DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

Transkripsi

1 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015

2

3 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya terjadi perubahan perubahan yang tidak diperkirakan sebelumnya, bisa jadi terjadi karena perubahan kondisi masyarakat ataupun karena perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dalam mengikuti dinamika tersebut perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada SKPD Dinas. Terkait hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Tahun Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja SKPD Dinas Tahun 2015 adalah : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4 7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; 8. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Dinas ; 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun ; 19. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ; P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n

5 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja SKPD Dinas tahun 2015 dimaksudkan untuk : 1. Mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi serta Renstra Dinas dalam rangka pencapaian derajat masyarakat yang optimal. 2. Mendukung upaya pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD. 3. Meningkatkan sinergi, sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor dan antar tingkat pemerintah, utamanya menyangkut pembangunan bidang. 4. Menyesuaikan kinerja Dinas dengan dinamika pembangunan yang terjadi di masyarakat 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Memuat penjelasan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan anggaran. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIBULAN II Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 (tahun n-1) sampai dengan Tribulan II tahun 2015 (tahun n). BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. BAB IV PENUTUP

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II Untuk tahun anggaran 2015, jumlah Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas beserta jajarannya sebanyak 19 Program dan 67 Kegiatan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai dengan 31 Mei 2015 adalah sebagai berikut : No Program/Kegiatan 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 2 Penyediaan jasa surat menyurat 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Penyediaan jasa pemeliharaan PNS 5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 6 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9 Penyediaan alat tulis kantor Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Terselenggaranya administrasi perkantoran Terselesaikannya pekerjaan tambahan, SPJ biaya jasa sumber daya air dan listrik biaya jasa pemeliharaan PNS Terawatnya sarana mobilitas dinas/ operasional honor pengelola keuangan dan pelaksana di Dinkes dan Puskesmas Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas, Puskesmas dan Gudang Farmasi Terpeliharanya alat - alat kantor Dinas kebutuhan ATK, materai, perangko dan buku cek di Dinas Indikator Kinerja Anggaran 12 bulan 5 bulan 20,000, bulan 5 bulan 500,000, ,831, bulan 5 bulan 15,600,000 5,200, bulan 5 bulan 465,980,000 51,560, bulan 5 bulan 181,200,000 49,200, bulan 5 bulan 308,700,000 98,795, bulan 5 bulan 22,000,000 4,425, bulan 5 bulan 22,000,000 7,455,000 P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n

7 No Program/Kegiatan 10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Dinas kebutuhan komponen listrik di Dinas kebutuhan akan informasi, baik itu informasi dari masyarakat maupun menginformasikan program ke masyarakat Indikator Kinerja Anggaran 12 bulan 5 bulan 42,500,000 9,136, bulan 5 bulan 11,000,000 3,328, bulan 5 bulan 12,300,000 3,325, Penyediaan bahan logistik kantor Terpeliharanya kebersihan, keindahan, kerapian dan kantor Dinas 12 bulan 5 bulan 33,000,000 8,039, Penyediaan makanan dan minuman kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu 12 bulan 5 bulan 13,000,000 4,220, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah pembiayaan perjalanan dinas luar daerah pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 5 bulan 30,324,000 15,600, bulan 5 bulan 6,000,000 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17 Pembangunan Gedung Kantor 18 Pengadaan perlengkapan gedung kantor sarana prasarana penunjang pekerjaan aparatur Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas yang lebih representatif sarana perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan 1 gedung 0 1,350,000, , % 0 79,850,000 -

8 No Program/Kegiatan 19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi peralatan kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan Indikator Kinerja Anggaran 100% 0 199,550, Pengadaan Meubelair 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair 23 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor sarana meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan Terpeliharanya sarana fisik kantor Terpeliharanya barangbarang meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan Terpeliharanya keamanan aset gedung kantor dan lingkungan di Dinas, Puskesmas dan Gudang Farmasi 100% 0 43,700, bulan 5 bulan 217,750,000 68,503, bulan 0 7,000, bulan 5 bulan 612,700, ,609,250 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 25 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Tersosialisasikannya aturan-aturan baru dalam pelaksanaan anggaran Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM di sarana, sehingga lebih terampil dan profesional 1 tahun 0 10,000,000 3,287, % 0 36,156,000 10,808,500 Program Obat dan Perbekalan 26 Pengadaan Obat dan Perbekalan 27 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan yang mencukupi 28 Peningkatan Mutu Cakupan penggunaan Penggunaan Obat obat rasional (POR) dan Perbekalan 100% 0 2,687,825,000-5 puskesmas 0 120,000,000 17,997,450 95% 0 77,980,000 19,913,400 P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n

