Lampiran Surat No : 516/EQ.S/IX/2015, tanggal 14 September 2015

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 516/EQ.S/IX/2015, tanggal 14 September 2015 Identitas LVLK : PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI KUB MEKAR ABADI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Identitas Auditee : II. Nama Kelompok : KUB MEKAR ABADI Akta/Kesepakatan : Kesepakatan Kelompok tanggal 18 Mei 2015 Kapasitas Produksi : Jenis Usaha : Tempat penampungan Terdaftar Produk : Kayu Bulat/Kayu Olahan Alamat : Ds. Sukodono RT.01/RW.04 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah III. Waktu Pelaksanaan : Agustus 2015 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA KUB MEKAR ABADI PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK). Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 14 September 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div SLK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Menimbang : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 158/EQIKEP.Cert/IX/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 18 MEI 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 076/EQIF090 tanggal 3 September 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 075/EQIF037 tanggal 3 September 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 135/EQIF039 tanggal 7 September 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut 154 tanggal 7 September 2015 menunjukkan telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Mengingat : 1. UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/MenhutII/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/MenhutII/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/MenhutII/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/MDAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/MDAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Halaman 2 dari 4

4 Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC 019/2015 tanggal 3 Agustus MEMUTUSKAN : LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 18 MEI 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA. PERTAMA : KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor : 132/EQC VLK/IX/2015. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2021 selama KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI BPPHH/2014 tanggal 29 Desember KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 7 September 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Ketua KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) MEKAR ABADI, di Jepara; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor : LVLK006IDN Akreditasi c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. AgustriWarsono f. Standar : P.14/VIBPPHH/2014, P.95/MenhutII/2014 g. Tim Audit : 1. Agung Tofani, S.Hut(Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. AgustriWarsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin TPT b. Nomor & Tanggal SK c. Kapasitas : d. Nomor&Tangga l SK Perubahan : e. Kapasitas : Kelompok TPT KUB MEKAR ABADI : Surat Kesepakatan Kelompok KUB TPT MEKAR ABADI Tanggal 18 Mei 2015 : f. Alamat kantor : Desa Sukodono RT 01 RW 04 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. g. Nomor telepon : Nomor Fax : h. Pengurus Ketua Kelompok : Cipto Utomo (UD GLONDONG INDAH) Sekretaris : J a m a l (UD JAMAL) Bendahara : Rif an Choirul Huda (UD SUMBER JATI Anggota : 1. Rukani (UD ZIFILYA TIMBER) 2. Kundori (UD CAHYA INDO JATI) EQIF / Halaman 1 dari 22

9 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidakada Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen danobservasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 18 Agustus 2015 di Sekretariat Kelompok TPT KUB MEKAR ABADI Tanggal Agustus Sekretariat Kelompok TPT KUB MEKAR ABADI Observasi di TPT anggota KUB MEKAR ABADI. Tanggal 24 Agustus 2015 di Sekretariat Kelompok TPT KUB MEKAR ABADI. Tanggal,07 September 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Sekretariat Kelompok TPT Kelompok Usaha Bersama (KUB) MEKAR ABADI Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.9, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.9. Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kelompok TPT KUB MEKAR ABADI Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Jawa Tengah, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektifd an efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 22

10 (4) Resume Hasil Penilaian : 1. UD GLONDONG INDAH Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : TPT Indikator 1.1.1: TPT memiliki izin yang sah Veriifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi Indikator TPT Memiliki Dokumen Lingkungan Verifier: Dokumen lingkungan hidup (UKLUPL/SPPL/ PDLH/SIL/ DELH/dokumen hidup lain yang setara) UD GLONDONG INDAH telah memilki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor /106/ Tahun 2015, Tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar KR Tanggal 4 Mei 2015 Atas Nama UD GLONDONG INDAH. UD GLONDONG INDAH dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan terhadap keberadaan lokasi penampungan kayu Terdaftar. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup dengan adanya nomor bukti penerimaan No. 1037/1308/2015, tanggal 13 Agustus Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi data, dapat di simpulkan bahwa keberadaan Dokumen SPPL telah sesuai dengan Peraturan tentang lingkungan hidup, selain juga merencanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dimana dalam Bab II mengenai Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 2 bahwa unit usaha yang mempunyai investasi maksimal Rp ,00 pelayanan perizinan diselenggarakan pada kecamatan setempat. Kriteria 1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator Importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/ atau pengenal sebagai importir UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, Indikator Importir memiliki panduan uj ituntas (due diligence). EQIF / Halaman 3 dari 22

