PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN"

Transkripsi

1 SOP UMG I1.1 PENGENDALIAN DOKUMEN 1 dari Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses pengendalian dokumen untuk memastikan dokumen yang digunakan dikendalikan dengan baik dan benar. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk request dokumen/ revisi dokumen sampai mendistribusikan dokumen ke unit. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : : Informasi terdokumentasi : Pengendalian informasi terdokumentasi Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf. BPM Co. Dokumen QMR Tanda Tangan Tanggal

2 SOP UMG I1.1 PENGENDALIAN DOKUMEN 2 dari 5 DC All Process Request for Document Identifikasi kebutuhan pembuatan/perubahan dokumen RFD Catatan 1 : UNIT & PIMPINAN LANGSUNG Review dan verifikasirfd oleh yang berwenang RFD DC Kembalikan RFD ke Process Owner / Requestor RFD Approved? Yes DC Buat/revisi dokumen sesuai dengan RFD dan beri identifikasi revisi baru dan catat history record-nya pada dokumen RFD, Dokumen baru/revisi Process Owner Periksa dokumen yang baru/revisi ke process owner RFD, Documen baru/revisi Process Owner Ajukan kembali dokumen ke DC untuk diperbaiki Documen baru/revisi Approved? Yes Process Owner Beri approval pada dokumen yang baru/revisi Dokumen baru/revisi DC Ajukan dokumen baru/ revisi kepada pihak yang berwenang untuk approval (lihat catatan 2) Dokumen baru/revisi 01

3 SOP UMG I1.1 PENGENDALIAN DOKUMEN 3 dari 5 01 Pihak terkait Kembalikan dokumen ke DC untuk diperbaiki Approved? Dokumen baru/revisi Yes DC Update master list of document Master list of document DC Beri stempel 'master document' pada dokumen yang baru/revisi Dokumen baru/revisi DC Distribusikan dokumen yang telah distempel ke pihak terkait dan lakukan penarikan 'controlled dokumen' yang kadaluarsa Distribution / Withdrawal of Doc. DC Lakukan disposisi terhadap controlled document yang kadaluarsa Dokumen Kadaluarsa

4 SOP UMG I1.1 PENGENDALIAN DOKUMEN 4 dari Catatan : 1 Dokumen dokumen dalam sistem managemen mutu mencakup : - Dokumen level 1 berupa manual mutu - Dokumen level 2 berupa prosedur atau SOP - Dokumen level 3 berupa dokumen pendukung (Instruksi kerja, Spesifikasi, Drawing, Form.) 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 1. DC : Document Controller 2. QMR : Quality Management Representative 3. RFD : Request for Document 6.0 Dokumen Pendukung mor Dokumen Judul Dokumen 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 1. Form Master List Dokumen F/SOP-UMG-I / 2. Form Daftar Dokumen F/SOP-UMG-I / 3. Form Permintaan Perubahan Dokumen F/SOP-UMG-I / 4. Form Pendistribusian Dokumen F/ SOP-UMG-I /

5 SOP UMG I1.1 PENGENDALIAN DOKUMEN 5 dari Catatan Perubahan Perubahan Tanggal Efektif 1. ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015

6 SOP UMG I1.2 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU 1 dari Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses pengendalian record untuk memastikan record dapat digunakan sebagai bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan efektifitas pengoperasian sistem managemen mutu. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk semua proses yang menjalankan sistem managemen mutu. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : : Umum : Masukan tinjauan manajemen : Keluaran tinjauan manajemen Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf BPM Co. Dokumen QMR Tanda Tangan Tanggal

7 SOP UMG I1.2 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU 2 dari 3 Process Owner Tentukan jenis record yang dimiliki dalam setiap proses atau prosedur Master list of record Process Owner Serahkan copy master list of record kepada QMR / Document Controller Master list of record Process Administrator Identifikasi setiap record yang dihasilkan Record Process Administrator Simpan record pada map/binder yang sesuai dan simpan pada lokasinya berdasarkan dengan master list (lih. cat. 1) Record / Master list of record Process Administrator Lakukan pemeliharaan terhadap record dan pantau retention time untuk setiap record Record / Master list of record Apakah record ada yang kadaluarsa? Yes Process Administrator Lakukan disposisi record yang kadaluarsa sesuai dengan master list of record Record / Master list of record

8 SOP UMG I1.2 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU 3 dari Catatan : 1. Kelayakan lokasi penyimpanan record harus diperhatikan agar record tetap terjaga selama proses penyimpanan dan identitas lokasi penyimpanan harus jelas sehingga record mudah diakses oleh setiap karyawan yang berkepentingan. 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan Dokumen Pendukung mor Dokumen Judul Dokumen 1. - Master List Dokument Daftar Kode Form dan Kartu Catatan Perubahan Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015

9 INTERNAL AUDIT SOP-UMG-I2.1 1 dari Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses internal audit untuk memastikan aktivitas aktivitas yang berkaitan dengan sistem managemen mutu dijalankan secara efektif dan konsisten serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk semua proses yang menjalankan sistem managemen mutu. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : : Internal Audit Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Co. Dokumen Co. Audit QMR Tanda Tangan Tanggal

