Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 135/SIC/Dirut/III/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : PT OZ Guitar b) Alamat Lokasi : Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat c) Alamat Kantor Pusat : Jalan Bina Marga RT 002/ RW 005, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat d) Alamat Kantor Cabang : -. e) Nomor IUI : 307/T/INDUSTRI/2005, tanggal 14 April 2005 Jo. 216/I/IP-PL/PMA/2015, tanggal 23 Oktober 2015 f) Kapasitas Produksi : Guitar a.l electric & Asesoris : Pcs/Tahu;, Komponen alat music: Pcs/Tahun; Asesoris Alat Musik a.l : Pcs/Tahun g) Tanggal Pelaksanaan : 16 s/d 19 Januari 2017 h) Hasil Penilikan I : Penilikan pada IUI PT OZ Guitar dinyatakan Tidak Lulus karena terdapat beberapa verifier yang Tidak Memenuhi norma penilaian pada verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian sertifikat VLK atas nama PT OZ Guitar dengan nomor : 79-SIC dinyatakan dibekukan. Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 20 Februari 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILIKAN No. 142/VLK/DIRSERTF/II/2017 Tentang HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUI PT OZ GUITAR Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 307/T/INDUSTRI/2005 tanggal 14 April 2005, tentang Izin Usaha Industri, Jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 216/I/IP-PL/PMA/2015, tanggal 23 Oktober 2015 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Kapasitas Izin : Guitar a.l electric & Asesoris : Pcs/Tahun; Komponen alat musik: Pcs/Tahun; Asesoris Alat Musik a.l : Pcs/Tahun Menimbang Mengingat : 1. Surat PT OZ Guitar Nomor : 130/HRD-GA/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang Permohonan Penilikan I 2. Hasil Penilikan VLK PT OZ Guitar di Provinsi Jawa Barat pada penilaian penilikan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 056/SIC/SPK- Persh/VLK/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Pemegang IUI PT OZ Guitar di Provinsi Jawa Barat dinyatakan TIDAK LULUS pada Penilikan I karena terdapat verifier yang TIDAK MEMENUHI norma penilaian pada verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, sehingga Sertifikat VLK atas nama PT OZ Guitar dengan Nomor 79- SIC masa berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 25 Oktober 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2018 untuk sementara dinyatakan dibekukan. 2. PT OZ Guitar diberikan waktu menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi 3. Di berikan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal diputuskan. 4. Apabila kekurangan sebagaimana tercantum dalam Lembar Ketidak Sesuaian tanggal 19 Januari 2017 telah lengkap, maka PT OZ Guitar harus bersedia dilaksanakan audit khusus untuk verifikasi kelengkapan verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 15 Februari 2017 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT OZ GUITAR, PROVINSI JAWA BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , (e) Direktur Utama (f) Standar : Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id : Ir. Iin Indasah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL. 3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Ir. Djoko Sutrisno (Lead Auditor VLK) R. Nita Sofhiany, S. Hut (Magang Lead Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : 1. Nama Perusahaan : PT OZ Guitar 2. Surat Izin : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 307/T/INDUSTRI/2005 tanggal 14 April 2005, tentang Izin Usaha Industri Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 216/I/IP-PL/PMA/2015, tanggal 23 Oktober 2015 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Halaman 1 dari 15

5 3. Kapasitas Izin : Guitar a.l electric & Asesoris : Pcs/Tahun Komponen alat music: Pcs/Tahun Asesoris Alat Musik a.l : Pcs/Tahun 4. Alamat Kantor Pusat : Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 5. Alamat Kantor Cabang : - 6. Pengurus Perusahaan : Presiden Direktur : Cho Nak Koo Komisaris : Cho Soon Yoong 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor Melakukan verifikasi terhadap 12 Januari 2017 dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilikan Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilikan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari 16 Januari 2017 Kantor LV-LK Bogor ke Cibinong dan Citeureup Koordinasi dengan Dinas Perindustrian Kab. Bogor Pertemuan Pembukaan Dinas Perindustrian Kab. Bogor 16 Januari 2017 Kantor PT OZ Guitar 16 Januari 2017 Menyampaikan tujuan Auditor untuk melaksanakan Penilikan pada PT OZ Guitar Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT OZ Guitar Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Halaman 2 dari 15