11 Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Berdasarkan verifikasi dokumen Kesepakatan Kelompok TPT KUB Mekar Abadi yang disepakati oleh 5 anggota kelompok Akte notaris pembentukan pada hari Senin Tanggal 18 Mei Tahun 2015, di atas kertas kelompok atau dokumen bermaterai. pembentukan kelompok Nama anggota Kelompok KUB TPT Mekar Abadi sebagai berikut : 1. UD Jamal, Nama Pemilik : Jamal 2. UD Zifilya Timber, Nama Pemilik : Rukani 3. UD Sumber Jati, Nama Pemilik : Rif an Qairul Huda 4. UD Glondongan Indah, Nama Pemilik : Cipto Utomo 5. UD Cahya Indo Jati, Nama Pemilik : Kundori Kelompok TPT tersebut dibentuk dengan tujuan membantu Kelompok Usaha Bersama dan pihak lain yang menjalankan usaha yang bergerak dibidang yang sama untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas kayukayu yang dijual berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan Indikator TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/ atau buktipembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier b Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Fotocopy SPHPL atau SLK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP) Pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD GLONDONG INDAH dilakukan secara bebas tanpa melalui kontrak. Seluruh kayu bulat yang dikirim oleh pemasok ke UD GLONDONG INDAH, disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dokumen DKB dan DKP Seperti yang telah dijelaskan pada verifier a Seluruh kayu bulat dari pemasok yang diterima oleh UD GLONDONG INDAH, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pengecekan jumlah batang dan volume kayu bulat yang dikirim oleh pemasok. Hasil verifikasi dokumen periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, semua pengiriman kayu bulat dari pemasok ke UD GLONDONG INDAH dilampiri oleh DKP asal kayu. Verifier d Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, bahwa UD GLONDONG INDAH setiap bulan membuat LMHHKB dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. EQIF / Halaman 4 dari 22

12 Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang/ PIB Verifier b. Bill of Lading (B/L). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi Impor Verifier f. Rekomendasi Impor Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi per dagangannya. Verifier i. Bukti pemindahtanganan kayu impor UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD GLONDONG INDAH tidak melakukan pembelian kayu Impor, Kriteria K.3.1 Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutankayu bulat/ kayu olahan Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Kriteria K.3.2 Pemenuhan Penggunaan Tanda Vlegal Indikator Implementasi Tanda VLegal Periode Bulan Mei s/d PerTanggal 18 Agustus 2015, UD GLONDONG INDAH melakukan kegiatan penjualan kayu. Dokumen pengiriman terdiri dari : 1. Nota Angkutan 2. Daftar Kayu Bulat (DKB) 3. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) TPT 4. SK Penetapan TPT EQIF / Halaman 5 dari 22

13 Verifier Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku UD GLONDONG INDAH dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda Vlegal pada produk belum dilakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier b Implementasi K3 Verifier c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja UD GLONDONG INDAH telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undangundang nomor 13 tahun UD GLONDONG INDAH telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undangundang nomor 13 tahun UD GLONDONG INDAH telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan TPT. Laporan Kecelakaan Kerja periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015 dilaporkan Nihil. Verifieir Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja UD GLONDONG INDAH belum memiliki Serikat Pekerja, UD GLONDONG INDAH mempunyai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan UD GLONDONG INDAH. Pada prinsipnya Surat Penyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atauperaturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Jumlah karyawan UD GLONDONG INDAH hanya sebanyak 5 (lima) orang sehingga verifier tersebut tidak diterapkan Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan pemeriksaan data karyawan pada UD GLONDONG INDAH periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, UD GLONDONG INDAH tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur. EQIF / Halaman 6 dari 22

14 2. UD CAHYA INDO JATI Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : TPT Indikator 1.1.1: TPT memiliki izin yang sah Veriifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi Indikator TPT Memiliki Dokumen Lingkungan Verifier: Dokumen lingkungan hidup (UKLUPL/SPPL/ PDLH/SIL/ DELH/dokumen hidup lain yang setara) UD CAHYA INDO JATI telah memilki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor /079/Tahun 2015, Tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar KR Tanggal 9 April 2015 Atas Nama UD CAHYA INDO JATI.. UD CAHYA INDO JATI dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan terhadap keberadaan lokasi penampungan kayu Terdaftar. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup dengan adanya nomor bukti penerimaan 660.1/25/SPPL/IV/2015, tanggal 16 April Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi data, dapat di simpulkan bahwa keberadaan Dokumen SPPL telah sesuai dengan Peraturan tentang lingkungan hidup, selain itu masingmasing juga merencanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dimana dalam Bab II mengenai Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 2 bahwa unit usaha yang mempunyai investasi maksimal Rp ,00 pelayanan perizinan diselenggarakan pada kecamatan setempat. Kriteria 1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator Importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumenpengakuan dan/ atau pengenal sebagai importir UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, Indikator Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence). EQIF / Halaman 7 dari 22

