EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018 BADAN PERENCANAA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRIWULAN I

Transkripsi

1 EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN BADAN PERENCANAA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRIWULAN I No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Langkah kerja output Waktu Monitoring Tindak Lanjut (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan 1 Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP 25 23,33 93,32% Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Program kurang mendukung capaian sasaran Kinerja pada RPJMD Asistensi Persiapan evaluasi SAKIP Dokumen SAKIP yang harus dipersiapan untuk dievaluasi dan komponen penilaian evaluasi SAKIP Apr-18 Memonitoring Kesiapan dalam evaluasi SAKIP Pergantian personil perencana perangkat karena mutasi jabatan yang sering terjadi, menyebabkan perlunya peningkatan pemahaman dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP Penyusunan prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2019 yang nantinya digunakan sebagai indikator sasaran pada RPJMD baru Perbaikan Indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada rancangan renja PD tahun 2019 Menyiapkan bahan paparan dalam rangka pra evaluasi SAKIP oleh Menpan yang dikoordinir oleh Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur Peningkatan kapasitas Perencana tentang SAKIP dan Renstra Menindaklanjuti hasil rekomendasi Menpan terkait komponen perencanaan pada LHE (Laporan Hasil Evaluasi) 2017 sebagai upaya perbaikan Monitoring dan Koordinasi Kesiapan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Rancangan RKPD yang telah dilengkapi dengan Indikator kinerja sasaran Kota Malang Rancangan Renja tahun 2019 Pebruari s/d Mei April s/d Juni Penajaman prioritas pembangunan Kota Malang yang merupakan draft indikator sasaran RPJMD Monitoring perbaikan hasil desk verifikasi dan mempertajam indikator sasaran dalam rangkapenyusunan rancangan akhir renja 2019 Paparan SAKIP Kota Malang Aprll Koordinasi dengan bagian organisasi Sekretariat Kota Malang dan Inspektorat selaku tim SAKIP Kota Malang Meningkatkan pemahaman SAKIP dan penyusunan Rentra pada perencana E- planing yang terintegrasi, E- sakip, E-musrenbang Mei-18 Januari s/d Juni Dokumen SAKIP Mei s/d Oktober Monitoring tingkat pemahaman materi SAKIP dan Renstra dengan pengisian kuisoner sebelum dan setelah Bimtek Sosialisasi tata cara pengisian dan memonitoring pelaksanaan input data Rapat Koordinasi antara sektoral dan Mitra 2 Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD 15% - 0^% Usulan masyarakat dalam Musrenbang kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan aturan perencanaan dan penganggaran Mempersiapkan pra evaluasi SAKIP untuk Pengembangan aplikasi E- Musrenbang Melakukan Pendampingan pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan pada Musrenbang tahun depan dengan menyediakan tenaga ahli sebagai Fasilitator agar proses diskusi Musrenbang lebih berkualitas Paparan SAKIP Jul-18 Monitoring tindaklanjuti masukan dan saran hasil pra evaluasi input usulan Musrenbang dan pengolahan data musrenbang dalam aplikasi E-Musrenbang yang terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran usulan kegiatan Fasilitasi Musrenbang pada Renja 2019 Pebruari s/d Evaluasi aplikasi musrenbang untuk Nopember 2019 upaya perbaikan tahun 2019 Menindaklanjuti kegiatan Fasilitasi Musrenbang pada renja 2019 dengan menyusun RKA dan DPA tahun 2019

2 1 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan 3 Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi 4 Prosentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik. 80% 10,90% 13,6% tidak tepat waktu, Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kurang tepat cara pengisian, kurang valid pelaksanaan Renstra dan Renja data dalam menyampaiakan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra diverifikasi Barenlitbang sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan dirangking tiap tribulan untuk mendapatkan penghargaan kinerja dan realisasi keuangan terbaik 90% 68,35% 75,94% Masukan perbaikan hasil verifikasi desk Monitoring hasil perbaikan Renja Penyusunan Renja kurang ditindaklanjuti mitra secara maksimal oleh Usulan program kegiatan kurang mendukung capaian indikator sasaran Monitoring hasil perbaikan Renja mitra Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra yang terverifikasi dan tepat waktu Rancangan akhir Renja Renja memiliki kausalitas dengan Renstra (prioritas pembangunan Kota Malang dalam RKPD) April, Juli, Pendampingan bidang sektoral Oktober dan tentang tata cara pengisian data laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra kepada Mitra April sd juni Memantau Input Renja dalam aplikasi April sd juni Memantau Input Renja dalam aplikasi Pemaparan Kepala tentang Renja dihadapan TAPD dan Tenaga Ahli untuk dicermati kualitas renjanya Rancangan Renja Mar-18 menindaklanjuti masukan TAPD terhadap Renja PD kurang memahami tata cara penyusunan Renstra sesuai regulasi yang baru (Permendagri Nomor 86 tahun 2017) Melakukan asistensi dan desk Penyusunan Renstra Peningkatan kapasitas Peencana tentang Penyusunan Renstra Darah Kegiatan Pemaparan Kepala tentang Renstra dihadapan Tim dan Tenaga Ahli untuk dicermati kualitas renstranya Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran pada Renstra telah mendukung pencapaian kinerja pada RPJMD September s/d Mempersiapkan bahan desk Renstra Bimtek Penyusunan Renstra Mei-18 Monitoring tingkat pemahaman materi SAKIP dan Renstra dengan pengisian kuisoner sebelum dan setelah Bimtek Rancangan Awal Renstra menindaklanjuti masukan Tim dan Tenaga Ahli 5 Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja 100% - 0^% - Barenlitbang Menyiapkan aplikasi perencanaan dalam rangka finalisasi rancangan akhir RKPD dan Rancangan akhir Renja Barenlitbang (Bidang Sektoral) menginput nomenklatur program, kegiatan, indikator kinerja beserta target kinerja pada rancangan Renja ke dalam aplikasi perencanaan, sehingga tidak dapat membuat RKA Kegiatan beserta indikatornya yang tidak sesuai dengan Renja. aplikasi RKA yang sesuai dengan Renja januari s/d Pebruari Monitoring kelancaran aplikasi perencanaan Bidang Sektoral dan Bidang PP Memonitoring input Rancangan RKA ke dalam E- perencanaan dalam rangka finalisasi rancangan akhir Renja dan rancangan akhir RKPD

3 2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna 1 Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan 2 Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK 25% 1% 4,00% Kerjasama Penelitian dan Pengembangan pertahunnya belum direncanakan dengan cermat 80% - 0% - Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Menyiapkan website khusus INOTEK sebagai sarana promosi kompetisi dan alat pendaftaran peserta lomba inovasi Road show ke Perguruan Tinggi, SMA, SMK, Mts (menemui Dekan dan Kepala Sekolah) untuk mempromosikan event INOTEK dan membagikan brosur ke Kecamatan dan Kota Malang Rencana Induk Kelitbangan dan renja kerja kelitbangan tahunan Website INOTEK Peserta Pendaftaran INOTEK Maret s/d Agustus Januari s/d Pebruari Pebruari s/d Maret Penandatangan Kerjasama swakelola dengan instansi Pemerintah lain (Universitas Brawijaya) Monitoring website INOTEK Monitoring pendaftaran peserta INOTEK melalui website khusus INOTEK dan menyiapkan tenaga ahli serta penjurian dengan cermat agar dihasilkan inovasi yang berkualitas 3 Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Pembangunan dan Litbang 1 Nilai SKM 80,98 80,99 0^% Kuisioner yang dibagikan kepada perngkat sebagai bagain dari stake holder Barenlitbang kadang tidak kembali 2 Nilai SAKIP Badan 70 80,09 100% dan Litbang Secara Aktif berkoordinasi dengan perangkat terkait pengembalian KuisionerSKM Aparatur pelaksana di Barenlitbang Rapat progres dan evaluasi Kinerja diilakukan kurang disiplin membuat laporan evaluasi secara berkala, sehingga segera diketahui kinerja individu apabila ada permasalahan Aparatur pelaksana di Barenlitbang Rapat progres dan evaluasi Kinerja diilakukan kurang disiplin membuat laporan evaluasi secara berkala, sehingga segera diketahui kinerja kegiatan dan program apabila ada permasalahan Nilai SKM Laporan evaluasi kinerja individu Laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan Juni dan (dilakukan tiap semester) April s/d April s/d Mengolah data SKM sesuai aturan dan mendokumentasikan data pendukung Meningkatkan kepedulian penyusunan dokumen laporan kinerja pada saat rapat progres kinerja Memonitoring pengumpulan data kinerja dan progres pencairan tiap tribulan 3 Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti 100% - 0^% - Koordinasi secara intensif dengan Inspektorat selaku APIP Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Juni s/d Monitoring kepada PPK dan PPTK, Kasubag Keuangan dan Bendahara Barenlitbang terkait hasil temuan BPK dan Inspektorat Malang, Kepala Badan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina Tingkat I NIP

