PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

Transkripsi

1 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) dari 5 Maret TUJUAN Memberikan pedoman dalam menganalisa data dan menyusun laporan oleh masing-masing ketua unit (PR I, PD I, Kajur, Kaprodi) terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta kerjasama dengan pihak ketiga. 2. RUANG LINGKUP Berlaku terhadap seluruh jenis data yang harus dianalisa yang berlaku di lingkungan Unnes termasuk pula tata cara yang ditetapkan. 3. REFERENSI a. Persyaratan SMM ISO 90:2008. b. Manual Mutu 4. DEFINISI a. Data: serangkaian informasi yang relevan dengan suatu aktifitas yang ada pada suatu organisasi. b. Laporan: Hasil yang didapat dari suatu aktifitas yang telah memenuhi unsur peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sejumlah data pada aktifitas terkait. 5. KETENTUAN UMUM Data-data serta laporan yang berada dalam lingkup Unnes adalah : a. Laporan pencapaian sasaran mutu b. Laporan kegiatan

2 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) dari 5 Maret PROSEDUR 6.1. Diagram Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen Laporan Pencapaian Sasaran Mutu KETUA UNIT (PR I, PD I, KAJUR, KAPRODI) BPM mulai Data Pencapaian Sasaran Mutu Menghimpun Data Analisis Data Solusi Data Pelaporan Data Penilaian oleh BPM selesai Laporan Kegiatan

3 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) dari 5 Maret 22 PIHAK YG TERKAIT (KAPRODI, KAJUR, PD I, PR I, BPM, DST) ATASAN (SESUAI TINGKATAN DI AREA MASING-MASING) mulai Kegiatan yang sedang atau telah dilakukan Laporan dari Ketua Unit Laporan perkembangan pelaksanaan Penyerahan laporan kepada Atasan Penilaian dari Atasan selesai 6.2. Rincian Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen Laporan Pencapaian Sasaran Mutu

4 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) Mulai 4 dari 5 Maret Menghimpun data pencapaian sasaran mutu yang ada dalam lingkup kerjanya masing-masing sesuai dengan proses, parameter serta target yang telah ditetapkan. 3. Melakukan analisis dari data pencapaian sasaran mutu yang telah dihimpun (kendala pencapaian, akar masalah serta tindakan yang harus diambil). 4. Ditetapkan tindakan untuk menyelesaikan kendala pencapaian sasaran mutu serta akar masalahnya. 5. Data pencapaian sasaran mutu serta analisis pencapaian sasaran mutu dilaporkan dalam Laporan Pencapaian Sasaran Mutu sesuai frekuensi laporan yang telah ditentukan BPM. 6. Terkait dengan Laporan Pencapaian Sasaran Mutu, BPM melakukan : a. Penilaian atas laporan yang telah masuk. b. Memberi teguran apabila Laporan Sasaran Mutu belum diberikan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. 7. Selesai Laporan Kegiatan 1. Mulai 2. Ketua unit dimana suatu kegiatan sedang atau telah dilaksanakan membuat laporan pelaksanaan kegiatan. 3. Laporan berisi tentang kemajuan pelaksanaan, dana yang sudah digunakan, hambatan/kendala yang ditemui dan upayaupaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 4. Laporan diserahkan ke atasan (sesuai tingkatan di area masing-masing). 5. Atasan memberikan penilaian / saran atas kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan.

5 Rektor: (024) Fax (024) , Purek I: (024) Selesai 5 dari 5 Maret LAMPIRAN a. Format laporan pencapaian sasaran mutu (FM--BPM-04)