15 Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, Kriteria K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan Indikator Berdasarkan verifikasi dokumen Kesepakatan Kelompok TPT KUB Mekar Abadi yang disepakati oleh 5 anggota kelompok pada hari Senin Tanggal 18 Mei Tahun 2015, di atas kertas bermaterai. Nama anggota Kelompok KUB TPT Mekar Abadi sebagai berikut : 1. UD Jamal, Nama Pemilik : Jamal 2. UD Zifilya Timber, Nama Pemilik : Rukani 3. UD Sumber Jati, Nama Pemilik : Rif an Qairul Huda 4. UD Glondongan Indah, Nama Pemilik : Cipto Utomo 5. UD Cahya Indo Jati, Nama Pemilik : Kundori Kelompok TPT tersebut dibentuk dengan tujuan membantu Kelompok Usaha Bersama dan pihak lain yang menjalankan usaha yang bergerak dibidang yang sama untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas kayukayu yang dijual berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier b Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Fotocopy SPHPL atau SLK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP) Verifier d Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD CAHYA INDO JATI dilakukan secara bebas tanpa melalui kontrak. Seluruh kayu bulat yang dikirim oleh pemasok ke UD CAHYA INDO JATI, disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dokumen DKB dan DKP. Seperti yang telah dijelaskan pada verifier a Seluruh kayu bulat dari pemasok yang diterima oleh UD CAHYA INDO JATI, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pengecekan jumlah batang dan volume kayu bulat yang dikirim oleh pemasok. Hasil verifikasi dokumen periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, semua pengiriman kayu bulat dari pemasok ke UD CAHYA INDO JATI dilampiri oleh DKP asal kayu. Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, bahwa UD CAHYA INDO JATI setiap bulan membuat LMHHKB dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. EQIF / Halaman 8 dari 22

16 Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang/ PIB Verifier b. Bill of Lading (B/L). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi Impor Verifier f. Rekomendasi Impor Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi per dagangannya. Verifier i. Bukti pemindahtanganan kayu impor UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD CAHYA INDO JATI tidak melakukan pembelian kayu Impor, Kriteria K.3.1 Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutankayu bulat/ kayu olahan Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Kriteria K.3.2 Pemenuhan Penggunaan Tanda Vlegal Indikator Implementasi Tanda VLegal Periode Bulan Mei s/d PerTanggal 18 Agustus 2015, UD CAHYA INDO JATI melakukan kegiatan penjualan kayu. Dokumen pengiriman terdiri dari : 1. Nota Angkutan 2. Daftar Kayu Bulat (DKB) 3. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) TPT 4. SK Penetapan TPT EQIF / Halaman 9 dari 22

17 Verifier Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku UD CAHYA INDO JATI dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda Vlegal pada produk belum dilakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier b Implementasi K3 Verifier c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja UD CAHYA INDO JATI telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undangundang nomor 13 tahun UD CAHYA INDO JATI telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undangundang nomor 13 tahun UD CAHYA INDO JATI telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan TPT. Laporan Kecelakaan Kerja periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015 dilaporkan Nihil. Verifieir Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) UD CAHYA INDO JATI belum memiliki Serikat Pekerja, UD CAHYA INDO JATI mempunyai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan UD CAHYA INDO JATI. Pada prinsipnya Surat Penyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan. Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Jumlah karyawan UD CAHYA INDO JATI hanya sebanyak 4 (empat) orang sehingga verifier tersebut tidak diterapkan Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan pemeriksaan data karyawan pada UD CAHYA INDO JATI periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, UD CAHYA INDO JATI tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur. EQIF / Halaman 10 dari 22

18 3. UD J A M A L Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : TPT Indikator 1.1.1: TPT memiliki izin yang sah Veriifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi Indikator TPT Memiliki Dokumen Lingkungan Verifier: Dokumen lingkungan hidup (UKLUPL/SPPL/ PDLH/SIL/ DELH/dokumen hidup lain yang setara) UD JAMAL telah memilki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor : /086/ Tahun 2015 Tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar KR, Tanggal 14 Mei 2015 Atas Nama UD JAMAL. UD JAMAL dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan terhadap keberadaan lokasi penampungan kayu Terdaftar. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup dengan adanya nomor bukti penerimaan 181/100/22/5/2015, tanggal 22 Mei Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi data, dapat di simpulkan bahwa keberadaan Dokumen SPPL telah sesuai dengan Peraturan tentang lingkungan hidup, selain itu masingmasing juga merencanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dimana dalam Bab II mengenai Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 2 bahwa unit usaha yang mempunyai investasi maksimal Rp ,00 pelayanan perizinan diselenggarakan pada kecamatan setempat. Kriteria 1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator Importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/ atau pengenal sebagai importir UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Indikator Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence). Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. EQIF / Halaman 11 dari 22