4 Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Monitoring tindak lanjut Penanggung jawab Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Program Pembangunan Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP 25 Kepala Bidang dan Pelaporan pembangunan Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Jumlah yang SAKIP nya termonitoring EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRIWULAN I % Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Program kurang mendukung capaian sasaran Kinerja pada RPJMD Aplikasi SAKIP belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan Asistensi Persiapan evaluasi SAKIP Dokumen SAKIP yang harus dipersiapan untuk dievaluasi dan komponen penilaian evaluasi SAKIP Apr-18 Memonitoring Kesiapan dalam evaluasi SAKIP Rapat Koordinasi dengan persiapan Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundangundangan di Bidang Cukai Jumlah yang dipantau dan dievaluasi Pergantian personil perencana karena mutasi jabatan yang sering terjadi, menyebabkan perlunya peningkatan pemahaman dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP Menyiapkan bahan paparan dalam rangka pra evaluasi SAKIP oleh Menpan yang dikoordinir oleh Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur Proses Intregasi Aplikasi E-SAKIP dengan E- Peningkatan kapasitas Perencana tentang SAKIP dan Renstra % masih merasa kawatir dalam melaksanakan progran kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Kementrrian Keuangan, Biro Ekonomi Propinsi Jawa Timur dan yang mendapatkan anggaran DBHCHT Paparan SAKIP Kota Malang Maret Koordinasi dengan bagian organisasi Sekretariat Kota Malang dan Inspektorat selaku tim SAKIP Kota Malang aplikasi SAKIP 2019 Mengusulkan anggaran pengembangan aplikasi E- SAKIP agar terintegrasi dengan dengan E- Meningkatkan pemahaman SAKIP dan penyusunan Rentra pada perencana perangkat Pemantauan dan Evaluasi yang mendapatkan anggaran DBHCHT Monitoring tingkat pemahaman materi SAKIP dan Renstra dengan pengisian kuisoner sebelum dan setelah Bimtek alokasi dana Pemantauan dan evaluasi kepada yang melaksanakan kegiatan dari anggaran DBHCHT Pemantauan dan Evaluasi yang mendapatkan anggaran DBHCHT Monitoring usulan kegiatan yang bersumber DBHCHT Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP- UB/Specific Grant Jumlah sumberdana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK propinsi 3 sumberdana 1 sumberdana (DAK) 33% seringkali salah input usulan dan nilai kontrak dalam aplikasi KRISNA tidak tertib waktu penyelesaian kegiatan dan pengumpulan laporan pelaksanaan DAK, sedangkan regulasi terkait penggunaan dana DAK sangat ketat dan berakibat pada proses pencairan Konsolidasi Konsolidasi memantau input usulan ke aplikasi KRISNA usulan April verifikasi hasil input verifikasi usulan oleh tim kota usulan April Pemantauan input kontrak kegiatan kontrak kegiatan Juli Verifikasi hasil input kontrak Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK/dana transfer/spesific grand Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang bersumber dari DAK/dana transfer/ spesific grand Maret, Juni, September, Laporan evaluasi alokasi dana Pelaksanaan Fungsi TEPRA Peningkatan Kapasitas Perencana/ Penyusun Program Jumlah Unit Kerja yang dievaluasi dan dimonitor Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana/ penyusun program 100 Unit Kerja 100 Unit Kerja (tribulan I) 25% kurang tertib waktu dalam pengumpulan laporan TEPRA Memantau laporan penyerapan dan progres kerja seluruh unit kerja dan diinput ke apikasi TEPRA 120 orang 0 orang 0% Melaksanakan peningkatan kapasitas penyusun program Laporan penyerapan dan progres kerja seluruh unit kerja Peningkatan kapasitas penyusun program Maret, Juni, September, Mei Pelaporan alokasi dana

5 Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Monitoring tindak lanjut Penanggung jawab Persentase Konsistensi 90% Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD tahun ke 2 dokumen 30% dokumen 30% Kurangnya data pendukung Koordinasi dengan bidang sektoral dan Rancangan RKPD Penyusunan Rancangan akhir N (Rancangan RKPD) penyusunan RKPD BPS untuk pemenuhan data pendukung perencanaan RKPD Penyusunan RPJMD Jumlah dokumen kelengkapan RPJMD Penyusunan KUA PPAS APBD Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD 3 dokumen (teknokratik, KLHS, rancangan awal RPJMD) 2 Dokumen KUA/KUPA 0 Dokumen KUA/KUPA 2 Dokumen PPAS/PPAS PAPBD kurang tepat waktu input rancangan akhir renja dalam aplikasi E- sebagai bahan rancangan akhir RKPD 30% 10% Kurangnya data series statistik selama 5 tahun yang pendukung peyusunan perencanaan 0 Dokumen PPAS/PPAS PAPBD Monitoring input data Renja perangkat kedalam aplikasi E- Koordinasi dengan prangkat dan BPS Dilaksanakan pada bulan Juli Rancangan akhir Renja Rancangan teknokratik RPJMD April - Juni Monitoring progres penyusunan RPJMD Alokasi dana Evaluasi RKPD Jumlah yang dievaluasi pelaksanaan program dan kegiatannya (tribulan IV th. 2017) 25% tidak tepat waktu Menverifikasi data capaian program dan kurang memahami cara pengisian kegiatan form evaluasi saat mengumpulkan data capaian program kegiatan laporan hasil evaluasi program kegiatan Penganugrahan capaian terbaik Pelaporan pada Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan Aplikasi Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) Jumlah Aplikasi sistem informasi pembangunan 1136 data 275 data 24% Kesulitan Pengumppulan data SIPD yang harus diinput dalam aplikasi sesuai SIPD Aplikasi SIPD dari Kemendagri yang kurang stabil 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% Aplikasi perencanaan (Musrenbang) kurang stabil Pengumpulan data, input data dan pemantauan tingkat keterisian data Koordinasi dengan Kemendagri Koordinasi dengan vendor pengembang aplikasi Cara pengisian data dengan aplikasi yang baru dari Kemendagri Data SIPD yang terinput dalam aplikasi Report Aplikasi e- musrenbang Januari s/d desember April - Maret s/d Monitoring tingkat keterisan data SIPD dalam aplikasi Evaluasi terhadap hasil report aplikasi musrenbang Pelaporan Prosentase musrenbang yang sesuai dengan juknis 100% 50% Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah peserta Musrenbang RKPD 200 orang 200 orang 100% Usulan masyarakat dalam Musrenbang kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan aturan perencanaan dan penganggaran Melakukan Pendampingan pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan pada Musrenbang tahun depan dengan menyediakan tenaga ahli sebagai Fasilitator agar proses diskusi Musrenbang lebih berkualitas usulan musrenbang kelurahan dan kecamatan yang berkualitas 2019 Mengusulkan anggaran pendampingan fasilitator musrenbang dalam Renja barenlitbang tahun 2019 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Program Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam Jumlah peserta Musrenbang RPJMD Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang targetnya terpenuhi 300 orang 0 orang 0% Musrenbang RPJMD dilaksanakan 80% 0% Sektor Sumber Daya Alam Jumlah dokumen Jumlah dokumen Sektor Sumber Daya Alam 2 dokumen (Analisa 0 dokumen (Analisa 0% PDRB dan Analisa PDRB dan Analisa 1 dokumen (Analisa lahan makam di Kota 7% dokumen (Analisa 7% Pelaksanaaan kontrak dengan swakelola intansi pemerintah lain Malang) lahan makam di Kota Malang). Tahap Penyusunan KAK. Pelaksanaan analisa oleh instansi pemerintah lain (UB) dokumen Analisa lahan makam di Kota Malang April Mei - Agustus ekonomi dan keuangan sumberdaya alam Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Ekonomi dan Keuangan Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata 1 dokumen (Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi) 20% dokumen (Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi). Tahap Verifikasi dokumen 20% Adanya kemungkinan gagal lelang Penyusunan KAK yang jelas dan lengkap serta dokumen lelang yang sesuai aturan Pelaksanaan kajian oleh konsultan 1 dokumen (RIPDA) 7% dokumen (RIPDA). Tahap penyusunan KAK 7% Penyusunan KAK yang sesuai Penyusunan KAK dan dokumen lelang yang baik Dokumen lelang yang terverifikasi ULP KAK dan dokumen lelang April Monitoring pelaksanaan lelang di ULP Memasukkan KAK dan dokumen lelang ke ULP ekonomi dan keuangan penanaman modal dan pariwisata

