Lampiran Surat No : 201/EQ.SHPK/III/2017, tanggal 17 Maret 2017

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 201/EQ.SHPK/III/2017, tanggal 17 Maret 2017 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),sebagai berikut : I. Identitas LVLK : Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya SukarajaNo. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada: II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL Nomor SK IUI : 0739/530/IUI/Pr/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu Produk : Furniture dari Kayu KapasitasProduksi : M³/th Alamat : Ds. Guyangan Rt.4/11 Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah III. Waktu Pelaksanaan : 15 s.d. 17 Februari 2017 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) NOMOR: 193/EQCVLK/III/2017. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 17 Maret 2017 PT. EQUALITY INDONESIA UcepSucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LKIndustri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 239/EQIKEP.Cert/III/2017 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUI CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 0739/530/IUI/Pr/II/2017 TANGGAL 2 FEBRUARI 2017 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 026/EQI F090 tanggal 7 Maret 2017; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 026/EQIF037 tanggal 7 Maret 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 235/EQIF039 tanggal 10 Maret 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI F077) Nomor Urut 235 tanggal 10 Maret 2017 menunjukkan CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Mengingat : 1. UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHKII/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/MDAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/MDAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat ReAkreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 238/EQIF065/I/2017 tanggal 30 Januari MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUI CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 0739/530/IUI/Pr/II/2017 TANGGAL 2 FEBRUARI 2017 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN. PERTAMA : CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor : 193/EQC VLK/III/2017. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023 selama CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 10 Maret 2017 PT EQUALITY Indonesia Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Ir. Agustri Warsono Direktur Utama 1. Direktur Utama CV MORE THAN TEAK INTERNATIONAL, di Jepara; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK006IDN c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti S.Hut. (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal IUI c. Kapasitas Terpasang / Tahun : CV More Than Teak International : 0739/530/IUI/Pr/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 : M 3 d. Alamat kantor : Desa Guyangan RT. 4/11 Kecamatan Bangsri, Jepara e. Pengurus Direktur : Nyonya Yohana Arum Kurniasari EQIF / Halaman 1 dari 10

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada Pertemuan Pembukaan Tanggal 15 Februari 2017, di ruang rapat CV More Than Teak International, Jepara Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal Februari 2017, Ruang rapat dan gudang CV More Than Teak International, Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Pertemuan Penutupan Tanggal 17 Februari 2017, di ruang rapat CV More Than Teak International, Jepara Pengambilan Keputusan Tanggal 10 Maret 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat CV More Than Teak International. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV More Than Teak International, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 10

9 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, akta pendirian CV More Than Teak International diterbitkan oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. berupa Akta Nomor : 09 tanggal 08 April Akta Pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor Register : W12U10/14/Hk.02.02/IV/2016 tanggal 11 April Hasil pemeriksaan ketersedian dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan, Auditee telah memiliki izin SIUP dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan Nomor : 510/80/PM/X/2016. Izin SIUP telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan wajib daftar ulang pada tanggal 16 Oktober Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/239/2016 tanggal 7 Oktober Izin Gangguan (HO) Auditee wajib didaftar ulang pada tanggal 6 Oktober Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : tanggal 18 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 dan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang telah dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S6559KT/WPJ.10/ KP.1303/2016 tanggal 17 Juni Informasi yang tercantum pada NPWP sesuai dengan SKT dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya. Verifier f. Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen EQIF / Halaman 3 dari 10

10 Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen identitasi importir Indikator Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara Nomor : 667/164/2016 tanggal 5 Oktober Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Nomor : 0739/530/IUI/Pr/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 dengan kapasitas produksi terpasang M 3 /Tahun. IUI wajib dilakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1 Februari 2022, dimana jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya. Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier b Internal audit anggota kelompok Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. EQIF / Halaman 4 dari 10

