PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT Indah Kiat Pulp and Paper - Perawang Mill PROVINSI RIAU Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi : Dian Susanty Soeminta, S.Hut Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Ibrohim Prayetno (Lead auditor) 2. Syam Himawan (auditor) 3. IGAK Sumantri (auditor) 4. Sari Wahyuni (auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 2

3 IDENTITAS PERUSAHAAN PT INDAH KIAT PULP AND PAPER - PERAWANG MILL 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT Indah Kiat Pulp and Paper - Perawang Mill 2. Izin Usaha Industri : Ijin IUI Primer : - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 5201/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 07 Juli 2011 Jo. SK Dirjend BUK Nomor S.12/BPPHH-2/2012 tanggal 10 Januari Ijin IUI Lanjutan : - SK BKPM No. 158/T/INDUSTRI/1995 tanggal 27 Maret 1995 Jo. No. 121/B2/A6/2003 tertanggal 06 Juni 2003; - SK BKPM No. 636/T/INDUSTRI/1995 tanggal 15 Desember 1995; - SK BKPM No. 593/T/INDUSTRI/PERHUBUNGAN/1998 tanggal 12 Nopember 1998 Jo. No. 122/B2/A6/2003 tanggal 06 Juni 2003; - SK BKPM No. 369/T/INDUSTRI/2001 tanggal 28 September 2001; - SK BKPM No. 92/T/INDUSTRI/2007 tanggal 06 Februari 2007; - SK BKPM No.438/T/INDUSTRI/2007 tanggal 25 Mei 2007; - SK BKPM No. 51/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 15 April 2010 Jo. No. 383/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 01 Oktober SK BKPM No. 219/1/IU-PL/PMA/2013 tanggal 04 September SK BKPM Nomor 102/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 11 Mei

4 3. Kapasitas Izin : 1. Serpih Kayu (Wood Chip) M3/Thn 2. Kayu gergajian m3/thn 3. Bubur kertas (Pulp) ton/thn 4. Peti Kayu/Pallet buah/thn 5. Wood free fine paper, photo copy paper, computer print out, continuous business form, HVS (writing paper), HPS (printing paper) and film coated offset pigmentized dan Kertas HVS/Cetak (Woodfree Printing Paper), A4 Size Paper 1,004,163 ton/thn 6. Kertas Cetak Bergaris (Buku Tulis/Buku Catatan) 45,000 ton/thn 7. Art Coated Paper 50,000 ton/thn 8. Amplop 30,000 ton/thn 4. Alamat Kantor & Pabrik : Kantor Pusat : 5. Nomor Telepon/Faks/ Computer Paper 30,000 ton/thn 10. PE extruder coated paper 12,085 ton/thn. Wisma Indah Kiat, Gedung B, Jl. Raya Serpong Km 8, Kampung Wates, Serpong, Tangerang, Provinsi Jawa Barat. Kantor Jakarta : Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 7, Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta Indonesia. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Minas Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak 28772, Provinsi Riau. 6. Pengurus : - Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih - Wakil Presiden Direktur: Lan Phing ting - Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam - Direktur : Didi Harsa - Direktur : Suhendra Wiriadinata - Direktur : Lioe Djohan (disebut juga Djohan Gunawan) - Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja - Direktur : Kurniawan Yuwono - Direktur : Heri Santoso liem - Direktur Independen : Suryamin Halim - Corporate Secretary : Heri Santoso Liem 4

5 Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 21 Agustus 2017 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Audit Assessment SVLK untuk Izin Usaha Industri tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta. Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Mill Agustus 2017 Lokasi: - Kantor & Pabrik di PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Mill - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 25 Agustus 2017 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Mill Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Tim Auditor Lembaga Sertifikasi LV- LK PT. TUV Rheinland Indonesia dan Manajemen PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Mill yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Supervisor, Staf PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Mill (sesuai daftar hadir) Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh Tim Auditor Lembaga Sertifikasi LV- LK PT. TUV Rheinland Indonesia dan Manajemen PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Mill, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Supervisor, Staf PT Indah Kiat Pulp 5

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan and Paper Perawang Mill (sesuai daftar hadir). Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 7 September 2017 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 6

