Lampiran Surat No : 611/EQ.S/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 611/EQ.S/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 PENGUMUMAN HASIL RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV RODA JATI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan ReSertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LVLK : Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan ReSertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : CV RODA JATI Nomor Izin : IUIPHHK No /573 tanggal 5 Maret 2008; IUT No /11/3/X/89 tanggal 17 Oktober 1989 Jenis Usaha : Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu Produk : Kusen, Pintu, List Profil, Parquet dan Mebel Kapasitas Produksi : Unit/Tahun Alamat : Jl. Kartini No. 77 Kel. Karang Tempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah III. Waktu Pelaksanaan : 01 s.d. 03 September 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA CV RODA JATI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MEPERTAHANKAN DAN MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK). Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 01 Oktober 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 082.1/EQIKEP.Cert/IX/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RESERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUT CV RODA JATI DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NOMOR : 188.3/573 TANGGAL 5 MARET 2008 KAPASITAS PRODUKSI M³ /TAHUN; SK IUT NOMOR : /11/3/X/89 TANGGAL 17 OKTOBER 1989 KAPASITAS PRODUKSI UNIT/TAHUN Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV RODA JATI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 081/EQIF090 tanggal 21 September 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 081/EQIF037 tanggal 21 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 084.4/EQIF039 tanggal 24 September 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut tanggal 24 September 2016 menunjukkan CV RODA JATI telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, CV RODA JATI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Mengingat : 1. UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHKII/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/MDAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/MDAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat ReAkreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 077.1/EQIF065/VII/2016 tanggal 22 Juli MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RESERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUT CV RODA JATI DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NOMOR : 188.3/573 TANGGAL 5 MARET 2008 KAPASITAS PRODUKSI M³ /TAHUN; SK IUT NOMOR : /11/3/X/89 TANGGAL 17 OKTOBER 1989 KAPASITAS PRODUKSI UNIT/TAHUN. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA : CV RODA JATI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat yang telah direvisi Nomor 066.1/EQCVLK/I/2015 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi ReSertifikasi berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), sehingga Pemegang Sertifikat berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dengan Nomor : 066.2/EQCVLK/XI/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2022 selama CV RODA JATI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 24 September 2016 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5

6 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 1. Direktur Utama CV RODA JATI, di Semarang; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK006IDN c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor) 2. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK : CV Roda Jati : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor : 1883/573 tanggal 5 Maret 2008 Izin Usaha Tetap (IUT) Nomor : /II/3/X/89 tanggal 17 Oktober c. Kapasitas : IUIPHHK : Kayu Gergajian M 3 /Tahun IUT : Meubel : Unit/Tahun Kusen, Pintu, List Profil, Parquet : M 3 /Tahun d. Alamat Kantor/Pabrik e. Nomor telepon Nomor Fax Jl. Brigjen Sudiarto Km 10 No.514 (d/h Jl. Majapahit Km 10 No. 514), Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. : : : EQIF / Halaman 1 dari 11

9 f. Nama Pemilik /Pimpinan Perusahaan : Nyonya Adisty Lestari (Direktur) Nyonya Ignatia Hortense Maria Poedijandari (Persero Komanditer) (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada Pertemuan Pembukaan Tanggal 1 September 2016, di ruang rapat CV Roda Jati, Semarang Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 1 3 September 2016, Ruang rapat dan gudang CV Roda Jati, Semarang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 3 September 2016, di ruang rapat CV Roda Jati, Semarang Tanggal 24 September 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Roda Jati. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV Roda Jati, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 11

10 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan hasil pemeriksaan akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. Akta pendirian Nomor : 75 tanggal 17 Nopember 1983, oleh Notaris Bonaventura Idi Pangestu Suhendro,SH dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register: 601/1983/III tanggal 18 Nopember Akta perubahan terakhir, berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan oleh Notaris Dian Ardiati S.H dengan Nomor : 23 tanggal 27 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Register umum Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor : 848/2015/III, tanggal 21 Mei Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersedian dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee telah memiliki dokumen SIUP secara sah berupa Surat Izin Usaha dengan Nomor : 517/ /11.01/PM/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan izin usahanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin Gangguan, Auditee telah memiliki dokumen izin gangguan atau HO yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dengan Nomor : 517/574/BPPT/X/2015 tanggal 12 Oktober Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dengan Nomor : , tanggal 22 Februari TDP telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perpajakan, Auditee memiliki NPWP dengan Nomor : , terdaftar tanggal ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S 34KT/WPJ.10/KP.0503/2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : S1PKP/WPJ.10/KP.0503/2016 tanggal 6 Januari Data yang tercantum EQIF / Halaman 3 dari 11

11 Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen identitasi importir Indikator Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL UPL dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Bapedalda Kota Semarang selaku Ketua Komisi Amdal Nomor : 660.1/886/65/2006 tanggal 8 September Auditee juga telah menyusun laporan Semester II (bulan Juli Desember 2015) dan Semester I (bulan Januari Juni 2016) dan telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Nomor : 188 3/573 tanggal 5 Maret 2008 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah dan Izin Usaha Tetap Nomor : /II/3/X/89 tanggal 17 Oktober 1989 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen RPBBI, Auditee telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan tahun 2016 dan telah memiliki Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian EQIF / Halaman 4 dari 11

