PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN
|
|
- Verawati Johan
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014
2 PKB-PK-PS-07 1/ OBJEKTIF Audit Dalaman hendaklah dikendalikan sekurang-kurangnya sekali setiap setahun mengikut jadual yang ditetapkan dan diluluskan sebelum Kajian Semula Pengurusan dijalankan. Laporan rasmi Audit Dalaman hendaklah dikemukakan kepada Pengarah PKB tidak lewat daripada empat belas hari bekerja selepas mesyuarat penutup audit dalaman. 2.0 SKOP Prosedur ini hendaklah dirujuk dalam merancang, melapor dan melaksanakan audit dalaman bagi memastikan semua aktiviti-aktiviti tersebut telah dilaksanakan dengan berkesan. Audit dalaman dikendalikan mengikut keperluan sistem pengurusan kualiti dan Standard MS ISO 9001: RUJUKAN 3.1 Manual Kualiti 4.2.4, PKB-PK-PS-04 Tindakan Pencegahan 3.3 PKB-PK-PS-05 Tindakan Pembetulan KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014
3 PKB-PK-PS-07 2/ DEFINISI Ketua Pasukan Audit Dalaman Pegawai yang telah mendapat latihan Lead Auditor atau pegawai yang telah mendapat latihan audit dalaman sebanyak dua (2) kali dengan pengalaman menjalankan kerja-kerja audit dalaman serta bebas daripada proses yang diaudit yang dilantik oleh Pengarah PKB sebagai Ketua Pasukan Audit Dalaman. Pasukan Audit Dalaman Terdiri daripada pegawai-pegawai yang telah mendapat latihan audit dalaman dan bebas daripada proses yang diaudit dan dilantik oleh Pengarah PKB untuk menjalankan kerja-kerja audit dalaman. Ketakuran Tidak mematuhi keperluan sistem pengurusan kualiti dan/atau MS ISO 9001: Sesuatu ketakuran perlu disokong oleh bukti ketakuran dan tindakan pembetulan perlu diambil apabila ia dilaporkan. Ketakuran Major Ketakuran memberi kesan yang serius/lumpuhnya perkhidmatan ke atas SPK MS ISO 9001: Ia menunjukkan sebahagian daripada sistem tidak dilaksanakan secara efektif dan kelulusan tidak boleh dilakukan sekiranya ketakuran ini ditemui. Ketakuran Minor Ketakuran tidak memberi kesan yang serius ke atas sistem Pengurusan kualiti dan/atau MS ISO 9001: Ia menunjukkan sistem dilaksanakan seperti yang dikehendaki tetapi terdapat kesilapan kecil dalam pelaksanaannya. Namun, sekiranya terdapat banyak ketakuran minor, ketakuran ini boleh menjadi ketakuran major
4 PKB-PK-PS-07 3/11 Pemerhatian Dilaporkan apabila keberkesanan sistem kualiti mungkin atau akan terjejas tetapi bukti objektif tidak dapat disahkan semasa pengauditan. Cadangan Dikemukakan oleh juruaudit apabila dianggap terdapat ruang untuk penambahbaikan sistem kualiti. Samada tindakan diambil ke atas cadangan adalah di bawah budibicara Pengurus Kualiti atau Pengarah Politeknik Kota Bharu. Auditee Pegawai yang diaudit. KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007
5 PKB-PK-PS-07 4/ PROSEDUR KERJA Tanggungjawab Pengarah Tindakan 1. Mengarahkan Pengurus Kualiti menyediakan program Tahunan Audit Dalaman pada awal tahun. Pengurus Kualiti 2. Menyediakan progrsm Tahunan Audit Dalaman dengan mengenalpasti: a. Kekerapan audit dan cadangan tempoh audit. b. Proses-proses yang perlu diaudit mengikut keutamaan dan kepentingan proses. 3. Mengemukakan program Tahunan Audit Dalaman kepada Pengarah untuk kelulusan. Pengarah 4. Meneliti program Tahunan Audit Dalaman untuk memastikan semua proses di dalam jadual bilangan dan kekerapannya ditentukan mengikut keutamaan kepentingan proses-proses berkenaan. Sekiranya ada pindaan, mengarahkan Pengurus Kualiti membuat pindaan dan sekiranya tiada pindaan, meluluskan program berkenaan. Pengurus Kualiti 5. Menghantar program Tahunan Audit Dalaman kepada Pengarah. KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007
6 PKB-PK-PS-07 5/11 Tanggungjawab Tindakan Pengarah/WP 6. Mengarah Ketua Pasukan Audit Dalaman menjalankan pengauditan mengikut program Tahunan Audit Dalaman. Ketua Pasukan Audit dan Pasukan Audit Dalaman 7. Menjalankan pengauditan. A. Persediaan Sebelum Audit 8. Mengadakan mesyuarat pasukan audit untuk membincangkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan sesudah melaksanakan audit. Ini termasuk perbincangan tentang penemuan audit yang lepas. 9. Menyediakan senarai semak (Lampiran 2) berasaskan manual kualiti, prosedur kualiti, manual prosedur kerja, fail meja dan arahan kerja. 10. Menyediakan bahan dan dokumen berikut: a. Borang Laporan Ketakuran (Lampiran 3) yang mencukupi. b. Dokumen yang berkaitan. c. Senarai semak, nota audit, borang laporan audit, laporan audit terdahulu dan lain-lain yang berkaitan. 11. Ketua Audit memastikan pasukan audit memahami skop, objektif audit, proses dan prosedur yang akan diaudit. KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007