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor dan Workshop/pabrik PT OZ Guitar 16 s/d 19 Januari 2017 Kantor PT OZ Guitar 19 Januari 2017 Bogor, 11 s/d 14 Januari 2017 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan VLK PT OZ Guitar. Panel review hasil Penilikan PT OZ Guitar dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Penilikan PT OZ Guitar. Rapat Penyampaian hasil Bogor, 23 Januari 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 25 Januari 2017 Penyempurnaan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Penilikan PT OZ Guitar Pengambilan Keputusan Bogor, 15 Februari 2017 Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT OZ Guitar dinyatakan Tidak Lulus karena terdapat verifier yang Tidak Memenuhi pada verifier yang diterapkan yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, dengan demikian sertifikat VLK atas Halaman 3 dari 15

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan nama PT OZ Guitar dengan nomor : 79-SIC dinyatakan dibekukan sementara sampai dengan terdapat pemenuhan terhadap Lembar Ketidak Sesuaian (LKS) dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak Pengambilan Keputusan. 4) Resume Hasil Penilikan PRINSIP / KRITERIA / P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : a Industri memiliki izin yang sah, dan b Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian Memenuhi PT OZ Guitar telah memiliki Akte Pendirian perusahaan dan / atau Perseroan Terbatas b e r d a s a r k a n perubahan terakhir A k t e Nomor 18 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH, tanggal 25 Mei 2004 yang sudah didaftarkan dan disahkan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C HT TH.2004 tanggal 01 September Akte perubahan terakhir yaitu Akte Nomor 29 oleh Notaris Makmur Tridharma, SH, tanggal 26 Oktober 2015 dan telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor : AHU-AH tanggal 04 Nopember 2015 b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) Memenuhi PT OZ Guitar merupakan perusahaan dengan modal asing (PMA) sehingga tidak berkewajiban untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tetapi cukup menggunakan Surat Izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Permendag Nomor : 01/M- DAG/PER/1/2012 Tanggal 02 Januari PT OZ Guitar memiliki Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor : /004.P/0087 /BPMPTSP/2016, tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, selama Halaman 4 dari 15

8 d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL- UPL / SPPL / DPLH/ SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). tidak ada perubahan dan/atau berdampak pada peningkatan gangguan. Sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri alat musik dan wajib daftar ulang pada tanggal 13 Desember 2019 Memenuhi PT OZ Guitar memiliki dokumen TDP Nomor : tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor yang berlaku s/d tanggal 7 September 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri alat musik bukan tradisional Memenuhi PT OZ Guitar telah memiliki NPWP Nomor : , SKT dengan Nomor : PEM-00213/WPJ.07/KP.0203/2009 dan SPPKP dengan Nomor : PEM-00214/WPJ. 07/KP.0203/2009 yang diterbitkan oleh Direktoral Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, KPP Penanaman Modal Asing Satu. Nomor NPWP ini telah sesuai dengan yang tercantum pada TDP Memenuhi PT OZ Guitar telah membuat dokumen UKL- UPL yang telah mendapat Surat Keputusan dari Kepala dari Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Bogor No.660.1/843/Dam.BLH, tanggal 28 Mei PT OZ Guitar telah membuat laporan monitoring dan evaluasi UKL-UPL yang disampaikan kepada Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor setiap semester yang dibuktikan dengan tanda terima. Memenuhi PT OZ Guitar mempunyai Surat Izin Usaha Industri dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 307/T/INDUSTRI/2005 tanggal 14 April 2005 dengan Kapasitas Terpasang Guitar a.l electric & Asesoris (KBLI 36922) : Pcs; Komponen Alat Musik (KBLI 36922) : Pcs; Asesoris Alat Musik (36922) : Pcs dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 216/I/IP-PL/PMA/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan Kapasitas Terpasang Halaman 5 dari 15

9 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Tidak Diberlakukan/ Not (NV) Guitar a.l electric & Asesoris (KBLI 32202) : Pcs; Asesoris Alat Musik a.l bag (tas) (KBLI 15122) : Pcs. Jenis kegiatan usaha pokok telah sesuai dengan IUI yang dimiliki, yaitu industri alat musik bukan tradisional PT OZ Guitar merupakan pemegang IUI Lanjutan) sehingga sehingga tidak dipersyaratkan menyusun dokumen RPBBI ke instansi yang berwenang K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. Memenuhi PT OZ Guitar mempunyi Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Nomor: B tanggal 04 Pebruari 2016, dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. informasi yang terdapat dalam dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Tidak Memenuhi PT OZ Guitar sampai dengan saat berakhirnya jangka waktu pemenuhan LKS, PT OZ Guitar tidak memiliki ketersediaan : panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas Bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir Laporan Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor, dan hasil pelaksanaan Uji Tuntas. K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > m3/thn) Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Tidak Diberlakukan/ Not (NV) PT OZ Guitar merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dokumen Akte Pendirian Nomor 18 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH, tanggal 25 Mei 2004 merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan bukan kelompok. Berdasarkan Aplikasi pemohonan SVLK status sertifikasinya Tunggal Halaman 6 dari 15