10 INTERNAL AUDIT SOP-UMG-I2.1 2 dari 4 QMR Tentukan program internal audit tahunan (lihat catatan 1) Internal Audit Program Document Controller Distribusikan program internal audit ke seluruh process owner Internal Audit Program QMR / Document Controller Monitor Internal Audit Program dan tentukan jadwal untuk dilakukannya internal audit Internal Audit Program QMR Tentukan auditor & process yang akan diaudit List of Internal Auditor QMR Konfirmasikan kepada auditor dan proses owner yang akan diaudit Pemberitahuan Setuju? Yes Lead Auditor / Auditor Lakukan persiapan audit Lihat catatan 2 01

11 INTERNAL AUDIT SOP-UMG-I2.1 3 dari 4 01 Lead Auditor Lakukan rapat pembukaan Audit Plan SOP-UMG-I2.2 Tinjauan Manajemen Hasil Internal Audit Auditor Lakukan proses audit & catat temuan-temuan selama audit Temuan audit Auditor Konfirmasikan temuan audit kepada auditee Temuan audit Lead Auditor / Auditor Buat Laporan Hasil Audit / Internal Audit Obs. Lead Auditor / Auditor Lakukan rapat penutup / Internal Audit Obs. Auditee Approval hasil temuan audit / Internal Audit Obs. QMR Rangkum hasil internal audit untuk management review Hasil Internal Audit SOP-UMG-I2.5 Program Peningkatan Terus menerus Hasil Internal Audit Auditee Lakukan tindakan perbaikan/pencegahan jika ditemukan ketidaksesuaian SOP-UMG-I2.3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

12 INTERNAL AUDIT SOP-UMG-I2.1 4 dari Catatan 1. Process dan frekuensi yang akan diaudit disesuaikan dengan kebutuhan dan tergantung dari kinerja process atau hasil audit sebelumnya. 2. Persiapan audit yang harus dilakukan meliputi : - audit plan (oleh Lead Auditor) - mempelajari prosedur yang akan diaudit - membuat check list - menyiapkan audit tool kit 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 1. : Corrective / Preventive Action Request 2. Obs : Observasi 6.0 Dokumen Pendukung mor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-I2.2 Tinjauan Manajemen 2. SOP-UMG-I2.3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 3. SOP-UMG-I2.5 Program Peningkatan terus menerus Daftar Kode Form dan Dokument Catatan Perubahan Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015

13 TINJAUAN MANAJEMEN SOP UMG I2.2 1 dari Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses management review untuk memastikan kegiatan management review dilaksanakan secara efektif untuk melihat pencapaian dari sistem managemen mutu serta kemungkinan dilakukannya tindakan perbaikan berkesinambungan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk semua proses yang menjalankan sistem managemen mutu. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : : Umum : Masukan tinjauan manajemen : Keluaran tinjauan manajemen Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Staf BPM Co. Audit QMR Tanda Tangan Tanggal

14 TINJAUAN MANAJEMEN SOP UMG I2.2 2 dari 5 QMR Tentukan program untuk Management Review tahunan Program MR QMR Monitor Management Review Program dan tentukan jadwal untuk Management Review Jadwal MR QMR Konfirmasikan jadwal MR ke rektor Jadwal MR OK? Yes Rektor / QMR Siapkan agenda untuk MR dan distribusikan ke pihak-pihak terkait (lih. catatan 1) Agenda MR Process Owner Siapkan materi-materi untuk Management Review Materi MR Process Owner Serahkan materi MR ke QMR Materi MR 01

15 TINJAUAN MANAJEMEN SOP UMG I2.2 3 dari 5 Rektor & tulis 01 Lakukan MR sesuai agenda dan catat hasil dari MR Agenda MR Rektor/QMR Identifikasi kebutuhan untuk CA/PA atau perubahan QMS jika diperlukan SOP-UMG-I2.3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Originator Identifikasi kebutuhan untuk improvement (QMS, produk dan sumber daya) C I P SOP-UMG-I2.5 Program Peningkatan Terus Menerus C I P tulen Buat notulensi Management Review Minute of Meeting MR Rektor Approval minute of meeting MR oleh Rektor Minute of Meeting MR tulen Perbaiki minute of meeting MR dan ajukan kembali ke Rektor Minute of Meeting MR Approved? Yes DC Minute of Meeting MR 3 th D tulen Perbanyak minute of meeting MR dan distribusikan ke proses owner yang terkait Minute of Meeting MR Rektor / QMR Monitor pelaksanaan verifikasi CA/PA serta tindakan improvement / CIP

16 TINJAUAN MANAJEMEN SOP UMG I2.2 4 dari Catatan Catatan 1 : Agenda atau masalah-masalah yang akan dibahas di dalam management review berkaitan dengan efektifitas pencapaian QMS mencakup hal-hal berikut : - Status dan hasil pencapaian dari quality objective - Hasil audit - Tanggapan pelanggan - Kinerja proses - Kesesuaian produk - Status dari tindakan perbaikan dan pencegahan - Tindak lanjut dari hasil management review sebelumnya - Perubahan-perubahan yang berpengaruh pada QMS - Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan Catatan 2 : Hasil dari management review dapat mencakup hal-hal berikut : - Identifikasi kebutuhan untuk peningkatan efektifitas sistem managemen mutu dalam rangka perbaikan berkesinambungan - Identifikasi kebutuhan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan - Identifikasi kebutuhan akan sumber daya untuk efektifitas sistem managemen mutu selanjutnya 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 1. MR : Management Review 2. QMR : Quality Management Representative 3. QMS : Quality Management System 4. DC : Document Controller 5. CA/PA : Corrective / Preventive Action 6. : Corrective / Preventive Action Request 7. CIP : Continual Invropment Program 6.0 Dokumen Pendukung mor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-I2.3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 2. SOP-UMG-I2.5 Program Peningkatan Terus Menerus 3. 4.