9 No Program/Kegiatan Program Upaya Masyarakat 29 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Terlaksananya upaya masyarakat di puskesmas Cakupan penemuan penderita AFP per penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD Indikator Kinerja ,529,550 29,814,800 90% 15.26% 75% 35.07% 100% 100% Anggaran Cakupan penanganan penderita diare 30 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Masalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi Cakupan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan anak balita Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif 31 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan kepada masyarakat 100% 33.36% 92% 18.87% 660,221, ,940, % 32.97% 95% 21.78% 95% 20.55% 90% 23.13% 90% 23.68% 90% 20.44% 100% 0 70% 63.38% 5 puskesmas 5 puskesmas 6,364,601, ,403,758

10 No Program/Kegiatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Terinspeksinya makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di masyarakat Indikator Kinerja Anggaran 32 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 33 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Terjaminnya keamanan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat Terinspeksinya makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di masyarakat 100% 0 43,440,000 37,648,000 70% 0 35,500,000 - Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 34 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 35 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 36 Peningkatan Pemanfaatan Sarana 37 Peningkatan Pendidikan Penyuluh Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan rumah tangga ber-phbs Cakupan rumah tangga ber-phbs Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan posyandu aktif Cakupan kelurahan siaga aktif 65% 53.40% 57,800,000-65% 53.40% 190,800,000 18,824,000 80% 100% 90% 90.24% 75,000,000-80% 100% 267,773,000 18,515,000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 38 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 39 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk Ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang, gizi buruk dan ibu hamil KEK 0.90% 0.02% 30,808,000 7,149, % 0 373,924,000 - P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n

11 No 40 Program/Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Lainnya Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Indikator Kinerja 100% 100% 100% 100% Anggaran 61,532,850 24,357, Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Terbentuknya kelurahan sehat Cakupan rumah 85% 0 sehat Cakupan TTU sehat 85% 0 551,695,000 9,939,200 Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat 65% 0 Cakupan akses air bersih 85% 0 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 42 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk 43 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan- bahan Fogging 44 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Angka kesakitan DBD per penduduk CFR 0% 0% Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan untuk fogging Cakupan penemuan penderita AFP per penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan & penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD Cakupan penanganan penderita diare Prevalensi kasus HIV/AIDS 100% 0 53,450,000 - >2 0% 90% 15.26% 75% 35.07% 100% 100% 100% 33.36% <5% - 144,305,000 57,575, ,193,000 39,378,000

12 No Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi 45 Pencegahan Penularan Angka bebas jentik 90% 98.71% 2,563,361, ,223,500 Penyakit Endemik/ Epidemik 46 Peningkatan Imunisasi Cakupan desa/ kelurahan UCI 90% 77.78% 131,291,000 16,453, Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Indikator Kinerja Anggaran 100% 100% 27,725,000 6,460,000 Program Standarisasi Pelayanan 48 Penyusunan Standar Pelayanan 49 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Jml pusk yang menerapkan sistem manajemen mutu yankes berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan yang tersusun Jumlah puskesmas terakuntabilisasi BLUD 1 dokumen 0 175,600,000 10,412,500 1 puskesmas 0 449,760,000 37,594,400 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 50 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 51 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu Pemenuhan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu 100% 0% 8,637,659, ,950, % 30% 110,000,000 13,530,000 P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n

13 No Program/Kegiatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 52 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Terlaksananya kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga untuk mengatasi permasalahanpermasalahan Terlaksananya transfer knowledge antar tenaga dalam rangka upaya mengatasi masalahmasalah Indikator Kinerja Anggaran 1 tahun - 108,315, Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Termonitoringnya kualitas dokter dan paramedis melalui pembinaan, pengawasan serta pelatihan 1 tahun - 131,639,000 46,937,500 Program Peningkatan Pelayanan Lansia 54 Pelayanan Pemeliharaan Cakupan pada lansia Cakupan pada lansia 70% - 64,017,150 36,216,000 Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan Persentase industri rumah tangga yang bersertifikat 55 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 56 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Restaurant Terjaminnya keamanan pangan industri rumah tangga Persentase restoran/ rumah makan/depot dan kantin sekolah yang aman dan sehat 70% - 51,990,000 5,965,000 70% - 33,840,000 - Program Upaya Perorangan Terlaksananya pemberian perorangan secara bermutu, terjangkau dan paripurna

14 No Program/Kegiatan 57 Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium 58 Peningkatan Pelayanan Laboratorium 59 Peningkatan Pelayanan Dasar Puskesmas Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium yang Terwujudnya laboratorium yang bermutu Terlaksananya pemeriksaan Indikator Kinerja Anggaran 1 tahun ½ tahun 404,250,000 10,000,000 1 tahun ½ tahun 451,150,000 71,419,000 1 tahun 0 235,517,000 20,350,000 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan 60 Pengembangan Sistem Informasi 61 Pengembangan Manajemen Perencanaan Dalam Bidang 62 Pengembangan Kajian/ Penelitian Program Peningkatan kualitas melalui dukungan sistem manajemen dan pengolahan data Terpeliharanya jaringan SIK di Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Terwujudnya perencanaan yang berbasis kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya Tersedianya dokumen kajian pengembangan 1 tahun ½ tahun 211,400,000 13,916,000 1 tahun ½ tahun 74,240,000 16,099,000 1 dokumen 0 47,150, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitoringnya pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perbaikan kualitas kinerja 1 tahun ½ tahun 46,180,000 3,894,850 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan gratis (Total Coverage) 64 Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan gratis (Total Coverage) jiwa - 11,712,000,000 2,971,187,473 P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n

15 No Program/Kegiatan 65 Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Cakupan dasar masyarakat miskin Cakupan rujukan masyarakat miskin Indikator Kinerja 100% - 100% - Anggaran 504,540, ,491,200 Program Peningkatan Ibu dan Anak 66 Pemeliharaan dan Pemulihan 67 Peningkatan Masyarakat Penurunan Angka Kematian Ibu per KH Penurunan Angka Kematian Bayi per KH Penurunan Angka Kematian Ibu per KH Penurunan Angka Kematian Bayi per KH Jumlah Puskesmas PKPR ,790, ,271, puskesmas - 178,468,000 54,315,000 Secara lebih detail, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan TB II dapat dilihat pada lampiran tabel 1.H.

16 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Dalam Perubahan Renja SKPD Dinas Tahun 2015, terdapat penambahan 1 rekening kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Renja Dinas Tahun Selain itu terdapat pula 6 rekening kegiatan yang mengalami pergeseran kegiatan, 8 rekening kegiatan mengalami penambahan pagu, serta 3 kegiatan mengalami pengurangan pagu anggaran. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : A. Perubahan karena penambahan kegiatan baru 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Kode Rek ) Alasan : Kegiatan ini muncul dalam rangka mengakomodir kebutuhan perbaikan gedung Dinas yang rusak berat karena faktor usia bangunan. Anggaran yang direncanakan di tahun 2015 hanya dipergunakan untuk pengadaan jasa konsultansi perencanaan saja, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan di tahun B. Perubahan karena pergeseran kegiatan (perubahan rekening belanja dalam satu rekening kegiatan yang sama) 1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme (Rek ) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan dalam rangka merubah nama pekerjaan Administrasi Dokter Spesialis Puskesmas PLUS di Dinkes, diganti menjadi Administrasi Kunjungan Dokter Umum di Puskesmas Ranap PLUS dan Ranap Standar, sebagai akibat dari perubahan kebijakan anggaran Bantuan Keuangan (BK) Bidang Propinsi Jawa Timur. 2. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh (Rek ) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan akun belanja sub kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Dana BK Propinsi Jawa TImur) sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bidang Propinsi Jawa Timur. P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n