7 Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1 K a PT. IKPP Tbk Perawang Mill berdiri sejak tahun 1976 sesuai dengan Akta pendirian perusahaan Nomor 68 tertanggal 7 Desember 1976 dihadapan Kantor Notaris Ridwan Suselo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/50/2 tertanggal 9 Pebruari Akta perubahan terakhir adalah Akta Nomor 23 tanggal 12 Juni 2012 dihadapan Kantor Notaris Linda Herawati, SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat tentang Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan dan telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU- AH tanggal 27 Juli b PT. IKPP Tbk Perawang Mill telah memiliki izin usaha yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan di lapangan c PT. IKPP Tbk Perawang Mill telah memiliki izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya d PT. IKPP Tbk Perawang Mill sudah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan baik untuk lokasi industry maupun kantor pusat e NPWP (kantor pusat dan daerah) PT. IKPP Tbk menunjukkan kesesuaian (9 digit awal) dengan dokumen legalitas lainnya dan dokumen realisasi pembayaran pajak, selain itu data dan informasi yang tercantum dalam dokumen SKT dan SPPKP juga menunjukkan kesesuaian dengan dokumen lainnya f PT. IKPP Tbk Perawang Mill telah memiliki dokumen ANDAL yang disahkan pejabat yang berwenang dan berdasarkan ruang lingkupnya terdapat kesesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Selain itu PT. IKPP Tbk Perawang Mill juga telah menyusun dokumen RKL dan RPL 12 bulan terakhir yaitu Laporan Semester II Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 yang disampaikan ke Deputi I Menteri KLH, Bidang Tata Lingkungan g PT. IKPP Tbk Perawang Mill telah memiliki IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang sesuai dengan dokumen terkait 7

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi lainnya dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan h K K P.2 K a b c d PT. IKPP Tbk Perawang Mill telah menyusun RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 serta telah dilaporkan kepada instansi berwenang dimana realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan. PT. IKPP Tbk Perawang Mill telah memiliki dokumen pengakuan importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan kelompok industri/ produk yang ada di dalam dok. pengakuan importir tersebut. PT. IKPP Tbk Perawang Mill memiliki pedoman pelaksanaan system uji tuntas terhadap suppliernya yang secara periodic dilakukan pemeriksaan terhdp kelengkapan data legalitas maupun sertifikasi yang dimiliki oleh supplier. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Perawang Mill memiliki badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Sesuai dengan penjelasaan verifier sebelumnya PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Perawang Mill bukan unit usaha yang dijalankan secara berkelompok. Dengan demikian tidak terdapat dan tidak diperlukan hasil (laporan) internal audit kelompok. Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat kecil (KBK) dilengkapi dokumen Kontrak Suplai, yaitu Surat Perjanjian Penyediaan Kayu untuk Bahan Baku Kayu Bulat dan/atau Purchase Order (PO) untuk Pallet jadi Terdapat penerimaan kayu bulat yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Hasil Panen (DKHP) barcode tidak diterapkan per batang kayu tetap ada penerpan logo v legal di dokumen angkutan Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi bukti penerimaan yang ditandatangani pihak supplier dan pihak PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. - Perawang Mill Penerimaan kayu bulat dan pulp pada periode Juli Juli 2017 telah dilengkapi dokumen legalitas angkutan 8

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi berupa SKSHHK, untuk pallet jadi dilengkapi dengan Nota Angkutan (perusahaan) dan untuk penerimaan pulp local dilengkapi dengan Delivery Note. Dari hasil uji petik kayu bulat di lapangan diperoleh informasi bahwa jenis dan volume kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertai serta tidak melebihi toleransi yang diperkenankan, berat/volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah e f g h i a b c d 9 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama 12 bulan terakhir (periode bulan Juli 2016 s/d Juli 2017) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dan kayu limbah industri. Perusahaan menggunakan bahan baku utama dalam bentuk pulp dan waste paper dalam proses produksinya. Seluruh pemasok kayu bulat telah memiliki S-LK Seluruh pemasok bahan baku untuk produksi kertas PT IKPP Tbk-Perawang Mill telah dilngkapi dengan S-LK yang sah dan masih berlaku, selain itu terdapat Rekomendasi Impor dari Dirjen PHPL berdasarkan Deklarasi Impor (dan due dillligence) untuk bahan baku impor. Dokumen RPBBI PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. - Perawang Mill telah didukung dengan Dokumen SK RKT dan kontralk suplai bahan baku kayu yang lengkap sesuai yang tercantum dalam Dokumen RPBBI untuk bahan baku dari IUPHHK-HT Selama periode bulan Juli 2016 s/d Juli 2017 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill tidak menerima atau melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku berupa pulp e PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. - Perawang Mill memiliki dokumen Deklarasi Impor yang sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), f Selama periode bulan Juli 2016 s/d Juli

