STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ANALISIS DATA DAN PELAPORAN

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ANALISIS DATA DAN PELAPORAN"

Fanny Sudjarwadi
7 tahun lalu
Tontonan:

1 UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH SURABA YA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-04 Status Dokumen : 0 Master D Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 september 2016 Jumlah Halaman : 7 (tujuh) Nama Jabatan Hadi Kusnanto, S.T ISO Secretariat Tan gal Tan gal lsi dokumen ini sepenuhnya merupsken rahasia dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor

2 No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 01 September 2016 Halaman 2 dari 6 DAFTAR REVISI No.Rev Tanggal Halaman Tertulis Revisi

3 No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 01 September 2016 Halaman 3 dari 6 DAFTAR ISI Halaman Judul dan Persetujuan. 1 Daftar Revisi. 2 Daftar Isi. 3 I. TUJUAN. 4 II. RUANG LINGKUP. 4 III. REFERENSI. 4 IV. DEFINISI. 4 V. KETENTUAN UMUM. 4 VI. KRITERIA KEBERHASILAN. 4 VII. PROSEDUR. 5 VIII. DOKUMEN PELENGKAP. 7

4 No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 01 September 2016 Halaman 4 dari 6 I. TUJUAN Memberikan pedoman dalam menganalisa data dan menyusun laporan oleh masingmasing kepala unit/seksi (Rektor, Dekan, Kaprodi, Ka. Unit) Universitas Muhammadiyah Surabaya terkait dengan penjaminan mutu. II. RUANG LINGKUP Berlaku terhadap seluruh jenis data yang harus dianalisa serta bentuk pelaporannya yang berlaku di lingkungan termasuk pula tata cara yang ditetapkan. III. REFERENSI 3.1. ISO 9001:2008 pasal Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa 3.2. ISO 9001:2008 pasal 8.4 Analisa Data 3.3. Manual Mutu Universitas tahun 2016 IV. DEFINISI Data : serangkaian informasi yang relevan dengan suatu aktifitas yang ada pada suatu organisasi. Laporan : Hasil yang didapat dari suatu aktifitas yang telah memenuhi unsur peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sejumlah data pada aktifitas terkait. V. KETENTUAN UMUM Data-data serta laporan yang berkaitan dengan penjaminan mutu yang berada dalam lingkup adalah Laporan pencapaian sasaran mutu. VI. KRITERIA KEBERHASILAN Laporan pencapaian sasaran mutu tersusun dan berproses secara berkelanjutan.

5 No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 01 September 2016 Halaman 5 dari 6 VII. PROSEDUR 7.1. Prosedur Umum Tanggung Jawab Dekan, Kaprodi, Ka. Unit Garis Besar Prosedur Bertanggung jawab dalam mengumpulkan data-data yang relevan dengan tanggung jawab & wewenangnya Menganalisa data yang telah dikumpulkan serta menganalisanya Menyampaikan laporan hasil analisa data kepada pihak-pihak terkait termasuk ke MR Referensi Laporan pencapaian sasaran mutu MR Memberikan penilaian atas laporan oleh masing-masing Ketua Lembaga Memberikan teguran secara resmi kepada Ketua Lembaga apabila tidak menyerahkan laporan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan

6 No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 01 September 2016 Halaman 6 dari Prosedur Detail Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Pelaku Dekan, Kaprodi, Ka.Unit MR Uraian Lembar kerja / Referensi Ket Data pencapaian sasaran mutu 1 Menghimpun data pencapaian sasaran mutu yang ada dalam lingkup kerjanya masing-masing sesuai dengan proses, parameter serta target yang telah ditetapkan Data pencapaian sasaran mutu 2 Melakukan analisis dari data pencapaian sasaran mutu yang telah dihimpun (kendala pencapaian, akar masalah serta tindakan yang harus diambil) Analisis pencapaian sasaran mutu 3 Ditetapkan tindakan untuk menyelesaikan kendala pencapaian sasaran mutu serta akar masalahnya Laporan pencapaian sasaran mutu (FM-01-PPM- 04) 4 Data pencapaian sasaran mutu serta analisis pencapaian sasaran mutu dilaporkan dalam Laporan Pencapaian Sasaran Mutu sesuai frekuensi laporan yang telah ditentukan MR Laporan pencapaian sasaran mutu (FM-01-PPM- 04) 5 Terkait dengan Laporan Pencapaian Sasaran Mutu, MR melakukan : - Penilaian atas laporan yang telah masuk - Memberi teguran apabila Laporan Sasaran Mutu belum diberikan sampai batas waktu yang telah ditetapkan Laporan pencapaian sasaran mutu (FM-01-PPM- 04)

7 No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 01 September 2016 Halaman 7 dari 6 VII. DOKUMEN PELENGKAP 8.1 Format laporan pencapaian sasaran mutu (FM-01-PPM-04)

8 Form no. FM-01-PPM-04 Revisi no. 00 Tgl. efektif 01 September 2016 Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Bagian / Unit : Sasaran Mutu : Periode Pengukuran : Bulan Parameter Sasaran : Target : Pencapaian : Kesimpulan : T Analisa Penyebab Masalah : Rencana Tindak Lanjut : Tanggal Rencana Penyelesaian : Penanggung Jawab Tindakan : Surabaya,. Dilaporkan oleh, Mengetahui CC: - MR - Rektor

dokumen-dokumen yang mirip

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KOMUNIKASIINTERNAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KOMUNIKASIINTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KOMUNIKASIINTERNAL No. SOP-PPM-08 Status Dokumen : 0 Master o Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah