BAB II PERENCANAAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun , Visi Kabupaten Bogor adalah KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN DI INDONESIA Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menetapkan Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat Visi ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan dorongan diri sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungannya untuk bersikap dan berperilaku hidup sehat. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun dan Visi Dinas Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor ( ) Misi Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor tahun dan Visi Dinas Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor ( ) sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional 1

2 Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dituntut kemandiriannya di dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional demi memperoleh pelayanan kesehatan yang akuntabel. Misi Kedua : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan hidup sehat. Misi Ketiga : Meningkatkan daya Dukung Pelayanan Kesehatan Misi ini mengandung makna bahwa dalam mendukung pencapaian misi pertama dan pencapaian visi dibutuhkan ketersediaan sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan yang akuntabel TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor telah dirumuskan dalam adalah : A. Tujuan Misi ; 1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas bagi semua orang. 2) Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat dalam Bentuk Jampesehat. 3) Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan 2

3 B. Sasaran : 1) Meningkatnya cakupan pelaynaan kesehatan bagi masyarakat 2) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat 3) Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat 4) Terselenggaranya pelayanan kseshatan melalui Jampesehat 5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedik 6) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan. Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan kembali dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun adalah sebagai berikut: MISI PERTAMA : Tujuan : Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam Jaminan kesehatan Nasional Sasaran : 1). Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel. MISI KEDUA : Tujuan : 1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta PHBS 2) Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan puskesmas BLUD. Sasaran : 1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular 3

4 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel. MISI KETIGA : Tujuan : 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana kerja serta kualitas aparatur. 2) Meningkatkan fungsi koordinasi, regulasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan lintas sektor. 3) Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan Sasaran : 1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel SASARAN STRATEGIS Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya yang dituangkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : 4

5 a) Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan b) Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan. c) Strategi 3. Menyusun Sistem kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Bogor d) Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat. e) Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan f) Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yg tinggi g) Strategi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun , maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya. Secara lengkap RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani oleh Bupati Bogor. Tapkin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5

6 SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun Tapkin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor disusun sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2014 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2014 perubahan. Tapkin Dinas Kesehatan memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcome berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2014, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp ,- 6

7 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN A. UTAMA 1 Meningkatkan Cakupan 1 Persentase 100 % 1 Program Obat dan Perbekalan 26,117,687,000 Kepesertaan Masyarakat dalam pengadaan obat Kesehatan J KN essensial PENETAPAN KINERJ A PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR 1 Pengadaan Obat Pelayanan 14,016,453,000 Seksi Farmasi 1 & Kesehatan Dasar (DAK) dan POM 2 Pengadaan Bahan Habis 1,472,839,000 Seksi Farmasi 1 & Pakai Laboratorium dan POM Puskesmas 3 Pengadaan Alat Kedokteran 2,902,580,000 Seksi Farmasi 1 & Pakai Habis dan POM 4 Pengadaan Perlengkapan 619,868,000 Seksi Farmasi 1 & Medis Pakai Habis dan POM 5 Pengadaan Bahan Pendukung 678,614,000 Seksi Farmasi 1 & Obat dan Perbekalan dan POM Kesehatan 6 Rapat Kerja Program Obat dan 24,810,000 Seksi Farmasi 1 & Perbekalan Kesehatan dan POM 7 Pengadaan Obat dan 2,500,000,000 Seksi Farmasi 1 & Perbekalan Kesehatan dan POM (Belanja Jasa Sarana ASKES Tahun 2013) 7

8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN Pembangunan/ Perluasan 1,639,990,000 Seksi Farmasi 1 & Gudang Obat Dinas dan POM Kesehatan 9 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2,262,533,000 Seksi Farmasi 1 & Laboratorium Puskesmas dan POM (Kapitasi JKN 2014) 2 Cakupan Pelayanan 66 % 2 Program Upaya Kesehatan 73,801,602,120 kesehatan Masyarakat masyarakat 1 Biaya Penunjang Pelayanan 452,327,000 UPT Puskesmas 1 & Cibinong Puskesmas Cibinong dan 2 Biaya Penunjang Pelayanan 225,653,000 UPT Puskesmas 1 & Babakan Puskesmas Babakan Madang Madang dan 1 & Biaya Penunjang Pelayanan 392,643,000 UPT Puskesmas Kesehatan Masyarakat UPT Gunung Putri Puskesmas Gunung Putri dan 4 Biaya Penunjang Pelayanan 575,603,000 UPT Puskesmas 1 & Sukaraja Puskesmas Sukaraja dan 5 Biaya Penunjang Pelayanan 386,280,000 UPT Puskesmas 1 & Citeureup Puskesmas Citeureup dan 8

9 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 6 Biaya Penunjang Pelayanan 374,189,000 UPT Puskesmas 1 & Cileungsi Puskesmas Cileungsi dan 7 Biaya Penunjang Pelayanan 547,136,000 UPT Puskesmas 1 & Jonggol Puskesmas J onggol dan 8 Biaya Penunjang Pelayanan 238,533,000 UPT Puskesmas 1 & Cariu Puskesmas Cariu dan 9 Biaya Penunjang Pelayanan 349,120,000 UPT Puskesmas 1 & Sukamakmur Puskesmas Sukamakmur dan 10 Biaya Penunjang Pelayanan 276,745,000 UPT Puskesmas 1 & Klapanunggal Puskesmas Klapanunggal dan 11 Biaya Penunjang Pelayanan 291,587,000 UPT Puskesmas 1 & Ciomas Puskesmas Ciomas dan 12 Biaya Penunjang Pelayanan 229,618,000 UPT Puskesmas 1 & Dramaga Puskesmas Dramaga dan 9

10 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 13 Biaya Penunjang Pelayanan 363,108,000 UPT Puskesmas 1 & Ciampea Puskesmas Ciampea dan 14 Biaya Penunjang Pelayanan 202,679,000 UPT Puskesmas 1 & Pamijahan Puskesmas Pamijahan dan 15 Biaya Penunjang Pelayanan 492,616,000 UPT Puskesmas 1 & Cibungbulang Puskesmas Cibungbulang dan 16 Biaya Penunjang Pelayanan 465,779,000 UPT Puskesmas 1 & Rumpin Puskesmas Rumpin dan 17 Biaya Penunjang Pelayanan 167,743,000 UPT Puskesmas 1 & Leuwiliang Puskesmas Leuwiliang dan 18 Biaya Penunjang Pelayanan 463,272,000 UPT Puskesmas 1 & Cigudeg Puskesmas Cigudeg dan 19 Biaya Penunjang Pelayanan 439,715,000 UPT Puskesmas 1 & Parung Puskesmas Parung Panjang dan 10

11 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 20 Biaya Penunjang Pelayanan 345,685,000 UPT Puskesmas 1 & Tenjo Puskesmas Tenjo dan 21 Biaya Penunjang Pelayanan 483,556,000 UPT Puskesmas 1 & Jasinga Puskesmas J asinga dan 22 Biaya Penunjang Pelayanan 288,522,000 UPT Puskesmas 1 & Sukajaya Puskesmas Sukajaya dan 23 Biaya Penunjang Pelayanan 383,433,000 UPT Puskesmas 1 & Nanggung Puskesmas Nanggung dan 24 Biaya Penunjang Pelayanan 163,979,000 UPT Puskesmas 1 & Kemang Puskesmas Kemang dan 25 Biaya Penunjang Pelayanan 320,600,000 UPT Puskesmas 1 & Bojonggede Puskesmas Bojonggede dan 26 Biaya Penunjang Pelayanan 347,013,000 UPT Puskesmas 1 & Parung Puskesmas Parung dan 11

12 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 27 Biaya Penunjang Pelayanan 137,843,000 UPT Puskesmas 1 & Rancabungur Puskesmas Rancabungur dan 28 Biaya Penunjang Pelayanan 276,870,000 UPT Puskesmas 1 & Gunung Sindur Puskesmas Gunung Sindur dan 29 Biaya Penunjang Pelayanan 260,209,000 UPT Puskesmas 1 & Ciseeng Puskesmas Ciseeng dan 30 Biaya Penunjang Pelayanan 361,007,000 UPT Puskesmas 1 & Ciawi Puskesmas Ciawi dan 31 Biaya Penunjang Pelayanan 253,067,000 UPT Puskesmas 1 & Cijeruk Puskesmas Cijeruk dan 32 Biaya Penunjang Pelayanan 268,998,000 UPT Puskesmas 1 & Megamendung Puskesmas Megamendung dan 33 Biaya Penunjang Pelayanan 189,956,000 UPT Puskesmas 1 & Cisarua Puskesmas Cisarua dan 12

13 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 34Biaya Penunjang Pelayanan 219,165,000 UPT Puskesmas 1 & Caringin Puskesmas Caringin dan 35Biaya Penunjang Pelayanan 160,387,000 UPT Puskesmas 1 & Tamansari Puskesmas Tamansari dan 36Biaya Penunjang Pelayanan 410,436,000 UPT Puskesmas 1 & Cigombong Puskesmas Cigombong dan 37Biaya Penunjang Pelayanan 107,079,000 UPT Puskesmas 1 & Tenjolaya Puskesmas Tenjolaya dan 38Biaya Penunjang Pelayanan 228,072,000 UPT Puskesmas 1 & Tajurhalang Puskesmas Tajurhalang dan 39Biaya Penunjang Pelayanan 342,628,000 UPT Puskesmas 1 & Tanjungsari Puskesmas Tanjungsari dan 13

14 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 40 Biaya Penunjang Pelayanan 156,452,000 UPT Puskesmas 1 & Leuwisadeng Puskesmas Leuwisadeng dan 41 Biaya Penunjang Pelayanan 100,010,000 UPT 1 & Kesehatan Kerja UPT Pusyankesja Kesehatan Kerja 42 Biaya Penunjang Pelayanan 303,342,000 UPT 1 & Laboratorium Kesehatan Laboratorium Daerah Kesehatan Daerah 43 Rapat Kerja Program Upaya 60,000,000 Sub Bagian 1 & Kesehatan Masyarakat Program dan Pelaporan 44 Pelayanan Kesehatan dalam 125,000,000 Seksi Yandasruj rangka P3K 45 Biaya Penunjang Pelayanan 1,039,192,000 Puskesmas 1, 2 & J asinga Puskesmas J asinga 46 Biaya Penunjang Pelayanan 415,152,000 Puskesmas 1, 2 & Bagoang Puskesmas Bagoang 47 Biaya Penunjang Pelayanan 607,464,000 Puskesmas 1, 2 & Curug Puskesmas Curug 14

15 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 48 Biaya Penunjang Pelayanan 931,788,000 Puskesmas 1, 2 & Cigudeg Puskesmas Cigudeg 49 Biaya Penunjang Pelayanan 789,480,000 Puskesmas 1, 2 & Lebakwangi Puskesmas Lebakwangi 50 Biaya Penunjang Pelayanan 356,112,000 Puskesmas 1, 2 & Bunar Puskesmas Bunar 51 Biaya Penunjang Pelayanan 995,328,000 Puskesmas 1, 2 & Sukajaya Puskesmas Sukajaya 52 Biaya Penunjang Pelayanan 675,072,000 Puskesmas 1, 2 & Kiarapandak Puskesmas Kiarapandak 53 Biaya Penunjang Pelayanan 1,154,784,000 Puskesmas 1, 2 & Parung Panjang Puskesmas Parung Panjang 54 Biaya Penunjang Pelayanan 566,160,000 Puskesmas 1, 2 & Dago Puskesmas Dago 15

16 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN J AWAB TERMAJ U 55Biaya Penunjang Pelayanan 952,224,000 Puskesmas 1, 2 & Tenjo Puskesmas Tenjo 56Biaya Penunjang Pelayanan 642,096,000 Puskesmas 1, 2 & Pasar Rebo Puskesmas Pasar Rebo 57Biaya Penunjang Pelayanan 1,193,952,000 Puskesmas 1, 2 & Nanggung Puskesmas Nanggung 58Biaya Penunjang Pelayanan 584,460,000 Puskesmas 1, 2 & Curugbitung Puskesmas Curugbitung 59Biaya Penunjang Pelayanan 1,807,483,000 Puskesmas 1, 2 & Leuwiliang Puskesmas Leuwiliang 60Biaya Penunjang Pelayanan 1,054,656,000 Puskesmas 1, 2 & Puraseda Puskesmas Puraseda 61Biaya Penunjang Pelayanan 525,564,000 Puskesmas 1, 2 & Leuwisadeng Puskesmas Leuwisadeng 16

17 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN J AWAB TERMAJ U 62Biaya Penunjang Pelayanan 810,648,000 Puskesmas 1, 2 & Sadeng Pasar Puskesmas Sadeng Pasar 63Biaya Penunjang Pelayanan 580,320,000 Puskesmas 1, 2 & Rumpin Puskesmas Rumpin 64Biaya Penunjang Pelayanan 707,940,000 Puskesmas 1, 2 & Gobang Puskesmas Gobang 65Biaya Penunjang Pelayanan 724,600,000 Puskesmas 1, 2 & Cicangkal Puskesmas Cicangkal 66Biaya Penunjang Pelayanan 782,400,000 Puskesmas 1, 2 & Cibungbulang Puskesmas Cibungbulang 67Biaya Penunjang Pelayanan 466,596,000 Puskesmas 1, 2 & Cijujung Puskesmas Cijujung 68Biaya Penunjang Pelayanan 694,600,000 Puskesmas 1, 2 & Situ Udik Puskesmas Situ Udik 17

18 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN J AWAB 69Biaya Penunjang Pelayanan 917,568,000 Puskesmas 1, 2 & Pamijahan Puskesmas Pamijahan 70Biaya Penunjang Pelayanan 551,520,000 Puskesmas 1, 2 & Ciasmara Puskesmas Ciasmara 71Biaya Penunjang Pelayanan 782,892,000 Puskesmas 1, 2 & Cibening Puskesmas Cibening 72Biaya Penunjang Pelayanan 749,952,000 Puskesmas 1, 2 & Ciampea Puskesmas Ciampea 73Biaya Penunjang Pelayanan 506,772,000 Puskesmas 1, 2 & Ciampea Udik Puskesmas Ciampea Udik 74Biaya Penunjang Pelayanan 303,588,000 Puskesmas 1, 2 & Puskesmas Pasir 75Biaya Penunjang Pelayanan 220,248,000 Puskesmas 1, 2 & Cihideung Udik Puskesmas Cihideung Udik 18

19 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 76Biaya Penunjang Pelayanan 1,308,336,000 Puskesmas 1, 2 & Tenjolaya Puskesmas Tenjolaya 77Biaya Penunjang Pelayanan 804,672,000 Puskesmas 1, 2 & Ciomas Puskesmas Ciomas 78Biaya Penunjang Pelayanan 200,880,000 Puskesmas 1, 2 & Laladon Puskesmas Laladon 79Biaya Penunjang Pelayanan 256,360,000 Puskesmas 1, 2 & Ciapus Puskesmas Ciapus 80Biaya Penunjang Pelayanan 384,200,000 Puskesmas 1, 2 & Kota Batu Puskesmas Kota Batu 81Biaya Penunjang Pelayanan 555,264,000 Puskesmas 1, 2 & Sirnagalih Puskesmas Sirnagalih 82Biaya Penunjang Pelayanan 287,360,000 Puskesmas 1, 2 & Tamansari Puskesmas Tamansari 19

