POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROSES KERJA PS - 03 PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh : 25 Jun 2018 NAMA : NOR AZIYAH BINTI KARHA Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh : 25 Jun 2018 MAKLUMAT TERKAWAL

2 Mukasurat 2 /14 KANDUNGAN HALAMAN 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES Maklumat Umum Proses Rujukan Sumber-Sumber Yang Diperlukan Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi Definisi Singkatan SIPOC DIAGRAM Perancangan Perolehan Proses Perolehan dan Penyediaan Pesanan Tempatan secara atas talian Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan dan Proses Bayaran SWIMLANE Perancangan Perolehan Proses Perolehan dan Penyediaan Pesanan Kerajaan secara atas talian Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan dan Proses Bayaran PROSES KERJA Perancangan Perolehan Proses Perolehan dan Pesanan Kerajaan secara atas talian Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan dan Proses Bayaran P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) RISIKO DAN PELUANG KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) LAMPIRAN KAWALAN DAN PINDAAN

3 Mukasurat 3 /14 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES 1.1 Maklumat Umum Proses MAKLUMAT PENERANGAN 1) Objektif Memastikan garis panduan dan prosedur perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan oleh Politeknik Melaka dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang telah ditetapkan oleh Perbendaharaan. 2) Skop (key activities) a. Menyelaras Kontrak Pusat b. Menyelaras Pembelian Terus c. Menyelaras Sebutharga d. Menyelaras Tender Terbuka 3) Indikator kecemerlangan proses a. Pembayaran dilaksanakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh invois b. Semua Prestasi Pembekal diukur 4) Pemilik proses a. Penolong Pegawai Tadbir 5) Pelanggan proses 5.2 a. Pengarah b. Ketua Jabatan/Ketua Unit c. Pegawai Perolehan Jabatan/Unit d. Pegawai Penerima Jabatan/Unit e. Unit Kewangan f. Jawatankuasa Sebutharga 6) Pihak berkepentingan 4.2 a. Kementerian Pendidikan Malaysia b. Jabatan Pengajian Politeknik c. Kementerian Kewangan d. Jabatan Akauntan Negara 1.2 Rujukan RUJUKAN MAKLUMAT Rujukan 7.5 (external references) a. ISO 9001:2015 b. 1PP (Pekeliling Perbendaharaan) c. Pekeliling Perkhidmatan d. Arahan Perbendaharaan e. Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara f. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan g. Sistem eperolehan Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Semua Proses Kerja b. Semua Garis Panduan (terbitan dalaman)

4 Mukasurat 4 / Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 SUMBER-SUMBER PENERANGAN Manusia Pengarah Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik) Penolong Pegawai Aset Jabatan/Unit Pegawai Perolehan Jabatan/Unit Pegawai Penerima Jabatan/Unit Pemilik proses Infrastruktur Bangunan dan utility 7.1.3(a) Pejabat dan Ruang Kerja Peralatan, perkakasan, perisian 7.1.3(b) Komputer dan Pencetak Pengangkutan (c) Tidak Berkaitan Teknologi maklumat dan komunikasi 7.1.3(d) Tidak Berkaitan Peralatan perlu dikaliberasi Tidak Berkaitan Bahan 7 Alat tulis Persekitaran Selamat & kondusif Pengetahuan Teknik audit Keperluan standard Keperluan organisasi dan pihak berkepentingan Kompetensi kakitangan 7.2 Pernah mengikuti Kursus Perolehan Kerajaan Lain-lain Tidak Berkaitan 1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima 1. Maklumat ABM PP J/U dan KJ/KU Setiap awal tahun Emel PAK 2. Cipta perolehan secara atas talian PP J/U Selepas perancangan perolehan 3. Pesanan Kerajaan PT (Kew) Selepas semakan dilaksanakan oleh JANM 4. Borang Prestasi Pembekal PP J/U Selepas menerima bekalan Atas talian Serahan Tangan Serahan Tangan Pembekal/ KJ/KU/UKew PP J/U UKew 1.5 Definisi PERKATAAN PENERANGAN Bekalan Merangkumi bahan luak, alat tulis dan peralatan kecil Perkhidmatan Meliputi kerja-kerja keselamatan, kebersihan, pembaikan dan penyenggaraan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga Terdiri daripada sekurang-kurangnya dua orang pegawai. Salah seorang daripadanya adalah Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Jawatankuasa ini adalah dilantik oleh Pengarah Jawatankuasa Teknikal Sebutharga Terdiri daripada sekurang-kurangnya dua orang pegawai. Salah seorang pengerusi terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan seorang ahli jawatankuasa yang terdiri dari Kumpulan Sokongan. Jawatankuasa ini adalah dilantik oleh Pengarah