10 Internal audit anggota kelompok Tidak Diberlakukan/ Not (NV) PT OZ Guitar merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dokumen Akte Pendirian Nomor 18 oleh Notaris Meissie Pholuan, SH, tanggal 25 Mei 2004 merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan bukan kelompok. Berdasarkan Aplikasi pemohonan SVLK status sertifikasinya Tunggal P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Tidak Diberlakukan/ Not (NV) Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT OZ Guitar berupa kayu olahan dari hutan hak dan impor telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO, dokumen angkutan dan bukti transfer bank. PT OZ Guitar merupakan pemegang izin usaha lanjutan (IUI). Selama periode September 2015 s/d Desember 2016 bahan baku yang digunakan adalah kayu olahan. Seluruh penerimaan bahan baku PT OZ Guitar telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan (FA-KO, SKSHHK-KO, SKAU, dan Nota Angkutan). Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FA-KO, SKSHHK-KO, SKAU, dan Nota Angkutan. Tim audit tidak melakukan uji petik stock bahan baku dengan dokumen angkutan karena stock bahan baku tidak dapat ditelusuri asal usul dokumen angkutannya. Jumlah volume pada SKSHH sesuai dengan laporan mutasi bahan baku. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu lelang. Halaman 7 dari 15

11 e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP i. Dokumen pendukung RPBBI. Bahan baku yang digunakan PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 adalah kayu olahan dari hutan hak daerah Mojokerto, Donggala, Pacitan, Wonogori, dan Cilacap. Perusahaan juga menggunakan kayu olahan impor dari Cina, Korea, India dan Amerika. Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Bahan baku yang digunakan PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 adalah kayu olahan dari hutan hak daerah Mojokerto, Donggala, Pacitan, Wonogori, dan Cilacap. Perusahaan juga menggunakan kayu olahan impor dari Cina, Korea, India dan Amerika. Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri. Memenuhi Seluruh pemasok PT OZ Guitar memiliki S- LK dan/atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Tidak Diberlakukan/ Not (NV) Tidak Diberlakukan/ Not (NV) PT OZ Guitar menerima bahan baku berupa kayu olahan. yang disuplai oleh pemasok dari hutan hak daerah Mojokerto, Donggala, Pacitan, Wonogori, dan Cilacap yang telah memiliki S-LK dan menggunakan DKP bagi pemasok yang belum S-LK. PT OZ Guitar merupakan pemegang izin usaha lanjutan (IUI) yang selama periode September 2015 s/d Desember 2016 menggunakan bahan baku berupa kayu olahan. Halaman 8 dari 15

12 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Memenuhi Terdapat kesesuaian jumlah unit antara Barang (PIB). dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya dan menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai, sehingga telah memenuhi ketentuan. b. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Terdapat kesesuaian antara dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya dan menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai, sehingga telah memenuhi ketentuan. c. Packing List (P/L) Memenuhi Terdapat kesesuaian antara dokumen P/L dengan dokumen impor lainnya dan menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap, dan sesuai, sehingga telah memenuhi ketentuan. d. Invoice Memenuhi Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya dan menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap, dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan. e. Deklarasi Tidak Memenuhi PT OZ Guitar sampai dengan saat berakhirnya batas waktu pemenuhan LKS tidak dapat memenuhi LKS dan tidak ada bukti upaya terhadap pemenuhan LKS Deklarasi Impor. f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Tidak Diberlakukan/ Not (NV) PT OZ Guitar berada di kawasan berikat, sehingga tata cara impor bahan baku mengikuti ketentuan pada Permenkeu No. 255/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Perubahan atas Permenkeu No. 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat. PT OZ Guitar juga menggunakan bahan baku kayu impor. Sehingga perusahaan mendapat fasilitas penangguhan dan pembebasan bea masuk karena berada di kawasan berikat dan barang yang diimpor merupakan bahan baku produksi untuk selanjutnya diekspor jika sudah menjadi barang jadi.. Halaman 9 dari 15