6 Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Monitoring tindak lanjut Penanggung jawab Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Sumber Daya Alam Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Pembangunan Sektor Sumber 1 dokumen (RAD-Gas Rumah Kaca) 7% dokumen (RAD-Gas Rumah Kaca). Tahap penyusunan KAK 7% Penyusunan KAK yang sesuai Penyusunan KAK dan dokumen lelang KAK dan dokumen lelang yang baik April S/D Mei sumberdaya alam Pengembangan Ekonomi Kreatif Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Daya Alam Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkuaitas baik 1 dokumen (6 sektor) 7% dokumen (6 sektor). Tahap penyusunan KAK 100% 0% 7% Menyamakan persepsi antar anggota komite, karena hampir 40% adalah anggota baru 18 kali 2 kali 11% Sinkronisasi dan harmonisasi antar mitra 90% 0% Melaksanakan FGD dengan komite ekonomi kreatif Rapat koordinasi dengan perangkat mitra Berita acara kesepakatan dan rencana aksi ekonomi kreatif dokumen renja perangkat Februari - Evaluasi pelaksanaan FGD dan hasil pembahasan ekonomi dan keuangan ekonomi dan keuangan Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja SKPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam 9 OPD 9 OPD 50% (renja) Masukan perbaikan hasil verifikasi desk Penyusunan Renja kurang ditindaklanjuti secara maksimal oleh Usulan program kegiatan kurang mendukung capaian indikator sasaran Monitoring hasil perbaikan Renja mitra pasa saat finalisasi rancangan akhir renja Monitoring input renja perangkat kedalam aplikasi perencanaan Renja 2019 dan rancangan awal Renja 2020 Mengevaluasi mekanisme desk renja 2019 yang telah dilakukan untuk perbaikan tahun kedepan sumberdaya alam kurang memahami tata cara penyusunan renstra sesuai regulasi yang baru )Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Melakukan asistensi dan desk Rancangan awal Renstra Penyusunan Renstra Oktober s/d Paparan Renstra perangkat didepan tim Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja SKPPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Perumusan Jumlah dokumen perumusan Permasalahan/Isu Strategis permasalahan/isu strategis dan dan Prioritas Kebijakan Prioritas Kebiajakan Pembangunan Pembangunan Bidang Bidang Ekonomi dan Sumber Ekonomi dan Sumber Daya Alam Daya Alam 9 OPD 0 OPD 0% tidak tepat waktu, kurang tepat cara pengisian, kurang valid data dalam menyampaiakan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra 1 dokumen 20% dokumen (Verifikasi dokumen) 20% Kompetensi pemenang lelang terhadap pekerjaan Laporan hasil pemantauan dan Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra dan pemantauan dan evaluasi Renja diverifikasi pelaksanaan Renja dan Barenlitbang sesuai Permendagri Renstra Nomor 86 Tahun 2017 dan dirangking yang terverifikasi tiap tribulan untuk mendapatkan dan tepat waktu penghargaan kinerja dan realisasi keuangan terbaik Penyusunan KAK dan dokumen lelang yang baik Dokumen lelang yang terverfikasi ULP April, Juli, Oktober, Penganugrahan kinerja progran kegiatan terbaik perangkat sumberdaya alam Monitoring proses lelang penanaman modal dan pariwisata Pemutahiran dan Jumlah dokumen pemutakhiran Pengelolaan Data dan dan pengelolaan data informasi Informasi Pembangunan pembangunan Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi dan Sumber dan Sumber Daya Alam Daya Alam 1 dokumen 7% dokumen (Penyusunan KAK) 7% Penyusunan KAK yang sesuai Penyusunan KAK dan dokumen lelang yang baik KAK dan dokumen lelang ekonomi dan keuangan

7 Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Monitoring tindak lanjut Penanggung jawab Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang targetnya terpenuhi 80% 0% Sektor Pembangunan Manusia Sektor Sosial dan Budaya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya jumlah dokumen studi/analisa/kajian Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia Jumlah dokumen studi/analisa/kajian Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya Prosentase SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkuaitas baik Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya 2 dokumen (RAD Kota Layak anak dan analisa IPM) 2 Dokumen (Strategi penanggulangan kemiskinan dan LP2KD) 14% dokumen (RAD Kota Layak anak dan analisa IPM) - Lelang Ulang 0 Dokumen (Strategi penanggulangan kemiskinan dan LP2KD) 90% 0% 16 OPD 16 OPD 100% Masukan perbaikan hasil verifikasi desk Penyusunan Renja kurang ditindaklanjuti secara maksimal oleh 14% Gagal lelang Melaksanakan lelang ulang di ULP Pihak ke 3 yang melaksanakan pekerjaan 145% Gagal lelang Melaksanakan lelang ulang di ULP Pihak ke 3 yang melaksanakan pekerjaan Usulan program kegiatan kurang mendukung capaian indikator sasaran Monitoring hasil perbaikan Renja mitra pasa saat finalisasi rancangan akhir renja Monitoring input renja perangkat kedalam aplikasi perencanaan Renja 2019 dan rancangan awal Renja 2020 Monitoring pelaksanaan lelang di ULP Mengevaluasi mekanisme desk renja 2019 yang telah dilakukan untuk perbaikan tahun kedepan Pembangunan manusia Pembangunan sosial dan budaya pembangunan masyarakat kurang memahami tata cara penyusunan renstra sesuai regulasi yang baru )Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Melakukan asistensi dan desk Rancangan awal Renstra Penyusunan Renstra Oktober s/d Paparan Renstra perangkat didepan tim Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Perumusan Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis Permasalahan/Isu Strategis dan dan Prioritas Kebijakan Prioritas Kebijakan Pembangunan Pembangunan Bidang Bidang Manusia, Masyarakat, Manusia, Masyarakat, Sosial dan Sosial dan Budaya Budaya 16 OPD 0 OPD 0% tidak tepat waktu, kurang tepat cara pengisian, kurang valid data dalam menyampaiakan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra 1 dokumen 40% dokumen (Tahap Laporan Pendahuluan) 40% Pihak ketiga kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan Laporan hasil pemantauan dan Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra dan pemantauan dan evaluasi Renja diverifikasi pelaksanaan Renja dan Barenlitbang sesuai Permendagri Renstra Nomor 86 Tahun 2017 dan dirangking yang terverifikasi tiap tribulan untuk mendapatkan dan tepat waktu penghargaan kinerja dan realisasi keuangan terbaik Monitoring progres penyelesaian pekerjaan Dokumen laporan akhir April, Juli, Oktober, April s/d Juli Penganugrahan kinerja progran kegiatan terbaik perangkat pembangunan masyarakat Pembangunan manusia Pemutakhiran dan Jumlah dokumen Pemutahiran Pengelolaan Data dan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Informasi Pembangunan Bidang Bidang Manusia, Masyarakat, Manusia, Masyaraka, Sosial dan Sosial dan Budaya Budaya 1 dokumen 66,9% dokumen 67% Kevalidan data yang dikumpulkan Rapat koordinasi dengan perangkat mitra untuk verifikasi data dokumen Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyaraka, Sosial dan Budaya Mei Monitoring pengumpulan data Pembangunan sosial dan budaya Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Prosentase SKPD bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja Jumlah koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya 100% 0% 5 kegiatan 1 kegiatan (kota layak anak) 20% Sinkronisasi dan harmonisasi antar mitra Rapat koordinasi dengan perangkat mitra dokumen renja perangkat Pembangunan sosial dan budaya