7 PKB-PK-PS-07 6/11 Tanggungjawab Tindakan 12. Menyediakan program Pengauditan berdasarkan skop dan objektif audit serta proses / prosedur yang telah ditetapkan (Lampiran 1). 13. Memaklumkan program Pengauditan kepada Ketua Jabatan / Unit yang diaudit sekurangkurangnya 3 hari sebelum pengauditan. Ketua Pasukan Audit Dalaman B. Pelaksanaan Audit 14. Mengadakan Mesyuarat Pembukaan (Opening Meeting) sebelum proses audit dijalankan. Agenda mesyuarat ini adalah seperti berikut: a. Melantik seorang setiausaha mesyuarat. b. Perkenalkan kumpulan Audit. c. Mengesahkan program pengauditan, skop dan objektif audit. d. Mendapat persetujuan mengenai hal-hal pentadbiran merangkumi keperluan bilik pasukan audit, wakil jabatan/unit dan lainlain untuk diaudit. e. Memaklumkan kaedah pelaporan dan pengkelasan ketakuran. f. Memaklumkan juga format Mesyuarat Penutup, tarikh, tempat dan masa mesyuarat tersebut akan diadakan. Ketua Pasukan Audit dan Pasukan Audit Dalaman 15. Menjalankan audit ke atas proses-proses yang ditetapkan bagi mengesahkan pelaksanaan proses-proses berkenaan mematuhi kehendak sistem kualiti melalui kaedah temuduga berdasarkan senarai semak, dokumen yang berkaitan, rekod pelaksanaan dan keperluan MS KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007
8 PKB-PK-PS-07 7/11 Tanggungjawab Tindakan ISO 9001: Mencatatkan penemuan audit dalam nota audit. ( Lampiran 8 ) C. Pelaporan Audit Ketua Pasukan Audit 17. Merekodkan ketakuran sekiranya ada dalam Borang Laporan Ketakuran (Lampiran 3). 18. Merekodkan butiran pemerhatian dalam Laporan Pemerhatian (Lampiran 4). 19. Mengadakan perbincangan dengan pasukan audit tentang penemuan-penemuan audit. 20. Merekodkan cadangan penambahbaikkan sekiranya ada. 21. Menyelaraskan bagaimana penemuan audit dilaporkan dalam Mesyuarat Penutup. 22. Melaporkan penemuan pengauditan dalam Mesyuarat Penutup Audit Dalaman. 23. Mengadakan Mesyuarat Penutup Audit Dalaman. Agenda mesyuarat ini ialah seperti berikut: a. Menyatakan Disclaimer b. Rakaman penghargaan ke atas kerjasama auditee. c. Memaklumkan penemuan audit yang merangkumi aspek-aspek positif dan perkara-perkara ketakuran. d. Mendapatkan persetujuan Wakil Auditee daripada jabatan / unit yang diaudit mengenai ketakuran tersebut. Mengemukakan satu salinan Laporan Ketakuran dan Laporan Pemerhatian kepada Pengurus Kualiti / Pengarah PKB / KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007
9 PKB-PK-PS-07 8/11 Tanggungjawab Tindakan Ketua Jabatan / Unit yang berkaitan. Auditor merekod dan memberi tempoh masa kepada auditee selama 7 hari untuk tindakan pembetulan. e. Pernyataan Kerahsiaan. f. Mendapat persetujuan daripada Pihak Pengurusan mengenai tarikh penghantaran Laporan Audit Dalaman (Lampiran 5). WP 24. Sekiranya ada ketakuran, auditee / wakil auditee dikehendaki melakukan tindakan bagi ketakuran yang memerlukan tindakan segera dan boleh diambil tindakan di bawah bidang kuasanya atau Ketua Jabatan/Ketua Unit dalam masa tujuh ( 7 ) hari selepas mesyuarat penutup. Membuat pemantauan status penyerahan atau pengembalian borang ketakuran daripada auditee. Auditee dan Ketua yang bertanggungjawab 25. Melengkapkan ruang Punca-punca Ketakuran dan Tindakan Pembetulan di Borang Laporan Ketakuran dan mengisi tarikh penyelesaian tindakan pembetulan. (Rujuk Lampiran 3). Dan diserahkan kepada pasukan audit. Ketua Pasukan Audit dan Pasukan Audit Dalaman 26. Menandatangani Borang Laporan Ketakuran dan menyerahkan Borang Laporan tersebut kepada Pengarah/WP. KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007