20 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 83 Biaya Penunjang Pelayanan 248,112,000 Puskesmas 1, 2 & Sukaresmi Puskesmas Sukaresmi 84 Biaya Penunjang Pelayanan 390,384,000 Puskesmas 1, 2 & Darmaga Puskesmas Darmaga 85 Biaya Penunjang Pelayanan 417,312,000 Puskesmas 1, 2 & Kampung Manggis Puskesmas Kampung Manggis 86 Biaya Penunjang Pelayanan 408,096,000 Puskesmas 1, 2 & Purwasari Puskesmas Purwasari 87 Biaya Penunjang Pelayanan 160,668,000 Puskesmas 1, 2 & Cangkurawok Puskesmas Cangkurawok 88 Biaya Penunjang Pelayanan 686,976,000 Puskesmas 1, 2 & Cisarua Puskesmas Cisarua 89 Biaya Penunjang Pelayanan 628,200,000 Puskesmas 1, 2 & Cibulan Puskesmas Cibulan 20

21 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 90Biaya Penunjang Pelayanan 635,280,000 Puskesmas 1, 2 & Megamendung Puskesmas Megamendung 91Biaya Penunjang Pelayanan 492,160,000 Puskesmas 1, 2 & Sukamanah Puskesmas Sukamanah 92Biaya Penunjang Pelayanan 619,536,000 Puskesmas 1, 2 & Ciawi Puskesmas Ciawi 93Biaya Penunjang Pelayanan 707,520,000 Puskesmas 1, 2 & Banjarsari Puskesmas Banjarsari 94Biaya Penunjang Pelayanan 342,756,000 Puskesmas 1, 2 & Citapen Puskesmas Citapen 95Biaya Penunjang Pelayanan 1,006,416,000 Puskesmas 1, 2 & Caringin Puskesmas Caringin 96Biaya Penunjang Pelayanan 943,712,000 Puskesmas 1, 2 & Ciderum Puskesmas Ciderum 21

22 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 97Biaya Penunjang Pelayanan 478,296,000 Puskesmas 1, 2 & Cinagara Puskesmas Cinagara 98Biaya Penunjang Pelayanan 619,392,000 Puskesmas 1, 2 & Cigombong Puskesmas Cigombong 99Biaya Penunjang Pelayanan 459,720,000 Puskesmas 1, 2 & Ciburayut Puskesmas Ciburayut 100Biaya Penunjang Pelayanan 1,633,008,000 Puskesmas 1, 2 & Cijeruk Puskesmas Cijeruk 101Biaya Penunjang Pelayanan 252,828,000 Puskesmas 1, 2 & Sukaharja Puskesmas Sukaharja 102Biaya Penunjang Pelayanan 803,232,000 Puskesmas 1, 2 & Kemang Puskesmas Kemang 103Biaya Penunjang Pelayanan 347,280,000 Puskesmas 1, 2 & J ampang Puskesmas J ampang 22

23 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN J AWAB TERMAJ U 104Biaya Penunjang Pelayanan 697,632,000 Puskesmas 1, 2 & Bantar J aya Puskesmas Bantar J aya 105Biaya Penunjang Pelayanan 371,568,000 Puskesmas 1, 2 & Rancabungur Puskesmas Rancabungur 106Biaya Penunjang Pelayanan 819,360,000 Puskesmas 1, 2 & Parung Puskesmas Parung 107Biaya Penunjang Pelayanan 387,772,000 Puskesmas 1, 2 & Cogreg Puskesmas Cogreg 108Biaya Penunjang Pelayanan 1,218,000,000 Puskesmas 1, 2 & Ciseeng Puskesmas Ciseeng 109Biaya Penunjang Pelayanan 556,056,000 Puskesmas 1, 2 & Cibeuteung Udik Puskesmas Cibeuteung Udik 110Biaya Penunjang Pelayanan 596,016,000 Puskesmas 1, 2 & Gunung Sindur Puskesmas Gunung Sindur 23

24 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN J AWAB TERMAJ U 111Biaya Penunjang Pelayanan 482,920,000 Puskesmas 1, 2 & Suliwer Puskesmas Suliwer 112Biaya Penunjang Pelayanan 910,080,000 Puskesmas 1, 2 & Kesehatan Jaminan Bojong Gede Puskesmas Bojong Gede 113Biaya Penunjang Pelayanan 336,912,000 Puskesmas 1, 2 & Kemuning Puskesmas Kemuning 114Biaya Penunjang Pelayanan 254,720,000 Puskesmas 1, 2 & Ragajaya Puskesmas Ragajaya 115Biaya Penunjang Pelayanan 978,144,000 Puskesmas 1, 2 & Tajurhalang Puskesmas Tajurhalang 116Biaya Penunjang Pelayanan 464,976,000 Puskesmas 1, 2 & Cirimekar Puskesmas Cirimekar 117Biaya Penunjang Pelayanan 735,840,000 Puskesmas 1, 2 & Cibinong Puskesmas Cibinong 24

25 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 118Biaya Penunjang Pelayanan 594,768,000 Puskesmas 1, 2 & Pabuaran Indah Puskesmas Pabuaran Indah 119Biaya Penunjang Pelayanan 619,920,000 Puskesmas 1, 2 & Karadenan Puskesmas Karadenan 120Biaya Penunjang Pelayanan 1,067,568,000 Puskesmas 1, 2 & Cimandala Puskesmas Cimandala 121Biaya Penunjang Pelayanan 566,928,000 Puskesmas 1, 2 & Sukaraja Puskesmas Sukaraja 122Biaya Penunjang Pelayanan 438,288,000 Puskesmas 1, 2 & Cilebut Puskesmas Cilebut 123Biaya Penunjang Pelayanan 622,368,000 Puskesmas 1, 2 & Citeureup Puskesmas Citeureup 124Biaya Penunjang Pelayanan 476,640,000 Puskesmas 1, 2 & Leuwinutug Puskesmas Leuwinutug 25