8 Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Monitoring tindak lanjut Penanggung jawab Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi 80% 0% Sektor Infrastruktur Perkotaan Jumlah dokumen Sektor Infrastruktur Perkotaan 1 dokumen FS Jl. Cemoro kandang - Tlogowaru 16% dokumen FS Jl. Cemoro kandang - Tlogowaru (tahap dokumen kualifikasi) 16% Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK dokumen FS Jl. Cemoro kandang - Tlogowaru April s/d Rapat laporan awal dan Agustus laporan akhir Infrastruktur Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan Jumlah dokumen Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan Jumlah dokumen Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan 1 dokumen pemetaan partisipatif potensi wilayah pada 3 kecamatan 1 dokumen studi transport non motor 2 dokumen (RTRW Ranperda dan Materi Teknis) 16% dokumen pemetaan partisipatif potensi wilayah pada 3 kecamatan (Pemasukan Penawaran) 16% dokumen studi transport non motor (tahap dokumen kualifikasi) 16% Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian 16% Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian 35% dokumen (RTRW 18% Penyesuaian substansi atas dokumen yng disyaratkan (dokumenpeninjauan kembali, dokumen KLHS, peta dan materi teknis) Ranperda dan Materi Teknis). Pada tahap perbaikan Ranperda dan Materi Teknis Substansi dengan kedalaman rencana detail belum ada acuannya Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK Koordinasi dengan propnsi dan ATR dokumen pemetaan partisipatif potensi wilayah pada 3 kecamatan dokumen studi transport non motor dokumen (RTRW Ranperda dan Materi Teknis) April s/d Agustus April s/d Agustus Mei s/d Juli evaluasi progres revisi dan rapat secara intensif dengan tim penyusun Pengembangan wilayah perhubunagn, komunikasi dan informatika Pengembangan wilayah Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika 1 dokumen rencana induk transportasi massal 16% dokumen rencana induk transportasi massal (tahap dokumen kualifikasi) 16% Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK dokumen rencana induk transportasi massal April s/d Agustus perhubunagn, komunikasi dan informatika Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan 1 dokumen capaian % dokumen capaian (berita acara hasil lelang) 24% Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK dokumen capaian April s/d Agustus Infrastruktur Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkualitas baik 1 dokumen IGT Drainase 17% dokumen IGT Drainase (evaluasi penawaran) 1 dokumen IGT ATCS 24% dokumen IGT ATCS (berita acara hasil lelang) 90% 0% 17% Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian 24% Kompetensi pihak ke 3 yang mengerjakan dokumen kajian Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan KAK dokumen IGT Drainase dokumen IGT ATCS April s/d Agustus April s/d Agustus Pengembangan wilayah perhubunagn, komunikasi dan informatika Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Jumlah pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 10 SKPD 10 SKPD 100% Masukan perbaikan hasil verifikasi desk Penyusunan Renja kurang ditindaklanjuti secara maksimal oleh Usulan program kegiatan kurang mendukung capaian indikator sasaran Monitoring hasil perbaikan Renja mitra pasa saat finalisasi rancangan akhir renja Monitoring input renja perangkat kedalam aplikasi perencanaan Renja 2019 dan rancangan awal Renja 2020 Mengevaluasi mekanisme desk renja 2019 yang telah dilakukan untuk perbaikan tahun kedepan Pengembangan wilayah kurang memahami tata cara penyusunan renstra sesuai regulasi yang baru )Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Melakukan asistensi dan desk Rancangan awal Renstra Penyusunan Renstra Oktober s/d Paparan Renstra perangkat didepan tim

9 Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Monitoring tindak lanjut Penanggung jawab Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan 10 SKPD 0 SKPD 0% tidak tepat waktu, kurang tepat cara pengisian, kurang valid data dalam menyampaiakan laporan pemantauan dan evaluasi Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja diverifikasi Barenlitbang sesuai Permendagri Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra April, Juli, Oktober, Penganugrahan kinerja progran kegiatan terbaik perangkat dan Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah pelaksanaan Renja dan Renstra Nomor 86 Tahun 2017 dan dirangking yang terverifikasi tiap tribulan untuk mendapatkan dan tepat waktu penghargaan kinerja dan realisasi keuangan terbaik Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Jumlah dokumen perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1 dokumen 15% dokumen (Undangan Permintaan Penyampaian penawaran) 15% Pihak ketiga kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan Monitoring progres penyelesaian pekerjaan Dokumen laporan akhir April s/d Juli Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Jumlah dokumen pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing 1 dokumen 25% dokumen (Penetapan Penyedia Barang/Jasa) 100% 0% 25% Pihak ketiga kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan Kevalilidan data yang dikumpulkan pihak ke-3 60 kali 8 kali 13% Sinkronisasi dan harmonisasi antar mitra 25% 0% 2 dokumen (Rencana Induk Kelitbangan dan Analisa Indeks Gini) 2 dokumen (transportasi online dan analisa tenaga kerja) 7% dokumen Rencana Induk Kelitbangan (Penyusunan KAK) 40% dokumen Analisa Indeks Gini (Pembahasan Laporan Pendahuluan 14% dokumen (transportasi online dan analisa tenaga kerja). Tahap Pembahasan di ULP 24% Pihak ketiga kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan Pihak ketiga kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan Monitoring progres penyelesaian pekerjaan Rapat koordinasi dengan perangkat mitra 7% Revisi dokumen lelang dari ULP Penyempurnaan dokumen lelang dan KAK segera mungkin apabola ada revisi dokumen pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dokumen renja perangkat dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing April s/d Juni April Mei - Juli April Monitoring pelaksanaan lelang di ULP Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Publikasi/Sosialisasi/ Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Jumlah dokumen 1 dokumen (Analisa Ruang Publik) 14% dokumen (Analisa Ruang Publik). Tahap Pembahasan di ULP 1 dokumen 0 dokumen 0% 2 jurnal ilmiah 1 jurnal ilmiah 14% Revisi dokumen lelang dari ULP Penyempurnaan dokumen lelang dan KAK segera mungkin apabola ada revisi dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi Fasilitasi/ Pendampingan Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ berkualitas yang menyeleksi hasil penelitian edisi 1 dan 2 Oktober Koordinasi kelitbangan Jumlah Pelaksanaan koordinasi 11 kali 2 kali 18% koordinasi Kelitbangan koordinasi Kelitbangan April s/d Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK 80% 0% 50% Pengumpulan hasil penelitian yang Menyiapkan Tim reviever berkualitas jurnal ilmiah Pangripta April Monitoring pelaksanaan lelang di ULP Menerbitkan jurnal apabila bahan hasil penelitian telah Lomba Inovasi Jumlah peserta lomba inovasi 150 proposal 0 proposal 0% Pendaftaran Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Malang Marer Monitoring pendaftaran peserta inotech di WEB Penjurian April s/d mei Rapat secarabintensif dengan dewan juri Pengumuman pemenang Juni Persiapan acara penganugrahan pemenang INOTECH April s/d

