Lampiran 1 : Struktur Organisasi.

Transkripsi

1 Lampiran 1 : Struktur Organisasi. x v i i i

2 Lampiran 2 : Permohonan Pembelian Rutin (PPR) x i x

3 x x

4 Lampiran 3 : Surat Permintaan Barang (SPB) x x i

5 Lampiran 4 : Surat Kirim Barang x x i i

6 Lampiran 5 : Surat Terima Barang Mutasi (STBM) x x i i i

7 Lampiran 6 : Daftar Barang Hilang x x i v

8 Lampiran 7 : Delivery Note / Faktur Komersil x x v

9 Lampiran 8 : Tabel Jawaban Responden Item Tabel Hasil Jawaban Responden Responden Responden Item X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y Jumlah Jumlah

10 Lampiran 9 : Hasil Pengujian SPSS Item Nilai korelasi r kritis Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

11 Uji Realibilitas 1. Variabel Indpenden (Struktur Pengendalian Internal) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Part 1 Part 2 Value.883 N of Items 14 a Value.982 N of Items 13 b Total N of Items 27 Correlation Between Forms.967 Spearman-Brown Equal Length.983 Coefficient Unequal Length.983 Guttman Split-Half Coefficient.930 a. The items are: Variabel X 1, Variabel X 2, Variabel X 3, Variabel X 4, Variabel X 5, Variabel X 6, Variabel X 7, Variabel X 8, Variabel X 9, Variabel X 10, Variabel X 11, Variabel X 12, Variabel X 13, Variabel X 14. b. The items are: Variabel X 15, Variabel X 16, Variabel X 17, Variabel X 18, Variabel X 19, Variabel X 20, Variabel X 21, Variabel X 22, Variabel X 23, Variabel X 24, Variabel X 25, Variabel X 26, Variabel X Variabel Dependen (Pengamanan Persediaan Obat) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Part 1 Part 2 Value.993 N of Items 12 a Value.992 N of Items 11 b Total N of Items 23 Correlation Between Forms.982 Spearman-Brown Equal Length.991 Coefficient Unequal Length.991 Guttman Split-Half Coefficient.986 a. The items are: Variabel Y 1, Variabel Y 2, Variabel Y 3, Variabel Y 4, Variabel Y 5, Variabel Y 6, Variabel Y 7, Variabel Y 8, Variabel Y 9, Variabel Y 10, Variabel Y 11, Variabel Y 12. b. The items are: Variabel Y 12, Variabel Y 13, Variabel Y 14, Variabel Y 15, Variabel Y 16, Variabel Y 17, Variabel Y 18, Variabel Y 19, Variabel Y 20, Variabel Y 21, Variabel Y 22, Variabel Y 23.

12 Lampiran 11 Hal : Permohonan Mengisi Kuesioner Bapak/Ibu yang terhormat, saya ingin mengetahui tentang peranan Struktur Pengendalian Internal dalam mengamankan persediaan obat di Rumah Sakit Santo Yusuf. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Berilah tanda (checklist) untuk menjawab pertanyaan berikut ini : I. Data tentang Responden 1. Nama : 2. Jenis Kelamin : ( ) Pria ( ) Wanita 3. Usia : 4. Pendidikan Terakhir : 5. Jabatan : 6. Lama Bekerja :

13 DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDENT (STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL) Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju (5) (4) (3) (2) (1) No Pernyataan SS ST RG TS STS Indikator : Unsur-unsur pengendalian yang memadai Sub Indikator : Lingkungan Pengendalian 1 Karyawan bekerja sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit 2 Adanya program pelatihan untuk para karyawan 3 Dewan komisaris menunjuk auditor internal yang kompeten dalam mengawasi rumah sakit demi tercapainya tujuan organisasi 4 Pentingnya filososi organisasi untuk membina hubungan antar karyawan serta pelangan (pasien) 5 Menetapkan struktur organisasi fungsional 6 Pentingnya pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 7 Adanya kompensasi yang diberikan oleh organisasi Penaksiran Risiko 8 Adanya pertimbangan dan antisipasi menganai risikorisiko yang mungkin timbul Aktivitas Pengendalian 9 Pemisahan tugas yang memadai 10 Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas 11 Dokumen dan catatan yang memadai 12 Pengendalian fisik dan aktiva catatan

