RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG

Transkripsi

1 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG INDIKATOR KINERJA J Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 T KEGIATAN (RP.) JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR Nilai Survey Kepuasan Program : Masyarakat Industri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 'Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi 100% Pelaksanaan kegiatan tepat waktu 532,000,000 Sekretaris Dinas SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah surat keluar selama 1 tahun jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik Jumlah ruangan yang dibersihkan jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2000 surat membeli materai, menyiapkan dokumen surat masuk dan keluar, membayar jasa pemberitaan/penyiaran dan membayar Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan 12 lembar bukti pembayara n belanja telpon Melakukan pembayaran jasa telepon dan Wi-Fi dan membeli alat listrik dan elektronik 14 ruangan Menyiapkan alat kebersihan, membayar Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan 100 kali dlm daerah, 24 Luar Daerah Menyiapkan surat tugas, sppd, tiket travel/pesawat, menyiapkan laporan hasil perjalanan dinas Penyediaan alat tulis kantor jenis alat tulis kantor 48 jenis Menyiapkan dokumen, membeli ATK sesuai dengan kebutuhan 125,000,000 Kasubag Umum 11,000,000 Kasubag Umum 40,000,000 Kasubag Umum 175,000,000 Kasubag Umum 26,000,000 Kasubag Umum

2 J SASARAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 T STRATEGIS KEGIATAN (RP.) JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jenis barang cetakan dan penggandaan 6 jenis Menyiapkan dokumen, Menggandakan dokumen sesuai kebutuhan, mencetak kop surat, mencetak map dan lembar 15,000,000 Kasubag Umum Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan makanan dan minuman jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan jumlah makanan dan minuman disposisi 4 jenis Penyusunan KAK dan HPS, Penunjukkan Penyedia barang jasa, Pelaksanaan Pekerjaan, Pembayaran kepada Penyedia barang 3 jenis Menyediakan koran koran setiap hari, Melakukan Pembayaran kepada penyedia koran 2 jenis Menyiapkan daftar hadir rapat/tamu, menyiapkan kue/makanan, membuat laporan hasil rapat 65,000,000 Kasubag Umum 12,000,000 Kasubag Umum 23,000,000 Kasubag Umum Peringatan/Kegiatan Insidentil jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil 2 kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil menyiapkan dokumen penunjukkan langsung jasa dekorasi, menyiapkan dokumentasi, menyiapkan laporan hasil kegiatan pawai 40,000,000 Kasubag Umum Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik 100% 190,000,000 Sekretaris Dinas Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 ruangan Menyewa Bunga 30,000,000 Kasubag Umum

3 J SASARAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 T STRATEGIS KEGIATAN (RP.) JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 145,000,000 Kasubag Umum Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 4 mobil, 7 sepeda motor Membeli BBM, membayar asuransi Kendaraan Dinas, membayar Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan dan menservice Kendaraan Dinas 6 jenis alat Memperbaiki peralatan kantor 15,000,000 Kasubag Umum Program : Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 82 Mengoptimalkan kinerja melalui kegiatan bimtek 182,000,000 Sekretaris Dinas Kegiatan : Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur 32 aparatur Membeli ATK, membeli bahan perlengkapan praktek, mengundang narasumber, menggandakan materi, menyiapkan belanja perjalanan dinas luar daerah, melakukan penunjukan langsung penyedia kursus singkat/ pelatihan dan membuat laporan 182,000,000 Kasubag Umum Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan Hasil evaluasi SAKIP SKPD A Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi serta melaksanakan seluruh tahapan dalam sistem akuntanilitas kinerja tepat waktu 469,000,000 Sekretaris Dinas Kegiatan :

4 J SASARAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 T STRATEGIS KEGIATAN (RP.) JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR Penyusunan laporan capaian jumlah jenis laporan 5 dokumen Menyiapkan ATK, biaya 255,000,000 Kasubag Umum kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD perjalan dinas dalam dan luar daerah, menyiapkan mamin rapat, menyiapkan tenaga surveyor, menyiapkan tenaga pengentri data, penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan pendataan, membentuk tim Monev dan Laporan Kegiatan Penyusunan laporan keuangan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Penyusunan LAKIP SKPD Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA jumlah jenis laporan keuangan jumlah Survei Kepuasan Masyarakat jumlah dokumen laporan kinerja jumlah dokumen standar pelayanan jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA 5 dokumen laporan keuangan 1 dokumen SKM semester I dan 1 dokumen SKM 1 dokumen lakip 1 dokumen SOP 1 dokumen RKA, 1 dokumen PRKA, 1 dokumen DPA, 1 dokumen DPPA Menyiapkan ATK, Cetak dan Menggandakan Laporan, dan Honorarium PNS menyiapkan ATK, menggandakan kuisioner SKM, membuat laporan SKM Menyiapkan ATK, menyusun LAKIP, Cetak dan menggandakan LAKIP Membentuk Tim Kegiatan, menyiapkan Honor PNS, uang lembur, menyiapkan ATK, dan membuat dokumen SOP membuat RKA/ PRKA, DPA/DPPA, menyiapkan uang lembur PNS, dan penggandaan dokumen RKA/ PRKA, DPA/DPPA 102,000,000 Kasubag Umum 10,000,000 Kasubag Umum 10,000,000 Kasubag Umum 5,000,000 Kasubag Umum 12,000,000 Kasubag Umum

5 J SASARAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 T STRATEGIS KEGIATAN (RP.) JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR Penyusunan/Reviu Renstra jumlah dokumen 1 dokumen Menyusun dokumen 75,000,000 Kasubag Umum perencanaan renstra Renstra, membentuk Tim Kegiatan, menyiapkan tenaga ahli, menyiapkan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, membuat dokumen renstra Pihak Kedua KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG Malang SEKRETAR Drs. SUBKHAN Pembina Utama Muda NIP SLAMET H Pembina NIP 19681

6 JADWAL KEGIATAN TR 2 TR 3 TR Ket. 11

7 JADWAL KEGIATAN TR 2 TR 3 TR Ket. 11

8 JADWAL KEGIATAN TR 2 TR 3 TR Ket. 11

9 JADWAL KEGIATAN TR 2 TR 3 TR Ket. 11

10 JADWAL KEGIATAN TR 2 TR 3 TR Ket. 11 g, 2018 Pihak Pertama RIS DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG HUSNAN HARIADI, SP