26 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 125Biaya Penunjang Pelayanan 394,776,000 Puskesmas 1, 2 & Tajur Puskesmas Tajur 126Biaya Penunjang Pelayanan 206,064,000 Puskesmas 1, 2 & Sentul Puskesmas Sentul 127Biaya Penunjang Pelayanan 319,440,000 Puskesmas 1, 2 & Babakan Madang Puskesmas Babakan Madang 128Biaya Penunjang Pelayanan 318,348,000 Puskesmas 1, 2 & Cijayanti Puskesmas Cijayanti 129Biaya Penunjang Pelayanan 367,584,000 Puskesmas 1, 2 & Kesehatan Jaminan Gunung Putri Puskesmas Gunung Putri 130Biaya Penunjang Pelayanan 179,904,000 Puskesmas 1, 2 & Kesehatan Jaminan Bojong Nangka Puskesmas Bojong Nangka 131Biaya Penunjang Pelayanan 53,376,000 Puskesmas 1, 2 & Ciangsana Puskesmas Ciangsana 26

27 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 132Biaya Penunjang Pelayanan 110,832,000 Puskesmas 1, 2 & Karanggan Puskesmas Karanggan 133Biaya Penunjang Pelayanan 458,208,000 Puskesmas 1, 2 & Cileungsi Puskesmas Cileungsi 134Biaya Penunjang Pelayanan 132,816,000 Puskesmas 1, 2 & Pasir Angin Puskesmas Pasir Angin 135Biaya Penunjang Pelayanan 304,896,000 Puskesmas 1, 2 & Gandoang Puskesmas Gandoang 136Biaya Penunjang Pelayanan 541,248,000 Puskesmas 1, 2 & Klapanunggal Puskesmas Klapanunggal 137Biaya Penunjang Pelayanan 483,216,000 Puskesmas 1, 2 & Bojong Puskesmas Bojong 138Biaya Penunjang Pelayanan 1,089,552,000 Puskesmas 1, 2 & J onggol Puskesmas J onggol 27

28 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 139 Biaya Penunjang Pelayanan 361,692,000 Puskesmas 1, 2 & Sukanegara Puskesmas Sukanegara 140 Biaya Penunjang Pelayanan 284,832,000 Puskesmas 1, 2 & Balekambang Puskesmas Balekambang 141 Biaya Penunjang Pelayanan 1,370,784,000 Puskesmas 1, 2 & Sukamakmur Puskesmas Sukamakmur 142 Biaya Penunjang Pelayanan 624,996,000 Puskesmas 1, 2 & Sukadamai Puskesmas Sukadamai 143 Biaya Penunjang Pelayanan 507,456,000 Puskesmas 1, 2 & Cariu Puskesmas Cariu 144 Biaya Penunjang Pelayanan 100,116,000 Puskesmas 1, 2 & Karyamekar Puskesmas Karyamekar 145 Biaya Penunjang Pelayanan 624,448,000 Puskesmas 1, 2 & Tanjungsari Puskesmas Tanjungsari 28

29 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 146 Biaya Penunjang Pelayanan 852,480,000 BKTK 1, 2 & BKTK 3 Program Pengadaan 229,781,000 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Monitoring, Evaluasi dan 229,781,000 Sub Bag Pelaporan Program dan Pelaporan 2 Meningkatkan Cakupan 3 Cakupan Balita Gizi 100 % 4 Program Perbaikan Gizi 4,587,786,000 Pelayanan Kesehatan dan Buruk mendapat Masyarakat Gizi Masyarakat serta PHBS perawatan 4 Persentase balita gizi % 1 Pengadaan Makanan 4,577,786,000 Seksi Gizi buruk Tambahan dan Vitamin 3 Meningkatkan Puskesmas 2 Rapat Kerja Program 10,000,000 Seksi Gizi Terakreditasi dan Perbaikan Gizi Masyarakat Mempersiapkan Puskesmas BLUD 5 Cakupan Penemuan 82 % 5 Program Pencegahan dan 1,673,860,006 dan penanganan Penanggulangan Penyakit penderita Menular penyakit TBC BTA 1 Penyemprotan/Fogging 367,812,000 Seksi Cakupan Penemuan 100 % Sarang Nyamuk Pemberantasan dan penanganan Penyakit Penderita penyakit DBD 2 Peningkatan surveillance 133,757,000 Seksi Surveilans Cakupan 100 % epideminologi dan Epid dan Desa/Kelurahan penanggulangan wabah Imunisasi Universal Child Immunization 3 Pemeriksaan Calon Jemaah 348,491,000 Seksi Surveilans (UCI) Haji Epid dan Imunisasi 29