13 g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Memenuhi PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 melakukan impor bahan baku berupa kayu olahan (wood (papan), ribbon, bracing, veneer, laminated board), mengikuti mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. PT OZ Guitar menggunakan bahan baku kayu impor dan telah dilengkapi dengan bukti penggunaan kayu impor Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Memenuhi PT OZ Guitar telah membuat tally sheeet produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran dari tahap awal sampai dengan tahap akhir b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. Memenuhi Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi serta terdapat hubungan yang logis antara input-output Memenuhi Hasil produksi PT OZ Guitar adalah gitar akustik yang realisasi produksi pada bulan September s/d Desember 2015 sebesar 20,68% sedangkan realisasi produksi pada bulan Januari s/d Desember 2016 telah mencapai 55,12% dari kapasitas produksi yang diizinkan. Memenuhi Bahan baku yang digunakan oleh PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 adalah kayu olahan dari hutan hak daerah Mojokerto, Donggala, Pacitan, Wonogori, dan Cilacap. Perusahaan juga menggunakan kayu olahan impor dari Cina, Korea, India dan Amerika. Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu lelang PT OZ Guitar telah membuat laporan mutasi kayu gergajian dan laporan mutasi produk yang dihasilkan yang dibuat berdasarkan dokumen pendukung lain yang relevan, antara lain berupa data pembelian kayu gergajian dan kayu olahan impor, data realisasi produksi gitar akustik (input/output), data penjualan lokal dan ekspor. Halaman 10 dari 15

14 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PT OZ Guitar selama periode September 2015 s/d Desember 2016 tidak melakukan proses produksi menggunakan jasa pengolahan produksi tetapi melakukan kegiatan proses produksi di lokasi industrinya sendiri yang berada di Jln. Bina Marga RT 002 RW 005, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Halaman 11 dari 15

15 P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Seluruh perdagangan dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/surat jalan dan dokumen BC. 2.5 K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Memenuhi Produk kayu olahan yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor yang lainnya (dokumen Packing List, Invoice, dan Bill of Lading) serta menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan. c. Packing list (P/L). Memenuhi Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB serta menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan. d. Invoice. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB serta menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan. e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB serta menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan.. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Hasil produksi PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 berupa Acoustic guitar (HS Code 9202) tidak termasuk dalam Kelompok A yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan tanggal 22 Desember 2016 Halaman 12 dari 15

16 g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang Tidak Memenuhi dibubuhkan sesuai ketentuan PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 mengekspor produk berupa acoustic guitar (HS Code 9202). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M- DAG/PER/12/2016, tanggal 22 Desember 2016, acoustic guitar (HS Code 9202) tidak wajib dilengkapi dengan Laporan Surveyor. PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 mengekspor produk berupa acoustic guitar (HS Code 9202) yang tidak termasuk barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK) berdasarkan Permenkeu No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian sonokeling untuk memproduksi acoustic guitar. COP CITES ke-17 di Johanessburg Afrika Selatan telah memasukan jenis kayu Sonokeling ke dalam daftar CITES Appendix II yang efektif berlaku pada 2 Januari 2017 PT OZ Guitar telah mendapat sertifikat S-LK dari PT SIC No : 79-SIC dengan masa berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 25 Oktober 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2018 PT. OZ Guitar tidak membubuhkan tanda V- Legal pada kayu, produk kayu, kemasan atau dokumen, baik untuk penjualan lokal maupun ekspor. Halaman 13 dari 15

17 P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman / Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman / prosedur K3. Memenuhi PT OZ Guitar telah mempunyai Pedoman K3, Pedoman APD dan Pedoman APAR serta telah ada personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, yaitu Aris Dwi Suswanta berdasarkan Surat Pengangkatan Susunan pelaksanaan K3 dar Pimpinan Perusahaan PT OZ Guitar Nomor : 036/OZ/SPK3/V/2015 tanggal 17 Mei b. Implementasi K3. Memenuhi PT OZ Guitar dapat membuktikan implementasi K3 berupa ketersediaan peralatan K3 yang sesuai ketentuan dan kebutuhan serta rambu-rambu K3, Alat Pemadam Kebakaran yang masih berfungsi dengan baik, Alat Pelindung Diri (APD), jalur evakuasi dan titik kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT OZ Guitar selama periode bulan September 2015 s/d Desember 2016 telah membuat catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi PT OZ Guitar telah membuat surat pernyataan tertulis Nomor : 035/HRD- GA/OZG/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang berisi tentang kebebasan kepada karyawan untuk dapat membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.32/Men/XII/ Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja Memenuhi PT OZ Guitar telah mempunyai draft dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak tenaga kerja serta telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan bukti tanda terima tanggal 25 Januari Halaman 14 dari 15

18 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di Memenuhi Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan PT bawah umur OZ Guitar bulan Nopember 2016, diketahui bahwa jumlah karyawan PT OZ GUITAR sebanyak 583 orang dengan karyawan termuda bernama Dhiko Alif Nuara, tempat tanggal lahir di Cibinong 04 Maret 1998 dan mulai bekerja di PT OZ Guitar pada tanggal 14 Nopember Sehingga saat pertama kali bekerja berusia 18 Tahun Bogor, 15 Februari 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 15 dari 15