5 Mukasurat 5 /14 Jawatankuasa Sebutharga Jawatankuasa Sebutharga A Jawatankuasa Sebutharga B Rekod Pembekal Terdiri daripada 3 orang pegawai yang dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal (KSU) dan boleh dipengerusikan oleh Pengarah Perolehan bekalan/perkhidmatan melebihi RM50,000 hingga RM100,000 terdiri daripada 3 Jawatankuasa yang terdiri dari Jawatankuasa Pembuka, Jawatankuasa Penilaian Kewangan dan Teknikal dan Jawatankuasa Sebutharga. Manakala perolehan kerja awam melibatkan RM20,000 hingga RM500,000 juga adalah sebutharga A Perolehan bekalan/perkhidmatan melebihi RM20,000 hingga RM50,000 terdiri daripada 1 Jawatankuasa Penilaian Sebutharga Merangkumi Analisis Prestasi Pembekal dan Borang Penilaian Prestasi Pembekal Pesanan Tempatan Dokumen awal yang diperlukan sebelum sesuatu perolehan Anggaran Belanjawan Mengurus Jabatan Akauntan Negara Pegawai Pelulus Pegawai Perolehan Jabatan/Unit dilaksanakan Keperluan peruntukan yang diperlukan bagi tempoh setahun bagi tahun berikutnya Jabatan yang mengurus bayaran bagi perolehan Pengarah, TP(A), TP (SA), KJP Pegawai yang dilantik oleh Pengarah / Ketua Jabatan untuk menguruskan perolehan di jabatan / unit. Pegawai Penerima Jabatan/Unit Penolong Pegawai Aset Jabatan/Unit Pegawai yang dilantik oleh Pengarah / Ketua Jabatan untuk menerima dan menyemak bekalan/perkhidmatan di jabatan/unit Pegawai yang dilantik oleh Pengarah / Ketua Jabatan untuk melaksanakan proses pengurusan aset di jabatan/unit 1.6 Singkatan SINGKATAN PPMK TP(A) TP(SA) PP ep KJ KU PPT (K) PPT PAK PA PT (Kew) PT (A) PT (S) PP J/U PPM J/U PENERANGAN Pengarah Politeknik Melaka Timbalan Pengarah (Akademik) Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik) Pegawai Pelulus Sistem eperolehan Ketua Jabatan Ketua Unit Penolong Pegawai Tadbir (Kanan) Penolong Pegawai Tadbir (Aset & Stor) Pembantu Akauntan (Kanan) Pembantu Akauntan Pembantu Tadbir (Kewangan) Pembantu Tadbir (Aset) Pembantu Tadbir (Stor) Pegawai Perolehan Jabatan/Unit Pegawai Penerima Jabatan/Unit

6 Mukasurat 6 /14 PPA J/U BKP, JPP UKew UAS JANM Penolong Pegawai Aset Jabatan/Unit Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pengajian Politeknik Unit Kewangan Unit Aset & Stor Jabatan Akauntan Negara 2. SIPOC DIAGRAM Perancangan Perolehan SOURCE OF INPUTS PPMK Surat arahan menyediakan unjuran keperluan perolehan PP J/U Menyenaraikan spesifikasi bekalan/ perkhidmatan Senarai ABM dari Jabatan/Unit INPUTS SUB-PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS BINCANG KEPERLUAN SEDIA SENARAI DAN SPESIFIKASI KUMPUL DAN HANTAR ABM Lampiran Unjuran Keperluan Dokumen spesifikasi dan anggaran keperluan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) KJ/KU BKP, JPP 2.2 Proses Perolehan dan Penyediaan Pesanan Tempatan secara atas talian SOURCE OF INPUTS INPUTS SUB-PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS PPMK Urusetia Sebutharga PP J/U PP ep Waran Peruntukan Sebutharga lebih dari RM20,000 sehingga RM500,000 Senarai Perancangan Pembelian Perolehan atas talian Perolehan atas talian AGIH PERUNTUKAN LAKSANA PENILAIAN LAKSANA DALAM SISTEM EP SEMAK PERUNTUKAN LULUS PERMOHONAN Agihan Peruntukan Surat Setuju Terima (SST) Dokumen pembelian terus atas talian Dokumen sebutharga atas talian Perolehan yang telah disemak atas talian Pesanan Kerajaan KJ/KU PP ep JANM