17 TINJAUAN MANAJEMEN SOP UMG I2.2 5 dari Daftar Kode Form dan Kartu Catatan Perubahan Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015

18 SOP UMG I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 1 dari Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses perbaikan dan pencegahan untuk memastikan ketidaksesuaian tidak terulang kembali dan masalah potensial tidak terjadi untuk meningkatkan efektifitas sistem managemen mutu. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk semua proses yang menjalankan sistem managemen mutu. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : : Informasi terdokumentasi : Pengendalian informasi terdokumentasi Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Co. Dokumen Co. Audit QMR Tanda Tangan Tanggal

19 SOP UMG I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 2 dari 7 All Process (lihat catatan 1) A. TINDAKAN PERBAIKAN Originator Identifikasi ketidaksesuaian yang terjadi dan tulis dalam Originator Ajukan nomor register kepada Document Controller / QMR / CPA Register Proses terkait Proses terkait Konfirmasikan ulang kepada originator mengenai yang diterima Verifikasi kebenaran dari yang diterima OK? Yes Proses terkait Tentukan batas waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan Proses terkait Lakukan tindakan koreksi/ disposisi jika dimungkinkan Proses terkait (lih. cat 2) Tentukan akar masalah yang menjadi penyebab ketidaksesuaian yang terjadi 01

20 SOP UMG I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 3 dari 7 01 Proses terkait (lih. catatan 2) Tentukan tindakan perbaikan yang akan dilakukan dan tuliskan dalam Proses terkait Lakukan tindakan perbaikan Originator Monitor pelaksanaan dari tindakan perbaikan Originator Masalah di-opened dan buatkan yang baru Efektif? baru Yes QMR Originator 02 Konfirmasi hasil tindakan perbaikan oleh QMR Masalah di-closed Proses terkait QMR Konfirmasi hasil tindakan perbaikan oleh QMR 2 yang dikonfirmasi oleh QMR DC Copy 3 th N QMR / Originator Rangkum hasil tindakan perbaikan untuk management review Hasil tindakan perbaikan 02

21 SOP UMG I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 4 dari 7 B. TINDAKAN PENCEGAHAN Originator / Proses terkait All Process (lihat catatan 3) Kumpulkan data-data atau informasi untuk tindakan pencegahan Data-data / informasi Originator / Proses terkait Lakukan analisa yang sesuai terhadap datadata/informasi yang diperoleh Data-data / informasi Originator / Proses terkait Pantau dan lakukan analisa untuk data-data atau informasi selanjutnya Data-data / informasi Apakah merupakan masalah potensial? Yes Originator / Proses terkait Identifikasi masalah potensial dan buatkan Originator / Proses terkait Ajukan nomor kepada Document Controller / QMR / CPA Register Proses terkait Tentukan batas waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan 06 Proses terkait Lakukan tindakan koreksi/ disposisi jika dimungkinkan Proses terkait (lih. catatan 2) Tentukan akar masalah yang dapat menimbulkan masalah potensial 04

22 SOP UMG I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 5 dari 7 04 Proses terkait (lih. cat. 2) Tentukan tindakan pencegahan yang akan dilakukan dan tuliskan dalam Proses terkait Lakukan tindakan pencegahan Originator Monitor pelaksanaan dari tindakan pencegahan Originator 06 Masalah di-opened dan buatkan yang baru baru Efektif? Yes QMR Originator 05 Konfirmasi hasil tindakan pencegahan oleh QMR Masalah di-closed Proses terkait QMR Konfirmasi hasil tindakan pencegahan oleh QMR QMR / Originator Rangkum hasil tindakan pencegahan untuk managemen review Hasil tindakan pencegahan 2 yang dikonfirmasi oleh QMR 05 DC Copy 3 th N

23 SOP UMG I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 6 dari Catatan 1. Tindakan perbaikan berlaku untuk semua proses dalam suatu organisasi terutama untuk hal-hal berikut : - Customer complaint - Laporan ketidaksesuaian - Internal Audit - External Audit - Hasil Management Review - Hasil dari analisa data - Hasil dari pengukuran kepuasan pelanggan - Record sistem managemen mutu yang relevan - Pengukuran proses - Hasil dari self-assessment 2. Untuk menentukan akar masalah dari suatu ketidaksesuaian atau masalah potensial harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk menganalisa suatu masalah sehingga diperoleh suatu tindakan perbaikan atau pencegahan yang efektif dan efisien. 3. Tindakan pencegahan berlaku untuk semua proses dalam suatu organisasi terutama yang berkaitan dengan data-data berikut : - Hasil Management Review - Hasil dari analisa data - Pengukuran kepuasan - Pengukuran proses - Record sistem managemen mutu yang relevan - Pengalaman masa lalu - Hasil dari self-assessment - Proses-proses yang out-of control - Karakteristik atau trend suatu produk atau proses 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 1. : Corrective / Preventive Action Request 2. QMR : Quality Management Representative 3. DC : Document Controller