11 Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode November 2016 hingga Januari 2017, Auditee melakukan pembelian produk furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin tidak melalui kontrak suplai namun pembelian dilakukan secara lepas atau beli putus disertai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai bukti pemesanan atau pembelian. Seluruh penerimaan furniture setengah jadi dilengkapi dengan laporan Penerimaan Barang yang berfungsi juga sebagai alat penagihan dan telah dilengkapi dengan bukti pembayaran secara tunai berupa kuitansi sebagai sahnya jual beli furniture setengah jadi. Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku dalam periode November 2016 hingga Januari 2017, Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, namun Auditee menerima produk furniture setengah jadi dari pengrajin yang memperoleh bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang sebagai bukti serah terima yang telah dilengkapi dengan dokumen legalitas kayu berupa Nota Angkutan yang menjelaskan asal usul bahan baku. Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, bahan baku kayu yang dibeli pengrajin berasal dari industri penggergajian kayu yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan dilengkapi dengan bukti Sertifikat Legalitas Kayu dari pemilik industri penggegrajian. Dalam periode November 2016 hingga Januari 2017, telah diterima dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang dilampirkan bersama DKP dari Pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL). Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, EQIF / Halaman 5 dari 10

12 bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen SLK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S LK/S PHPL/DKP Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman bahan baku telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin. Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemasok maupun DKP serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP dan telah membuat laporan hasil pengecekan DKP sesuai dengan prosedur pelaksanaan pengecekan DKP. Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier g bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalan perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki SLK atau DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memilki dokumen pendukung RPBBI, Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier b. Bill of Lading (B/L) Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak EQIF / Halaman 6 dari 10

13 Deklarasi Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor, Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet dalam penggunaan bahan baku maupun hasil produksi, dalam periode November 2016 hingga Januari 2017, Auditee telah menerapkan penggunaan catatan dalam penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi maupun pelaksanaan proses produksinya secara sederhana dengan menggunakan form atau buku. Catatan seluruh rangkaian proses produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditee selama periode November 2016 sampai dengan Januari 2017, terdapat kesesuaian antara data Catatan Penerimaan Bahan Baku dan Catatan Hasil Produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Proses produksi yang dilakukan oleh Auditee tidak merubah bentuk bahan baku, namun hanya proses finishing. Dengan demikian rendemennya dianggap 100%, sehingga terdapat hubungan yang logis antara inputoutput serta rendemen. Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Industri Auditee Nomor : 07 39/530/IUI/Pr/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 yaitu berupa Industri furniture dari Kayu, Rotan dan Handycraft dengan Kapasitas Terpasang yang diizinkan sebesar M 3 /Tahun, dimana realisasi produksi Auditee bila disandingkan dengan kapasitas produksi tidak melebihi kapasitas izinnya. Pemanfaatan kapasitas produksi dari kapasitas izin yang dimiliki Auditee baru sebesar 1,18 %. Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, EQIF / Halaman 7 dari 10

14 Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu untuk periode tiga bulan terakhir (November 2016 hingga Januari 2017). Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa laporan atau catatan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi. Dalam periode tersebut Auditee belum melakukan penjualan baik lokal maupun ekspor. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a. Dokumen S LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen SLK atau DKP penyedia jasa, Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produk tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor EQIF / Halaman 8 dari 10

15 Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Bill of Lading (B/L) Verifier f. Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V Legal Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu, sehingga belum mengimplementasikan tanda Vlegal, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Auditee juga telah menunjuk personil EQIF / Halaman 9 dari 10

16 Verifier b. Implementasi K3 Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja penanggung jawab implementasi pelaksanaan K3 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 02/MTT/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, yang menunjuk Sdr.Petrus Muji Santoso. Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Telah tersedia tanda jalur evakuasi dan jalur evakuasi telah bebas dari segala hambatan. Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggung jawab K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode November 2016 hingga Januari 2017 tercatat telah terjadi 2 kasus kecelakaan yang seluruhnya bersifat ringan. Semua kejadian telah dilakukan tindakan pertama dengan memanfaatkan obatobatan yang ada di kotak P3K. Auditee telah berupaya menekan angka kecelakaan kerja dengan cara tindakan preventif berupa pemasangan ramburambu peringatan maupun himbauan berkaitan dengan K3 terhadap seluruh karyawan. Hasil pemeriksaan pemenuhan hakhak pekerja, Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 31 Desember 2016 dengan Nomor : 01/MTT/XII/2016, dimana perusahaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator Adanya KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan). Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Jumlah karyawan Auditee dengan status sebagai karyawan tetap hanya 8 orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dengan demikian verifier tersebut tidak Hasil pemeriksaan daftar karyawan sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Auditee memiliki karyawan sebanyak 8 orang yang terdiri dari karyawan lakilaki 5 orang dan 3 orang perempuan. Informasi dalam daftar karyawan tersebut, usia termuda adalah 20 tahun atau kelahiran tahun Dengan demikian tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. EQIF / Halaman 10 dari 10