7 Mukasurat 7 /14 JANM Pesanan Kerajaan Pesanan Kerajaan SEMAK KOD PERBELANJAAN DAN PERUNTUKAN DI igfmas CETAK PESANAN KERAJAAN Nombor Pesanan Kerajaan Dokumen Pesanan Kerajaan PP J/U 2.3 Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan dan Proses Bayaran SOURCE OF INPUTS PPM J/U Pembekal PP J/U UAS PPA J/U INPUTS SUB-PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS Bekalan yang dipesan Pesanan Kerajaan, Invois dan Delivery Order Pesanan Kerajaan, Prestasi Pembekal, Invois dan Delivery Order Pesanan Kerajaan, Prestasi Pembekal, Invois dan Delivery Order SST Sistem SPS Sistem SPA TERIMA DAN SEMAK BEKALAN MUATNAIK DOKUMEN DALAM SISTEM e DAN SERAH SALINAN DOKUMEN SEDIA DOKUMEN LAKSANA BAYARAN DAFTAR BEKALAN Bekalan disemak Dokumen bagi bayaran Pesanan Kerajaan, Prestasi Pembekal, Invois dan Delivery Order yang telah lengkap dan ditandatangani oleh KJ/KU, pegawai penerima dan pegawai perolehan SST Baucar Bayaran Stok didaftarkan Aset didaftarkan PP J/U PP J/U JANM Staf

8 Mukasurat 8 /14 3. SWIMLANE Perancangan Perolehan PPMK KJ/KU PP J/U UKew BKP, JPP KELUAR ARAHAN PENYEDIAAN UNJURAN KEPERLUAN KENALPASTI KEPERLUAN JABATAN SEDIA SENARAI KEPERLUAN KUMPUL ABM JABATAN/UNIT TERIMA ABM

9 Mukasurat 9 / Proses Perolehan dan Penyediaan Pesanan Kerajaan secara atas talian PPMK JAWATANKUASA SEBUTHARGA /PEMBUKA/ PENILAIAN KEWANGAN/ TEKNIKAL / PENILAIAN SEBUTHARGA & PP J/U UKew PEGAWAI PELULUS JANM AGIH PERUNTUKAN *MEMBUKA, MENILAI TEKNIKAL/ KEWANGAN & PEMILIHAN SEBUTHARGA DALAM SISTEM e SEMAK PERUNTUKAN Nota : Pembelian dari RM20,000 hingga RM 500,000 TIDAK YA MOHON DALAM SISTEM e MENCUKUPI LULUS PERMOHONAN SEMAKAN PESANAN KERAJAAN TIDAK LULUS YA LAKSANA CETAK PESANAN KERAJAAN

10 Mukasurat 10 / Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan dan Proses Bayaran PP J/U PPM J/U SYARIKAT PEMBEKAL UKew UAS/ PPA J/U TERIMA DAN SEMAK BEKALAN PATUH TIDAK KELUAR NOTA KREDIT YA MUATNAIK DOKUMEN DALAM SISTEMe BAGI PROSES BAYARAN DAN CETAK DOKUMEN SEDIA DOKUMEN SEMAK DOKUMEN, SEDIA BAUCAR BAYARAN DALAM SISTEM 1GFMAS DAN LAKSANA BAYARAN DAFTAR SISTEM SPA / SPS