17 3. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat (Rek ) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan Sehat. 4. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan (Rek ) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Penilaian BLUD Puskesmas. 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Rek ) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan dalam rangka pengadaan Brankas di masing-masing Puskesmas (tindak lanjut rekomendasi Inspektorat). 6. Pelayanan Pemeliharaan (Rek ) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan Lansia yang lebih urgent. C. Perubahan karena penambahan pagu indikatif 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rek ) Alasan : Biaya penggunaan listrik di Dinas dan UPT rata-rata per bulan sekitar Rp ,- dengan sisa anggaran yang masih tersedia saat ini dan adanya rencana penambahan daya listrik untuk menunjang puskesmas, maka diperkirakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran penggunaan listrik. 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Rek ) Alasan : Anggaran perjalanan dinas yang tersisa diperkirakan habis pada bulan Juli 2015, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Rek ) Alasan : Dalam rangka persiapan akreditasi puskesmas dan BLUD, diperlukan adanya beberapa perbaikan, pemeliharaan serta penambahan aset untuk menunjang pemenuhan persyaratan

18 penilaian puskesmas, termasuk juga untuk penambahan daya listrik di beberapa puskesmas dan puskesmas pembantu. Anggaran yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. 4. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Rek ) Alasan : Penambahan pagu anggaran kegiatan ini cukup besar bersumber dari perkiraan pendapatan JKN yang akan diterima puskesmas di tahun 2015 dan sisa kapitasi JKN tahun 2014 yang belum terserap. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium (Rek ) Alasan : Penambahan pagu anggaran kegiatan ini diperuntukan bagi pembayaran sisa pekerjaan pembangunan gedung Labkesda yang mengalami putus kontrak. Sebagian anggaran juga dialihkan ke rekening kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium untuk pekerjaan kalibrasi dan pemeliharaan alat-alat laboratorium. 6. Peningkatan Pelayanan Laboratorium (Rek ) Alasan : Penambahan pagu anggaran diperlukan dalam rangka mendukung proses pelaksanaan akreditasi Labkesda, berupa kalibrasi dan pemeliharaan alat-alat Labkesda. 7. Peningkatan Pelayanan Dasar Puskesmas (Rek ) Alasan : Penambahan pagu anggaran menyesuaikan dengan proporsi penerimaan Dinas bersumber anggaran Jaminan (JKN/Jamkesda/Jamkesmasda). 8. Pengembangan Kajian/Penelitian Program (Rek ) Alasan : Penambahan pagu anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan Survey Kepuasan Masyarakat, yang rencananya akan diperluas jangkauannya hingga di Pustu (tidak hanya puskesmas induk saja). P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n

19 D. Perubahan karena pengurangan pagu indikatif 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Rek ) Alasan : Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp ,- dilakukan karena sampai dengan TB II kebutuhan pembelian BBM, pembayaran pajak dan perijinan kendaraan lainnya tidak terlalu banyak, sehingga diperkirakan sampai dengan akhir tahun anggaran masih tersisa cukup banyak. 2. Pembangunan Gedung Kantor (Rek ) Alasan : Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp ,- dilakukan karena adanya perubahan kebijakan untuk tidak melaksanakan pembangunan baru gedung kantor, namun hanya melaksanakan rehabilitasi berat, sehingga anggaran tersebut dialihkan ke rekening kegiatan yang baru, yaitu Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, yang direncanakan untuk pengadaan jasa konsultansi perencanaan dengan nominal anggaran disesuaikan dengan pagu indikatif tahun 2016 untuk rehabilitasi gedung kantor. 3. Pengembangan Manajemen Perencanaan Dalam Bidang Alasan : Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp ,- disebabkan karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan di hotel/sewa gedung pertemuan. Anggaran tersebut dialihkan untuk penambahan pagu anggaran kegiatan Pengembangan Kajian/Penelitian Program. Adapun total pengajuan anggaran perubahan Renja SKPD Dinas tahun 2015 adalah sebesar Rp ,- dari pagu semula sebesar Rp ,-. dengan demikian direncanakan pagu anggaran Dinas akan mengalami kenaikan sebesar Rp ,- dengan sumber anggaran : APBD : Rp ,- Dana Lain-lain (JKN) : Rp ,- Secara detail dapat dilihat pada Lampiran Format I.I.