10 Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Monitoring tindak lanjut Penanggung jawab Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik 100 % 0% Sekretariat Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Pembangunan dan Litbang Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik jumlah surat keluar selama 1 tahun jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik jumlah barang milik yang mendapatkan jasa jaminan barang milik 3500 Surat 1639 Surat 47% Melaksanakan pencatatan surat masuk dan surat keluar serta SPPD surat keluar selama 1 tahun Menyimpan dan mengelola arsip 2 pesawat telepon 2 pesawat telepon 100% Membayar Jasa Telp, Listrik dan Air pembayaran belanja 12 bulan 3 bulan 25% Telpon, Air dan Listrik 3 mobil 4 mobil 133% Penyediaan jasa jumlah kendaraan pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi jumlah dokumen Surat keuangan Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan Penyediaan jasa kebersihan kantor Luasan ruangan yang dibersihkan 242 m² 242 m² (3 bulan) 100% Melaksanakan Kebersihan Kantor ruangan kantor yang bersih Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor 49 jenis ATK 47 jenis ATK 96% Melaksanakan penyediaan Alat Tulis alat tulis kantor yang Kantor dan mengelola persediaan Alat memadahi Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan 3 mobil, 0 mobil, 0% Pembayaran pajak kendaraan kendaraan bermotor yang 16 sepeda motor 2 sepeda motor 13% bermotor telah dibayarkan 727 SPM 153 SPM 21% Kelengkapan SPJ kegiatan Menyiapkan adminstrasi kelengkapan dokumen Surat pencairan dan verfikasi pencairan Permintaan Membayar pelaksanaan kegiatan (SPM) yang diterbitkan 7 jenis barang cetakan 7 jenis barang cetakan 100% Memesan Cetakan dan mengelola persediaan barang cetakan barang cetakan dan penggandaan Februari, Juni, Oktober Maret, Juli Kasubag Keuangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3 jenis komponen listrik 0 jenis komponen listrik 0% Menyediakan barang elektronik dan alat listrik dan mengelola persediaan barang elektronik dan alat listrik komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Maret, Mei, Juli, Oktober Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jumlah makanan dan minuman jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Jumlah Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu 3 jenis koran 3 jenis koran 100% Menyediakan bahan bacaan 50 buku 0 buku 0% 2625 nasi kotak 107 nasi kotak 4% Menyediakan makanan dan minuman 2625 kotak kue 314 kotak kue 12% 51 kali 5 kali 10% Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- makanan dan minuman Februari - untuk rapat dan tamu Koordinasi dan Konsultasi 2 kegiatan 0 kegiatan 0% Mengikuti dalam Pawai Pembangunan Pawai Pembangunan April, Agustus Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip 500 buku 50 buku 10% Kondisi buku dan laporan hasil kajian Menverifikasi buku dan laporan yang harus ditata dalam konsdisi yang berantakan Melakukan kodefikasi dan input ke dalam aplikasi arsip dan buku perpustakaan yang dikelola dengan baik Data buku dalam aplikasi pwerpustakaan Jnuni s/d Agustus Momitoring pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang jumlah informasi, publikasi dan komunikasi Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik jumlah gedung kantor yang dipelihara Penataan buku September s/d Oktober 100% 0% Sekretariat 30 kali publikasi media 15 kali publikasi media 50% Publikasi program kegiatan Barenlitbang 100 % 0% jumlah peralatan gedung kantor 30 buah 0 buah 0% Aplikasi E- Katalog masih belum bisa Melaksanakan e-katalog apabila digunakan karena LKPP masih dalam aplikasi telah bisa digunakan tahap verifikasi rekanan 2 ruangan 0 ruangan 0% Pengaturan waktu pelaksanaan dengan jam kerja Publikasi program kegiatan Barenlitbang April yang memadahi Mengelola pemakaian peralatan kantor Mei - Penyusunan skedul pelaksanaan kegiatan fisik peralatan gedung kantor Pemeliharaan gedung April - Juli Pemantauan pelaksanaan kegiatan Kasubag Pemeliharaan rutin/berkala jumlah kendaraan dinas/ kendaraan dinas/ operasional operasional yang dipelihara Pemeliharaan rutin/berkala jumlah peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor yang dipelihara 4 kendaraan roda 4 0 kendaraan roda 4 0% Melakukan pemeliharaan kendaraan 16 kendaraan roda 2 0 kendaraan roda 2 dinas/operasional yang perlu 62 buah 6 buah 10% Melakukan pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor kendaraan dinas/ operasional yang peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik Pengadaan bbm dan pelumas jumlah/volume bbm dan pelumas 7016 liter 1426 liter 20% Pengadaan BBM Pengadaan bbm dan pelumas

11 Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Monitoring tindak lanjut Penanggung jawab Penatausahaan Barang Milik Jumlah dokumen pelaporan 6 dokumen 0 dokumen 0% Pelaksanaan sensus barang untuk Pendampingan pelaksanaan sensus Laporan hasil sensus April s/d Juni Verifikasi laporan hasil sensus Barang Milik (KIB A - F) (KIB A - F) kross cek keberadaan barang dengan oleh pengurus barang Barenlitbang barang Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur catatan 25% 0% 7 orang 3 orang 43% Penawaran diklat/bimtek kadang dari lembaga yang kurang kredibel Verifikasi dan seleksi penawaran diklat/bimtek ASN Barenlitbang yang mengikuti diklat/ bimtek/ pelatihan April s/d Monitoring pelaksanaan diklat/bimtek Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan Hasil evaluasi SAKIP SKPD 70 0% Sekretariat Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Kinerja Tahunan April, Juli perorangan, program Oktober, kegiatan dan sasaran Membuat Perjanjian kinerja perubahan Perjanjian Kinerja Oktober Menyusun lpaoran evaluasi pelaksanaan renja/renstra laporan evaluasi pelaksanaan renja/renstra mempersiapankan dokumen untuk Dokumen SAKIP evaluasi SAKIP Penyusunan LAKIP SKPD Jumlah dokumen LAKIP SKPD 1 dokumen 1 dokumen 100% Menyusun laporan kinerja Barenlitbang laporan kinerja Barenlitbang Penyusunan/Reviu Standar jumlah dokumen standar 1 dokumen 40% dokumen 40% Pemilihan tenaga ahli yang Memilih tenaga ahli yang kompeten SOP Barenlitbang Pelayanan pelayanan (dalam proses kompetenmenyusun SOP dan sesuai Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA pengerjaan) 4 dokumen 1 dokumen (Renja 2019) 25% Penyusunan sasaran dan indikator Renja 2019 karena Renstra dan RPJMD blm tersususn Rapat Koordinasi dengan bidang untuk Rancangan akhir Renja menajamkan draft indikator kinerja 2019 sasaran dan pprogram April, Juli Oktober, April s/d Juni Februari Penyusunan Renstra SKPD jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 0 dokumen 0% Menyusun rancangan awal renstra rancangan awal renstra September Forum Forum November Penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti jumlah laporan keuangan 7 dokumen 3 dokumen 43% ASN Barenlitbang dan bidang Menyusun Laporan evaluasi kinerja Pengampu seringkali tidak tepat waktu tribulanan pengumpulan data kinerja 100% 0% 5 dokumen (Neraca, LO, LPE, LRA, CALK) (Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Perorangan 2017, dan ) 5 dokumen (Neraca, LO, LPE, LRA, CALK) Menyusun rancangan renstra Menyusun rancangan renstra April - Juni 100% Menyusun laporan keuangan laporan keuangan Maret Monitoring persiapan evaluasi Monitoring peneyelsaian pekerjaan Penyempurmaan Rancangan Renja Kasubag Kasubag Kasubag Kasubbag Kasubbag Kasubbag Malang, Kepala Badan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina Tingkat I NIP