30 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 4 Fasilitasi Pelaksanaan 132,350,000 Seksi Kegiatan Program P2 TB Pemberantasan Penyakit 5 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 68,125,000 Seksi Program P2 Diare ISPA Pemberantasan Penyakit 6 Fasilitasi Pelaksanaan 30,975,000 Seksi Kegiatan Program P2 Kusta Pemberantasan Penyakit 7 Pencegahan dan 41,960,000 Seksi Penanggulangan Penyakit Pemberantasan Menular Seksual (HIV/Aids) Penyakit 8 Surveilans Acute Flaccid 73,910,000 Seksi Surveilans Paralisys (AFP) Epid dan Imunisasi 9 Pengobatan massal filariasis 164,938,000 Seksi di Kecamatan Gunung Sindur Pemberantasan Penyakit 10 Pengobatan massal filariasis 193,898,000 Seksi di Kecamatan Parung Panjang Pemberantasan Penyakit 11 Fasilitasi Program Imunisasi 77,735,000 Seksi Surveilans dan BIAS (Bulan Imunisasi Epid dan Anak Sekolah) Imunisasi 12 Rapat Kerja Program 39,909,000 Seksi Surveilans Pencegahan dan Epid dan Pemberantasan Penyakit serta Imunisasi Surveilans Epidemiologi 30

31 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 8 Rasio puskesmas, 1 : 9,550 rasio 6Program Pengadaan, 55,891,058,012 poliklinik, pustu per Peningkatan dan Perbaikan satuan penduduk Sarana dan Prasarana 9 Cakupan Puskesmas % Puskesmas/Puskesmas 10 Cakupan Pembantu % Pembantu dan Jaringannya Puskesmas 1Pengadaan Puskesmas 1,606,957,000 Seksi Yandasruj Keliling 2Pengadaan Perlengkapan 823,444,000 Seksi Yandasruj Kantor Puskesmas 3Pengadaan Mebeulair 1,270,798,000 Seksi Yandasruj Puskesmas 4Pengadaan Alat-alat 3,868,389,000 Seksi Yandasruj 1 & Kedokteran Puskesmas 5Pengadaan Alat-alat 1,262,660,000 Seksi Yandasruj 1 & Laboratorium Puskesmas 6Pengadaan Sarana Pelayanan 2,100,000,000 Seksi Yandasruj 1 & Kesehatan (Belanja J asa Sarana ASKES Tahun 2013) 7Revitalisasi Puskesmas 2,283,305,000 Seksi Yandasruj 1 & Cileungsi 8 Revitalisasi Puskesmas Cariu 2,172,905,000 Seksi Yandasruj 1 & menjadi Puskesmas DTP 9Rehabilitasi Puskesmas 776,790,000 Seksi Yandasruj 1 & Sukajaya 31

32 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 10Pembangunan Pukesmas 338,098,000 Seksi Yandasruj 1 & Pembantu Wangunjaya 11Pembangunan Pukesmas 338,378,000 Seksi Yandasruj 1 & Pembantu Neglasari 12Pembangunan Puskesmas 1,552,978,000 Seksi Yandasruj 1 & DTP Bantarjaya 13Pembangunan Puskesmas 3,693,064,000 Seksi Yandasruj 1 & Leuwisadeng menjadi DTP 14 Revitalisasi Puskesmas Tajur 2,405,675,000 Seksi Yandasruj 1 & Halang menjadi DTP 15Pengadaan Lahan Puskesmas 1,080,767,000 Seksi Yandasruj 1 & J ampang (Relokasi) 16Pengadaan Lahan Puskesmas 1,780,767,000 Seksi Yandasruj 1 & Cibungbulang 17 Pengadaan Lemari Es dan 183,995,000 Seksi Yandasruj 1 & Pengatur Suhu Lemari Es Vaksin Puskesmas 18Rehabilitasi Puskesmas 1,545,360,000 Seksi Yandasruj 1 & Gunung Putri 19Pembangunan DTP 139,025,000 Seksi Yandasruj 1 & Puskesmas Tenjolaya 20Rehabilitasi Ruang Radiologi 211,674,000 Seksi Yandasruj 1 & dan Laboratorium Puskesmas J onggol 32

33 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 21 Rehabilitasi Pustu Pasir Angin 275,204,000 Seksi Yandasruj 1 & Peningkatan Sarana dan 5,000,000,000 Seksi Yandasruj 1 & Prasarana Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Kimia di Puskesmas Kab. Bogor (Banprop 2014) 23 Pengadaan Alkes & Lab Kimia 7,900,000,000 Seksi Yandasruj 1 & di Puskesmas (Banprop 2014) 24 Pengadaan Alat-Alat 7,219,796,000 Seksi Yandasruj 1 & Kedokteran Puskesmas (Kapitasi J KN 2014) 25 Pengadaan Alat-Alat 4,558,158,000 Seksi Yandasruj 1 & Laboratorium Puskesmas (Kapitasi J KN 2014) 26 Pengadaan Ambulance 1,502,871,000 Seksi Yandasruj 1 & Puskesmas (Kapitasi J KN 2014) 11 Angka Usia Harapan 70.5 tahun 7 Program Peningkatan Pelayanan 13,900,000 Hidup Lansia 1 Rapat Kerja Program 13,900,000 Seksi Remaja Peningkatan Pelayanan dan Lansia Kesehatan Lansia 12 Cakupan komplikasi 80 % 8 Program Peningkatan 1,374,409,006 kebidanan yang Keselamatan Ibu Melahirkan dan ditangani Anak 13 Cakupan pertolongan 90 % 1 Kemitraan Paraji untuk 388,150,000 Seksi KIA dan persalinan oleh tenaga Persalinan di Puskesmas KB kesehatan yang memiliki PONED kompetensi kebidanan 33