20 BAB IV PENUTUP Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Tahun 2015 ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan di. Dengan adanya Perubahan Renja ini diharapkan agar Dinas berserta seluruh unsur yang ada di dalamnya dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal, dengan tetap menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait, utamanya menyangkut pemberian terhadap masyarakat yang bersifat cepat, akurat, transparan, adil dan merata. Pada akhirnya, disadari masih banyak hal yang masih harus dilakukan dan diperbaiki menyangkut pelaksanaan terhadap masyarakat secara optimal. Semoga Perubahan Renja ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan juga dapat menjadi bahan evaluasi nantinya untuk perencanaan program dan kegiatan di waktu yang akan datang., Juni 2015 KEPALA DINAS KOTA MOJOKERTO ttd Dra. CHRISTIANA INDAH WW, Apt MSi Pembina Utama Muda NIP P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n

21 Nama SKPD : Dinas FORMAT I.H EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 KOTA MOJOKERTO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 1 Urusan Wajib 1 02 Bidang Urusan 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) =7/6 9=5+7 10=9/4 Terselenggaranya administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terselesaikannya pekerjaan tambahan, SPJ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Ouput) biaya jasa sumber daya air dan listrik Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Tahun Akhir Periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (Tahun n-1) Target Kinerja Renja Tahun 2015 (Tahun n) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 (Tahun n) Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015 (tahun n) 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% Penyediaan jasa pemeliharaan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja biaya jasa pemeliharaan PNS Terawatnya sarana mobilitas dinas/ operasional honor pengelola keuangan dan pelaksana di Dinkes dan Puskesmas Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas, Puskesmas dan Gudang Farmasi Terpeliharanya alat - alat kantor Dinas 60 bulan 60 bulan 12 bulan % 0 bulan 0.00% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33%

22 =7/6 9=5+7 10=9/ Penyediaan alat tulis kantor 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% kebutuhan ATK, materai, perangko dan buku cek di Dinas Penyediaan barang cetakan dan 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% penggandaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Dinas Penyediaan komponen instalasi 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% listrik/penerangan bangunan kantor kebutuhan komponen listrik di Dinas Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kebutuhan akan informasi, baik itu informasi dari masyarakat maupun menginformasikan program ke masyarakat 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% Penyediaan bahan logistik kantor Terpeliharanya kebersihan, keindahan, kerapian dan kantor Dinas 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu pembiayaan perjalanan dinas luar daerah pembiayaan 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sarana prasarana penunjang pekerjaan aparatur Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas yang lebih representatif Pengadaan perlengkapan gedung kantor sarana perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan 1 gedung 0 1 gedung % % 100% 100% 100% 0 0% 0 0%

23 =7/6 9=5+7 10=9/ Pengadaan Peralatan Gedung 100% 100% 100% 0 0% 0 0% Kantor peralatan kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan Pengadaan Meubelair sarana meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan 100% 100% 100% 0 0% 0 0% Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor Terpeliharanya sarana fisik kantor Terpeliharanya barang-barang meubelair untuk menunjang Terpeliharanya keamanan aset gedung kantor dan lingkungan di Dinas, Puskesmas dan Gudang Farmasi 60 bulan 60 bulan 12 bulan 0 0% 0 0% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 0 0% 0 0% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 15 Program Obat dan Perbekalan Pengadaan Obat dan Perbekalan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Tersosialisasikannya aturan-aturan baru dalam pelaksanaan anggaran Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM di sarana, sehingga lebih terampil dan profesional Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan yang mencukupi Cakupan penggunaan obat rasional (POR) 5 tahun 0 1 tahun 0 0% 0 0% 100% 100% 100% % 100% 100% 0 0% 0 0% 5 puskesmas 5 puskesmas 5 puskesmas 0 0% 0 0% 95% 87.76% 95% 0 0% 0 0%