12 Program Pembangunan Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/Specific Grant Pelaksanaan Fungsi TEPRA Peningkatan Kapasitas Perencana/Penyusun Program Penyusunan RKPD Jumlah bahan dokumen 34 dokumen 34 dokumen 100% SAKIP Jumlah bahan dokumen 34 dokumen 34 dokumen 100% Pengukuran SAKIP Jumlah bahan dokumen Laporan 34 dokumen 34 dokumen 100% SAKIP Jumlah bahan dokumen Capaian 34 dokumen dokumen 0% SAKIP Jumlah bahan dokumen Evaluasi 34 dokumen dokumen 0% SAKIP Jumlah dokumen laporan realisasi 12 dokumen 3 dokumen 25% DBHCHT Jumiah bahan evaluasi 12 dokumen 3 dokumen 25% Jumlah bahan laporan realisasi 32 dokumen 8 dokumen 25% dana alokasi khusus Jumlah dokumen TPUB dan BK 2 dokumen dokumen 0% Jumlah dokumen bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas Perencana /penyusun program Jumlah perencana/ penyusun program yang didata sebagai peserta Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN INDIVIDU TAHUN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MALANG TRIWULAN I Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Tersedianya dokumen bahan Sistem Akuntabilitas kinerja Penerintah Tersedianya bahan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tersedianya bahan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tersedianya bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas Perencana /penyusun program Tersedianya bahan untuk penyusunan RKPD Kota Malang 1 dokumen dokumen 0% 120 orang orang 0% 34 dokumen 34 dokumen 100% Monitoring tindak lanjut Penyusunan RPJMD Penyusunan KUA PPAS APBD Evaluasi RKPD Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) Penyusunan/Operasional dan Pengembangan Aplikasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersedianya bahan untuk penyusunan RPJMD Kota Malang Tersedianya bahan untuk penyusunan KUA- PPAS APBD Tersedianya dokumen bahan evaluasi RKPD Tersedianya data dan analisa data Sistem lnformasi (SIPD) Tersedianya bahan Musrenbang RKPD Jumlah data Program, Kegiatan dan 1800 data 500 data 28% lndikator yang direkap Jumlah dokumen rancangan usulan 34 dokumen 34 dokumen 100% tujuan, sasaran dan program Jumlah data tujuan, sasaran dan 41 data 41 data 100% lndikator yang direkap Jumlah data Program dan Indikator 175 data 175 data 100% yane direkap Jumlah dokumen usulan isu 34 dokumen dokumen 0% strategis berdasarkan urusan yang diolah Jumlah dokumen usulan KUA-PPAS 17 dokumen dokumen 0% APBD Jumlah dokumen usulan KUA-PPAS PAPBD 17 dokumen dokumen 0% Jumlah dokumen bahan evaluasi 34 dokumen 11 dokumen 32% RKPD Jumlah data SIPD yang 1136 data 200 data 18% dikumpulkan dan dianalisa Jumlah data yang diinput ke SIPD 1136 data 200 data 18% Jumlah dokumen usulan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 63 dokumen 63 dokumen 100%

13 Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Publikasi Hasil Musrenbang Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tersedianya bahan Musrenbang RPJMD Jumlah dokumen usulan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RPJMD 34 dokumen dokumen 0% Monitoring tindak lanjut Program Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Ekonomi dan Keuangan Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Sumber Daya Alam Pengembangan Ekonomi Kreatif Menginventarisir data Pendukung terkait Kegiatan Rencana Induk Grand Desain/Rencana Umum Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah laporan hasil invsntarisir data pendukung Kegiatan Rencana Induk/Grand Desain/ Rencana Umum Pernbangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1 dokumen 0 dokumen 0% Proses pemilihan rekanan swakelola belum menemui kesepakatan Penyiapan bahan materi KAK RIPPDA Data penyusunan HPS Melakukan Perjanjian kesepakatan dengan Kerjasama Universitas Brawijaya Apr-18 Proses pemilihan rekanan Mei-18 Monitoring pelaksanaan kesepakatan Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Menginventarisir program dan atau kegiatan pada mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Jumlah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan yang telah diinventarisir programnya dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 5 0% Sinkronisasi program kegiatan antara mitra Melaksanakan Rapat koordinasi dan asistensi progran kegiatan perangkat mitra Rancangan akhir Renja perangkat mitra Menyiapkan bahan rapat dan kelengkapan rapat untuk kegiatan koordinasi Subbidang Ekonomi dan Keuangan Menginventarisir program dan atau kegiatan pada mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi. Jumlah dokumen rapat kegiatan koordinasi Subbidang Ekonomi dan Keuangan Jumlah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Priwisata yang telah diinventarisir programnya dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 20 Kali Kali 0% 2 0%

14 Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Mengumpulkan Renja mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan Mengumpulkan Renstra mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan Mengumpulkan Renja mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata Membantu Menyiapkan Pelaksanaan Sinkronisasi dan Verifikasi Terhadap Renja Urusan Sub Bidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Mengumpulkan Renstra mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata Membantu Menyiapkan Pelaksanaan Verifikasi dan Sinkronisasi Terhadap Renstra Urusan Sub Bidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Dava Alam Mengumpulkan data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan) mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan Mengumpulkan data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan) mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata Menginventarisir data Pendukung terkait Kegiatan Perumusan Permasalahar/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Renja mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan Jumlah Renstra mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan Jumlah Renja mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata Jumlah Pelaksanaan Verifikasi dan Sinkronisasi Terhadap Renja Sub Bidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Renstra mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata Jumlah Pelaksanaan Verifikasi dan Sinkronisasi Terhadap Renstra Sub Bidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan yang data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan)nya terkumpul Jumlah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata yang data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan)nya terkumpul Jumlah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata yang diinventarisir sebagai pendukung Kegiatan Perumusan Permasalahan/ Isu Srategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 5 Renja 5 Renstra 2 Renja 2 2 Renstra Renja Renstra 2 Renja 0 Renstra 0 0% 0% 100% Dalam tahap Rancangan Renja 0% 0% Jadwal pelaksanaan penyusunan Renstra masih bulan Juni 0% 0% 0% 0% Proses lelang ulang Membantu verifikasi Renja OPD 2019 Membantu menyiapkan rapat verifikasi Renja OPD 2 dok. 4 bulan Rancangan Renja 2 Form. E.81 1 bulan Evaluasi thd hasil Renja Monitoring tindak lanjut Menyiapkan bahan rapat dan kelengkapan rapat untuk kegiatan koordinasi Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata Jumlah dokumen rapat kegiatan koordinasi Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata 8 kali

15 Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya Menginventarisir data pendukung terkait Kegiaan Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan lnformasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan yang diinventarisir sebagai pendukung Kegiatan Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 9 0% Monitoring tindak lanjut Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia Pengumpulan dan analisa data dalam Studi/ Analisa/ Kajian Sektor Pembangunan Manusia Jumlah data dan analisa data untuk penyusunan KAK sttudy/analisa/kajian pembangunan sektor pembangunan manusia 2 dokumen 1 dokumen 50% 1 kegiatan di jadwalkan pada tribulan III Pengumulan data sekunder Jumlah paket data sekunder 2 paket 1 paket 50% 1 kegiatan di jadwalkan pada tribulan III Menyiapkan materi dan data pendukung dalam rangka penyusunan KAK Materi dan data pendukung penyusunan KAK Mei-18 Laporan pengumpulan data kepada PPTK dan PPK Menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data sekunder Jumlah dokumen 2 paket 1 paket 50% Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Pengumpulan data renstra mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia Pengumpulan data renja mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia Pemantauan dan Evaluasi hasil Pengumpulan data evaluasi penyelenggaraan Renstra / Renja pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, perangkat mitra sub. Sosial dan Budaya Bidang Pembangunan Manusia Perumusan Permasalahan /Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Pengumpulan dan analisa data permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Pembangunan Manusia Pengumpulan data Sinkronisasi dan Harmonisasi program kegiatan mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia Jumlah renstra Jumlah Renja Jumlah yang dipantau dan dievaluasi pelaksanaan renstra dan renjanya Jumlah dokumen permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Pembangunan Manusia Jumlah dokumen 1 dokumen 100% 5 2 0% Dilaksanakan pada bulan Nopember (Menyesuaikan dengan pelantikan walikota terpilih) 100% Susunan renja perangkat kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun % tidak tepat waktu mengumpulkan form evaluasi renja/renstra 40% Sinkronisasi program kegiatan antara mitra men - cek list kelengkapan renja Membuat surat pengumpulan form evaluasi yang berbatas waktu Melaksanakan Rapat koordinasi dan asistensi progran kegiatan perangkat mitra cek-list kelengkapan renja PD mitra surat permintaan data Rancangan akhir Renja perangkat mitra Maret s/d Apil april, juli, oktober, desember Monitpring perbaikan renja perangkat mitra Monitoring perangkat yang belum mengumpulkan form evaluasi