10 PKB-PK-PS-07 9/11 Tanggungjawab Tindakan Pengarah/WP 27. Mengarah Ketua Pasukan Audit Dalaman menjalankan pengauditan susulan untuk memastikan bahawa tindakan pembetulan dilaksanakan. Ketua Pasukan Audit dan Pasukan Audit Dalaman 28. Menjalankan audit susulan dan melengkapkan ruang Tindakan Susulan dalam borang laporan ketakuran ( Lampiran 3 ) 29. Sekiranya tindakan pembetulan telah dibuat, sediakan laporan audit susulan. (Lampiran 6) 30. Sekiranya tindakan pembetulan belum dibuat/tidak berkesan, Ulangkan tindakan 28, 29 dan 30 sehingga semua tindakan pembetulan telah diambil. WP Auditee/Wakil Auditee/ Ketua yang Bertanggungjawab 31. Jika sekiranya terdapat pemerhatian, auditee/ wakil auditee dikehendaki melakukan tindakan bagi pemerhatian tersebut dan memaklumkan secara bertulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas mesyuarat penutup. 32. Melakukan tindakan dan memaklumkan pemerhatian tersebut kepada ketua pasukan audit. Ketua Pasukan Audit 33. Menghantar Laporan rasmi Audit Dalaman dan Analisa Audit (Lampiran 5 dan 7) dan Laporan Audit Susulan (Lampiran 6) bersama Borang Laporan Ketakuran yang lengkap tidak lewat daripada empat belas hari bekerja selepas mesyuarat penutup kepada Pengarah. KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 17 APRIL 2011
11 PKB-PK-PS-07 10/11 Tanggungjawab Tindakan Jawatankuasa Mesyuarat Pengurusan Politeknik Kota Bharu 34. Membincangkan Laporan Audit Dalaman dalam Mesyuarat Pengurusan Politeknik. 35. Membuat keputusan pembetulan, penambahbaikan dan pencegahan berdasarkan laporan audit dalaman bagi penemuan audit yang tidak melibatkan perubahan dasar dan perubahan sistem. Pengarah 36. Mengarahkan pegawai yang berkenaan untuk mengambil tindakan pembetulan, penambahbaikan dan pencegahan supaya ketakuran yang dilaporkan dalam audit dalaman tidak berulang. 37. Memastikan semua tindakan pembetulan, penambahbaikan dan pencegahan telah dilaksanakan. WP 38. Membentangkan laporan audit dalaman di dalam Kajian Semula Pengurusan. KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 17 APRIL 2011
12 PKB-PK-PS-07 11/ REKOD KUALITI Bil. Jenis Rekod Tempoh Simpanan Lokasi Lampiran Salinan surat Perlantikan Sepanjang 1. Ketua dan ahli-ahli tempoh Bilik Kualiti Pasukan Audit Dalaman perlantikan 2. Rekod-rekod latihan dan salinan sijil-sijil Sepanjang tempoh perlantikan Bilik Kualiti 3. program Tahunan Audit 1 tahun Bilik Kualiti 4. Program Audit 1 tahun Bilik Kualiti 1 5. Senarai Semak Audit Dalaman 1 tahun Bilik Kualiti 2 6. Borang Laporan Ketakuran 1 tahun Bilik Kualiti 3 7. Laporan Pemerhatian 1 tahun Bilik Kualiti 4 9. Laporan Audit Dalaman 1 tahun Bilik Kualiti Laporan Audit Susulan 1 tahun Bilik Kualiti Analisis Audit Dalaman 1 tahun Bilik Kualiti Minit Mesyuarat Pasukan Juruaudit Minit Mesyuarat Pembukaan dan Penutup Audit Dalaman. 1 tahun Bilik Kualiti 1 tahun Bilik Kualiti KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007
13 PKB-PK-PS-07 10/11 POLITEKNIK KOTA BHARU PROGRAM AUDIT Lampiran 1 TARIKH AUDIT DARI :. HINGGA PASUKAN AUDIT..... MESYUARAT PEMBUKAAN MASA : dari... hingga TARIKH : JADUAL KERJA PENGAUDITAN TERPERINCI TARIKH MASA KEPERLUAN/PROSES/ PROSEDUR AUDIT JAB/UNIT AUDITEE JURU-AUDIT CATATAN MESYUARAT PENUTUP : dari..hingga. TARIKH : PS-07(1) (P00) ( )
14 Lampiran 2 POLITEKNIK KOTA BHARU SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN JURUAUDIT : TANDATANGAN M.S..drp JABATAN/UNIT AUDITEE: TARIKH AUDIT: SOALAN/TOPIK/KEPERLU AN AUDIT Maklumbalas auditee Butiran maklumat ( siapa, apa, di mana, bila, bagaimana dan bukti) Ulasan Keseluruhan Proses yang diaudit: PS-07(2) (P00) ( )
15 Seksyen 3 : Diisi oleh Juruaudit Seksyen 2 : Diisi oleh Auditee Seksyen 1 : Diisi oleh Juruaudit LAPORAN KETAKURAN POLITEKNIK KOTA BHARU No. Rujukan : Lampiran 3 Jabatan/Bahagian/Unit : Tarikh Audit : Prosedur Rujukan : M.S drpd Seksyen ISO/MK/Prosedur : Kategori ketakuran : Major : ( ) Minor : ( ) Pemerhatian : ( ) Butiran Ketakuran : a) Kehendak standard/prosedur : b) Keterangan Ketakuran : c) Bukti Objektif (No. rujukan fail dll) : Juruaudit : Diterima oleh : (tandatangan dan nama) (tandatangan dan nama auditee/wakil auditee) Tarikh : Jawatan : Tarikh : Punca Ketakuran : Tindakan Pembetulan : Tarikh tindakan pembetulan selesai : Auditee : Wakil Auditee : Diterima oleh : (tandatangan) (tandatangan) (tandatangan) Nama : Nama : Jawatan : Jawatan : Nama juruaudit : Tarikh : Tarikh : Tarikh : Tindakan susulan : Ditutup Status Ketakuran: Buka NCR baru Tarikh ketakuran ditutup : Tandatangan dan Nama Juruaudit : ( ) Nota : Laporan ketakuran ini perlu dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh ketakuran diterima oleh pihak auditee. PS-07(3) (P00) ( )