12 kelompok verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier b Internal audit anggota kelompok Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Agustus 2015 hingga Juli 2016, Auditee melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat maupun kayu gergajian tidak melalui kontrak suplai namun pembelian dilakukan secara lepas atau beli putus. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran sebagai sahnya jual beli bahan baku. Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak terapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku dalam periode Agustus 2015 hingga Juli 2016, seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat/Gergajian dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO). ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, bahan baku kayu yang diterima Auditee seluruhnya bersumber dari hutan hak yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, SKAU maupun FAKO yang disertai DKO. Kartu Tenaga Teknis PHPL masih berlaku dan sesuai dengan instansi penempatan. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL). Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak EQIF / Halaman 5 dari 11

13 menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen SLK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S LK/S PHPL/DKP Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI diterapkan. Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku yang bersumber dari hutan hak yang dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemasok maupun dokumen DKP dan telah membuat laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP sesuai prosedur pemeriksaan maupun telah membuat laporan hasil pengecekan DKP sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengecekan DKP Berdasarkan hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku dalam periode Agustus 2015 hingga Juli 2016, seperti diuraikan dalam verifier g, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok yang telah didukung dengan dokumen DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. sumber bahan baku di dalam RPBBI tahun 2016 yang telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, pemenuhan bahan baku dipenuhi dari Hutan Rakyat, Perum Perhutani dan IPHHK lain telah didukung dengan dokumen laporan mutasi kayu tahun sebelumnya, serta dokumen angkutan sumber bahan baku berupa Nota Angkutan, SKAU maupun FAKO. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier b. Bill of Lading (B/L) Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. EQIF / Halaman 6 dari 11

14 Verifier e. Deklarasi Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. keberadaan tally sheet penggunaan bahan baku maupun hasil produksi, Auditee telah memakai atau menerapkan tally sheet maupun catatan dalam pelaksanaan proses produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat menunjukan dan memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Berdasarkan pemeriksaan laporan produksi Auditee selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, terdapat kesesuaian antara dokumen penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan laporan produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Dari laporan hasil produksi dan hasil perhitungan rendemen menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output. Berdasarkan pemeriksaan dokumen IUIPHHK Nomor : 1883/573 tanggal 5 Maret 2008 berupa industri penggergajian kayu dan IUT dengan Nomor : /II/3/X/89 tanggal 17 Oktober 1989 berupa industri mebel, realisasi produksi industri Auditee selama dua belas bulan terakhir (Agustus 2015 hingga Juli 2016), bila disandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu untuk periode bulan EQIF / Halaman 7 dari 11

15 Agustus 2015 sampai dengan Juli Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan. Laporan mutasi kayu telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a. Dokumen S LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen SLK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. kelengkapan dan keberadaan dokumen angkutan, Auditee telah melakukan penjualan domestik/lokal selama periode Agustus 2015 Juli 2016 dengan menggunakan Nota angkutan biasa. Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor data dan informasi proses produksi, terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian hasil produksi kayu olahan yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. EQIF / Halaman 8 dari 11

16 Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Bill of Lading (B/L) Verifier f. Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V Legal Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, seluruh pelaksanaan ekspor periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana Informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen VLegal, Auditee selaku pemegang sertifikat legalitas kayu Nomor : 066.1/EQCVLK/I/2015 telah menerapkan penggunaan Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V Legal. Penerbitan dokumen V Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor Auditee berupa mebel jati, dimana produk meubel yang diproduksi Auditee memiliki nomor pos tarif (HS) : Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 89/M DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 jo, Permendag Nomor : 25/M DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016, produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis. EQIF / Halaman 9 dari 11

17 Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Verifier b. Implementasi K3 Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Produk olahan kayu yang dihasilkan oleh Auditee berdasarkan hasil verifikasi teknis, tidak termasuk kedalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel oleh Auditee adalah jenis kayu Jati (Tectona grandis). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/MenhutII/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah mengimplementasikan penerapan tanda V Legal yang dibubuhkan dalam setiap kemasan produk hasil produksi Auditee yang akan dipasarkan untuk ekspor dengan kode 066 LVLK006IDN, dan tidak terdapat tanda V Legal dalam produk dari bahan baku kayu lelang sitaan atau temuan dan rampasan. ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi K3 berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh direktur. implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan jalur evakuasi terbebas dari segala hambatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan oleh personalia. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (NIHIL) baik yang bersifat besar maupun ringan. EQIF / Halaman 10 dari 11

18 Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan hakhak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen tertulis mengenai kebebasan berserikat berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh direktur yang memberikan kebijakan dalam hal kebebasan berserikat bagi para karyawannya. Indikator Adanya KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan). Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar karyawan sampai dengan bulan Juli 2016, Auditee memiliki karyawan sebanyak 119 orang. Berdasarkan daftar karyawan tersebut, karyawan termuda berusia 21 tahun atau kelahiran tahun Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur. EQIF / Halaman 11 dari 11