MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

Transkripsi

1 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Perhubungan NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Terselenggaranya kegiatan Administrasi dan Operasional Perkantoran Tercukupinya Kegiatan Administrasi dan Operasional Perkantoran 1 paket Dinas Perhubungan Sub Total PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor SASARAN PROGRAM KEGIATAN Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya pengendalian dan operasional lalu lintas dan angkutan jalan aparatur/pegawai INDIKATOR KELUARAN Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terciptanya kenyamanan dan Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja fasilitas kerja yang lengkap Pengadaan Meubelair Terlaksananya kegiatan Pengadaan Terwujudnya pengadaan Meubelair Meubelair Pengadaan Tanah Tersedianya tanah untuk Terlaksananya kegiatan Pengadaan pembangunan terminal MPU Tanah Lumajang 4 unit Dinas Perhubungan unit LOKASI Dishub, Terminal, dan Pengujian Kendaraan Bermotor KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF paket Dinas Perhubungan unit Dinas Perhubungan unit Kecamatan Lumajang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala 1 unit Dinas Perhubungan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terpeliharanya Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Terpeliharanya taman Kegiatan kedinasan berjalan dengan baik dan lancar Meubelair dalam kondisi baik dan meningkatkan kualitas kinerja Taman dalam keadaan baik dan indah 20 unit Dinas Perhubungan paket Dinas Perhubungan Taman Dinas Perhubungan

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan perbaikan perlengkapan dan peralatan kantor Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor dengan baik Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung kantor Pekerjaan dapat diselesaikan dengan baiik dan lancar Tercapainya suasanan kerja yang nyaman Terpeliharanya tempat kerja yang semakin representatif 0 unit komputer,3 unit Laptop, 5 unit Dinas Perhubungan unit Dinas Perhubungan unit gedung kantor dishub Dinas Perhubungan Sub Total PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pakaian kerja lapangan aparatur/operasional petugas lapangan 116 buah Dinas Perhubungan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan pakaian kerja lapangan aparatur/operasional petugas lapangan 10 ORANG Dinas Perhubungan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu pakaian khusus hari-hari tertentu aparatur/operasional aparatur 60 orang Dinas Perhubungan Sub Total PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diskla/Sosialisasi/Bimtek/dan Sejenisnya Terlaksananya diklat dan pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur 10 orang Dinas Perhubungan Sub Total PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Terlaksananya penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Buku LAKIP dapat diselesaikan tepat waktu 5 orang Dinas Perhubungan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun dapat diselesaikan tepat waktu 6 orang Dinas Perhubungan b Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu 4 orang Dinas Perhubungan Sub Total PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

3 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum Pembangunan Kantor Terminal MPU Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terciptanya data tahunan kinerja angkutan, LHR dan kapasitas jalan Terlaksananya kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Terminal MPU Terlaksananya penyusunan tatanan transportasi lokal Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan dan lalu lintas angkutan jalan Meningkatnya pelayanan angkutan umum Terciptanya keamanan dan kenyamanan angkutan umum MPU Terciptanya kondisi yang nyaman Terciptanya pembangunan prasarana 1 paket Kecamatan Lumajang unit Kec. Senduro, Kec. Gucialit unit Kabupaten Lumajang kegiatan Kabupaten Lumajang kegiatan Kabupaten Lumajang Sub Total PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor Sarana prasarana alat pengujian kendaraan bermotor berfungsi dengan baik 1 paket Kantor Pengujian Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor Terwujudnya pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor 1 unit Kantor Pengujian Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu/Traffic Light Rehabilitasi/Pemeliharaan Taman Lalu Lintas Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte, Media Jalan dan Pos Pantau Terpeliharanya terminal menak koncar dan terminal klakah Terpeliharanya traffic light, warning light, rambu LL, adanya fasilitas ATCS dan pengecatan marka Terpeliharanya bangunan Taman Lalu Lintas Terpeliharanya pos pantau dan halte Terwujudnya pemeliharaan terminal menak koncar dan terminal klakah traffic light, warning light, rambu LL berfungsi dengan baik, terpasangnya ATCS dan pengecatan marka Berfungsinya Taman Lalu Lintas dengan baik Terwujudnya pemeliharaan halte dan pos pantau 3 unit Terminal rambu LL (1 tahun), 1 ATCS, 17 Traffic Light 1 unit taman lalu lintas Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah, Kec. Pronojiwo Kabupaten Lumajang Alun-alun Kota paket Kab. Lumajang Sub Total PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

4 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Terlaksananya penyuluhan bagi Sopir/Juru Mudi Meningkatnya keselamatan penumpang angkutan umum 225 Orang Dinas Perhubungan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Operasional Angkutan Umum di Jalan Raya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lomba Wahana Tata Nugraha, AKUT, dan Siswa Terwujudnya Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan umum di jalan raya Terlaksanya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Terlaksananya Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Terlaksananya Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya Lomba Wahana Tata Nugraha 2014 Meningkatnya Keselamatan bagi Penumpang Terwujudnya peningkatan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan Terwujudnya masyarakat tertib lalu lintas dan angkutan 5 Perusahaan Kabupaten Lumajang orang Dinas Perhubungan orang Kabupaten Lumajang Terwujudnya Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan 40 orang Dinas Perhubungan Umum Meningkatnya kualitas Pelayanan Angkutan di Kabupaten Lumajang Penghargaan dan Piala WTN dapat dipertahankan 1 paket Kabupaten Lumajang Lomba WTN Tahun 2015 Kabupaten Lumajang Sub Total PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal Terlaksananya Pembangunan Halte Bus, Taxi Meningkatnya ketertiban bagi pengguna jasa angkutan umum di jalan 4 unit Kec. Sukodono, Kec. Lumajang, Kec. Tempeh Sub Total PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Pengadaan Rambu-rambu Lalu-Lintas Pengadaan Marka Jalan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pengadaan Traffic Light dan Warning Light Terlaksananya pemasangan ramburambu lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Lumajang Terlaksananya pengecatan marka jalan dengan lancar Terlaksananya Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Terlaksananya kegiatan pemasangan lampu lalu lintas pada ruas jalan berjalan lancar Meningkatnya ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan kelancaran dan keselamatan lalu M2 lintas di jalan kelancaran dan keselamatan lalu 196 buah lintas di jalan kelancaran, dan keselamatan lalu lintas di jalan 550 unit Ruas jalan Kabupaten unit Kec. Lumajang, Kec. Kunir, Kec. Senduro, Kec. Suko Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Tempursari, Kec. Kec. Kedungjajang, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec

5 Sub Total PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Terlaksanannya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Target PAD parkir dapat tercapai 1 Tahun Dinas Perhubungan Sub Total TOTAL