16 POLITEKNIK KOTA BHARU Lampiran 4 No. Rujukan : AUDIT DALAMAN MS ISO 9001: 2008 Tarikh Audit :. LAPORAN PEMERHATIAN Bil. 1. Rekod/Proses Butir Pemerhatian Klausa 2. Nama Juruaudit :.. Tandatangan PS-07(4)( P00 ) ( )
17 POLITEKNIK KOTA BHARU LAPORAN AUDIT DALAMAN Lampiran 5 JABATAN/UNIT YANG DI AUDIT: No. Laporan../ Tarikh Audit.. PERKARA DIAUDIT: PASUKAN AUDIT: PENEMUAN AUDIT: A. Tempoh Pengauditan : B. Skop dan Objektif : C. Disclaimer : D. Tumpuan semakan : PS-07(5)(P00)( )
18 E. Keterangan Perkara Ketakuran: (Petik daripada Borang Laporan Ketakuran Perkara 1 (b) dan 2) SEKSYEN ISO / MK / PROSEDUR Ringkasan Ketakuran No. Rujukan Borang Laporan Ketakuran (*Nyatakan samada ketakuran Major / Minor berlaku pada dua sesi audit yang lepas) F. Cadangan (Jika ada): G. Ringkasan Penemuan H. Lampiran: 1. Analisis Audit Dalaman 2. Laporan Pemerhatian Disediakan oleh : Tarikh :. Ketua Pasukan Audit : Tandatangan Nama : PS-07(5)(P00) ( )
19 POLITEKNIK KOTA BHARU Lampiran 6 No. Laporan Audit Susulan / Tarikh Audit Susulan... JABATAN/UNIT YANG DI AUDIT: LAPORAN AUDIT SUSULAN No. Laporan Audit Awal yang berkaitan..../.. Tarikh Audit. PERKARA DIAUDIT: PASUKAN AUDIT: RINGKASAN: Skop dan Objektif: Tumpuan semakan: Tahap Kepatuhan : LAMPIRAN: 1. Borang Laporan Ketakuran yang lengkap. Disediakan oleh : Tarikh :. Ketua Pasukan Audit : (Nama Ketua Pasukan Audit & Tandatangan) PS-07(6) (P00) ( )
20
21 Lampiran 7 POLITEKNIK KOTA BHARU ANALISA AUDIT DALAMAN - Tarikh PKB-MK MAJOR MINOR PEMERHATIAN CATATAN PKB-MK : Manual Kualiti JUMLAH PKB - PK - PS MAJOR MINOR PEMERHATIAN CATATAN PKB-PK-PS-01 Kawalan Dokumen PKB-PK-PS-02 Kawalan Rekod Kualiti PKB-PK-PS-03 Pengendalian Maklumbalas Pelanggan PKB-PK-PS-04 Tindakan Pencegahan PKB-PK-PS-05 Tindakan Pembetulan PKB-PK-PS-06 Kawalan Perkhidmatan Tidak Menepati Spesifikasi PKB-PK-PS-08 Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan PKB-PK-PS-09 Penyenggaraan Peralatan PKB-PK-PS-10 Pengurusan Latihan Staf JUMLAH PKB - PK - PLSP MAJOR MINOR PEMERHATIAN CATATAN PKB-PK-PLSP-01 Proses Pendaftaran Pelajar/Kursus
22 PKB-PK-PLSP-02 Proses Pengajaran Dan Pengajaran PKB-PK-PLSP-03 Proses Peperiksaan Dan Persijilan PKB-PK-PLSP-04 Perancangan Dan Pelaksanaan Latihan Industri JUMLAH PS-07(07)(P01) ( )
23 Lampiran 8 POLITEKNIK KOTA BHARU NOTA AUDIT Jabatan/Unit: Muka Drp Tarikh : Auditor: PS-07(8) (P00) ( )
AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07
AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah
Lebih terperinciPOLITEKNIK MUADZAM SHAH
POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT
Lebih terperinciPTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN
Lebih terperinciPOLITEKNIK KOTA BHARU
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-04 TINDAKAN PENCEGAHAN SALINAN TERKAWAL NO : PKB-PK-PS-04 1/5 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menjelaskan tindakan pencegahan yang perlu dilaksanakan
Lebih terperinci1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.
Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Rekod-rekod yang digunakan Surat lantikan juru audit/ 2. Sediakan Jadual tahunan yang
Lebih terperinciKLT-PK-02 AUDIT DALAMAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN
Lebih terperinciHUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
HUSM/LCD/QP-03 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA oleh: Prof Madya Dr. Rosline Hassan oleh Dr. Zaidun Kamari Tarikh Efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-03) M/surat 1 drp 11 Tajuk: ISI KANDUNGAN
Lebih terperinciPENGENDALIAN MESYUARAT
MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN KUALITI DAN KEUTUHAN Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN
Lebih terperinciPENGENDALIAN MESYUARAT
MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: MD NOR BIN USOP Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh: 15 FEBRUARI
Lebih terperinciPENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013
Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan
Lebih terperinciPOLITEKNIK KOTA BHARU
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03
: PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed
Lebih terperinciREKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA
MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN
Lebih terperinciPENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0
Lebih terperinciPTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 11 KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL :
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September
Lebih terperinciPENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04
PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi
Lebih terperinciSPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Disclaimer Spesifikasi tugas yang disediakan ini hanya sebagai garis panduan kepada jawatankuasa berkaitan. Kebanyakan
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September
Lebih terperinciPANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0
Lebih terperinciPENGURUSAN PERTUKARAN GURU
SISTEM PENSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK02 PENSAN PERTUKARAN Salinan boleh diperoleh daripada:
Lebih terperinci12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO
12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO Aktiviti: 12.1 Audit Dalaman 12.2 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan 12.3 Bimbingan dan Pemantauan 12.1 Aktiviti Perancangan Dan
Lebih terperinciPENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12
Lebih terperinciSEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan prosesan bahan,
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : LEE MOI FONG Jawatan : Ketua Juru Audit Tarikh : 08 September 2017
Lebih terperinciPROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q07 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014
Lebih terperinciKLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN
Lebih terperinciPEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002
KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi
Lebih terperinciSEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PPDSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan perkhidmatan
Lebih terperinciPROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04
PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,
Lebih terperinciPOLITEKNIK MUADZAM SHAH
1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH
Lebih terperinciSALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN
.(P).07 SEMULA Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/9 PROSEDUR SEMULA PK.UiTM (P).07 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan
Lebih terperinciTINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN
MUKA SURAT : 1/8 DAN PENCEGAHAN Disediakan oleh : Diluluskan oleh : Jawatan : PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Jawatan : REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh
Lebih terperinciPROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM
Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP
Lebih terperinciKAWALAN REKOD. Jawatan: Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014
MUKA SURAT 1/8 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan PENGARAH SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN Jawatan REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh 15 JUN 2014 Tarikh 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL Dokumen
Lebih terperinciSALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH
NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN
Lebih terperinciPENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan
Lebih terperinciPENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK19 PENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN)
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04
MUKA SURAT : 1/9 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan... Nama Teh Hong Siok Bosirah Daud Prof. Dr Hajibah Haji Osman Jawatan Pensyarah Pen. Pendaftar Kanan
Lebih terperinciPROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09
PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03
PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 1 /13 PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH a..4.4..-- Ketua Sistem Audit UiTM Wa P rusan UiTM DILULUSKAN OLEH
Lebih terperinciPENGURUSAN LATIHAN STAF
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-10 PENGURUSAN LATIHAN STAF SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 03 PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01 MAC 2010 PKB-PK-PS-10 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur
Lebih terperinciKERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991
KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan
Lebih terperinciSOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan
Lebih terperinciKAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03
KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah
Lebih terperinciSOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,
Lebih terperinciPUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan
Lebih terperinciPROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10
RUJUKAN MUKA SURAT : 1/8 PROSEDUR DAN MAKLUMBALAS PK.UiTM.APB.(P).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan
Lebih terperinciPROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982
SECARA RINGKAS PROFIL AUDIT DALAM Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 Perlaksanaan Audit Dalam di Universiti berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1979 (dibatalkan) dan Surat
Lebih terperinciSPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000
SPK ISO 912 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 912 68 daripada 83 No. Rujukan 1.6.23 8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SPK 8.1 Keperluan Umum Pengurusan Atasan FPPSM hendaklah
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh
Lebih terperinciPROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q03 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN
Lebih terperinciPENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 memastikanpelupusanyang betul bagiketakakuran yang dikesan untukaktivitiaktiviti,produk dan perkhidmatan; 1.2 mengambiltindakan yang
Lebih terperinciADUAN PELANGGAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
HUSM/LCD/QP-09 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Tarikh efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-09) Tajuk: ISI KANDUNGAN Muka 1 drp 8 Surat Versi 1 MUKA SURAT
Lebih terperinciPENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan
Lebih terperinciPEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002
KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
KUALITI Muka Surat : 1/10 KUALITI Muka Surat : 2/10 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan
Lebih terperinciNota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.
4. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 4.1 Keperluan Am -Dokumen SPK. -Dokumen diselenggara: Minit Jawatankuasa Teknikal ISO. -Senarai Prosedur/Proses yang dibangunkan. -Dokumen SPK yang terdapat Prosedur/Proses
Lebih terperinciPROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05
NO. KELUARAN 01 NO. PINDAAN 05 PK.UiTM.CNS.(P).05 MUKA SURAT 1 dari 11 PK.UiTM.CNS(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof
Lebih terperinciINDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI
INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN
Lebih terperinciAGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN
AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan
Lebih terperinciSOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan
Lebih terperinciSOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN
PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur
Lebih terperinciGARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan proses Penganjuran Kejohanan Sukan Kolej yang dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Sukan, Seksyen Pembangunan Sukan, Pusat Sukan,
Lebih terperinciPK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PELAJARAN JOHOR PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007
Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan proses menganjur dan melaksanakan aktiviti/program yang melibatkan alumni/pelajar di Pusat Alumni. Prosedur ini merangkumi penganjuran
Lebih terperinciPolisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01
Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:
Lebih terperinciPENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk menyebar/memaklumkan mengenai Polisi Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Objektif dan Sasaran yang telah ditentukan oleh pihak pengurusan UPM.