24 SOP UMG I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 7 dari Dokumen Pendukung mor Dokumen Judul Dokumen 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu Catatan Perubahan Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjasi ISO 9001 : Revisi ISO 9001 : 2008 menjasi ISO 9001 : 2015

25 SOP-UMG-I2.4 PENGUKURAN KINERJA PROSES 1 dari Tujuan Prosedur ini menjelaskan pengukuran kinerja proses untuk memastikan setiap proses dapat mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dan identifikasi tindakan perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan efektifitas kinerja proses. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk semua proses yang menjalankan sistem managemen mutu. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2008 Klausul ISO : : Pemantauan dan Pengukuran Produk : Analisa Data Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Co. Dokumen Co. Audit QMR Tanda Tangan Tanggal

26 SOP-UMG-I2.4 PENGUKURAN KINERJA PROSES 2 dari 3 All Process Data-data Indikator Kinerja QMR / PO Kumpulkan data-data yang sesuai untuk melakukan pengukuran proses Data-data Cat : 1 Cat : 2 QMR / PO Lakukan review/analisa terhadap data data yang dimiliki Data-data QMR / PO Lakukan corrective / preventive action SOP-UMG-I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHA Apakah sudah sesuai dengan target? Yes QMR / PO Lakukan continual improvement program CIP SOP-UMG-I2.5 PROGRAM PENINGKATAN TERUS MENERUS CIP

27 SOP-UMG-I2.4 PENGUKURAN KINERJA PROSES 3 dari Catatan 1. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja proses yang efektif maka setiap proses harus menuliskan data-data yang sesuai dari aktifitas yang dilakukan sehari-hari yang berkaitan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 2. Proses review atau analisa ini dilakukan untuk melihat kesesuaian kinerja proses dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam setiap proses atau prosedur. Review dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut : Periode review untuk seluruh proses dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali melalui process performance measurement meeting yang dipimpin oleh QMR dan diikuti oleh pemilik proses yang bersangkutan. 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 1. CIP : Continual Improvement Program 2. : Corrective / Preventive Action Request 3. RFD : Request for Document 4. QMR : Quality Management Representative 5. PO : Process Owner 6.0 Dokumen Pendukung mor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-I2.3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 2. SOP-UMG-I2.5 Program Peningkatan Terus Menerus 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu Catatan Perubahan Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015

28 SOP UMG I2.5 PROGRAM PENINGKATAN TERUS MENERUS 1 dari Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses perbaikan berkesinambungan untuk memastikan peningkatan efektifitas sistem managemen mutu yang dijalankan secara berkesinambungan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk semua proses yang menjalankan sistem managemen mutu. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : : Perbaikan berlanjut Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Jabatan Co. Dokumen Co. Audit QMR Tanda Tangan Tanggal

29 SOP UMG I2.5 PROGRAM PENINGKATAN TERUS MENERUS 2 dari 4 Rektor / QMR / P O Kumpulkan data-data yang sesuai untuk melakukan continual improvement program Lihat catatan 1 02 Rektor / QMR / P O Ajukan nomor register continual improvement program kepada Document Controller / QMR CIP / CIP Register Rektor / QMR / P O Analisa existing proses berdasarkan data-data yang dimiliki Data-data / CIP Rektor / QMR / P O Tentukan tujuan dan target yang akan dicapai melalui program improvement CIP Rektor / QMR / P O Tentukan program improvement yang akan dijalankan CIP Rektor / QMR / P O Tentukan waktu, CIP dan rencana lainnya yang sesuai CIP Proses terkait Lakukan program improvement sesuai dengan perencanaan dalam skala yang sesuai CIP 01

30 SOP UMG I2.5 PROGRAM PENINGKATAN TERUS MENERUS 3 dari 4 01 Rektor / QMR / P O Lakukan verifikasi dan validasi terhadap program improvement yang dijalankan CIP 02 Apakah program dpt dilakukan scr efektif? Rektor / QMR / P O Lakukan analisa ulang dan lakukan tindakan corrective/preventive action jika diperlukan SOP-UMG-I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Yes SOP-UMG-I2.1 PENGENDALIAN DOKUMEN RFD QMR / P O Lakukan perubahan terhadap dokumen sistem mutu jika diperlukan RFD Rektor / QMR / P O Konfirmasikan hasil verifikasi dan validasi kepada QMR Proses terkait Lakukan program improvement secara menyeluruh dan konsisten CIP 2 CIP yang dikonfirmasi oleh QMR Doc. Controller Copy CIP 3 th N Proses terkait Lakukan monitoring dan evaluasi pencapaian dari program improvement sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan CIP Proses Terkait 4.0 Catatan 1. Data-data yang dapat dijadikan masukan untuk melakukan continual improvement program meliputi : - Penerapan dan pencapaian dari Quality Policy dan Quality Objective - Hasil audit - Hasil dari analisa data - Hasil dari corrective and preventive action - Hasil dari management review - Hasil dari pengukuran kinerja proses - Hasil pengukuran kepuasan pelanggan - Hasil dari continual improvement sebelumnya