11 Mukasurat 11 /14 4. PROSES KERJA Perancangan Perolehan Bil Tanggung jawab Tindakan 1. PPMK Mengarah KJ/KU membuat perancangan perolehan bekalan/ perkhidmatan/ kerja mengikut keperluan jabatan/ unit melalui Mesyuarat Pengurusan 2. KJ/KU Mengenalpasti keperluan bekalan pejabat / bahan luak / perkhidmatan bagi tahun berikutnya selepas perbincangan bersama dengan pensyarah / pegawai di jabatan / unit. 3. PP J/U Menyediakan dan menyerahkan senarai keperluan beserta anggaran kos kepada KJ/KU untuk jangka masa satu tahun. 4. UKew Mengumpul semua ABM yang telah dihantar oleh jabatan/unit dan menghantar ABM lengkap kepada BKP, JPP 5. BKP, JPP Menerima ABM dari Politeknik Melaka 4.2 Proses Perolehan dan Pesanan Kerajaan secara atas talian Bil Tanggung jawab Tindakan 1. PPMK Mengagihkan peruntukan melalui Mesyuarat Pengurusan 2. Jawatankuasa Sebutharga / Pembuka/ Penilaian Kewangan/ Teknikal / Jawatankuasa Penilaian Sebutharga 3. Urusetia Sebutharga Jawatankuasa Pembuka mengendalikan urusan pembukaan sebutharga. Jawatankuasa Penilaian Kewangan/ Teknikal berperanan mengkaji, menilai dan mengenalpasti semua sebutharga yang diterima menguntungkan Kerajaan sebelum syor dibuat oleh Jawatankuasa Sebutharga. Jawatankuasa Sebutharga akan membuat pemilihan pembekal berpandukan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan dan semua peraturan Perbendaharaan. Mengeluarkan surat tawaran dan surat setuju terima (SST) kepada pembekal/ syarikat berjaya 4. PP J/U Melaksanakan perolehan melalui Sistem eperolehan 5. UKew Menyemak peruntukan secara atas talian dan dihantar kepada Pegawai Pelulus untuk kelulusan 6. PP ep Meluluskan perolehan yang dikemukakan oleh Pegawai Perolehan 7. JANM Semak dan cipta nombor pesanan kerajaan 8. UKew Mencetak dan menyerahkan pesanan kerajaan setelah mendapat kelulusan dari JANM dan serah dokumen kepada PP J/U 9. PP J/U Melaksanakan perolehan berdasarkan peruntukan yang diluluskan

12 Mukasurat 12 / Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan dan Proses Bayaran Bil Tanggungjawab Tindakan 1. PPM J/U a. Memastikan bekalan/ perkhidmatan/ kerja dihantar/ dilaksanakan menepati tempoh masa yang telah ditetapkan. b. Memeriksa sama ada bekalan / perkhidmatan/ kerja yang dibekalkan/ dilaksanakan oleh pembekal/ kontraktor memenuhi dan menepati spesifikasi. c. Bekalan/perkhidmatan/kerja yang tidak memenuhi dan menepati spesifikasi dikembalikan/dimaklumkan kepada pembekal d. Menerima bekalan / perkhidmatan/ kerja yang dibekalkan jika ianya memenuhi dan menepati spesifikasi dan dokumen-dokumen serahan yang berkaitan serta copkan tarikh terima. 2. Syarikat Pembekal a. Nota Kredit disediakan jika bekalan tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. b. Muatnaik dokumen (Pesanan Kerajaan, Invois, Delivery Order) dalam Sistem eperolehan dan serah salinan dokumen kepada PP J/U 3. PP J/U a. Mendapatkan tandatangan pegawai penerima dan KJ/KU bagi mengesahkan penerimaan pada Pesanan Kerajaan, Invois, Delivery Order dan Borang Soal Selidik Prestasi Pembekal PS-03(1) ( ) b. Menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan yang telah diperakui penerimaan kepada UKew. 4. UKew Menyemak dokumen dan menyediakan Baucar Bayaran 5. JANM Melaksanakan pembayaran 6. UAS Melaksanakan pendaftaran stok dan aset di dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA) dan Sistem Pengurusan Stor (SPS) 5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) Perancangan 8.1 (P) Output perancangan ABM Pesanan Kerajaan Prestasi Pembekal Kelulusan perancangan Pengarah Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL) Kaedah kawalan 8.5 Rujuk Pekeliling Perbendaharaan (1PP) Rujuk dan akur kepada proses kerja Pemantauan TP(SA) Penolong Pegawai Tadbir (Kanan) Kawalan Proses yang Juruaudit luar disumber luar 8.4 Identifikasi dan Kod Pesanan Kerajaan kemudahkesanan Nombor pendaftaran aset Harta hak milik pelanggan Tidak Berkaitan