Lebih terperinciPTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,
Lebih terperinciPTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL
PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan
Lebih terperinciPERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PLSP-04 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 1/6 1.0
Lebih terperinci1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN
/PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008
Lebih terperinciPOLITEKNIK KOTA BHARU
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-MK MANUAL KUALITI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 I A. KANDUNGAN M/Surat A KANDUNGAN I B SENARAI
Lebih terperinciPK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh
KAWALAN Muka Surat : 1/15 KAWALAN PK. UiTM..(P).01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan
Lebih terperinciPROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07
PROSEDUR KUALITI Muka Surat : -1- PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).07 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan
Lebih terperinciPROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11
MUKA SURAT : 1 dari 12 PK.UiTM.CNS(P).11 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlida Othman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil
Lebih terperinciPELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU
MUKA SURAT : 1/12 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN PENSAN PEPERIKSAAN DAN SENAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014
Lebih terperinciPOLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN
POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01
Lebih terperinciPTSS PK PPP 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 10 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016
Lebih terperinciREKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA
MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN
Lebih terperinciPROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014
Lebih terperinciPROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA 1. TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk menentukan prosedur
Lebih terperinciSOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN
PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur
Lebih terperinciPOLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH
POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-09 PENGURUSAN KEBAJIKAN, AKTIVITI DAN DISIPLIN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN PHEPP (KD) Wakil
Lebih terperinciPROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN NO KELUARAN 04 NO RUJUKAN JOH-PKKT-PK-Q04 NO PINDAAN 00 TARIKH KUATKUASA 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN
Lebih terperinciPENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P010 PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK
Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua staf UPM mengenai kaedah-kaedah menggunakan tenaga elektrik secara efisyen dan seterusnya mengurangkan kadar pengeluaran/pembebasan/pelepasan
Lebih terperinciKERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan
AM 2.4 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.4 Penggunaan,
Lebih terperinciTERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT
TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT 1. Komposisi ahli Lembaga Pengarah hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa Audit daripada kalangan mereka sendiri yang terdiri daripada tidak kurang daripada tiga
Lebih terperinci: MAKLUM BALAS PELANGGAN. Jawatan :
MUKA SURAT 1/5 Disediakan oleh Diluluskan oleh.. Jawatan PENGARAH PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI Jawatan REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh 15 JUN 2014 Tarikh 15 JUN 2014 SALINAN
Lebih terperinciKELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)
KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/AMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/ambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti
Lebih terperinci2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009
SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR SOK/PEL/GP02/MEDIA MASSA GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM MELALUI MEDIA MASSA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah pengendalian aduan
Lebih terperinci1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN
/PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai
Lebih terperinciCARTA ALIR PERLAKSANAAN AUDIT
CARTA ALIR PERLAKSANAAN AUDIT Mula Kenalpasti PTJ/ Aktiviti untuk diaudit Sedia Draf Rancangan Audit Tahunan Bentang Draf Rancangan Audit ke Ubahsuai dan pinda mengikut keperluan JKA Lulus? Sedia Audit
Lebih terperinciKERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan
KP 2.4/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.4/2013
Lebih terperinciPENGENDALIAN KONVOKESYEN
MUKA SURAT : 1/6 PENGENDALIAN Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: RAHIM BIN ABDUL LATIFF Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN
Lebih terperinciPROSEDUR KAWALAN DOKUMEN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q06 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR KAWALAN
Lebih terperinciPK.UiTM.APB.(O).08 PROSEDUR KUALITI OPERASI PROSEDUR PENGENDALIAN KULIAH NO. KELUARAN : 02 NO. PINDAAN : 02 TARIKH KUAT KUASA AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
MUKA SURAT : 1/10 PK.UiTM.APB.(O).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan.. Nama Dr Aini Akmar Mohd Kasim Prof Madya Dr Saidatul Akmar Zainal Abidin Prof.Madya Datin Dr.Hajibah Osman Jawatan
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual atau atas talian. 2.0 SKOP Prosedur ini berkaitan proses pemantauan pengajaran dan
Lebih terperinci