31 SOP UMG I2.5 PROGRAM PENINGKATAN TERUS MENERUS 4 dari Definisi dan Daftar Singkatan 1. CIP : Continual Improvement Program 2. : Corrective / Preventive Action Request 3. RFD : Request for Document 4. QMR : Quality Management Representative 5. PO : Process Owner 6.0 Dokumen Pendukung mor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-I2.1 Pengendalian Dokumen 2. SOP-UMG-I2.3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Daftar Kode Form dan Kartu 8.0 Catatan Perubahan Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015

32 SOP UMG I2.6 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN 1 dari Tujuan Prosedur ini menjelaskan proses pengukuran kepuasan pelanggan untuk memastikan pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan secara benar dan dapat dilakukan tindakan yang sesuai berdasarkan hasil yang telah diperoleh untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai dari menentukan apa saja yang akan diukur, membuat program pengukuran, mengidentifikasi persyaratan pelanggan kemudian penyebaran kuestioner sampai menganalisa hasil kuestioner tersebut. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : : Komunikasi Pelanggan Jabatan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Co. Dokumen Co. Customer Satisfaction QMR Tanda Tangan Tanggal

33 SOP UMG I2.6 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN 2 dari 5 QMR Tentukan scope bisnis/produk - QMR Buat program CSM Brainstorming QMR, TIM Buat kuesioner untuk Customer requirements Program QMR, TIM Follow up kuesioner cust. req. K C R QMR, TIM lakukan survey untuk customer requirements Customer K C R K C R QMR, TIM Pengumpulan kuesioner customer requirements K C R QMR, TIM Buat kuesioner untuk cust. satisf. K C R 01

34 SOP UMG I2.6 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN 3 dari 5 QMR, TIM 01 Follow up kuesioner Cust. Satisf K C S QMR, TIM lakukan survey untuk Cust. Satisf. Customer K C S K C S QMR, TIM Pengumpulan kuesioner cust. satisf. K C S QMR, TIM Input data dari kuesioner cust. satisf. K C S QMR, TIM lakukan validitas test K C S QMR, TIM Konfirmasi ke customer / reject faktor Informasi OK? Yes 02

35 SOP UMG I2.6 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN 4 dari 5 02 QMR / TIM Lakukan reliabilitas test KCS OK? Yes QMR / TIM Ukur kepuasan pelanggan KCS QMR / TIM Konfirmasi ke customer / reject faktor Hasil test reliabilitas QMR / TIM Analisa hasil pengukuran Hasil pengukuran QMR / TIM Masukkan ke agenda Management Review Meeting Hasil pengukuran

36 SOP UMG I2.6 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN 5 dari Catatan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan 1. KCR : Kuesioner Customer Requirement 2. KCS : Kuesioner Customer Satisfaction 3. CSM : Customer Satisfaction Manajement 6.0 Dokumen Pendukung mor Dokumen Judul Dokumen 7.0 Daftar Kode Form dan Kartu 1. Form KCR F/ SOP-UMG-I / Form KCS F/ SOP-UMG-I / Form Hasil Validasi Kepuasan Pelanggan F/ SOP-UMG-I / Catatan Perubahan Perubahan Tanggal Efektif 1 Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015

37 SOP-UMG-I2.7 PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN 1 dari Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa proses penanganan keluhan pelanggan yang diterima dapat diatasi. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai proses penerimaan keluhan dari pelanggan hingga pemberitahuan penyelesaian keluhan kepada pelanggan. 3.0 Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 Klausul ISO : : Komunikasi Pelanggan Jabatan Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Co. Dokumen Co. Customer Satisfaction QMR Tanda Tangan Tanggal

38 SOP-UMG-I2.7 PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN 2 dari 3 KAPRODI/ DEKAN/ PR PELANGGAN MENERIMA KELUHAN KELUHAN / FORM KAPRODI, DEKAN/PR IDENTIFIKASI KELUHAN YG MASUK KELUHAN/FORM KAPRODI/DEKAN/PR MAHASISWA KLARIFIKASI KELUHAN PIHAK TERKAIT KELUHAN/FORM Y T VALID? SOP UMG G4.2 Y SELEKSI DAN EVALUASI DOSEN LB SOP UMG I2.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN KAPRODI/DEKAN/PRI MENINDAKLANJUTI KELUHAN HASIL EVALUASI Cat. Follow up dari keluhan dapat dilakukan dngan mengadakan pertemuan HASIL TINDAKAN KELUHAN/FORM SOP UMG G3.4 KAPRODI/DEKAN PR PENILAIAN KINERJA SDM MELAKUKAN KONFIRMASI DENGAN PELANGGAN PENILAIAN KINERJA FORM PELANGGAN

