STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) UNIT PENGURUSAN RISIKO DAN EKOSISTEM BISNES

Transkripsi

1 STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) RISIKO DAN BIL SOP TAJUK PROSES NO ISU SEMAKAN TARIKH BERKUATKUASA SOP/PREB/0 PENGURUSAN RISIKO 7 JULAI 207 SOP/PREB/02 PEMATUHAN 7 JULAI 207 SOP/PREB/03 SOP/PREB/04 SOP/PREB/05 MENDAPATKAN KELULUSAN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) MENDAPATKAN KELULUSAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP) PERLAKSANAAN ENVIRONMENTAL MONITORING REPORT (EMR) 7 JULAI JULAI JULAI 207 Disahkan oleh : Tarikh : Puan Hajjah Satira Omar Naib Presiden Tadbir Urus Kumpulan & Ekosistem Bisnes

2 SOP/PREB/0 PENGURUSAN RISIKO 7 JULAI 207 MENGHANTAR NOTIS MENGENALPASTI RISIKO. Notis / memogeraf dihantar kepada semua Jabatan untuk mengenalpasti / mengemaskini risiko dan menghantarnya selewat-lewatnya 2 minggu dari tarikh notis / memogeraf. 2. Notis / memogeraf akan dihantar pada setiap suku tahun Memogeraf & MENERIMA PENILAIAN RISIKO DAFTAR RISIKO. Unit Pengurusan Risiko menerima penilaian risiko yang lengkap dari setiap jabatan. 2. Risiko risiko yang telah dikenalpasti dan dinilai oleh setiap Jabatan akan didaftarkan / direkodkan di fail Daftar Risiko 3. Segala penambahan atau perubahan risiko hendaklah dimajukan ke Unit Pengurusan Risiko. Dokumen yang diperlukan:.fail Daftar Risiko. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Risiko DITERIMA secara berkala (setiap suku tahun) 2. Risiko risiko yang telah didaftarkan akan dinilai dan disahkan oleh Pihak Pengurusan ( Risk Management Committee ). MENGEMASKINI DATA. Fail Daftar Risiko akan dikemaskini hasil dari keputusan mesyuarat Pengurusan Risiko 2. Daftar risiko yang terkini akan diedarkan ke setiap jabatan untuk tindakan pengawalan. PENGAWALAN RISIKO Unit Pengurusan Risiko akan memastikan tindakan pengawalan risiko risiko telah dilaksanakan Rujuk Audit Dalaman Laporan Kualiti MENYEDIAKAN LAPORAN MESYUARAT KAJIAN SE PENGURUSAN Laporan Pengurusan Risiko akan disediakan untuk dibawa ke Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Laporan Pengurusan Risiko PEMBENTANGAN DI MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH Laporan akan dibentangkan di Mesyuarat Lembaga Pengarah oleh Pengarah Urusan & Pengurusan Atasan JLand.

3 SOP/PREB/02 LAPORAN KEPATUHAN 7 JULAI 207 MENERIMA NOTIS MENGEMASKINI LAPORAN KEPATUHAN. Menerima notis / memogeraf dari JCorp untuk mengemaskini Laporan Kepatuhan 2. Menghantar notis menyuarat kepada semua Ketua Jabatan yang terlibat. Memogeraf & MEMINTA JABATAN NG TERLIBAT MENGEMASKINI LAPORAN NG DIPERLUKAN. Memogeraf / dihantar kepada jabatan yang terlibat untuk mengemaskini laporan selewat-lewatnya 2 minggu dari tarikh memogeraf dari JCorp. 2. Sebarang ketidakpatuhan hendaklah dilaporkan ke Unit Pengurusan Risiko dan Ekosistem Bisnes. Memogeraf & Dokumen:. Laporan Kepatuhan JCorp MENGEMASKINI LAPORAN Laporan dari semua jabatan akan dikemaskini oleh unit Unit Pengurusan Risiko & Ekosistem Bisnes. DISEMAK Laporan Kepatuhan disemak dan disahkan oleh Pengarah Urusan dan Pengurusan Atasan sebelum diedar. LAPORAN DICETAK & DIEDARKAN KEPADA JCORP Laporan Kepatuhan dicetak untuk dimajukan kepada JCorp Laporan Kepatuhan

4 SOP/PREB/03 MENDAPATKAN KELULUSAN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) 7 JULAI 207 MELANTIK PERUNDING MEMANTAU PENYEDIAAN LAPORAN EIA Perlaksanaan Laporan Environmental Impact Assessment (EIA) adalah bagi projek-projek yang mempunyai keluasan melebihi 50 hektar Ketua Jabatan mencadangkan perlantikan Perunding EIA yang sesuai bagi menyediakan Laporan EIA (merujuk kepada SOP/PRAN/04) Pegawai EIA memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Perunding EIA bagi menyediakan Laporan EIA diperolehi dari :-. Perunding Perancang Bandar 2. Perunding Civil & Structure 3. Perunding Traffic Impact Assessment (TIA) Senarai Perunding (PRAN- SP). Perunding Perancang Bandar - Pelan Leaut 2. Perunding Civil & Structure i. Pelan Kerja Tanah ii. Pelan Kawalan Hakisan dan Sedimen/Erosion Sediment Control Plan(ESCP) 3. Perunding Traffic Impact Assessment (TIA) - Penilaian Impak Traffik 4. Surat Kelulusan EIA SEMAK Membuat semakan Laporan EIA untuk memastikan maklumat, dokumen-dokumen dan input perunding adalah betul dan selaras dengan syarat-syarat kelulusan Environmental Impact Assessment (EIA) sebelum dihantar ke Jabatan Alam Sekitar (JAS) MEMASTIKAN PERMOHONAN DIMAJUKAN KE JAS LULUS Pegawai EIA perlu melaksanakan perkara berikut :-. Memastikan Perunding EIA memajukan Laporan EIA ke JAS untuk mendapatkan kelulusan 2. Memastikan Perunding EIA memajukan makluman tambahan yang diperlukan JAS (mengikut keperluan) 3. Menyemak syarat-syarat kelulusan EIA setelah Laporan EIA diluluskan JAS untuk dilaksanakan di tapak projek Surat Kelulusan EIA MENYERAHKAN KELULUSAN EIA Pegawai EIA menyerahkan salinan laporan dan surat kelulusan EIA kepada Bahagian Projek untuk rujukan dan panduan yang perlu dipatuhi apabila melaksanakan projek di tapak Memogeraf Penyerahan Laporan EIA yang telah diluluskan 4