34 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2 Belanja Operasional Call 916,750,000 Seksi KIA dan Cakupan kunjungan 95 % Center/ SMS Gateway KB bayi Program EMAS 15 Angka kelangsungan BPS % 3 Rapat Kerja Program 69,509,000 Seksi KIA dan hidup bayi Peningkatan Pelayanan KB Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja 16 Rasio dokter per 1 : 3,879 rasio 9 Program Pengadaan Standarisasi 25,783,397,000 satuan penduduk Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan dan 153,200,000 Seksi Data dan Rasio tenaga medis 1 : 2,637 rasio Pengembangan Data Infokes per satuan penduduk Kesehatan 2 Pembinaan Sarana / Institusi 80,750,000 Seksi PUK Swasta 3 J asa Pelayanan Kesehatan 25,443,522,000 Sub Bag Umum Rapat Koordinasi, Evaluasi 100,000,000 Sub Bagian 1 & dan Perencanaan Program Program dan Pelaporan 5 Akreditasi Puskesmas 135,865,000 Seksi PSDK Persiapan Penerapan Pola 23,260,000 Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Badan Program dan Layanan Umum Daerah Pelaporan (PPK-BLUD) 10 Program Pelayanan Administrasi 11,680,650,000 Perkantoran 1 Penyediaan jasa tenaga 11,680,650,000 Sub Bag Umum pendukung administrasi/teknis perkantoran 34

35 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 18 Cakupan Pelayanan 100 % 11 Program Pelayanan 109,154,033,000 Kesehatan rujukan Kesehatan Penduduk Miskin pasien masyarakat miskin 1 Pelayanan Operasi Katarak 754,033,000 Seksi Yandasruj J aminan Pelayanan Kesehatan 100,000,000,000 Seksi PSDK Daerah 3 J aminan Kesehatan bagi 8,400,000,000 Seksi PSDK Maskin di luar Kuota J amkesmas 19 Cakupan pengawasan 100 % 12 Program Pengawasan dan 90,256,000 terhadap obat, makanan Pengendalian Kesehatan dan bahan berbahaya Makanan 1 Pengawasan dan 53,455,000 Seksi PUK Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 2 Penyuluhan Keamanan 36,801,000 Seksi PUK Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan (SPPIRT) 1 Cakupan Rumah 95 % 13 Program Pengembangan 415,410,006 dengan bebas jentik Lingkungan Sehat 2 Persentase TTU yg % memenuhi syarat 1 Pengawasan Hygiene dan 24,300,000 Seksi Kesling Persentase TPM yg % Sanitasi Tempat-Tempat memenuhi syarat Umum 4 Cakupan J AGA % memenuhi syarat 2 Sanitasi Total Berbasis 331,810,000 Seksi Kesling Cakupan SAB % Masyarakat ( STBM ) memenuhi syarat 3 Pengawasan Hygiene dan 44,300,000 Seksi Kesling Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan 35

36 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 4 Rapat Kerja Program 15,000,000 Seksi Kesling Pengembangan Lingkungan Sehat 6 Cakupan Desa Siaga 60 % 14 Program Promosi Kesehatan dan 1,245,825,000 Aktif Pemberdayaan Masyarakat 7 Rasio Posyandu % per Satuan Balita 1 Penyediaan Media 507,500,000 Seksi Promkes Penyuluhan Kesehatan 2 Penyuluhan Kesehatan 193,800,000 Seksi Promkes Fasilitasi UKBM dan 356,000,000 Seksi Promkes Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor B. PENUNJANG 4 Fasilitasi Tim Pembina 148,525,000 Seksi Promkes Kabupaten Sehat 5 Rapat Kerja Bidang Promosi 40,000,000 Seksi PSDK dan SDK 1. Meningkatnya kelancaran 1 Terwujudnya 1 Tahun 1 Program Pelayanan Administrasi 4,309,370,006 pelaksanaan tugas pokok kelancaran 100 % Perkantoran dan fungsi masing-masing pelayanan administrasi 1 Penyediaan Jasa Surat 4,380,000 Sub Bag. Umum perkantoran Menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, 1,012,788,000 Sub Bag. Umum sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa 16,803,000 Sub Bag. Umum Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 36

37 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 4 Penyediaan J asa Kebersihan 290,640,000 Sub Bag. Umum Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 203,266,000 Sub Bag. Umum Penyediaan barang cetakan 1,212,304,000 Sub Bag. Umum dan penggandaan 7 Penyediaan komponen 12,753,000 Sub Bag. Umum instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan 18,840,000 Sub Bag. Umum dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan bahan logistik 44,040,000 Sub Bag. Umum kantor 10 Penyediaan makanan dan 122,200,000 Sub Bag. Umum minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan 1,074,890,000 Sub Bag. 1,2 & konsultasi ke Dalam dan Luar Program & Daerah Pelaporan 12 Penyediaan Pelayanan 27,791,000 Sub Bag. Umum Administrasi Kepegawaian 13 Penyediaan Pelayanan 30,550,000 Sub Bag. Umum Administrasi Barang 14 Penyediaan Pelayanan 238,125,000 Sub Bag. Umum Keamanan Kantor 2 Terwujudnya 1 Tahun 2 Program Peningkatan Sarana 8,835,336,012 kecepatan, 100 % dan Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ 6,349,306,000 Sub Bag. Umum aparatur Operasional 37