39 SOP-UMG-I2.7 PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN 3 dari Catatan 1. Follow up dari keluhan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan 5.0 Definisi dan Daftar Singkatan Dokumen Pendukung mor Dokumen Judul Dokumen 1. SOP-UMG-I2.3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 2. SOP-UMG-G4.2 Seleksi dan Evaluasi Dosen Luar Biasa 3. SOP-UMG-G3.4 Penilaian Kinerja SDM Daftar Kode Form dan Kartu 1. Form Keluhan Pelanggan F/SOP-UMG-I / /[1/1] 8.0 Catatan Perubahan Perubahan Tanggal Efektif 1. Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN SOSIOLOGI FISIP UB MANUAL PROSEDUR Kode Dokumen : 01101 06017 Revisi : Tgl Efektif : 15 Februari 2011 Jumlah Halaman : PROSEDUR AUDIT INTERNAL Disusun oleh : Unit Jaminan Mutu Sosiologi Disahkan

Lebih terperinci

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02) 1. TUJUAN Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan Tinjauan (kaji ulang) Manajemen, untuk memastikan bahwa sistem mutu telah dijalankan dengan baik. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup pelaksanaan

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05004 Revisi : 0 Diajukan oleh : Management

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 000xx 05004

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2011 i Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00800 04004 Revisi : 0 Tanggal : 30 Mei 2011

Lebih terperinci

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 HALAMAN PENGESAHAN Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh: Nama

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY PT. MEGA PERSADA INDONESIA Mechanical Electrical and HVAC Contractor SISTEM MUTU DAN SAFETY No. Dokumen No. Revisi 04 MPI-PM-03 Tanggal Berlaku 20-10-2014 Jabatan Nama Tanda Tangan Disusun Oleh Tim ISO

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 2011 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 2016 Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005 02002 Revisi : 05 Tanggal : 13 Mei

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 01300 05004 Revisi

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08004 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang 20 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00805

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas

Lebih terperinci

PROSEDUR KERJA SPPD REKTORAT. 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPPD Rektorat sesuai ketentuan.

PROSEDUR KERJA SPPD REKTORAT. 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPPD Rektorat sesuai ketentuan. SPPD REKTORAT SOP-UMG-G7.1 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPPD Rektorat sesuai ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini menunjukkan bahwa proses SPPD Rektorat mulai

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Manual Prosedur Audit Internal Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00704 06004 Revisi : 1 Tanggal : 1 Agustus 2013 Diajukan oleh : Sekretaris

Lebih terperinci

PROSEDUR KERJA MELIPUT DAN UP LOAD KEGIATAN

PROSEDUR KERJA MELIPUT DAN UP LOAD KEGIATAN SOP-UMG-G7.5 MELIPUT DAN UP LOAD KEGIATAN 1 dari 3 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses meliput dan up load kegiatan sesuai ketentuan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini menunjukkan

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Keuangan

Manual Prosedur Audit Keuangan Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00010 02007 Revisi

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 0 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu (AIM) Kode Dokumen : UN10/F14/HK.01.02.a/004

Lebih terperinci

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site: Kampus Ketintang Surabaya - 60231 Web site: www.fmipa.unesa.ac.id No. PM//MR/FMIPA- Nomor Revisi : 02 Tanggal Terbit : Disusun oleh: Disetujui oleh: Nama Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Nama Prof. Dr. Suyono,

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perancangan Sistem Manajemen Mutu. Pada PT. Garuda Indonesia. Pedoman Mutu. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Lampiran 1. Perancangan Sistem Manajemen Mutu. Pada PT. Garuda Indonesia. Pedoman Mutu. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan 180 Lampiran 1 Perancangan Sistem Manajemen Mutu Pada PT. Garuda Indonesia Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu Perusahaan Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT. Garuda Indonesia harus menerapkan sistem

Lebih terperinci

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA ANALISIS PENERAPAN ISO TS 16949 DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA Disusun Oleh: Nama : Pittauli Aritonang NPM : 35412674 Jurusan : Teknik Industri Pembimbing : Dr. Ina

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2016 DAFTAR REVISI

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PUSAT PEMBINAAN AGAMA UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00019 01 004. Revisi : 03 Tanggal : 4 Oktober 2011 Disetujui oleh : Ketua Pusat Pembinaan Agama Tanggal: 04-10-2011

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal

Lebih terperinci

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN 5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. 7. 8. 1.1 UMUM Persyaratan SMM ini untuk organisasi adalah: Yang membutuhkan kemampuan untuk menyediakan produk secara konsisten yang sesuai dengan persyaratan pelanggan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax 1 dari 6 Tanggal Terbit: Nama Jabatan Tanda Tangan DISAHKAN OLEH Ir. Syamsul Bahri, M. Si Dekan 2 dari 6 1. TUJUAN Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tata cara Audit Mutu Internal di lingkungan FT

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Program

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 01101 06003 UJM Jurusan Sosiologi FISIP UB Manual Prosedur Tindakan Korektif

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :

Lebih terperinci

AUDIT INTERNAL SNI ISO 9001:2015. Oleh: Ade Khaerudin Taufiq & Sik Sumaedi

AUDIT INTERNAL SNI ISO 9001:2015. Oleh: Ade Khaerudin Taufiq & Sik Sumaedi AUDIT INTERNAL SNI ISO 9001:2015 Oleh: Ade Khaerudin Taufiq & Sik Sumaedi Topik Konsep dasar Audit Mutu Internal Perencanaan dan Persiapan Audit Mutu Internal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Pelaporan