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 2017 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill kegiatan pembelian impor g h a b c d e a b c d e 10 bahan baku yang diimpor berupa pulp, yang tidak dikenakan bea masuk, tidak berbahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya. Selama periode bulan Juli 2016 s/d Juli 2017 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill sesuai dengan laporan produksi (penggunaan bahan baku), diketahui tidak terdapat bahan baku berupa pulp yang berasal dari penerimaan/pembelian impor. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill telah memiliki dokumen tally sheet yang ynag terintegrasi dengan sistem bebrbasis computer sehingga dapat memberikan informasi catatan tentang awal produksi dan rekaman setiap simpul dalam proses produksi dan dapat ditelusuri Terdapat laporan produksi selama periode Juli Juli 2017, yang sesuai dengan Laporan Mutasi dan menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dalam rendemen. Berdasarkan hasil verifikasi, jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Seluruh realisasi produksi merupakan hasil produski PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk. - Perawang Mill sendiri dan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama periode bulan Juli 2016 s/d Juli 2017 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill tidak melakukan pembelian kayu lelang. Terdapat laporan mutasi untuk seluruh bahan baku selama periode Juli 2016 s/d Juli 2017 dan memiliki kesesuain dengan dokumen penerimaan bahan baku. Untuk bahan baku kayu olahan terdapat dokumen LMHHOK dan dilaporkan proses pengolahan produk kayu ataupun ekspor kayu melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (mensubkon-kan proses produksi ke pihak lain). Seluruh kegiatan produksi / pengolahan kayu produk palet yang akan digunakan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill dilakukan secara mandiri di lokasi industri sesuai

11 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dengan izin yang dimiliki. Seluruh kegiatan penjualan domestic yang dilakukan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill selama P.3 K periode bulan Juli 2016 s.d. Juli 2017 dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Delivery Note atau Nota Pengiriman Barang yang setara dengan nota pemasok atau surat jalan K a PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri yaitu pulp dan kertas dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor b Pabean Pemeriksaan KPPBC Pekanbaru serta dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill telah dicap perusahaan dan ditandatangani oleh bagian ekspor yang berwenang. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, dan Bill of Lading. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai pengirim, penerima, c deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, nama kapal dan negara tujuan dan data ekspor lainnya yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice,Bill of Lading dan PEB. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh informasi bahwa data tentang deskripsi produk, jumlah berat bersih produk, nama kapal, penerima dan d negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB e Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor setiap transaksi selalu disertai dokumen Bill of Lading. Secara keseluruhan terdapat kesesuaian antara Bill of Lading yang menyertai dokumen 11

12 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi ekspor dengan dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, Packing List, dan Invoice khususnya tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Landing (B/L). Diantaranya meliputi kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume berat bersih dan berat kotor. Hasil verifikasi realisasi ekspor f menunjukkan bahwa dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Packing List, Invoice dan B/L diantaranya kesesuaian informasi pengirim dan penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, deskripsi produk, volume berat bersih dan lainnya. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh lembaga sertfikasi PT. TUV Rheinland K g h i sebagai LVLK Berdasarkan Permendag No. 89/M- DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, diketahui seluruh produk yang diekspor oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill untuk periode bulan Juli 2016 Juli 2017 tidak termasuk jenis produk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen. Produk yang diekspor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill pada periode Juli Juli 2017 berdasarkan ketentuan yang ada tidak termasuk barang ekspor yang dikenai Bea Keluar. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill menggunakan bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan baku yang dilaranag atau dibatasi penggunaannya berdasarkan dokumen CITES atau dokumen lainnya yang relevan. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Perawang telah menggunakan Logo V Legal sejak Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tanda V-Legal telah dibubuhkan ke produk yang akan

13 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi diekspor. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Perawang Mill telah memiliki prosedur K3 P.4 K a dan struktur organisasi P2K3 serta telah menerapkan SMK3. Penerapan SMK3 juga dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara continue PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Perawang Mill sudah menyediakan b peralatan K3 yang memadai dan sudah dipergunakan sebagaimana seharusnya. Para pekerja dengan taat menggunakan APD yang telah disediakan oleh perusahaan ketika bekerja. Seluruh alat pemadam kebakaran terawat dengan baik, dengan adanya pengecekan secara rutin c PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Perawang Mill sudah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi selama periode 1 tahun (Juli 2016 s.d. Juni 2017) dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kesehatan dan keselamatan kerja K Berdasarkan hasil verifikasi terdapat 4 (empat) serikat pekerja yang telah memperoleh pengesahan dari instansi terkait yang dibuktikan dengan bukti pencatatannya PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Perawang Mill telah memiliki dokumen PKB yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2015 (PKB Periode ) dan telah disepakati oleh Pihak Perusahaan dan Serikat Pekerja terdapat pekerja yang berusia dibawah umur 13