 321/EQ.SHPK/V/2017, tanggal 20 Mei 2017

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 321/EQ.SHPK/V/2017, tanggal 20 Mei 2017 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT ADHI SAKTI GUMILANG KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),sebagai berikut I. Identitas LV-LK Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya SukarajaNo. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada II. Identitas Auditee Nama Pemegang Izin PT ADHI SAKTI GUMILANG Nomor Izin /PM/ tanggal 19 September 2012 Jenis Usaha Perdagangan Ekspor Produk Kertas KapasitasProduksi - Alamat Jl. Daan Mogot 1 No. 4 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta III. Waktu Pelaksanaan 20 s.d 22 April 2017 IV. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT ADHI SAKTI GUMILANG KOTAMADYA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR 198/EQC-VLK/V/2017. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 20 Mei 2017 PT. EQUALITY INDONESIA UcepSucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LKIndustri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 244/EQI-KEP.Cert/V/2017 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN PT ADHI SAKTI GUMILANG DI KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA IZIN SIUP NOMOR /PM/ TANGGAL 19 SEPTEMBER 2012 Menimbang DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT ADHI SAKTI GUMILANG Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 048/EQI-F090 tanggal 10 Mei 2017; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 048/EQI-F037 tanggal 10 Mei 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 240/EQI-F039 tanggal 13 Mei 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI- F077) Nomor Urut 240 tanggal 13 Mei 2017 menunjukkan PT ADHI SAKTI GUMILANG telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT ADHI SAKTI GUMILANG telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems 8. SNI ISO/IEC tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 250/EQI-F065/III/2017 tanggal 29 Maret MEMUTUSKAN Menetapkan PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN PT ADHI SAKTI GUMILANG DI KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA IZIN SIUP NOMOR /PM/ TANGGAL 19 SEPTEMBER 2012 PERTAMA PT ADHI SAKTI GUMILANG dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor 198/EQC-VLK/V/2017. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 selama PT ADHI SAKTI GUMILANG (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April KETIGA Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 13 Mei 2017 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 1. Direktur Utama PT ADHI SAKTI GUMILANG, di Jakarta Barat; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016 P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 g. Tim Audit 1. Artha Aryesta, S Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan. PT Adhi Sakti Gumilang b. Nomor & Tanggal SK SIUP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No /PM/ , tanggal 19 September c. Luas dan Lokasi d. Alamat kantor Jl. Daan Mogot 1 No4 Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan DKI Jakarta e. Nomor telepon Nomor Fax (021) EQI-F / Halaman dari.

8 f. Pengurus - Direktur - Komisaris Utama - Komisaris Tuan Rony Wijaya Tuan Slamet Samadi Ny. Tetty Yungningsih (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Tanggal 20 April 2017 di ruang rapat PT Adhi Sakti Gumilang, Jakarta Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tidak ada - Tanggal April 2017, di Kantor dan Gudang PT Adhi Sakti Gumilang - Jakarta. Observasi di Gudang barang jadi. Pertemuan Penutupan Tanggal 22 April 2017 di ruang rapat PT Adhi Sakti Gumilang - Jakarta Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Adhi Sakti Gumilang - Jakarta. Agenda Rapat Pembukaan yaitu Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016 Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Adhi Sakti Gumilang atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK EQI-F / Halaman dari.

9 Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian Tanggal, 13 Mei di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Ringkasan Justifikasi P.1. Eksportir Non- Produsen mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non Produsen. Indikator Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah. 1. Verifier a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir. 2. Verifier b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan 3. Verifier c Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Verifier d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Auditee telah memiliki Akta pendirian Perseroan Terbatas dengan nomor 71 tanggal 23 Agustus 1999, oleh Notaris Yonsah Minanda, SH. Dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-70 HT TH.2000 tanggal 3 Januari Akta Perubahan terakhir berupa Akta Berita Acara Rapat PT. Adhi Sakti Gumilang Nomor 35 tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Fauzia Permatasari Triharso, SH. Dan telah tercatat dalam database Sistem Adminsitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU tanggal 14 April Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan dengan nomor /PM/ , tanggal 19 September Telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai 19 September Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan dengan nomor , tanggal 06 Oktober Dan berlaku sampai 06 Oktober 2019, dantelah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Auditee telah memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan nomor yang telah terdaftar pada tanggal 13 September SKT dengan Nomor PEM /WPJ.05/KP.0203/2012, tanggal 14 September 2012, serta SPPKP Nomor PEM /WPJ.05/KP.0203/2012, tanggal 14 September Dimana seluruh keterangan EQI-F / Halaman dari.