Lebih terperinci

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI PROSEDUR NO DOKUMEN : P-AAA-MR-03 STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO : NOMOR REVISI : 01 TANGGAL EFEKTIF : 01 JULI 2013 DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN REPRESENTATIF

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2015 Manual Prosedur Tindakan Korektif

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Lembaga Penelitian

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana

Lebih terperinci

MODUL KULIAH MANAJEMEN INDUSTRI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9000

MODUL KULIAH MANAJEMEN INDUSTRI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9000 MODUL KULIAH MANAJEMEN INDUSTRI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9000 Oleh : Muhamad Ali, M.T JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2011 MODUL IX SISTEM MANAJEMEN

Lebih terperinci

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu Quality Mangement System ISO 9000 series.. Published by International Organization for Stantardization (ISO) a world wide federation of national

Lebih terperinci

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2013 All Rights Reserved Manual Prosedur PROGRAM STUDI ILMU GIZI

Lebih terperinci

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI PROSEDUR NO DOKUMEN : P-AAA--05 STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO : NOMOR REVISI : 00 TANGGAL EFEKTIF : 01 JULI 2011 DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN REPRESENTATIF

Lebih terperinci

PEDOMAN MUTU PENGUKURAN, ANALISIS, DAN PENINGKATAN

PEDOMAN MUTU PENGUKURAN, ANALISIS, DAN PENINGKATAN Disusun oleh: Management Representative, Disetujui oleh: Dekan, Dr. H. Andoyo Sastromiharjo,M.Pd. Prof. Dr. Didi Sukyadi,M.A. 8.1 UMUM 1. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia

Lebih terperinci

Apa Tujuan ISO. Material SDM. Resource. Alat. Metode. Output 3 C. Input Proses. Procedure IK Control. Monev

Apa Tujuan ISO. Material SDM. Resource. Alat. Metode. Output 3 C. Input Proses. Procedure IK Control. Monev Apa Tujuan ISO Material Alat Resource SDM Metode Input Proses Output 3 C Procedure IK Control Monev 3.C Adalah : 1. Comply to requirement (customer & regulation) 2. Consistency of product/service 3. Continual

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2016 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS ISKANDARMUDA Prosedur Pengendalian

Lebih terperinci

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2017 0 Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL Fakultas Teknik Universitas

Lebih terperinci

Internal Quality Audit Teknik Audit dengan Pendekatan Performa

Internal Quality Audit Teknik Audit dengan Pendekatan Performa Internal Quality Audit Teknik Audit dengan Pendekatan Performa Fungsi Internal Quality Audit yang baik! BUKAN sekedar memastikan sistem dijalankan sesuai aturan (prosedur atau persyaratan ISO 9001) TETAPI

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 DAFTAR ISI Daftar Isi... ii 1. Tujuan... 1 2. Ruang lingkup... 1 3. Tanggung Jawab... 1 4.

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI PRODUK TIDAK SESUAI UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05002 Revisi : 0 Diajukan

Lebih terperinci

ISO 1001 By: Ryan Torinaga

ISO 1001 By: Ryan Torinaga ISO 1001 By: Ryan Torinaga Daftar Isi Arti ISO Tujuan ISO 9001 Klausul ISO 9001 Kunci Penerapan ISO Cara Penerapan ISO Arti dari ISO Berarti Sama Badan standarisasi dunia Didirikan sejak tahun 1947 Terdiri

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Preventif dan Korektif Kode Dokumen

Lebih terperinci

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen Revisi Tanggal Diajukan Oleh : : : : 00301 06003 3 5 Januari 2012

Lebih terperinci

Quality Assurance Office PELAKSANAAN AUDIT

Quality Assurance Office PELAKSANAAN AUDIT PELAKSANAAN AUDIT AMI adalah Audit (tentang) Sistem Merupakan pemeriksaan yang mendalam terhadap sistem mutu untuk menentukan efektivitas dan kesesuaian terhadap standar Pemeriksaan ini bertujuan untuk

Lebih terperinci

h t t p : / / t a u f i q u r r a c h m a n. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d

h t t p : / / t a u f i q u r r a c h m a n. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d 1 TIN420 Sistem Manajemen Kualitas Pengertian 2 Dokumen Semua tulisan/pernyataan terdokumentasi yang memuat ketentuan-ketentuan, petunjuk umum dan/atau khusus, prosedur, instruksi, dan referensireferensi,

Lebih terperinci

Kode Dokumen 00008 04004 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012. Manual Prosedur Audit Internal Mutu

Kode Dokumen 00008 04004 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Kode Dokumen 00008 04004 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Audit Internal Mutu LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur Audit Internal

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 2 Tanggal : 19 Agustus 2013 Dikaji ulang

Lebih terperinci

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH SURABA YA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-09 Status Ookumen : 0 Master o Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah Halaman : 9 (sembi

Lebih terperinci

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU Halaman : 1 dari 19 Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 19 Agustus 2014 Oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Frans Kaisiepo Biak Luwi Budi Nugroho NIP. 195807231981091001 Pedoman ini menguraikan