14 13 Pihak manajemen memantau pelaksaaan pengendalian internal persediaan Informasi dan Komunikasi 14 Informasi dilakukan oleh orang yang tepat, relevan, tepat waktu, lengkap 15 Adanya komunikasi yang harmonis antara atasan dengan bawahan Pemantauan 16 Pemantauan merupakan salah satu faktor yang penting untuk kemajuan organisasi Indikator : Tujuan Umum Pengendalian Internal Sub Indikator : Keandalan Laporan Keuangan 17 Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan seperti prinsip yang berlaku umum Ektifitas dan Efisiensi Operasi 18 Organisasi mencegah terjadinya pemborosan yang tidak perlu 19 Organisasi mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif Ketaatan terhadap Hukum dan Perundangundangan 20 Organisasi mengikuti peraturan, okum dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Indikator :Tujuan Khusus Pengendalian Internal Sub Indikator : Transaksi yang dicatat adalah sah 21 Transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan kepada pelanggan dan supplier yang bukan fiktif Transaksi yang diotorisasi dengan pantas 22 Transaksi penerimaan dan pengeluaran obat diotorisasi oleh kepala gudang

15 Transaksi yang terjadi telah dicatat 23 Transaksi penerimaan dan pengeluaran obat telah dicatat Transaksi dinilai dengan pantas 24 Transaksi penerimaan dan pengeluaran obat dicocokkan dengan dokumen pendukung Transaksi diklasifikasikan dengan pantas 25 Transaksi penerimaan dan pengeluaran obat telah diklasifikasikan Transaksi dicatat pada waktu yang sesuai 26 Transaksi penerimaan dan pengeluaran obat dicatat pada waktu transaksi Transaksi dimasukkan ke berkas induk dengan pantas dan diikhtisarkan dengan benar 27 Transaksi penerimaan dan pengeluaran obat dimasukkan ke buku persediaan dan diikhtisarkan dengan benar

16 DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL DEPENDENT (PENGAMANAN PERSEDIAAN OBAT) Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju (5) (4) (3) (2) (1) No Pernyataan SS ST RG TS STS Indikator : Tercapainya Pengamanan Persediaan Obat Sub Indikator : Penetapan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas terhadap persediaan 1 Terdapat struktur organisasi yang menggambarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari tiap bagian yang ada dalam setiap unit kerja dalam pengamanan persediaan obat 2 Terdapat job description yang dibuat secara tertulis yang dilengkapi dengan perincian tugas dan tanggung jawab 3 Adanya pemisahan fungsi tanggung jawab yang jelas 4 Manajemen selalu menekankan pentingnya pengamanan persediaan obat 5 Setiap bawahan dalam pengamanan persediaan obat mendukung sikap manajemen Sasaran dan Kebijakan yang dirumuskan dengan Baik 6 Adanya kebijakan manajemen yang pasti untuk mengarahkan tindakan agar pengamanan persediaan obat berjalan konsisten 7 Mendapatkan obat dengan alternatif biaya yang murah dan ekonomis tanpa mengesampingkan kualitasnya

17 Fasilitas Pergudangan dan Penanganan yang Memuaskan 8 Sarana penyimpanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan cukup memadai 9 Obat disimpan pada ruangan tertutup dan dijaga keberadaannya 10 Tingkat pengamanan persediaan obat telah diperhitungkan 11 Selalu dilaksanakan pengamatan dan analisa terhadap penyimpangan yang terjadi atas pengamanan persediaan obat 12 Antisipasi yang baik apabila terjadi kerusakan, cacat dan berbagai kondisi lainnya dalam pengamanan persediaan oleh pihak manajemen Klasifikasi dan Identifikasi Persediaan Secara Layak 13 Klasifikasi persediaan obat yang dilakukan berdasarkan bentuk dan kegunaannya 14 Pelabelan obat, memudahkan pencarian kembali setiap obat yang disimpan Standarisasi dan Simplifikasi Persediaan 15 Persediaan obat selalu diusahakan dalam jumlah optimum 16 Strategi persediaan obat yang dilakukan untuk jumlah minimum, dapat menghindari kekurangan persediaan obat 17 Tersedianya persediaan obat yang memadai selama lead time Catatan dan Laporan yang cukup

18 18 Terdapat catatan mengenai persediaan obat yang dicatat dalam buku khusus yang memuat setiap jenis persediaan obat yang ada 19 Laporan mengenai pengelolaan persediaan obat telah disusun secara periodic dengan tepat dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan Tenaga Kerja yang Memuaskan 20 Terdapat program pelatihan karyawan mengenai cara pengamanan persediaan obat 21 Tanggung jawab dalam pengamanan persediaan obat dipegang oleh pihak yang kompeten dalam bidangnya 22 Masing-masing karyawan yang terlibat dalam pengamanan persediaan obat memahami tugasnya masing-masing 23 Adanya batas waktu bagi supplier untuk pengiriman obat dalam kepastian waktu datang Atas waktu dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. Bandung,. ( )

19 DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (CURRICULIM VITAE) Nama : ZULFIKAR NRP : Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 13 November 1984 Agama : Muslim Riwayat Pendidikan : - Sekolah Dasar Negeri 3 Pagaden-Subang ( ) - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 Subang ( ) - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Krida Nusantara Bandung ( ) - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1 Subang ( ) - Universitas Kristen Maranatha (2003- ) x i x