16 Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika Pengumpulan data dan analisa kegiatan pengembangan wilayah Pengumpulan data sekunder dan menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data Pengumpulan data dan analisa dalam penyusunan /Peninjauan Kembali /revisi RTRW Kota Malang Pengumpulan data dan analisa data evaluasi RTRW Pengumpulan data dan analisa tentang kebijakan umum penataan ruang Pengumpulan data sekunder dan menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data Jumlah dokumen pengembangan wilayah 4 dokumen 4 dokumen 100% Pengumpulan data existing yang valid dan update sebagai bahan pembuatan KAK Jumlah paket data sekunder 1 dokumen 1 dokumen 100% Penyusunan latar belakang masalah sebagai bahan penyusunan KAK Jumlah Dokumen Penyusunan /Peninjauan Kembali / revisi RTRW Kota Malang 1 dokumen 18 % (pengumpula n data dan analisa penyesuaian ranperda 18% Penyusunan revisi materi teknis RTRW Jumlah Dokumen evaluasi RTRW 1 dokumen dokumen 0% Belum ada Acuan terkait detail kedalaman substansi revisi Jumlah dokumen kebijakan umum penataan ruang 1 dokumen dokumen 0% Belum ada Acuan terkait detail kedalaman substansi revisi Jumlah paket data sekunder 1 dokumen 0 dokumen 0% Belum ada Acuan terkait detail kedalaman substansi revisi Pengumpulan data sekunder dan Jumlah paket data sekunder 1 dokumen 1 dokumen 100% menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data Pengumpulan data sekunder dan Jumlah paket data sekunder 1 dokumen 1 dokumen 100% sudah dalam tahap menyajikan latar belakang masalah penandatangan SPK dan pengolahan data Penggalian data potensi existing di 3 kecamatan Diskusi dengan dan Kabid dan penggalian data pustaka Penggalian data dan koordinasi dengan dan kabid bersama kasubid dan kabid koordinasi dengan ATR dan propinsi bersama kasubid dan kabid koordinasi dengan ATR dan propinsi bersama kasubid dan kabid koordinasi dengan ATR dan propinsi bersama PPK dan PPTK melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan Data potensi existing 3 kecamatan latar belakang masalah sebagai bahan penyusunan KAK data dan analisa peninjauan kembali RTRW masukan terkait acuan detail substansi revisi RTRW masukan terkait acuan detail substansi revisi RTRW masukan terkait acuan detail substansi revisi RTRW dokumen IGT ATCS Monitoring tindak lanjut Jan-18 Monitoring pelaksanaan lelang di ULP Jan-18 Monitoring pelaksanaan lelang di ULP 01/05/ rapat secara intensif s/d juli dengan tim penyusun 01/05/ rapat secara intensif s/d juli dengan tim penyusun 01/05/ rapat secara intensif s/d juli dengan tim penyusun Mei s/d Agustus

17 Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Asistensi Penyusunan IKU dan matriks Renstra SKPD rnitra sub. Bidang Pengembangan wilayah Asistensi Penyusunan Renja SKPD mitra Sub. Bidang Pengembangan wilayah Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah Pengumpulan data Renstra SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan Wilayah Pengumpulan data renja SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo Pengumpulan data Renstra SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo Pengumpulan data Renja SKPD mitra sub. Bidang perhubungan dan Kominfo Asistensi Penyusunan IKU dan matriks Renstra SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur Asistensi Penyusunan Renja SKPD mitra Sub. Bidang Infrastuktur Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur Pengumpulan data Renstra SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur Jumlah SKPD yang mendapat asistensi penyusunan IKU dan Matriks Renstra Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Renja Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Perjanjian Kinerja 6 SKPD 0 SKPD 0% Asistensi renstra akan dilakukan bulan Oktober setelah ada walikota terpilih 6 SKPD 6 SKPD 100% Pengumpulan data kurang tepat waktu 6 SKPD 6 SKPD 100% PD kurang memahami penyusunan perjanjian kinerja Jumlah Renstra SKPD 6 SKPD SKPD 0% Jumlah Renja SKPD 6 SKPD 6 SKPD 100% Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Perjanjian Kinerja tidak tepat waktu mengumpulkan rancangan renja 2019 tata cara penyusunan kurang sesuai Permendagri Nomor 86 tahun SKPD 2 SKPD 100% PD kurang memahami penyusunan perjanjian kinerja Jumlah Renstra SKPD 2 SKPD SKPD 0% Jumlah Renja SKPD Jumlah SKPD yang mendapat asistensi penyusunan IKU dan Matriks Renstra Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Renja Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Perjanjian Kinerja 2 SKPD 2 SKPD SKPD 0% 2 SKPD 2 SKPD 2 SKPD 100% 100% tidak tepat waktu mengumpulkan rancangan renja 2019 tata cara penyusunan kurang sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tidak tepat waktu mengumpulkan rancangan renja 2019 tata cara penyusunan kurang sesuai Permendagri Nomor 86 tahun SKPD 2 SKPD 100% PD kurang memahami penyusunan perjanjian kinerja Jumlah Renstra SKPD 2 SKPD SKPD 0% Koordinasi intensif dan proaktif dengan mitra Melakukan pendampingan penyusunan PK mitra Koordinasi intensif dan proaktif dengan mitra Verifikasi dan koordinasi dengan mitra Melakukan pendampingan penyusunan PK mitra Koordinasi intensif dan proaktif dengan mitra Verifikasi dan koordinasi dengan mitra Koordinasi intensif dan proaktif dengan mitra Verifikasi dan koordinasi dengan mitra Melakukan pendampingan penyusunan PK mitra Draft Rancangan Akhir Renja OPD Perjanjian kinerja yang telah diverifikasi Draft Rancangan Akhir Renja OPD draft rancangan renja 2019 yang telah diverikasi Perjanjian kinerja yang telah diverifikasi Draft Rancangan Akhir Renja OPD draft rancangan renja 2019 yang telah diverikasi Draft Rancangan Akhir Renja OPD draft rancangan renja 2019 yang telah diverikasi Perjanjian kinerja yang telah diverifikasi Monitoring tindak lanjut Mar-18 Pemantauan rancangan akhir renja 2019 Jan-18 Apr-18 Apr-18 Jan-18 Apr-18 Monitoring penyempurnaan rancangan akhir renja Apr-18 Apr-18 Monitoring penyempurnaan rancangan akhir renja Apr-18 Jan-18

18 Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Monitoring tindak lanjut Pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah Jumlah SKPD yang dipantau dan dievaluasi pelaksanaan Renstra dan Renjanya 6 SKPD SKPD 0% Dilaksanakan bulan april Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renstra SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo Pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur Pengumpulan data permasalahan / isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Pengembangan wilayah Pengumpulan data permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo Pengumpulan data permasalahan / isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Infrastruktur Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan Wilayah Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo Jumlah SKPD yang dipantau dan dievaluasi pelaksanaan renstra dan renjanya Jumlah SKPD yang dipantau dan dievaluasi pelaksanaan Renstra dan Renjanya Jumlah permasalahan dan isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Pengembangan wilayah Jumlah permasalahan dan isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang perhubungan dan kominfo Jumlah permasalahan dan isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Infrastruktur Jumlah SKPD yang disinkronosasi program dan kegiatannya Jumlah SKPD yang disinkronosasi program dan kegiatanny 2 SKPD SKPD 0% Dilaksanakan bulan april 2 SKPD SKPD 0% Dilaksanakan bulan april 6 SKPD SKPD 0% Dilaksanakan bulan april 2 SKPD SKPD 0% Dilaksanakan bulan april 6 SKPD 6 SKPD 100% Sinkronisasi program kegiatan antara mitra 2 SKPD 2 SKPD 100% Sinkronisasi program kegiatan antara mitra Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Rancangan akhir Renja perangkat mitra Rancangan akhir Renja perangkat mitra Maret s/d Juni Maret s/d Juni Dilaksanakan bulan april Monitoring rancangan akhir renja PD mtra Monitoring rancangan akhir renja PD mtra Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD mira sub. Bidang Infrastruktur Jumlah SKPD yang disinkronosasi program dan kegiatannya 2 SKPD 2 SKPD 100% Sinkronisasi program kegiatan antara mitra Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Rancangan akhir Renja perangkat mitra Maret s/d Juni Monitoring rancangan akhir renja PD mtra Penelitian dan Pengembangan Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Pengumpulan data dan menganalisis faktor-faktor terkait Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Data-data yang dibutuhkan untuk Analisa Indek Gini di Kota Malang dan Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 2 dokumen 1 dokumen 50% Penggalian data sebagai bahan KAK dalam swakelola instansi pemerintah dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Koordinasi dan diskusi dengan narasumber ahli Data dan latar belakang KAK Pemilihan Penyedia Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi

19 Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koordinasi kelitbangan Lomba Inovasi Urusan Umum Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pengumpulan data dan menganalisis faktor-faktor terkait Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / Teknologi Terapan Pengumpulan dan menganalisa datadata terkait untuk koordinasi kelitbangan Mengagendakan surat masuk dan surat keluar Memproses pengajuan surat naskah dinas Mengarsip surat masuk dan surat keluar Mendistribusikan surat masuk ke bidang dan surat keluar dari - bidang Melaksanakan klaim asuransi kendaraan dinas Mencatat dan melaksanakan pembayaran paiak kendaraan dinas Data-data yang dibutuhkan dalam Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / Teknologi Terapan 1 dokumen dokumen 0% Jumlah koordinasi kelitbangan 11 kali 4 kali 36% Jumlah surat masuk surat keluar 3500 surat 1639 surat 47% Jumlah pengajuan surat naskah dinas Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diarsip Jumlah surat masuk dan surat keluar dari bidang-bidang Jumlah Klaim asuransi kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas yang dibayar paiaknya 500 surat surat 0% 3500 surat 1639 surat 47% 4000 surat 1639 surat 41% 4 unit mobil 4 mobil 12 bulan 4 unit mobil 1 16 sepeda 2 motor motor 100% 25% Monitoring tindak lanjut Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan makanan dan minuman Menyiapkan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan Jumlah bahan bacaan 12 bulan 4 jenis 3 25% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi Menyiapan dan penerimaan tamu Jumlah tamu dinas 700 orang 100 orang 14% dinas Menyiapkan ruang rapat Jumlah rapat dinas 5 kali Mernbantu menyusun data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Jumlah dokumen data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah 30 kali 12 kali 40%

20 Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Monitoring tindak lanjut Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Menyiapkan sarana dan kebutuhan Jumlah kendaraan dinas yang kendaraan dinas disiapkan Menyiapkan keperluan peralatan Jumlah peralatan kebersihan kebersihan kendaraan dinas kendaraan dinas 4 mobil 4 100% 4 mobil 4 100% Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan bbm dan pelumas Penatausahaan Barang Milik Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur Peningkatan / Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Menyiapkan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Mengemudikan kendaraan dinas Menyiapkan pemeliharaan peralatan kantor Input data aset dan persediaan Badan, Penelitian dan pengembangan ke dalarn aplikasi SIMBADA Membuat laporan barang milik dan persediaan semesteran dan tahunan Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara rutin / berkala Jumlah mengemudi kendaraan dinas Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Jumlah barang milik dan persediaan yang diinput ke SIMBADA Jumlah laporan barang dan persediaan Mengadministrasi proses usulan Jumlah PNS yang diusulkan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai pendidikan dan pelatihan pegawai Badan, Badan, Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Kota Pengembangan Malang Kota Malang 4 mobil 1 25% 240 hari/tahun 20 8% 15 unit 5 33% barang % 2 laporan 0% 7 Orang 3 43% Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LAKIP SKPD Menyiapkan data penyusunan konsep penyusunan Penetapan Kineria (PK) Menyiapkan data penyusunan konsep penyusunan Indikator Kinerja Individu Menyiapkan data konsep penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Mengumpulkan data progres realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan (TEPPRA) Mengumpulkan data pendapat masyarakat dan SKPD serta mengklasifikasikan data hasil pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah konsep penyusunan Penetapan Kinerja (PK) 43 dokumen % Jumlah IKI yang disiapkan 43 dokumen % Jumlah dokumen konsep penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan 1 dokumen 0% Jumlah laporan TEPPRA 12 dokumen 3 25% Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan 2 dokumen 0%

21 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Penyusunan/Reviu Renstra Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Penyusunan laporan keuangan Membantu menyusun usulan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD murni dan RKA APBD Perubahan Input Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kedalam aplikasi penganggaran Menyiapkan data untuk menyusun review konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA) Memproses pembayaran pajak Jumlah dokumen usulan konsep Renstra dan Renja Jumlah dokumen RKA Badan, Penelitian dan Purgembangan yang diinput dalam aplikasi Penganggaran Jumlah dokumen konsep Renstra dan Renja 90 kegiatan 90 kegiatan 100% 90 kegiatan 0 2 dokumen 1 dokumen 50% Jumlah dokumen pembayaran 1200 dokumen 300 dokumen 25% kegiatan pajak kegiatan Memproses tagihan - tagihan atas Frekuensi pemrosesan tagihantagthan 650 lembar 100 lembar 15% transaksi yang terjadi pada kegiatan Badan, Penelitian dan pengembangan atas transaksi yang terjadi pada kegiatan Berenlitbang Memproses surat berharga berupa Jumlah surat berharga berupa cek 80 kali 20 kali 25% cek Memproses data SPJ gaji, UP, GU Frekuensi pemrosesan data SPJ 780 kali 100 kali 13% dan LS yang akan diverifikasi gaji, UP, GU dan LS yang akan diverifikasi Mendokumentasi dan pengarsipan SPJ kegiatan Badan, Penelitian dan Pengembangan Frekuensi dokumentasi dan pengarsipan SPJ kegiatan Badan, Penelitian dan 780 kali 100 kali 13% Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan rincian obyek belanja bulanan Menyiapkan data untuk penyusunan laporan keuangan semesteran Menyiapkan data untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun Mendokumentasikan arsip laporan pertanggungjawaban bulanan, laporan Keuangan semesteran dan laporan Keuangan akhir tahun Memproses surat pengajuan pencairan (SPP) gaji, UP, GU dan LS Pengembangan Jumlah laporan Pertanggungjawaban bulanan dan rincian obyek belanja bulanan Frekuensi penyiapan data untuk penyusunan laporan keuangan semesteran Frekuensi penyiapan data untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun Frekuensi pendokumentasian arsip laporan pertanggungjawaban bulanan, laporan Keuangan semesteran dan laporan Keuangan akhir tahun Frekuensi pemprosesan surat pengajuan pencairan (SPP) gaji, UP, GU dan LS 12 kali 4 kali 33% 1 kali 0% 1 kali 1 kali 100% 14 kali 4 kali 29% 780 kali 100 kali 13% Monitoring tindak lanjut

22 Kegiatan Kinerja Individu Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian Permasalahan Memproses pengajuan pencairan Frekuensi pemprosesan pengajuan dan pelaporan keuangan ke BPKAD pencairan dan pelaporan keuangan Kota Malang ke Membantu proses administrasi gaji pegawai, tunjangan serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan Membantu mendistribusikan gaji pegawai, tunjangan serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan Membantu mengarsipkan gaji pegawai dan tunjangan PNS lainnya BPKAD Kota Malang Frekuensi pemrosesan administrasi gaji pegawai, tunjangan serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perudang - undangan Frekuensi pendistribusian gaji pegawai, tunjangan sertra penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan Jumlah berkas gaji pegawai dan tunjangan PNS lainnya 165 kali 40 kali 24% 26 kali 8 kali 31% 26 kali 8 kali 31% 26 berkas 8 kali 31% Monitoring tindak lanjut Malang, Kepala Badan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina Tingkat I NIP