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN Halaman 1 dari 10 PENGESAHAN Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Dr. H. Abdi Fitria, S.Hut. MP Nama Jabatan Tanda Tangan Ir. Hairil Ifansyah, MP Ketua Bidang Monev Wakil Manajemen Mutu Disahkan Oleh Dr.Ir.H.Rustam

Lebih terperinci

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001 KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001 Oleh: Dimas Rahadian AM, S.TP. M.Sc Email: rahadiandimas@yahoo.com PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA KLAUSUL-KLAUSUL ISO

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08002 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2013 All Rights Reserved Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan Fakultas Pertanian UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Kode Dokumen

Lebih terperinci

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 Di PPID LAPAN

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 Di PPID LAPAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 Di PPID LAPAN ADE IMAN SANTOSO 1 Maret 2017 PT. CATUR DAYA SOLUSI 1 SIKLUS P-D-C-A Organization and its context (4) Plan Support & Operation (7, 8) Do Customer

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Audit Internal

Standard Operating Procedure Audit Internal Standard Operating Procedure Audit Internal JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK Universitas Brawijaya Malang LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA AUDIT INTERNAL UN10/F07/87HK.01.02.a/08 15 November

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 09 007 06002 Revisi : 05 Tanggal : 19 Mei 2014 Disetujui oleh : Kepala Perpustakaan Tanggal: 19 Mei 2014 Tanggal: 19 Mei 2014 Tanggal: 19 Mei 2014 Disiapkan

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual M Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai Kode Dokumen 00008 0400 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Ilmu Ekonomi

Lebih terperinci

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu. PROSEDUR MUTU PROSEDUR 04 AUDIT MUTU INTERNAL Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 06 15 Juli 2015 SCU/PM.04 1. TUJUAN Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu. 2. RUANG

Lebih terperinci

BAGIAN JUDUL HALAMAN. 1. Nomor : W22.U18/IK/KS-01/2017 tentang Instruksi Kerja Pengendalian Dokumen

BAGIAN JUDUL HALAMAN. 1. Nomor : W22.U18/IK/KS-01/2017 tentang Instruksi Kerja Pengendalian Dokumen DAFTAR ISI W22.U18/IK/KS-00/2017 BAGIAN JUDUL HALAMAN 1. Nomor : W22.U18/IK/KS-01/2017 tentang Instruksi Kerja Pengendalian Dokumen 2. Nomor : W22.U18/IK/KS-02/2017 tentang Instruksi Kerja Pengendalian

Lebih terperinci

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008 Nomor Substansi Persyaratan Yang Diperiksa Klausul 4.1. Persyaratan umum organisasi seperti : struktur organisasi, bisnis proses organisasi, urutan proses, criteria

Lebih terperinci

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011 1. TUJUAN : Menjamin terlaksananya Audit Mutu Internal dalam rangka mengukur efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu pada lingkup akademik dan non akademik (kinerja unit) di Universitas Islam Indonesia,

Lebih terperinci

BAB III PEMBAHASAN. 3.1 Tinjauan Teori

BAB III PEMBAHASAN. 3.1 Tinjauan Teori BAB III PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan Teori 3.1.1 Pengertian Proses Menurut Wikipedia proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKT TIF DAN PENCEGAHAN UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 MANUAL PROSEDUR DAN PENCEGAHAN UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FKIP UNIVERSITAS JAMBI 2015 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS

Lebih terperinci

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL. No. SOP-PPM-03

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL. No. SOP-PPM-03 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) No. SOP-PPM-03 Status Dokumen : 0 Master o Salinan No. Nomor Revisi : 00 Tanggal Terbit : 01 September 2016 Jumlah Halaman : 10 (sepuluh)

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan 01102 09004 Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011 0 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

Lebih terperinci

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan Kode Dokumen 00008 04003 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012 Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Lampiran Jawaban Tugas Tertulis 12. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Quality Assurance Enginer. Kode Modul F45.QAE

DAFTAR ISI. Lampiran Jawaban Tugas Tertulis 12. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Quality Assurance Enginer. Kode Modul F45.QAE DAFTAR ISI Hal Daftar Isi... 1 BAB I KONSEP PENILAIAN... 2 1.1 Latar Belakang... 2 1.2 Tujuan... 2 1.3 Metoda Penilaian... 2 BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN... 4 2.1 Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)... 4

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS)

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS) MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS) MP-UND/AMI-001 undiknas, 2016 all rights reserved i Daftar Isi Tujuan... 1 Ruang Lingkup... 1 Definisi... 1 Rujukan...

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax 1 dari 5 Tanggal Terbit: Nama Jabatan Tanda Tangan DISAHKAN OLEH Ir. Syamsul Bahri, M. Si Dekan 2 dari 5 1. TUJUAN Mengenali serta mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kegiatan belajar

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang 2014 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu

Lebih terperinci

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN 1. SOP/001/WM/2016 Tentang Pengendalian Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 2. SOP/001/WM/2016 Tentang Pengendalian Rekaman Tata Usaha Negara Bandung 3. SOP/001/WM/2016

Lebih terperinci