38 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJ A TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN J AWAB 2Pengadaan Mebeleur 163,974,000 Sub Bag. Umum Pengadaan Peralatan Kantor 429,187,000 Sub Bag. Umum Pemeliharaan Rutin/Berkala 208,585,000 Sub Bag. Umum Gedung Kantor 5Pemeliharaan Rutin/Berkala 229,000,000 Sub Bag. Umum Kendaraan Dinas/Operasional 6Pemeliharaan Rutin/Berkala 117,450,000 Sub Bag. Umum Perlengkapan Gedung Kantor 7Rehabilitasi Rumah Dinas 184,000,000 Seksi Yandasruj Dokter dan Paramedis Puskesmas Ciampea 8Pembangunan Rumah Dinas 321,990,000 Seksi Yandasruj Paramedis Puskesmas Sukajaya 9Rehabilitasi Rumah Dinas 235,408,000 Seksi Yandasruj Dokter Puskesmas Pabuaran 10Rehabilitasi Rumah Dinas 235,408,000 Seksi Yandasruj Paramedis Puskesmas Ciriung 11Rehabilitasi Rumah Dinas 236,028,000 Seksi Yandasruj Dokter Puskesmas Cigudeg 38

39 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 12 Pemasangan Partisi dan 125,000,000 Seksi Yandasruj Penataan Interior Aula Dinas Kesehatan 3 Program Peningkatan Disiplin 312,400,000 Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas 312,400,000 Sub Bag. Umum Beserta Perlengkapannya 2 Meningkatnya jumlah dan 1 Terwujudnya 1 Tahun 4 Program Peningkatan Kapasitas 3,203,600,006 kualitas sumber daya peningkatan 100 % Sumber Daya Aparatur kesehatan kapasitas dan kinerja sumberdaya 1 Pembinaan Mental dan Rohani 30,000,000 Sub Bag. Umum aparatur bagi Aparatur 2 Penilaian Angka Kredit 35,000,000 Sub Bag. Umum Tenaga Fungsional Kesehatan 3 Pengiriman Peserta Bimtek 140,000,000 Seksi KIA dan 1 & Asuhan Persalinan Normal KB (APN) 4 Pengiriman Peserta Bimtek 140,000,000 Seksi KIA dan 1 & Penatalaksanaan Asfixia Bayi KB Baru Lahir 5 Bimbingan Teknis Pertolongan 140,000,000 Seksi KIA dan 1 & Pertama Gawat Darurat KB Obstetri & Neonatal (PPGDON) 6 Pengiriman Peserta 75,000,000 Seksi KIA dan 1 & Bimbingan Teknis PONED KB 7 Pengiriman Peserta 250,050,000 Seksi Yandasruj 1 & Bimbingan Teknis PPGD 39

40 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 8 Pengiriman Peserta 120,000,000 Seksi KIA dan 1 & Bimbingan Teknis Simulasi KB Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) 9 Pengiriman Peserta 110,000,000 Seksi Gizi 1 & Bimbingan Teknis Konselor Menyusui 10 Pelatihan Akreditasi 704,950,000 Seksi PSDK Puskesmas 11 Bimbingan Teknis MTBS/M 120,000,000 Seksi KIA dan KB 12 Peningkatan Kinerja bagi 1,338,600,000 Seksi KIA dan - 5 Dokter/Dokter Gigi dan Bidan KB PNS yang bertugas di Puskesmas/Desa Terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan tenaga kesehatan (Banprop) 3 Terwujudnya 1. Tersusunnya 1 Tahun 5 Program Peningkatan 525,000,006 pertanggungjawaban kinerja perencanaan dan 100 % Pengembangan Sistem dan keuangan SKPD laporan yang Pelaporan Capaian Kinerja akuntabel dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian 25,000,000 Sub Bag kinerja dan ikhtisar realisasi Program & kinerja SKPD Pelaporan 2 Penyusunan pelaporan 20,000,000 Sub Bag keuangan semesteran Keuangan 3 Penyusunan pelaporan 25,000,000 Sub Bag keuangan akhir tahun Keuangan 40

41 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 4 Penyusunan perencanaan 150,000,000 Sub Bag anggaran Program & Pelaporan 5 Penatausahaan Keuangan 175,000,000 Sub Bag SKPD Keuangan 6 Penyusunan Renstra dan 25,000,000 Sub Bag Renja SKPD Program & Pelaporan 7 Publikasi Kinerja SKPD 130,000,000 Seksi Promkes JUMLAH ANGGARAN : 330,723,520,192 PROGRAM : 17 1 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN : Rp. 26,117,687,006 2 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT : Rp. 75,279,762,126 3 PENGADAAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN : Rp. 26,013,178,000 4 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT : Rp. 4,587,786,000 5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR : Rp. 1,673,860,006 6 PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA : Rp. 55,891,058,012 PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN J ARINGANNYA 7 PENINGKATAN PELAYANAN LANSIA : Rp. 13,900,000 8 PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK : Rp. 1,374,409,006 9 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN : Rp. 15,990,020, PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN : Rp. 109,154,033, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN : Rp. 90,256, PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT : Rp. 415,410, PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Rp. 1,245,825, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR : Rp. 8,835,336, PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : Rp. 312,400, PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR : Rp. 3,203,600, PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA D: Rp. 525,000,006 KEUANGAN 41