13 Mukasurat 13 /14 Pemuliharaan Tidak Berkaitan Khidmat selepas Penilaian dan Analisa Prestasi Pembekal perkhidmatan Kawalan Perubahan Tidak Berkaitan Tindakan 10 (ACTION) Penilaian keberkesanan Penilaian pencapaian objektif kualiti Penilaian pencapaian piagam pelanggan Penilaian audit dalaman dan luaran Penilaian Prestasi Pembekal Tindakan pembetulan 10.2 Penambahbaikan 10.3 Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan Semakan berperingkat dokumen 6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang 7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 Sila rujuk proses kerja Kawalan Output Tidak Akur BIL OUTPUT POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR 1. Perolehan atas talian lewat dilaksanakan Pesanan Kerajaan keluar selepas program 2. Bekalan Lewat Bekalan lewat diterima dan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan TINDAKAN PENCEGAHAN (sebelum berlaku) Perancangan di peringkat jabatan/unit bagi setiap perolehan yang dilaksanakan Pegawai yang menerima bekalan/ perkhidmatan perlu memastikan proses dilaksanakan dengan sempurna TINDAKAN PEMBETULAN (jika berlaku) Perolehan ditolak Teguran melalui surat tunjuk sebab dan dibangkitkan dalam mesyuarat pengurusan Prestasi Pembekal yang dinilai pada skala 2 akan dilaporkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)

14 Mukasurat 14 /14 8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5 REKOD TEMPOH TEMPAT KATEGORI SIMPANAN SIMPANAN 1. Waran Peruntukan 7 Tahun Unit Kewangan Terhad 2. Pesanan Tempatan 7 Tahun Unit Kewangan Terhad 3. Surat Lantikan Jawatankuasa 2 Tahun Unit Pentadbiran Terhad Sebutharga dan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga 4. Borang Soal Selidik Prestasi Pembekal 2 Tahun Unit Kewangan Terhad 5. Borang Analisa Prestasi Pembekal 2 Tahun Unit Kewangan Terhad 6. Laporan Analisa Prestasi Pembekal 2 Tahun Unit Kewangan Terhad 9. LAMPIRAN 8.5 RUJUKAN NAMA LAMPIRAN 1) PS-03(1) ( ) Borang Soal Selidik Prestasi Pembekal 10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 KAWALAN MAKLUMAT i. Semua maklumat yang didokumenkan merupakan organizational knowledge organisasi. ii. Maklumat ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa kebenaran ketua organisasi. iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa ke semasa. iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran. v. Semua maklumat diedar melalui samada: a. E-Document b. Hardcopy vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal. vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50% viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang dari 50 % KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES: KELUARAN TARIKH KUATKUASA PINDAAN MAKLUMAT YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN P01. SIPOC, SWIMLANE, PROSES M/S KSP BIL 1/2018 KERJA DAN LAMPIRAN P02. P03.

15 Mukasurat 15 /14 No. LO : Tarikh LO : Nama Syarikat Pembekal : Jenis Perolehan : BORANG SOAL SELIDIK PRESTASI PEMBEKAL Sila tandakan ( / ) di ruangan yang berkenaan. Pilih samada ruangan bekalan, perkhidmatan atau kedua-duanya sekali SANGAT LEMAH LEMAH SEDERHANA BAIK CEMERLANG BIL KRITERIA PENILAIAN SKOR Pembekal yang Dinilai : Keupayaan kontraktor/pembekal memenuhi permintaan dari segi harga Berbanding kontraktor atau pembekal lain Keupayaan kontraktor/pembekal untuk membekal barangan/perkhidmatan mengikut spesifikasi yang ditetapkan Keupayaan kontraktor/pembekal untuk membekalkan barangan/perkhidmatandalam jangkamasa yang ditetapkan Keupayaan kontraktor/pembekal untuk bertolak ansur dari segi masa sekiranya pihak Politeknik Melaka memerlukan barangan/perkhidmatan dengan segera Keupayaan kontraktor/pembekal untuk membuat tindakan pembetulan sekiranya barangan/perkhidmatan yang dibekalkan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Penilaian terhadap kontraktor/pembekal dari segi sikap dan kerjasama yang ditunjukkan oleh kontraktor/pembekal Min Skor = (Jumlah skor yang berkaitan) = Bil skor yang berkaitan *jika berkaitan Rumusan Keupayaan kontraktor/pembekal untuk membekalkan barangan/perkhidmatan mengikut spesifikasi yang ditetapkan mengikut skala yang berikut : SANGAT LEMAH LEMAH SEDERHANA BAIK CEMERLANG Catatan: Disediakan Oleh : Disahkan Oleh : ( ) ( ) Pegawai Penerima Jabatan/Unit Ketua Jabatan/Ketua Unit/Ketua Penyelaras Program Tarikh : Tarikh : PS-03(1) ( )