5 SOP/PREB/04 MENDAPATKAN KELULUSAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP) 7 JULAI 207 Perlaksanaan Laporan Environmental Management Plan (EMP) adalah seperti yang ditetapkan dalam syarat-syarat kelulusan Environmental Impact Assessment (EIA) Senarai Perunding (PRAN-SP) MELANTIK PERUNDING Ketua Jabatan mencadangkan perlantikan Perunding Environmental Management Plan (EMP) yang sesuai bagi menyediakan EMP (merujuk kepada SOP/PRAN/04) MEMANTAU PENYEDIAAN LAPORAN EMP Pegawai EIA memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Perunding EMP bagi menyediakan Laporan EMP diperolehi dari :-. Perunding Perancang Bandar 2. Perunding Civil & Structure. Perunding Perancang Bandar - Pelan Leaut 2. Perunding Civil & Structure i. Pelan Kerja Tanah ii. Pelan Kawalan Hakisan dan Sedimen/Erosion Sediment Control Plan(ESCP) 3. Surat Kelulusan EIA SEMAK Membuat semakan Laporan EMP untuk memastikan maklumat, dokumen-dokumen dan input perunding adalah betul dan selaras dengan syarat-syarat kelulusan Environmental Impact Assessment (EIA) sebelum dihantar ke Jabatan Alam Sekitar (JAS) Laporan EMP MEMASTIKAN PERMOHONAN DIMAJUKAN KE JAS LULUS Pegawai EIA perlu melaksanakan perkara-perkara berikut :-. Memastikan Perunding EMP memajukan Laporan EMP ke JAS untuk mendapatkan kelulusan 2. Memastikan Perunding EMP memajukan makluman tambahan yang diperlukan JAS (mengikut keperluan) 3. Menyemak syarat-syarat kelulusan EMP setelah Laporan EMP diluluskan JAS untuk dilaksanakan di tapak projek MENYERAHKAN KELULUSAN EMP Pegawai EIA menyerahkan salinan laporan dan surat kelulusan EMP kepada Bahagian Projek untuk rujukan dan panduan yang perlu dipatuhi apabila melaksanakan projek di tapak Memogeraf Penyerahan Laporan EMR yang telah diluluskan 5

6 SOP/PREB/05 PERLAKSANAAN ENVIRONMENTAL MONITORING REPORT (EMR) 7 JULAI 207 MELANTIK PERUNDING MEMANTAU KERJA-KERJA PENGAWASAN MENYEDIAKAN LAPORAN EMR SEMAK MEMASTIKAN PENGHANTARAN EMR Ketua Jabatan mencadangkan perlantikan perunding Environmental Monitoring Report (EMR) yang sesuai bagi menyediakan EMR (merujuk kepada SOP/PRAN/04) Pegawai EIA memantau kerja-kerja pengawasan alam sekitar yang dijalankan perunding di tapak projek meliputi aspek:-. Air 2. Bunyi 3. Udara Memastikan EMR disediakan Perunding EMR dengan memenuhi kehendak syarat-syarat kelulusan EIA dan EMP. Menyemak EMR untuk memastikan maklumat yang disediakan adalah betul dan dipersetujui dihantar ke Jabatan Alam Sekitar (JAS) 2. Pegawai EIA memastikan Perunding melengkapkan EMR dan memajukannya ke JAS mengikut tempoh masa dan kekerapan yang ditetapkan. Senarai Perunding (PRAN-SP) 2. EIA 3. EMP PATUH MENGANALISIS EMR MENYEDIAKAN LAPORAN ANALISIS EMR Sekiranya terdapat syarat-syarat yang tidak dipatuhi berdasarkan notis dari JAS, perkara-perkara berikut perlu dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan, :-. Menganalisis EMR dan mencari penyelesaian bagi segala isu ketidakpatuhan syarat-syarat kelulusan EIA dan EMP yang timbul di tapak projek 2. Menyediakan Laporan Analisis EMR yang disertakan dengan maklumat ketidakpatuhan untuk rujukan dan tindakan Bahagian Projek 3. Langkah penyelenggaraan akan dimaklumkan kepada JAS melalui EMR yang akan datang. EMR 2. Laporan Analisis EMR MENYERAHKAN LAPORAN KEPADA BAHAGIAN PROJEK. Pegawai EIA akan menyerahkan Laporan Analisis EMR kepada Bahagian Projek untuk dilaksanakan di tapak projek 2. Pemantauan perlaksanaan Laporan Analisis EMR di tapak projek akan dilaksanakan bagi menyelesaikan segala isu ketidakpatuhan syaratsyarat kelulusan EIA dan EMP Laporan Analisis EMR 6