24 =7/6 9=5+7 10=9/4 16 Program Upaya Masyarakat Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Terlaksananya upaya masyarakat di puskesmas Cakupan penemuan penderita AFP per penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD Cakupan penanganan penderita diare Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi Cakupan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan anak balita Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif % % 90% 68.45% 90% 15.26% 16.96% 15.26% 16.96% 90% 96.27% 75% 35.07% 46.76% 35.07% 38.97% 100% 100% 100% 100% % 100% 100% 100% % 100% 33.36% 33.36% 33.36% 33.36% 95% 94.04% 92% 18.87% 20.51% 18.87% 19.86% 100% % 100% 32.97% 32.97% 32.97% 32.97% 100% 101% 95% 21.78% 22.93% 21.78% 21.78% 100% 99.18% 95% 20.55% 21.63% 20.55% 20.55% 100% 98.06% 90% 23.13% 25.70% 23.13% 23.13% 95% % 90% 23.68% 26.31% 23.68% 24.93% 95% 92.17% 90% 20.44% 22.71% 20.44% 21.52% 100% 100% 100% % 0 0% 70% 72.59% 70% 63.38% 90.54% 63.38% 90.54%

25 =7/6 9=5+7 10=9/ Penyediaan Biaya Operasional Jumlah puskesmas 5 puskesmas 5 puskesmas 5 puskesmas 5 puskesmas 100% 5 puskesmas 100% dan Pemeliharaan yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan kepada masyarakat 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Terinspeksinya makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di masyarakat Terjaminnya keamanan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat Terinspeksinya makanan, minuman dan obatobatan yang beredar di masyarakat 100% 100% 100% 0 0% 0 0% 100% 100% 70% 0 0% 0 0% 19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan rumah tangga ber-phbs Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Cakupan rumah tangga ber-phbs Cakupan kelurahan siaga aktif Peningkatan Pemanfaatan Cakupan posyandu Sarana aktif Peningkatan Pendidikan Cakupan kelurahan Penyuluh siaga aktif 75% 53.40% 65% 53.40% 82.15% 53.40% 71.20% 75% 53.40% 65% 53.40% 82.15% 53.40% 71.20% 90% 100% 80% 100% 125% 100% % 90% 90.24% 90% 90.24% % 90.24% % 90% 100% 80% 100% 125% 100% % 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk Ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang, gizi buruk dan ibu hamil KEK 0.50% 0.15% 0.90% 0.02% % 0.02% % 100% 100% 100% 0 0% 0 0%

26 =7/6 9=5+7 10=9/ Penanggulangan Kurang Energi Cakupan balita gizi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, buruk mendapat Gangguan Akibat Kurang perawatan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin Cakupan pemberian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A dan Kekurangan Zat Gizi Lainnya makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Terbentuknya kelurahan sehat Pengkajian Pengembangan Cakupan rumah 90% 85.29% 85% 0 0% 0 0% Lingkungan Sehat Cakupan TTU sehat 90% 82.70% 85% 0 0% 0 0% Cakupan Tempat 75% 80.06% 65% 0 0% 0 0% Pengolahan Makanan (TPM) sehat Cakupan akses air bersih 90% 89.33% 85% 0 0% 0 0% 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Penyemprotan/ Fogging Sarang Angka kesakitan DBD % % % Nyamuk per penduduk CFR 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% Pengadaan Alat Fogging dan Bahan- bahan Fogging Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan untuk fogging 100% 100% 100% Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Cakupan penemuan >2 100% >2 0% 0% 0% 0% penderita AFP per penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan 90% 92.60% 90% 15.26% 16.96% 15.26% 16.96% dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan 90% 3.58% 75% 35.07% 46.76% 35.07% 38.97% dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan 100% 68.45% 100% 100% 100% 100% 100% dan penanganan DBD Cakupan 100% % 100% 33.36% 33.36% 33.36% 33.36% penanganan Prevalensi kasus HIV/AIDS <5% 0.37% <5% Angka bebas jentik 95% 98.68% 90% 98.71% % 98.71% %