19 tuntas (due diligence) importir Kriteria K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Berdasarkan verifikasi dokumen Kesepakatan Kelompok TPT KUB Mekar Abadi yang disepakati oleh 5 anggota kelompok Akte notaris pembentukan pada hari Senin Tanggal 18 Mei Tahun 2015, di atas kertas kelompok atau dokumen bermaterai. pembentukan kelompok Nama anggota Kelompok KUB TPT Mekar Abadi sebagai berikut : 1. UD Jamal, Nama Pemilik : Jamal 2. UD Zifilya Timber, Nama Pemilik : Rukani 3. UD Sumber Jati, Nama Pemilik : Rif an Qairul Huda 4. UD Glondongan Indah, Nama Pemilik : Cipto Utomo 5. UD Cahya Indo Jati, Nama Pemilik : Kundori Kelompok TPT tersebut dibentuk dengan tujuan membantu Kelompok Usaha Bersama dan pihak lain yang menjalankan usaha yang bergerak dibidang yang sama untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas kayukayu yang dijual berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan Indikator TPTmampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yan gsah. Verifier b Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Fotocopy SPHPL atau SLK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP) Verifier d Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Indikator Pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD JAMAL dilakukan secara bebas tanpa melalui kontrak. Seluruh kayu bulat yang dikirim oleh pemasok ke UD JAMAL, disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dokumen DKB dan DKP Seperti yang telah dijelaskan pada verifier a Seluruh kayu bulat dari pemasok yang diterima oleh UD JAMAL, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pengecekan jumlah batang dan volume kayu bulat yang dikirim oleh pemasok. Hasil verifikasi dokumen periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, semua pengiriman kayu bulat dari pemasok ke UD JAMAL dilampiri oleh DKP asal kayu. Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, bahwa UD JAMAL setiap bulan membuat LMHHKB dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan EQIF / Halaman 12 dari 22

20 Pemberitahuan Impor Barang/ PIB Verifier b. Bill of Lading (B/L). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi Impor Verifier f. Rekomendasi Impor Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi per dagangannya. Verifier i. Bukti pemindahtanganan kayu impor demikian verifier ini tidak diterapkan. UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. UD JAMAL tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Kriteria K.3.1 Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutankayu bulat/ kayu olahan Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Kriteria K.3.2 Pemenuhan Penggunaan Tanda Vlegal Indikator Implementasi Tanda VLegal Periode Bulan Mei s/d PerTanggal 18 Agustus 2015, UD JAMAL melakukan kegiatan penjualan kayu. Dokumen pengiriman terdiri dari : 1. Nota Angkutan 2. Daftar Kayu Bulat (DKB) 3. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) TPT 4. SK Penetapan TPT Verifier Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku UD JAMAL dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda Vlegal pada produk belum dilakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. EQIF / Halaman 13 dari 22

21 Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier b Implementasi K3 Verifier c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifieir Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj UD JAMAL telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undangundang nomor 13 tahun UD JAMAL telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undangundang nomor 13 tahun UD JAMAL telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan TPT. Laporan Kecelakaan Kerja periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015 dilaporkan Nihil. UD JAMAL belum memiliki Serikat Pekerja, UD JAMAL mempunyai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan UD JAMAL. Pada prinsipnya Surat Penyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atauperaturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Jumlah karyawan UD JAMAL hanya sebanyak 2 (dua) orang sehingga verifier tersebut tidak diterapkan Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawahumur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan pemeriksaan data karyawan pada UD JAMAL periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, UD JAMAL tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur. EQIF / Halaman 14 dari 22

