CARTA ALIR PROSES PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN MULA

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "CARTA ALIR PROSES PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN MULA"

Yandi Tedjo
6 tahun lalu
Tontonan:

1 CARTA ALIR 1. Perancangan dan Permohonan Bekalan / Perkhidmatan Ketua / PET Pegawai Perolehan Kenalpasti keperluan perolehan selepas perbincangan bersama pensyarah/pegawai di jab/ unit A Sedia & serah senarai keperluan berserta anggaran kos kpd Ketua Jab/Unit/PET Ketua / PET Meneliti & menyerahkan senarai keperluan di atas kepada Pengarah Pengarah Mempertimbang dan meluluskan permohonan keperluan LULUS Ketua Meminda senarai keperluan perolehan dengan jumlah sebenar yang diluluskan Ketua Menyerahkan senarai keperluan yang diluluskan kepada PET

2 CARTA ALIR 2. Proses Perolehan Bekalan / Perkhidmatan Membuat semakan dan pengesahan kedudukan stok di Stor Pusat Permohonan LO Semak bekalan dalam buku stok KEW PS 3 KEW PS 4 Keluarkan Bekalan Mencukupi Kenalpasti dan cadang kaedah perolehan samada : 1. Kontrak Pusat/Panel 2. Sebutharga 3. Pembelian Terus Pekeliling Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa Mengisi Permohonan LO Permohonan LO Ketua TPA / TPSA Menyemak dan Menyokong permohonan Permohonan LO Serah Permohonan LO kpd Unit Kewangan dan rekod penghantaran di dalam Buku Daftar Pra LO Permohonan LO A

3 sambungan... A Pengarah dan Pegawai Lain Yang Diberi Kuasa Semak dan catat baki peruntukan pada borang, tandatangan & majukan kepada pengarah Meneliti permohonan Pesanan Pembelian dan Buku Vot Permohonan LO Maklum dan kembalikan kpd pegawai berkenaan LULUS Sedia LPO dan catat tanggungan Pesanan Kerajaan (LPO) dan Buku Vot Pengarah dan Pegawai Lain Yang Diberi Kuasa Tandatangan LPO Hantar LPO kepada pembekal LPO LPO

4 CARTA ALIR 3. Proses Penerimaan Bekalan / Perkhidmatan / Memastikan bekalan dihantar menepati masa, memenuhi spesifikasi, kuantiti dan kualiti Kembalikan kepada pembekal Memenuhi Spefikasi KEW PS 2 / Terima bekalan dan cop tarikh terima pada dokumen serahan berkaitan Rekod terimaan bekalan Daftar myspa Lengkapkan borang soal selidik dan serah kepada PA DO / Invois/ LPO KEW PS 1 KEW PS 3 KEW PS 4 KEW PA 2 KEW PA 3 Soal Selidik prestasi pembekal Lengkapkan Analisa dan senarai hitamkan pembekal yang memperolehi markah kurang 70% sebanyak 3 kali berturut-turut Analisa Prestasi Pembekal Sedia laporan analisa prestasi pembekal dan bentangkan dalam mesyuarat KSP Laporan Analisa Prestasi Pembekal

5 CARTA ALIR 4. Proses Pembayaran Bekalan / Perkhidmatan Kemukakan dokumen lengkap untuk proses pembayaran Invois LPO SSM/KKM No. Akaun dan Maklumat Bank Pembekal Urusan Pembayaran; Pastikan nama dan no.akaun bank pada invois serta LPO dilengkapkan Invois/LPO Maklumkan kepada pegawai berkenaan LENGKAP Daftar Bil Daftar Bil Pem. Tadbir (KEW) Sedia baucar bayaran Baucar Bayaran Pengarah dan Pegawai Lain Yang Diberi Kuasa Semak dan tandatangan baucar bayaran Baucar Bayaran Rekod Perbelanjaan Buku Vot PET Memantau Daftar Bil Daftar bil

6 BORANG PERMOHONAN PESANAN TEMPATAN (LO) (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA-KERJA) version SUMBER PERUNTUKAN Pemohon perlu mengenalpasti sumber kewangan yang digunakan samada dibawah belanja mengurus atau dari waran khas di bawah peruntukan pembangunan. KOD OBJEK (OS) Kenalpasti kod objek setiap item/aktiviti perolehan yang dibuat. Contoh : i. Perkhidmatan makan/minum aktiviti gotong-royong pelajar : OS42332 ii. Perkhidmatan makan/minum peserta bengkel KIK : OS29401 iii. Membekal & menghantar alatganti bahan luak utk Polyskill : OS26126 iv. Membekal first aid kit : OS27499 * PENGESAHAN STOR PUSAT Semua pembelian barang-barang yang terdapat di Stor Pusat perlu mendapatkan pengesahan drpd Pegawai Stor terlebih dahulu. Ini bagi mengelak berlaku pembelian berlebihan sesetengah item. Pengesahan ini dikecualikan bagi perolehan yang melbatkan perkhidmatan v. Kerja-kerja pembaikan di asrama (makan/minum, aktiviti pelajar, kursus dll) lelaki dan perempuan : OS28101 U n i t K e w adan n g kerja-kerja. a n perolehan@pmj2015

dokumen-dokumen yang mirip

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12