27 =7/6 9=5+7 10=9/ Peningkatan Imunisasi Cakupan desa/ 90% 100% 90% 77.78% 86.42% 77.78% 86.42% kelurahan UCI Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23 Program Standarisasi Pelayanan Penyusunan Standar Pelayanan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan yang tersusun Jumlah puskesmas terakuntabilisasi BLUD Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu Pemenuhan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu Terlaksananya kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga untuk 5 dokumen 0 1 dokumen 0 0% 0 0% 5 puskesmas 0 1 puskesmas 0 0% 0 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 30% 30% 30% 30%

28 =7/6 9=5+7 10=9/ Kemitraan Alih Teknologi Terlaksananya 5 tahun 5 tahun 1 tahun Kedokteran dan transfer knowledge antar tenaga Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Termonitoringnya kualitas dokter dan paramedis melalui pembinaan, pengawasan serta pelatihan 5 tahun 5 tahun 1 tahun Program Peningkatan Pelayanan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Cakupan pada lansia Cakupan pada lansia 90% % 70% Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Restaurant Persentase industri rumah tangga yang bersertifikat Terjaminnya keamanan pangan industri rumah tangga Persentase restoran/ rumah makan/depot dan kantin sekolah yang aman dan sehat 80% 100% 70% % 100% 70% Program Upaya Perorangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Peningkatan Pelayanan Laboratorium Terlaksananya pemberian perorangan secara bermutu, terjangkau dan paripurna Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu Terwujudnya laboratorium yang bermutu 5 tahun 1 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10% 5 tahun 1 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10%

29 =7/6 9=5+7 10=9/ Peningkatan Pelayanan Terlaksananya 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0 0% 0 0% Dasar Puskesmas pemeriksaan perorangan 34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Manajemen Perencanaan Dalam Bidang Pengembangan Kajian/ Penelitian Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan kualitas melalui dukungan sistem manajemen dan pengolahan data Terpeliharanya jaringan SIK di Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Terwujudnya perencanaan yang berbasis kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya Tersedianya dokumen kajian pengembangan Termonitoringnya pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perbaikan kualitas kinerja 5 tahun 5 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10% 5 tahun 5 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10% 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 0% 0 0% 5 tahun 5 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10% 35 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan gratis (Total Coverage) Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan gratis jiwa jiwa

30 =7/6 9=5+7 10=9/ Pengelolaan Manajemen Cakupan 100% - 100% Penyelenggaraan Jaminan dasar masyarakat miskin Cakupan 100% - 100% rujukan masyarakat miskin 36 Program Peningkatan Ibu dan Anak Pemeliharaan dan Pemulihan Peningkatan Masyarakat Penurunan Angka Kematian Ibu per KH Penurunan Angka Kematian Bayi per KH Penurunan Angka Kematian Ibu per Penurunan Angka Kematian Bayi per KH Jumlah Puskesmas PKPR < < puskesmas 0 2 puskesmas

31 SKPD : DINAS Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD Jenis Keg Penanggungjawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Kinerja a/b/c 1/2/2003 Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) = URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan PNS 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor service 9 Penyediaan Jasa Terpeliharanya alatalat kantor penyediaan jasa Jumlah bulan Perbaikan Peralatan Kerja perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan informasi kebutuhan media publik 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Kinerja Program / Kegiatan Meningkatnya penatausahaan perkantoran Terselesaikannya pekerjaan tambahan, SPJ biaya jasa pemeliharaan PNS Terawatnya sarana mobilitas dinas/operasional kendaraan dinas honor Jumlah bulan pengelola keuangan penyediaan honor dan pelaksana pengelola keuangan Terpeliharanya kebersihan gedung kantor kebutuhan ATK, materai, perangko dan buku cek kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan komponen listrik Jumlah bulan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan SPJ terpenuhinya biaya terpenuhinya biaya jasa sumber daya air jasa sumber daya air dan listrik dan listrik Jumlah bulan penyediaan tunjangan bahaya bagi petugas laboratorium Jumlah bulan penyediaan biaya BBM, pemeliharaan dan perijinan Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kebersihan/cleaning Jumlah bulan penyediaan ATK, materai, perangko dan buku cek Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan alat-alat dan komponen listrik Jumlah bulan penyediaan biaya langganan koran dan pemasangan iklan/profil Terpeliharanya Jumlah bulan kebersihan, penyediaan biaya keindahan, kerapian pembelian bahan dan dan alat kebersihan gedung kantor kantor Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun APBD : APBD : bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 12 bulan APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS

32 = Penyediaan Makanan dan Jumlah bulan 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS Minuman kebutuhan penyediaan konsumsi untuk makanan dan rapat koordinasi minuman rapat 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pembangunan Gedung Kantor 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Pengadaan Meubelair sarana meubelair 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan maupun untuk pembiayaan perjalanan dinas luar daerah pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinkes sarana perlengkapan gedung kantor Jumlah paket peralatan kantor pengadaan untuk menunjang peralatan kantor kelancaran kegiatan untuk menunjang Terpeliharanya sarana fisik gedung kantor Terpeliharanya barang-barang meubelair Terpeliharanya keamanan aset gedung kantor Jumlah paket pengadaan jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Tersosialisasikannya aturan-aturab baru terkait pelaksanaan anggaran dan kegiatan koordinasi dan tamu pembiayaan perjalanan dinas luar daerah Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinkes Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor kelancaran kegiatan Jumlah paket pengadaan meubelair kantor Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor Jumlah bulan penyediaan biaya perbaikan meubelair Jumlah bulan penyediaan biaya jasa tenaga penjaga gedung kantor Jumlah paket pengadaan jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung sosialisasi aturanaturan tentang pelaksanaan anggaran - 12 bulan 12 bulan APBD : APBD : % 12 bulan 100% APBD : APBD : % APBD : APBD : Gedung 1 Gedung APBD : APBD : % 0 Baru DINAS 100% 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 100% 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 100% 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 12 bulan 100% APBD : APBD : % Baru DINAS 0% 100% APBD : 0 APBD : Gedung Baru DINAS APBD : APBD : Tahun 100% APBD : APBD : % Baru DINAS Baru DINAS Baru DINAS

33 = Peningkatan Ketrampilan 100% 100% APBD : APBD : % Baru DINAS dan Profesionalisme dalam rangka dalam rangka peningkatan peningkatan kapasitas dan kapasitas dan keterampilan serta keterampilan serta Program Obat dan Perbekalan 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan 5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Program Upaya Masyarakat Tercukupinya persedian obat dan perbekalan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan yang mencukupi dalam rangka peningkatan mutu dan pengawasan penggunaan obat Meningkatnya masyarakat Jumlah paket pengadaan obatobatan dan perbekalan perencanaan kebutuhan dan pendistribusian obat dalam rangka dalam rangka peningkatan mutu dan pengawasan penggunaan obat 100% 100% 5 Unit Pelayanan APBD : APBD : APBN : APBN : APBD : APBD : % Baru 100% APBN : APBN : APBD : APBD : APBD : APBD : % 100% % APBD : APBD : DINAS Puskesmas Baru DINAS Baru DINAS 4 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Program Pengawasan Obat dan Makanan 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan Meningkatnya kuantitas pengawasan obat dan makanan 1 Peningkatan Terjaminnya pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan pemberantasan penyakit Jumlah puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan yang melaksanakan kegiatan kegiatan dan penanggulangan dan penanggulangan masalah masalah Jumlah puskesmas Jumlah puskesmas yang mendapatkan yang mendapatkan biaya operasional biaya operasional dan pemeliharaan dan pemeliharaan untuk mendukung untuk mendukung keamanan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat Terinspeksinya makanan, minuman dan obatobatan yag beredar di masyarakat Meningkatnya derajat masyarakat Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan Jumlah pertemuan yang diadakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat tentang Frekuensi pelaksanaan sidak makanan, minuman dan obat yang dijual di pasaran 5 Unit Pelayanan 5 Unit Pelayanan 5 Unit Pelayanan Dana Lain : Dana Lain : Indikator APBD : APBD : Baru 18 Indikator APBD : APBD : Indikator Baru DINAS 18 Indikator APBD : APBD : % Dana Lain : Dana Lain : APBD : APBD : % 70% APBD : APBD : % Baru DINAS 70% 70% APBD : APBD : % Baru DINAS APBD : APBD : DINAS Baru DINAS