10 Kriteria/Indikator/Verifier 5. Verifier e Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT /pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S- LK atau DKP. P.2. Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Ringkasan Justifikasi dalam dokumen perpajakan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang merupakan distributor produsen kertas dengan nomor WJ/SPKP/II-III/2016 yang ditandatangani diatas materai yang sesuai pada tanggal 10 Februari Produk kertas yang diterima auditee berasal dari produsen yang telah memiliki SLK dengan nomor 028.3/EQC-VLK/I/2016. Keabsahan Perdagangan atau pemindah tanganan produk industri Kehutanan Kriteria.2.1. Pemindah- tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen. Kriteria.2.2 Ekspor produk industri kehutanan. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah. 6. Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP. 7. Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 8. Verifier c. Laporan mutasi produk Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan produk kertas selama periode bulan Januari 2017 sampai Maret 2017, sebanyak 2 kali dengan jumlah Kg telah berdasarkan dokumen jual beli berupa Perjanjian Kerja sama Pembelian Produk Kertas serta telah dilengkapi dokumen surat jalan. Produk kertas tersebut berasal dari produsen yang telah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dengan nomor 028.3/EQC-VLK/I/2016 yang berlaku sampai 05 Januari seluruh penerimaan produk kertas selama periode bulan Januari 2017 sampai Maret 2017, sebanyak 2 kali dengan jumlah Kg telah dilengkapi dokumen surat jalan. Serta terdapat kesesuaian dengan informasi yang tercantum antara dokumen surat jalan dengan catatan Neraca produk kertas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah mempunyai catatan mutasi berupa Neraca Produk Kertas, untuk periode Januari - Maret Dimana informasi pada Neraca Produk Kertas telah sesuai dengan dokumen pendukung berupa penerimaan dan penjualan, serta terdapat kesetimbangan antara stock, penerimaan dan pengeluaran Indikator Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 9. Verifier a PEB 10. Verifier b Packing List Berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan ekspor produk kertas selama periode Januari 2017 Maret 2017, sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 6.674,90 kg telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapat menunjukan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Januari 2017 Maret Dimana informasi yang EQI-F / Halaman dari.

11 Kriteria/Indikator/Verifier 11. Verifier c Invoice 12. Verifier d B/L 13. Verifier e Dokumen lisensi ekspor (V- Legal) 14. Verifier f Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis 15. Verifier g Bukti pembayaran bea keluar bila terkena beakeluar. 16. Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Not Apllicable Not Apllicable Not Apllicable P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator Prosedur/ prosedur dan implementasi K Verifier a Pedoman / prosedurk Verifier b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri. 19. Verifier c Catatan kecelakaan kerja Ringkasan Justifikasi tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya dan telah ditanda tangani oleh petugas ekspor. Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh kegiatan ekspor produk selama periode Januari 2017 sampai Maret 2017 telah dilengkapi dokumen Invoice, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor. Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk kertas, Auditee dapat menunjukan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Januari Maret 2017, informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Produk kertas auditee yang diekspor ke Negara Thailand belum dipersyaratkan menggunakan dokumen V-legal, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Produk kertas yang diekspor auditee tidak wajib dilakukan verifikasi teknis, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Produk kertas yang diekspor auditee tidak wajib terkena bea keluar, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Produk kertas yang diekspor auditee berasal dari PT. Parisindo Pratama, dimana berdasarkan laporan verifikasi Legalitas Kayu PT. Parisindo Pratama, jenis kayu yang menjadi bahan baku kertas, tidak terdapat jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab K3 berdasarkan surat penunjukan tanggal 9 Januari Auditee telah menyediakan sarana penunjang K3, meliputi APAR, APD, jalur evakuasi menuju titik kumpul, serta peralatan P3K, untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Auditee telah membuat daftar catatan kecelakaan kerja bulanan Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan pengelolaan hasil produksi selama periode tersebut di atas tidak terjadi kasus kecelakaan EQI-F / Halaman dari.

12 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Indikator Kebebasan berserikatbagi pekerja. 20. Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja. Ringkasan Justifikasi Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi pimpinan perusahaan telah membuat kebijakan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Direktur pada tanggal 9 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Direktur PT Adhi Sakti Gumilang. Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB)atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK daniui yang mempeker jakankaryawan>10 orang. Not Apllicable Indikator Tidak mempekerjakananakdibawahumur (diluar ketentuan). 22. Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Karyawan auditee berjumlah 5 orang, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee memiliki karyawan sebanyak 5 orang, dimana usia termuda adalah 18 tahun pada saat masuk kerja tanggal 22 Juli Dengan demikian pihak Auditee tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur. EQI-F / Halaman dari.