22 4. UD ZIFILYA TIMBER Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : TPT Indikator 1.1.1: TPT memiliki izin yang sah Veriifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi Indikator TPT Memiliki Dokumen Lingkungan Verifier: Dokumen lingkungan hidup (UKLUPL/SPPL/ PDLH/SIL/ DELH/dokumen hidup lain yang setara) UD ZIFILYA TIMBER telah memilki dan dapat menunjukan dokumen Izin TPT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor : /092/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perusahaan Penampung Terdaftar KR, Tanggal 16 April 2015 Atas Nama UD ZIFILYA TIMBER. UD ZIFILYA TIMBER dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan terhadap keberadaan lokasi penampungan kayu Terdaftar. berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup dengan adanya nomor bukti penerimaan 660.1/34/2015, tanggal 21 Mei Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi data, dapat di simpulkan bahwa keberadaan Dokumen SPPL telah sesuai dengan Peraturan tentang lingkungan hidup, selain itu masingmasing juga merencanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dimana dalam Bab II mengenai Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 2 bahwa unit usaha yang mempunyai investasi maksimal Rp ,00 pelayanan perizinan diselenggarakan pada kecamatan setempat. Kriteria 1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator Importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/ atau pengenal sebagai importir UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, Indikator Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence). Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, EQIF / Halaman 15 dari 22

23 tuntas (due diligence) importir Kriteria K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Berdasarkan verifikasi dokumen Kesepakatan Kelompok TPT KUB Mekar Abadi yang disepakati oleh 5 anggota kelompok Akte notaris pembentukan pada hari Senin Tanggal 18 Mei Tahun 2015, di atas kertas kelompok atau dokumen bermaterai. pembentukan kelompok Nama anggota Kelompok KUB TPT Mekar Abadi sebagai berikut : 1. UD Jamal, Nama Pemilik : Jamal 2. UD Zifilya Timber, Nama Pemilik : Rukani 3. UD Sumber Jati, Nama Pemilik : Rif an Qairul Huda 4. UD Glondongan Indah, Nama Pemilik : Cipto Utomo 5. UD Cahya Indo Jati, Nama Pemilik : Kundori Kelompok TPT tersebut dibentuk dengan tujuan membantu Kelompok Usaha Bersama dan pihak lain yang menjalankan usaha yang bergerak dibidang yang sama untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas kayukayu yang dijual berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan Indikator TPTmampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat /kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier b Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Fotocopy SPHPL atau SLK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP) Pembelian kayu bulat yang dilakukan oleh UD ZIFILYA TIMBER dilakukan secara bebas tanpa melalui kontrak. Seluruh kayu bulat yang dikirim oleh pemasok ke UD ZIFILYA TIMBER, disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dokumen DKB dan DKP. Seperti yang telah dijelaskan pada verifier a Seluruh kayu bulat dari pemasok yang diterima oleh UD ZIFILYA TIMBER, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima setelah dilakukan pengecekan jumlah batang dan volume kayu bulat yang dikirim oleh pemasok. Hasil verifikasi dokumen periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, semua pengiriman kayu bulat dari pemasok ke UD ZIFILYA TIMBER dilampiri oleh DKP asal kayu. Verifier d Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Indikator Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMHHKB) periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, bahwa UD ZIFILYA TIMBER setiap bulan membuat LMHHKB dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. EQIF / Halaman 16 dari 22

24 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang/ PIB Verifier b. Bill of Lading (B/L). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi Impor Verifier f. Rekomendasi Impor Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi per dagangannya. Verifier i. Bukti pemindahtanganan kayu impor UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, UD ZIFILYA TIMBER tidak melakukan pembelian kayu Impor, Kriteria K.3.1 Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutankayu bulat/ kayu olahan Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Kriteria K.3.2 Pemenuhan Penggunaan Tanda Vlegal Indikator Implementasi Tanda VLegal Periode Bulan Mei s/d PerTanggal 18 Agustus 2015, UD ZIFILYA TIMBER melakukan kegiatan penjualan kayu. Dokumen pengiriman terdiri dari : 1. Nota Angkutan 2. Daftar Kayu Bulat (DKB) 3. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) TPT 4. SK Penetapan TPT Verifier Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai UD ZIFILYA TIMBER dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda Vlegal pada produk belum dilakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. EQIF / Halaman 17 dari 22

25 ketentuan yang berlaku Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier b Implementasi K3 Verifier c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifieir Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. UD ZIFILYA TIMBER telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undangundang nomor 13 tahun UD ZIFILYA TIMBER telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undangundang nomor 13 tahun UD ZIFILYA TIMBER telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan TPT. Laporan Kecelakaan Kerja periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015 dilaporkan Nihil. UD ZIFILYA TIMBER belum memiliki Serikat Pekerja, UD ZIFILYA TIMBER mempunyai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan UD ZIFILYA TIMBER. Pada prinsipnya Surat Penyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atauperaturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Jumlah karyawan UD ZIFILYA TIMBER hanya sebanyak 3 (tiga) orang sehingga verifier tersebut tidak diterapkan Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawahumur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan pemeriksaan data karyawan pada UD ZIFILYA TIMBER periode Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2015, UD ZIFILYA TIMBER tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur. EQIF / Halaman 18 dari 22